Vejledning til skolernes kronebevilling 2016

Transkript

1 Vejledning til skolernes kronebevilling 2016 Kronebevillingens struktur er ændret en smule fra 2015, så tildelingen til specialklasser nu fremgår af den midterste kolonne, mens tildelingen til DUS fremgår af kolonnen længst til højre. Ændringen skyldes en forenklet konteringspraksis, hvor alle udgifter og indtægter vedr. specialklasser fremover konteres på , hvor der fortsat tildeles særskilte beløb til specialklasserne. Tilsvarende er undervisningspersonale i specialklasserne flyttet fra funktion til Dermed tildeles kronebevillingen kun på 2 funktioner: Folkeskole inkl. specialklasser DUS Bemærk desuden, at der regnskabsmæssigt kan være indtægter fra refusioner på funktion , som indgår i skolens samlede regnskab. Bevillingen viser øverst 3 hovedbeløb, hhv. Husleje, Energi og Øvrig drift i alt, hvoraf sidstnævnte er yderligere specificeret nedenfor. Tillægsbevillinger fra puljer mv. tildeles fortsat individuelt og fremgår derfor ikke af nedenstående vejledning vedr. tildelingskriterier for kronebevillingen Normtallene er alene en udregningsmodel. Skolerne kan frit flytte beløbene mellem de forskellige konti (undtagen energi og husleje, se bemærkninger nedenfor), således skolernes regnskabsresultat alene måles på summen af samtlige konti inden for rådighedsbeløbet. Der vil løbende komme opdateringer af rådighedsbeløbet, når der sker ændringer. Husleje: Energi inkl. renovation: Funktion Funktion Folkeskoler Specialundervisning DUS Der afsættes et beløb til betaling af leje til AK Bygninger. NB: Tildelingen til husleje kan ikke flyttes til andre konti. El, vand og varme udmeldes og afregnes på baggrund af 1

2 Øvrig drift i alt: Administration incitamentsmodellen, der blev indført pr. 1. januar Udgangspunktet er skolernes forbrug af enheder i ændringerne i kronebeløbene for 2015 er dermed udtryk for stigninger i energipriserne samt enkelte arealkorrektioner. I tildelingen indgår også korrektioner for merudgifter som følge af ventilationsanlæg Renovation er ikke en del af incitamentsmodellen men udmeldes sammen med de øvrige forbrugsafgifter.. NB: Tildelingen til energi kan ikke flyttes til andre konti i indeværende regnskabsår. Det følgende regnskabsår kan det overførte under-/overskud og afregning vedr. energi vedr. forrige regnskabsår dog flyttes frit. 208 kr. pr. elev omfatter de tidligere poster Diverse, Erstatninger til elever, Kontorhold, Kørselsgodtgørelse, Telefon og Telefongodtgørelse Aktivitetsudgifter kr. pr. elev kr. pr. DUS-barn. I beløbet indgår også børn i Mini-DUS, som er fastsat til 5/12 af taksten. Arbejdsmiljø mv kr. pr. skole Dækker småkurser, mulighedserklæringer, arbejdsmiljø m.v. 2

3 Censorer Ekskursioner Elevråd 40 kr. pr. elev i klasse 68 kr. pr. elev i bh.kl. 7. klasse 190 kr. pr. elev i klasse kr. pr. specialklasse kr. pr. modtagerklasse Minimum kr. 4 kr. pr. elev, minimum 700 kr. 100 kr. pr. elev Forældresamarbejde 56 kr. pr. elev, minimum kr. 381 kr. pr. elev Inventar IT anskaffelser Kurser Lejrskoler Rengøring 80 kr. pr. elev Der er i alt fordelt 2,5 mio. kr. til IT anskaffelser Fordelingen til folkeskoler er sket ud fra en tildeling med et grundbeløb på kr. pr. skole, kr. pr. specialklasse og kr. pr. normalklasse kr. pr. lærernormering, svarende til 4,5 lærertime kr. pr. elev i 8. klasse 906 kr. pr. elev i 10. klasse Bevillingen består af: a. vikarpulje opgjort som rengøringstimer pr. år x 3,25 kr. b. rengøringsmidler, der er årligt timetal x 4 kr. c. papir, der er årligt timetal x 2,50 kr kr. pr. lærernormering, svarende til 4,5 lærertime. 150 kr. pr. elev 3

4 d. arbejdstøj, der er årligt timetal x 0,65 kr. e. pkt. b, c. og d. udgør minimum kr. f. rengøringsmaskiner: fordelt efter skolens bruttoetageareal (uden haller): m 2 : kr m 2 : kr. over m 2 : kr. Studietur Transport til brobygning Trivselsforum Undervisningsmidler Understøttende undervisning varetaget af andre end skolens pædagogiske personale 750 kr. til 3 personer pr. skole Der gives transport til brobygning til elever i 9. kl. til skoler, der har 4 zoner eller derover til Aalborg midtby samt til alle elever i 10. kl. 200 kr. pr. elev i 9. klasse 40 kr. pr. elev i 10. klasse Der afsættes kr. pr. skole til aktiviteter i forbindelse med Trivselsforum. Bh.kl klasse: kr. pr. elev klasse: kr. pr. elev Specialklasser: kr. pr. elev 10 % af den samlede ressource til understøttende undervisning på normalundervisningsområdet. Der tildeles for hele kr. pr. elev 10 % af den samlede ressource til understøttende undervisning på specialundervisningsområdet. Der tildeles for hele

5 Vedligeholdelse Vikarer Vinduespolering Beregnet med udgangspunkt i bruttoetagearealet beløbet er udregnet af bygningskontoret kr. pr. lærernormering på normalundervisningsområdet, svarende til 25 lærertimer. 2,00 kr. iht. brutto etageareal kr. pr. lærernormering på specialundervisningsområdet, svarende til 25 lærertimer. hjælpemidler specialundervisning aktivitetsudgifter - DUS II aktivitetsudgifter Landsbyordning aktivitetsudgifter Special-DUS kr. til Filstedvejens Skole kr. til Løvvangskolen kr. til Svenstrup Skole kr kr. til Vester Mariendal Skole 675 kr. pr. barn i DUS II kr. pr. barn i børnehave og kr. pr. barn i vuggestue Fysisk handicappede: kr. pr. barn i special-dus : kr. pr. barn i special-dus Datagrundlag: Elevtal pr DUS-tal pr. december