Tønder Kommune 4. september 2014 Jnr. 00.30.10-S00-3-13 Aftale om budget 2015 Indgået den 4. september 2014 mellem Venstre Socialdemokraterne Slesvigsk Parti Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten
Forligsramme budget 2015-2018 Handlefrihed og initiativ Solidt flertal i Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune står bag budgettet for 2015 med kommunens højeste anlægsinvesteringer nogensinde Med udgangspunkt i Tønder Kommunes sunde økonomi og det ekstraordinære finansieringstilskud i 2015 fortsætter Kommunalstyrelsen linien med massive investeringer som gavner den fremtidige drift. Kommunalbestyrelsens vision om handlefrihed og initiativ har en sund økonomi som grundforudsætning. For at Tønder Kommune kan bevare sin handlefrihed til at igangsætte udviklingstiltag, kræver det, at der fortsat er styr på økonomien. Som udgangspunkt for en sund økonomi har Kommunalbestyrelsen som start på budgetprocessen drøftet hvordan arbejdet med at tilpasse og udvikle kerneydelser, organisation, kapacitet og struktur til ændrede forudsætninger, bedst kan tilrettelægges fremadrettet. Drøftelsen er sket for allerede nu at kunne forberede budgetlægningen for 2016 bedst muligt. Dette har betydet at det igangsatte analysearbejde med fokus på strukturen på plejecenterområdet fortsættes. Samtidigt arbejdes der med at konkretisere på hvilke nye områder der kan arbejdes med demografiregulering som følge af en tydelig sammenhæng mellem vigende indbyggertal og udgiftsbehov. Den sunde økonomiske balance videreføres i Tønder Kommune med budgettet for 2015-2018. Effekten af en stram økonomistyring og den politiske ansvarlighed betyder, at der er råderum til investeringer i fremtiden. De reduktioner som er indarbejdet kan alle udmøntes i forlængelse af budgettets vedtagelse. Budgetåret 2015 er igen kendetegnet ved kommunens største anlægsprogram nogensinde. Niveauet for anlægsinvesteringer er gået fra 43 mio. kr. i 2009 til nu 107,6 mio. kr. Samtidig udnytter Tønder Kommune sin serviceramme på driften. Budgettet balancerer med et overskud på 0,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen fastholder målsætningen om balance i økonomien Forligsrammen for 2015 sikrer, at Tønder Kommune bidrager til, at kommuneaftalen overholdes, ligesom Kommunalbestyrelsen lever op til målsætningerne i sin økonomiske strategi. Det er fortsat nødvendigt at have fokus på en stram økonomistyring både i forhold til overholdelse af kommunens eget budget men også i forhold til de sanktionsregler budgetloven har medført. Låntagning holdes på samme niveau som afdragene, således at kommunens gæld pr. indbygger stadig er blandt de absolut laveste i landet. Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi fastsætter årlige krav om produktivitetsforbedringer for at sikre at Tønder Kommune er ressourcebevidst og aktivt arbejder med at få mest ud af ressourcerne til gavn for vore borgere. Alle fagudvalg har således arbejdet in-
tenst med at gennemføre en tilpasning af serviceområderne gennem udmøntning af demografiregulering og 1 % reduktion. På driften er der samlet set fundet plads til forbedringer for ca. 5 mio. kr. på tværs af fagområderne. Kommunalbestyrelsens strategiplan og udviklingspuljer Der er afsat 2 mio. kr. årligt til at understøtte at Kommunalbestyrelsens strategiplan for de kommende år kan omsættes i praksis. Det betyder at Kommunalbestyrelsen bakker økonomisk op om egne visioner for temaerne Den tyske forbindelse, Naturen som ressource og Den aktive borger Samtidig er det prioriteret at afsætte pulje på 3 mio. kr. årligt til at understøtte yderligere erhvervsudvikling. Puljen kan understøtte tiltag, der enten går på tværs af visionens temaer f.eks. ved at støtte op om det kommende Totalprojekt for innovation og iværksætteri eller understøtter initiativer, der har fokus på nye muligheder i et af visionens temaer. I forhold til den tyske forbindelse kunne det f.eks. værre virksomheders muligheder for at arbejde grænseoverskridende eller muligheder at arbejde med tysk kultur og sprog. I forhold til Naturen som ressource kan der f.eks. understøttes initiativer, der har afsæt i Vadehavet og udpegningen som UNESCO verdensarv, turisme visionen, Videncentret for Bæredygtig Benyttelse af Nationalpark Vadehavet eller initiativer, der øger og styrker samarbejdet med grønne energiaktører. For blandt andet at understøtte et øget udbud af mellemlange og videregående uddannelser, afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt. Det kan være tiltag, hvor nye uddannelser forlægges til Tønder eller hvor vi i Tønder kommune kobles på eksisterende uddannelser f.eks. ved at anvende vores særlige muligheder for iværksætteri, verdens naturarv eller muligheder for at arbejde grænseoverskridende i en uddannelsesmæssig sammenhæng. Turisme I kommunens vedtagne turismepolitik er de offentlige toiletter medtaget som særligt indsats område. For at understøtte denne indsats besluttede på politikerne på budgetseminaret at afsætte en anlægsramme på 1,0 mio. kr. pr. år over tre år til formålet. Beløbet skal anvendes til renovering og genåbning af toiletter i turismeområder, og der blev samtidig afsat 250.000 kr. årligt til rengøring og vedligeholdelse af toiletterne, således at den oplevede kvalitet forbedres. I 2015 og 2016 afsættes 2 mio. kr. af turismevisionspuljen til påbegyndelse af cykelsti i Kongsmark langs Småfolksvej på Rømø. I det omfang der er økonomisk råderum prioriteres asfaltering af de mest trafikerede grusveje på øen. Til forskønnelse af indfaldsveje ved centerbyerne afsættes 0,5 mio. kr. og for at gøre kommunen mere attraktiv som bryllupssted afsættes også 0,5 mio. kr. hertil. Begge dele finansieres af erhvervsudviklingspuljen.
Administrationsområdet Som en del af grundlaget for budgetforhandlingerne har KORA udarbejdet en benchmark analyse af Tønder Kommunes administrationsudgifter. I analysen er indgået en sammenligning med 4 andre kommuner. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at reducere administrationsudgifterne med 10 mio. kr. i forbindelse med samlingen af administrationen i Tønder. Som de øvrige serviceområder reduceres administrationsområdet herudover med 1 % svarende til ca. 3 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker, at der udmøntes en samlet reduktion af administrationsområdet på 16 mio. kr. for årene 2015 og 2016. Direktionen skal tilrettelægge en proces som sikrer at udmøntningen sker i én samlet proces i løbet af 2015 således at grundlaget er på plads inden udbygningen af rådhuset i Tønder ibrugtages. Redningsberedskabet I forlængelse af økonomiaftalen mellem Regering og KL igangsættes et fælles Sønderjysk samarbejde om ét samlet beredskab for hele Sønderjylland. Kørsel for skolesøgende unge med kollektiv trafik Der er nedsat et politisk adhoc udvalg som i forbindelse med budgetseminaret har gjort status over de tiltag som budgetforliget for 2014 indeholdt. Status er at Forsøgsordning med gratis bustransport for skolebørn er i gang Ved Arriva forsøges en afklaring af muligheden for en løsning af gratis togtransport for skolebørn Gratis befordring af 16-17 årige på ungdomsuddannelse indebærer væsentlige både lovgivningsmæssige og økonomiske udfordringer. I øjeblikket anses det ikke for muligt at gennemføre denne løsning. Analyse af muligheder fremlægges i marts - april 2015. I budgettet for 2015 er der afsat midler til busløsningen for skolebørn + 1 mio. kr. til evt. togløsning. Plejecenter analyse For at sikre at de fleste ressourcer går til direkte borgerhjælp og ikke til drift af tomme bygninger har Kommunalbestyrelsen til hensigt at bringe antallet af plejeboliger i overensstemmelse med efterspøgslen. Vi har for mange ledige boliger både indenfor ældreområdet og på handicapområdet. Sundhedsudvalget og socialudvalget har lavet et fælles oplæg på, hvordan et samarbejde på tværs af områderne kan realiseres og sikre den bedste udnyttelse af både de faglige og økonomiske ressourcer. Derfor bliver der afsat en samlet ramme på 20 mio. kr. i 2017 og 2018 til at kunne lukke plejeboliger og sikre større bæredygtige enheder. Udvalgene skal omkring 1. april 2015 fremlægge en plan for, hvordan en ny strukturplan kan realiseres. I 2015 styrkes de tre mindre plejecentre med midler til mere personale i aftentimerne.
Styrkelse af det nære sundhedsvæsen Regeringen har fortsat linien med at afsætte midler til at styrke det nære sundhedsvæsen. I Tønder kommune er der afsat yderligere 2,3 mio. kr. Det anvendes til at styrke sammenhængen i sundhedsindsatsen overfor borgerne. Der afsættes penge til flere korttidspladser så borgerne undgår genindlæggelser og uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus. Den tidlige indsats overfor psykisk sårbare intensiveres, så det blandt andet er muligt at opretholde tilknytning på arbejdsmarkedet og have så godt et liv som muligt. Det kommer til at foregå i et bredt samarbejde bl.a. i det nye sundhedshus i Skærbæk. Kommunen og de praktiserende læger er krumtappen i det nære sundhedsvæsen. Derfor afsættes der også midler til at opgradere det samarbejde. Initiativer på arbejdsmarkedsområdet Med den nye beskæftigelsesreform får kommunens jobcenter en række nye opgaver, der gør udvikling af et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv nødvendig. Omlægning fra primært at skulle kontrollere og rådgive borgerne til at yde virksomhedsservice. Det bliver understøttet af en massiv satsning på 2 mio. kr. finansieret af erhvervsudviklingspuljen til kompetenceudvikling af medarbejdere i virksomhederne og de ledige i kommunen. Det skal planlægges og udføres i et tæt samarbejde mellem erhvervsrådet, arbejdsmarkedsafdelingen og lokale aktører. Initiativer på skole- og dagpasningsområdet Fælles ledelse I 2015 arbejdes der hen mod at etablere fælles ledelse på områdeinstitution Toftlund og Løgumkloster med ikrafttrædelse fra 1. januar 2016. Samtidig vil det nuværende støttepædagogkorps, som er tilknyttet Toftlund, blive fordelt til ledelsen på de 4 områdeinstitutioner. Med denne løsning vil opgaven med at inkludere børn i udsatte positioner kunne løftes lokalt, hvor der er et behov. Fleksible åbningstider i dagtilbud og skolefritidsordninger. På dagtilbudsområdet afsættes der årligt en pulje på 0,800 mio. kr. til etablering af fleksible åbningstider i dagtilbud. Med puljen giver det institutionerne mulighed for at tilgodese de forældre der har et pasningsbehov udenfor de normale åbningstider. Tilsvarende afsættes 250.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i overslagsårene til udvidelse af åbningstiderne i skolefritidsordningerne. Børn og Skoleudvalget fastsætter kriterier for udmøntning af de to puljer. Forebyggelse og anbringelse / børn og unge Ændringer på forebyggelsesområdet for børn og unge har en lang indfasningstid. Der er derfor tilført budgettet 2,3 mio. kr., men på den længere bane tror forligspartierne på virkningen af det fastlagte serviceniveau, idet antallet af institutionsanbringelser er faldet med 14 % fra august 2013 til august 2014. Der fokuseres nu i stedet på at støtte op om barnet, de unge og familierne via lokale, forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger i form af blandt andet familierådgivning, kontaktpersoner, hybler m.m. Initiativer på kultur- og fritidsområdet Omprioriteringer på fritidsområdet
Indenfor fritidsområdets budgetramme er der foretaget omprioriteringer til finansiering af nye udfordringer. Tilskud til drift af friluftsbadene nedsættes den samlede pulje som et led i en begyndende harmonisering og vedligeholdelsesstandarden på boldbaner i enkelte byer tilpasses aktivitetsniveauet. På fritidsområdet har der været særlig fokus på behovet for at opretholde vedligeholdelsesstandarden i de 3 svømmehaller. For at understøtte de fremtidige udfordringer er puljen til løbende renoverings- og vedligeholdelsesopgaver forhøjet med 0,200 mio. kr. til 0,800 mio. kr. Forligspartiernes opfattelse er, at der bør være ens takster på entrebilletter til styrkelse af indtægtsgrundlaget. For at give Arrild, Tønder og Skærbæk svømmehal ens økonomiske vilkår, vil Skærbæk svømmehal fra 1. januar 2015 få udbetalt momsrefusionen, som kommunen kan hjemtage på udgifter afholdt i svømmehallen. Samtidig hermed udfases den såkaldte fyrtårnspulje, som blev oprettet i forbindelse med halharmoniseringen Initiativer på Teknik- og Miljøområdet Energibesparende LED gadelys som ESCO projekt EU har bestemt at gamle utidssvarende kviksølvsarmaturer og lysstofrør i gadelys skal udfases inden 2016, og derfor skal Tønder Kommune udskifte ca. 7.200 af kommunens 10.700 gadelys. Samtidig skal 1.276 træmaster udskiftes med nye stålmaster. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til analyse og udbud af opgaven. By- og Landsbyfornyelse Ligesom i 2014 fortsatte politikerne med at have fokus på By- og landsbyfornyelse. I løbet af 2015 nedsættes en politisk følgegruppe til styrkelse af byfornyelse i Tønder by. Der er afsat midler til byfornyelsesopgaver i Bredebro, Skærbæk samt opstart i Løgumkloster og til landsbyfornyelse i kommunens landområder med i alt ca. 11 mio. kr. Disse beløb modsvares af statstilskud af samme størrelse, således at der til denne store og vigtige opgave igen i 2015 er afsat samlet 22 mio. kr. på anlægsrammen. Anlægsprogrammet Anlægsprogrammet for 2015 er igen det hidtil største i kommunens historie. 107,6 mio. kr. Dermed fortsætter de store investeringer i blandt andet renoveringsprogrammet for skolerne, landsbyfornyelse, byfornyelsesprojekter, rådhusbyggeri, infrastruktur m.v. Kommunen udnytter hermed sin del af den samlede anlægsramme som KL og Regering har aftalt. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 til cykelsti Tønder Højer. To projekter får tilskud til medfinansiering fra fonde. Det er 1 mio. kr. til Tønder Kulturhus og 500.000 kr. i to år til kunstgræsbane i Toftlund. Vodder Idrætscenter ydes yderligere 500.000 kr. til en ny multi- og springsal. Til naturstier afsættes 400.000 kr. Der henvises til investeringsoversigten for et samlet overblik over anlægsprojekter. -------------
Tønder den 4. september 2014 Laurids Rudebeck Venstre Preben Linnet Venstre Lars Rytter Socialdemokraterne Jørgen Popp Petersen Slesvigsk Parti Henning Schmidt Det Konservative Folkeparti Bent Aa. Paulsen Dansk Folkeparti Søren Skov Socialistisk Folkeparti Holger Petersen Enhedslisten