.. B2018 SFO Endeligt udkast B2017 R2017 B2018

Transkript

1 Lønninger Budget B2018 SFO Endeligt udkast B2017 R2017 B2018 SFO Bemærkninger Befordringsgodtgørelse u. moms BPO refusion AKUT (tillidsm) & PA-Elev (Udd) Tillidsfolk til møder Dagpengeindt. mv. refusioner barsel Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom NM start 1/2 sygemelding ( 56??) Fast løn Vikarlønninger Løntilskud Manuelt fordelt løn Udgift: Tkr 75 morgenåbning. Indtægt AKT 75t, PA studerende tkr SFO- Ledelse hentes fra løn ark - SFO ledelse 92 % Elstedgaard XD Renholdelse XD Tilkøb af rengøringsydelser XD Rengøringskontrakter XD Energi XD Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter XD ISAP - Tyveri/hærværk XD Bygninger - Indvendig XD Bygninger - Udvendig XD Udearealer XD Tekniske installationer vinduespolering, pleje grønne arealer, sne (tkr 28), vinduer, renovation, natur og vej tkr 12 indvendig rengøring Varme: tkr 30, Vand tkr 5,5, El: Dong 15t, Nrgi ca 20t / Ingen husleje 0 årlige eftersyn, vagtcentral, brand- og elevatoreftersyn, skatter&afg, service ventilation & brandmateriel Alt vedr. ISAP sager, genopretning af klimaskærm, tag, facade, genopretning Flader, gulve, lofter, vægge, modernisering og forandring af bygning tage, mure, sokler, trapper, klimaskærm, modernisering og forandring af bygningen Grønne omr, legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering.. Blandingsbatterier, kontakter, termostater, sanitet, radiatorer, lys, alarm, samtaleanlæg, moderniser.. Administration XG Kurser Uddannelse XG Skole/hjemsamarbejdet Kommende forældreråd XG Administration Abonnem. tkr 6, AZ tkr 6 + Pcadgang 6t, første hjælp 6t Pædagogiske Aktiviteter XG Elevaktiviteter XG Sommerfest Teltleje/Cirkus tkr 37,5 XG Årlig Fødselsdagsfest / Møder repræsentaion XG Projekter og arrangementer XG Akt og Inklusion Inventar XG Inventar Afsat del af Låsudskiftningen tkr 25 XG Materialer XG Møbler m.v Tjenestebolig tkr 25 XG Udstyr og materiel Diverse XG Indretning Reserveret tkr 25 Toiletter Fælles Puljer XG Indskoling materialekøb XG Moon Cars XG Forplejning XG Andet Buskørsel tkr 7, XG Renovering af udemiljø Frimærket XG Elektronik XG Træværksted XG Kreativ Værksted XG Bevægelse XG Udeliv - Frimærket XG Beskæftigelse/legetøj Fodboldspil tkr 11, AB catering? Elstedgaard XG Afdelingsbudget XG Udeliv - Elstedgaard XG Kreativt værksted XG Bevægelse XG Elektronik XG Kost XG Projekter XG Koloni XG Aftenåbent XG Musik XG Træværksted B2017 R2017 B2018 TOTAL UDGIFTER Øremærket men overført til 2018: Låse tkr 25, tjenestebolig tkr 25, toiletter tkr 25 Total estimerede indtægter Forventet Driftsunderskud Akkumuleret overskud fra tidligere Overskud til overførsel næste år Vi får 2 (13-14 elever) i specialklasse (2-3 klasse). Vi ved først i Juni når der afholdes udslusningssamtaler hvorvidt børnene også starter i SFO her. Hvis de gør det vil der typisk være timer med barnet i vidtgående handicap. Udarbejdet af Steffen FB Side 1

2 Indtægter Budget 2018 SFO Art Periode Bemærkninger Kontaktperson Afdeling SFO- BUDGET Driftsbudget Budget og Regnskab Jens Vejby Mortensen på 204 børn. Ledelse Økonomi Fysiske enheder Økonomi Administrative fællesskaber besparelse Udsatte børn PPR & Specialpædagogik trukket fra ledelsesbeløbet Godkendte Ekstrabevillinger Mulige Ekstrabevillinger Børn med vidtgående handicap PPR & Specialpædagogik se ark "vidtgående handicap" Decentraliserede H-midler PPR & Specialpædagogik Bygningsbudget Korrektion af Udsatte midler - Endelig 2018 Thomas Juhler Maibom ok 15/3 aug-dec Regulering af handicapbudget (udsatte børn) Forventning fra 1/ Ole Jeppesen ❷ jan-jul Regulering af handicapbudget (udsatte børn) Ole Jeppesen ❶ aug-dec Børn med Vidtgående handicap Forventning fra 1/ Oprindelig bevilling minus udregnet bevilling se ark "vidtgående handicap" aug-dec Dec. H-midler korrektion Forventning fra 1/ Ole Jeppesen ⓰ Specialklasserne Bevilling Skoleåret: Ledertillidsrepræsentant solidarisk del skøn Ekstrabevilling Øvrige REGULERING AF BØRNETAL - beløbet kommer fra Styringsværktøjet Ekstra tildeling på det enkelte barn Anja Farver Boll 100 pr. 0-3 kl. barn og 76 pr. 4 kl Ekstrabevillinger forventede Budgetkompensation 56 Budgetkompensation 56, sygdom Thomas Astrup Bæk Økonomi NM Budgetkompensation omsorgsdage Budgetkompensation omsorgsdage Thomas Astrup Bæk Økonomi tkr 17,13 indgået/ Budgetkompensation Barsel Budgetkompensation Barsel Thomas Astrup Bæk Økonomi SFO i undervisningen Udkonkteret via lønningern indeholdt i løn i alt ca 60 lektioner måneder a tkr Udarbejdet af Steffen FB Side 2

3 Børnetal SFO Budget 2018 Budgetterede børnetal Antal indmeldte børn pr. måned (faktisk/forventet) og som gennemsnit i året: BUDGET GRUNDLAG Måned/år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2018 Prognose 0. klasse Tildelt Prognose 1. klasse Prognose 2. klasse Korrigeret godkendt budget Prognose 3. klasse Specialklasseelever , Antal børn ,1 204 Antal børn 4. kl ,0 0 Børn i alt ,1 204 Antal H-børn 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,7 Antal børnegrupper á 20 10,85 10,75 10,70 10,55 10,50 10,35 10,25 10,30 10,25 10,25 10,25 10,25 10,4 Kommunal ressourcetildeling, forventet: klasse budgetteret BUDGET AFVIGELSE (0-3 klasse) Taxametertilskud pr kl. barn Tildelinger B2018 ÆNDRINGER i forhold til tildelt budget Udsatte børn (demografi tillæg) Børn med vidtgående handicap Ændringer i forhold til godkendt budget Decentraliserede handicapmidler Der er 58 elever i nuværende 3. klasse og de går ud. Omkring 50 kommer ind hvis alle kommer i SFO HVORMANGE KOMMER DER FRA SPECIALKLASSERNE??

4 1. Lønninger Budget 2018 Løn B2017 R ,29% B Befordringsgodtgørelse u. moms BPO refusion AKUT (tillidsm) & PA-Elev (Udd) Tillidsfolk til møder Dagpengeindt. mv. refusioner barsel Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom NM start 1/2 sygemelding ( 56??) Fast løn hentes fra løn ark Vikarlønninger hentes fra løn ark Løntilskud Manuelt fordelt løn Udgift: Tkr 75 morgenåbning. Indtægt AKT 75t, PA studerende tkr 30 Sub-Total SFO- Ledelse hentes fra løn ark - SFO ledelse 92 % Faste omkostninger Delvis variabel omkostninger Variabel omkostninger

5 2. Bygninger Budget 2018 Elstedgaard 1,80% B2017 R2017 B2018 XD Renholdelse vinduespolering, pleje grønne arealer, sne (tkr 28), vinduer, renovation, natur og vej tkr 12 XD Tilkøb af rengøringsydelser indvendig rengøring XD Rengøringskontrakter XD Energi Varme: tkr 30, Vand tkr 5,5, El: Dong 15t, Nrgi ca 20t / Ingen husleje 0 XD Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter årlige eftersyn, vagtcentral, brand- og elevatoreftersyn, skatter&afg, service ventilation & brandmateriel XD ISAP - Tyveri/hærværk Alt vedr. ISAP sager, genopretning af klimaskærm, tag, facade, genopretning XD Bygninger - Indvendig Flader, gulve, lofter, vægge, modernisering og forandring af bygning XD Bygninger - Udvendig tage, mure, sokler, trapper, klimaskærm, modernisering og forandring af bygningen XD Udearealer Grønne omr, legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering.. XD Tekniske installationer Blandingsbatterier, kontakter, termostater, sanitet, radiatorer, lys, alarm, samtaleanlæg, moderniser

6 3. Administration Budget 2018 Administration 2,75% B2017 R2017 B2018 XG Kurser Uddannelse XG Skole/hjemsamarbejdet Kommende forældreråd XG Administration Abonnem. tkr 6, AZ tkr 6 + Pcadgang 6t, første hjælp 6t Pædagogiske Aktiviteter XG Elevaktiviteter XG Sommerfest Teltleje/Cirkus tkr 37,5 XG Årlig Fødselsdagsfest / Møder repræsentaion XG Projekter og arrangementer XG Akt og Inklusion Inventar XG Inventar Afsat del af Låsudskiftningen tkr 25 XG Materialer XG Møbler m.v Tjenestebolig tkr 25 XG Udstyr og materiel Diverse XG Indretning Reserveret tkr 25 Toiletter

7 4. Fælles puljer Budget 2018 Fælles Puljer 0,76% B2017 R2017 B2018 XG Indskoling materialekøb XG Moon Cars XG Forplejning XG Andet Buskørsel tkr 7, XG Renovering af udemiljø

8 5. Frimærket Budget 2018 Frimærket 0,89% B2017 R2017 B2018 XG Elektronik XG Træværksted XG Kreativ Værksted XG Bevægelse XG Udeliv - Frimærket XG Beskæftigelse/legetøj Fodboldspil tkr 11, AB catering? 20% af kr ,00 er lig

9 6. Elstedgaard Budget 2018 Elstedgaard 1,51% B jan B2018 XG Afdelingsbudget XG Udeliv - Elstedgaard XG Kreativt værksted XG Bevægelse XG Elektronik XG Kost XG Projekter XG Koloni XG Aftenåbent XG Musik XG Træværksted Forskel Afhængig af hvordan vi vil bruge Elstedgaard.. Færre børn?