Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over forslag til servicereduktioner, prioriteret Budget

Transkript

1 Juni 2018 Fagudvalgenes omprioriteringskatalog Bilag A: Oversigt over servicereduktioner, prioriteret Budget

2 Budgetstrategi og fagudvalgenes kataloger Budgetlægningsprocessen er rettelagt i følgende fire faser: I fase 2 udarbejdede fagudvalgene i foråret følgende tre kataloger: Effektiviseringskatalog Konkrete effektiviseringer (samme eller bedre serviceniveau) Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj og december. Omprioriteringskatalog med servicereduktioner Fagudvalgene udarbejder et katalog med servicereduktioner på minimum 2% af budgettet på området, svarende i alt minimum 28 mio. kr. Behandles og prioriteres i fagudvalgene i maj og juni. Initiativsager med politiske ønsker budgettet Større politiske spørgsmål og ønsker fra partierne sendes inden 3. april. Både drift og anlæg Fagudvalgene behandler og prioriterer initiativsagerne i juni og august. 1

3 Forslag servicereduktioner Dette omprioriteringskatalog indeholder fagudvalgenes 89 servicereduktioner, samt 12 fra effektiviseringskataloget, som byrådet har truffet beslutning om skal indgå i dette katalog. Rammerne for fagudvalgenes budgetproces er fastlagt i byrådets budgetstrategi: Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med evt. servicereduktioner på min. 2 pct. af budgettet på området svarende i alt 28 mio. kr. Forslagene udgør et katalog, som byrådet kan vælge imellem i budgetforhandlingerne. Forslag fra tidligere års budgetprocesser indgår i kataloget. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de, der ligger indenfor udvalgets område i strækkelig grad, er oplyst brug for udvalgets politiske prioritering. Fagudvalgene har i juni foretaget en politisk prioritering af 89 ene ud fra hvilke det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af ene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde. en tog udgangspunkt i nøgletal fra VIVE, som fremgår af budgetnotat 3. Fagudvalgenes prioriteringer fremgår på side fra effektiviseringskataloget indgår uprioriterede i dette katalog (side 14) Beslutning om eventuel gennemførelse af ene tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober

4 Omprioriteringskatalog fordelt på udvalg Fagudvalg (mio. kr.) Børne- og Skoleudvalget Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Økonomiudvalget I alt Omprioriteringskataloget indeholder 101 konkrete serivereduktioner. Der er samlet set udarbejdet servicereduktioner på 34,53 mio. kr. i 2019, med fuld effekt i 2022 på 39,32 mio. kr. Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage sling, hvorvidt de konkrete skal implementeres. 3

5 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 1 BSU 2 BSU 3 BSU 4 BSU 5 BSU 6 BSU 7 BSU 8 BSU 9 BSU 10 BSU 11 BSU 12 BSU Personalereduktion og ændret serviceniveau i tandplejen for de 0-18 årige Færre aktiviteter og møder ved anbringelser af børn Støtte forældre med anbragte børn Normeringsstyring lønsumsstyring på dagbud, med KL's gennemsnitslønninger Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med en time Sampasning i dagbud i sommerferien Reduktion af andelen af uddannet personale i daginstitutionerne 50/50 Reduktion af børneafhængige udgifter i dagbud Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor Mindre understøttende undervisning i skolerne Reduktion af normering i SFO med 2% SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20% Ændring af intervaller fra måneder. Giver udfordring ift at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder. Ændrede åbningetider Generelt lavere serviceniveau i forbindelse med aktiviteter, møder mv. Generelt lavere serviceniveau vedr. støtte forældre med anbragte børn i en kombination af et fald i behovet og en mulighed for at forhandle vederlaget. Ressourcerdelingsmodellen på dagbudsområdet ændres fra normeringsstyring lønssumsstyring. Lønsummerne beregnes samtidig med udgangspunkt i KL's gennemsnitslønninger Daginstitutionernes ugentlige åbningstid reduceres fra 50 timer/uge 49 timer/uge. I sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov sampasning i én daginstitution. Den nuværende fordelingsfaktor mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres fra 57% uddannede (incl. leder) og 43% ikke-uddannet ny fordeling 50/50. Beløbet pr. barn legetøj, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn, reduceres med 6% Den nuværende ressourcedelingsfaktor sættes ned fra 10,53 10,43 for vuggestuebørn og fra 5,26 5,16 for børnehavebørn. Ved at udvide pausetiden indenfor den givne skoletid, er der mindre tid understøttende undervisning og dermed færre udgifter her. Forslaget er beregnet at gennemføres pr. 1. april Besparelsen indarbejdes i udmeldingen af budgettet og implementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%. Sammenhæng med andre på SFO-normeringen Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum materialer og -360 aktiviteter. Udvalg 4

6 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) BSU 13 BSU Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres Færre timer pædagoger i skolen. 14 BSU Ekstra lukkeuge SFO uge Sommerlukningen i SFO udvides med uge 28. I dag er der kun lukket i uge BSU Reduktion af normering og Reduktion af støttepædagogtimer mini-sfo samt reduktion af mini-sfo støttetimer i minisfo normering. 16 BSU Reduktion af normering på Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres skoleområdet ved højere gennem flere undervisningstimer pr. lærer. undervisningstal 17 BSU 18 BSU 19 BSU 20 BSU Reduktion af udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagbud Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særskud fra staten SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne Budgettet udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25 %) Der foretages en ændring således, at dagbud selv skal betale den fulde løn en pædagogstuderende i praktik Nedjustering af bevilling kompetenceudvikling SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet. Udvalg 5

7 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Udva lg 21 SVBU 22 SVBU 23 SVBU 24 SVBU 25 SVBU 26 SVBU 27 SVBU 28 SVBU 29 SVBU 30 SVBU Reduktion af budget frivilligt socialt arbejde Ophør af budget pensionistudflugt Reducering af støtte i bobud på Solvænget Reduktion af delt støtte borgere i egen bolig fra private udbydere Udvidelse af eksterne pladser i knytning bofællesskab Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte Aktivitets- og samværsbud for sindslidende Reduktion af individuel transport efter serviceloven Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk Begrænsning af mentorstøtte unge Reduktion af budgettet frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale 18 pulje i Nordsjælland. Ophør af budgettet pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler pensionistudflugt. Reducering af støtte borgere på kollegiedelen på Solvænget indenfor virksomheden Allerød Bo og Støtte. Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med private udbydere, reduceres i bevilget støtte borgere i egen bolig Udvidelse af eksterne pladser i knytning i bofællesskabet Reducering af vikardækning borgere, der modtager støtte fra støtteteamet og derudover flere lukkedage i Klubbud Forslaget indebærer at Værestedet Kilens åbningstid reduceres fra 3 åbningsdage -76 med hhv. to dage á 5,5 timer samt en dag á 4 timer, kun to åbnedage á 5,5 timer. Der bevilliges i dag individuel transport efter serviceloven borgere, som ikke er i stand at benytte andre kørselsordninger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordningen reduceres med ca. 1/ Der kan med borgers samtykke i nogle sager benyttes oplysninger fra sundhed.dk i stedet for rekvirering af lægelige oplysninger. Bevillingen af mentorstøtte unge kan begrænses. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK har indgået samarbejdsaftale med. 6

8 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Altern ativ Udv alg 31 SVBU 32 SVBU 33 SVBU 34 SVBU Reduktion af mentorstøtte borgere over 30 år. Forsøg med personlig jobformidler Ændret praksis for bevilling af personlig assistance Tilkendelse af førtidspension ledige fleksjobvisiterede Antallet af mentortimer borgere over 30 år kan halveres SVBU Reduktion af tolkebistand SVBU 37 SVBU 38 SVBU 39 SVBU Borgerrettet forebyggelse reduceres Færre midler implementering af Sundhedsaftaler Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse Fast rengøringsramme på 45 minutter hver 3. uge hjemmeboende borgere Forsøg med ansættelse af personlig jobformidler borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Ved etablering af fleksjob eller virksomhedsrettet aktivering borgere med varige funktionsnedsættelser kan der bevilliges personlig assistance i stedet for mentorstøtte. Det vil reducere støtten arbejdsgiver Et antal borgere visiteret fleksjob kan kendes førtidspension Kommunens bud om tolkebistand kan reduceres da antallet af nyankomne flygtinge og familiesammenførte er faldende. Den borgerettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget indebærer at kommunens borgerettede forebyggelse reduceres. Budgettet at understøtte implementeringen af sundhedsaftalerne er på kr. årligt. Budgettet foreslås nedskrevet med kr Borgere der selv kan besle varer, kan fremover ikke visiteres indkøbsordning. -50 Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er implementeret i flere andre kommuner. Forslaget indebærer at der gives en fast tidsramme på 45 min. I dag deles tidsrammen individuelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har i dag -443 mellem 50 og 60 min. 40 SVBU Bad én gang ugentligt for Med et bydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med hjemmeboende særlige og forhold, vil blive budt bad oftere SVBU Rengøring hver 4. uge for Reduceret rengøring for visiterede hjemmeboende borgere fra rengøring hver hjemmeboende borgere, frit valg uge rengøring hver 4. uge. 42 SVBU Servicereduktion plejecentre Forslaget indebærer at lønbudgettet alle plejecenterafdelinger reduceres Udmøntningen vil typisk ske ved ikke at bruge en kaldevikar ved sygdom. (0,3 mio. kr.) 7

9 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) SVBU Udv alg 43 SVBU Rengøring hver 4. uge i Forringelse af plejeboligmiljø og udfordringer ved spild og urenlighed. Øget risiko plejeboliger for infektioner og sygdom og dermed uhensigtsmæssige indlæggelser. Bad reduceres som ugangspunkt fra to én gang ugentligt på plejecentre. Dette 44 SVBU Bad på plejecenter kan øge infektionsrisiko og betyde mindre velvære, mobilitet og rehabilitering. Ekstra bad kan deles efter fagligt skøn. 45 SVBU Færre ressourcer pleje og omsorg i weekenden. Der er tale om en Skovvang weekendbemanding nettobesparelse, idet der forventes ekstra støttemedarbejder ved spisesituationer, reduceres hvor opgavemængden er øget SVBU Rengøring hver 3. uge i 45 Serviceniveauet ændres fra rengøring hver 2. uge rengøring hver 3. uge med minutter plejeboliger tidsramme 45 minutter. Mindreindtægten knytter sig udenbysborgere. 47 SVBU Reducering af bemanding i dagtiden, aftenvagt i weekeend, nattevagt i ferieperiode Plejecernternormeringen nedsættes med brutto 2,6 mio.kr. Med ca. 20 % udenbysborgere netto ca. 2,1 mio. kr. Beløbet er en andel af de netop førte midler. 48 SVBU Reduceret træningsperiode fra gange SVBU Træning i patientforløb afkortes Generelt kortere træningsforløb hvor gennemsnittet for antal træningsgange ændres fra for både træningsforløb efter sundhedslov og servicelov. Træning i patientforløb afkortes fra 12 uger 8 uger. Fastholdelse af ny livss gennem patientforløb for borgere med kronisk sygdom bliver udfordret. (1,3 mio. kr.) 50 SVBU Øget brugerbetaling ved kørsel Øget brugerbetaling for transport aktiviteten. For den enkelte borger stiger Aktiviteten beløbet fra 50 kr. 87 kr. Aktiviteten har plads 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast 51 SVBU Lukkedag i Aktiviteten lukkedag vil nogle af brugerne behøve hjælp i hjemmet. Dette er indregnet i estimeringen. Plejebolig behov kan fremskyndes hos nogle borgere. 8

10 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU 52 TEPMU 53 TEPMU Reduktion i budget realisering af erhvervspolitiske målsætninger Reduktion i budget julebelysning Lillerød og Lynge Handelsforening (skud) Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget. Forslaget fjerner kommunens skud den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget. Forslaget indebærer, at Allerød Kommune udtræder af den fælleskommunale kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice, som er indgået med Væksthus 54 TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset Hovedstadsregionen omkring Iværksætterhuset. 55 TEPMU Nedlæggelse af flextrafik Allerød Kommune har afsat 0,5 mio. kr. årligt flextrafik. I 2017 blev der kørt ca ture med flextrafik, hvilket medførte en udgift på kr. Mere end 65 % af de borgere der benytter flextur er 70 år eller derover. Udvalg TEPMU Flextrafik dobbelt takst indenfor byzonen % af flexturene i Allerød Kommune (2016) er interne ture i Lillerød by. Alle kommuner kan afprøve forsøg med dobbelt takst i byer. Takst vil være på 72 kr. for interne ture i byen. 57 TEPMU Hæve byggesagsgebyr Hæve gebyret (timepris) med 15 % fra 716 kr. 824 kr. 58 TEPMU Belægningspuljen - reduktion Belægningspuljen vil med en besparelse på 0,8 mio. kr. udgøre 7,5 mio. kr. Heraf -800 anvendes ca. 4,5 mio. kr. i henhold den indgåede asfaltkontrakt. De resterende midler vil primært blive anvendt udbedring af skader. 9

11 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) TEPMU Udval g 59 Forslaget indebærer en reduktion af puljen bygningsvedligehold med årligt 1,5 Reduktion af TEPMU mio. kr. i forhold det nuværende budget på 31 mio. kr. for Dette vil bygningsvedligehold mindske renoveringstakten på de kommunale ejendomme. Fjernelse af det ekstra budget på 0,4 mio. kr., som byrådet i 2017 afsatte 60 TEPMU Ambitiøst Miljøarbejde ambitiøst miljøarbejde. Konsekvensen er forringet ressource strategiudvikling og projektarbejde indenfor miljø og bæredygtighed. Naturplejekataloget gennemgås med henblik på at udpege opgaver, der ikke 61 TEPMU Naturpleje længere skal udføres, eller vil blive udført mindre intensivt. Borgere, der benytter naturen, vil opleve en lavere plejestandard og naturværdi. Budget publikumsfaciliteter i naturen fjernes, herunder opsætning af 62 TEPMU Publikumsfaciliteter i naturen informationsskilte, udskiftning af borde og bænke og vedligehold af stier. Der opretholdes alene faciliteter, kommunen er forpligtet. (0,6 mio. kr.) 10

12 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) KIU Udv alg 63 KIU 64 KIU Reduktion af musikskolens undervisningsbud Færre bud på Allerød Biblioteker KIU Lukning af Lynge Bibliotek KIU Tilbud om lydavis nedlægges KIU 68 KIU 69 KIU 70 KIU KIU Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket både børn og voksne Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen Øget forældrebetaling på Musikskolen Tilskud Allerød Børneteaterforening Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek Forslaget indebærer en reduktion af musikskolens undervisningsbud. Forslaget indebærer, at mellem færre elever får undervisningsbud. Forslaget indebærer at Biblioteket ikke deltager i Allerød på kryds og tværs og at bibliotekets bud skolerne reduceres. Forslaget indebærer at borgere skal køre Lillerød for biblioteksbetjening og oplevelsesarrangementer. Bibliotekets understøttelse af oplæsning af lysavis nedlægges. Foreslaget indebærer, at biblioteket ikke længere vil understøtte lydavis med lokale nyheder. Der er i øjeblikket 18 personer der modtager lydavisen Mindre indkøb af udlånsmateriale på biblioteket Musikskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% idag, kan fjernes helt eller alternativt nedjusteres Forlaget indebærer at prisen hæves med 5% Allerød Børneteaterforening er en forening, hvor frivillige arrangerer børneteater på forskellige lokationer i kommunen. Den bemandede betjeningstid på Lynge Bibliotek reduceres fra 3 dage om ugen - kl 11-18, 3 dage om ugen- kl KIU Reduktion af betjeningstiden på Forslaget indebærer reducering i betjent bemanding på Lynge Bibliotek. Fra Lynge Bibliotek dage om ugen. Der foreslås at Allerødordning der uddeles som støtte foreningerne reduceres 73 KIU Reduktion af Allerødordningen med 0,5 mio. kr. Budgettet er i ,1 mio. kr. Reduktionen svarer en besparelse på knap 25 % af støtten foreningerne. 11

13 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØU 74 ØU 75 ØU 76 ØU 77 ØU 78 ØU Fjerne budget digitaliseringsstrategi Reduktion af budget efteruddannelse af længere varighed (uddannelsespuljen) Nedsættelse af pulje strategi og øvrig tværgående kompetenceudvikling Nedlæggelse af digitaliseringskonsulent sling Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet Den centrale pulje fjernes, og det vil ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser. Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse i kommunen af længere varighed og udgør pt. kr Puljen er afsat tværgående kompetenceudvikling i hele kommunn, herunder -400 arbejdet med de administrative strategiske fokusområder. Puljen udgør i dag kr Nedlæggelse af en sling som digitaliseringskonsulent, det forestående arbejde med udvikling af en digitaliseringsstrategi tværgående på kommunens velfærdsområder. Nedlæggelse af halv sling på byggesagområdet Den umiddelbare konsekvens vil være øget sagsbehandlingstid på byggesager. Udvalg (0,313 mio. kr.) 79 ØU 80 ØU 81 ØU 82 ØU 83 ØU Nedprioritering af indsats vedr. natur Nedprioritering af indsats vandløb Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage med 1 time ugentligt Reduktion af åbningstid på rådhus med yderligere 6 timer ugentligt Ophør med koordinering af frivillige Nedprioriteringen betyder mindre kapacitet i naturgruppen udvikling og udførelse af nye naturprojekter. Nedprioriteringen medfører længere sagsbehandlingstid på vandløbssager og dermed risiko for forsinkelse af erhvervs- og boligudbygning. Reduktion af åbningstid på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 kl. 17 betyder en besparelse på det læg, som udbetales for dette tidsrum. Reduktion af åbningstid på rådhuset med yderligere 6 timer ugentligt betyder en besparelse på Forvaltningens løn Koordinering af frivillige initiativer i Allerød Kommune kan ophører. 12

14 Forslag servicereduktioner (1.000 kr.) ØU 84 ØU 85 ØU 86 ØU 87 ØU 88 ØU 89 ØU Reduktion af Rehabiliterende møder Reduktion i adm. og visitatorressource Forvaltningen Ikke deltage i afhøring af unge mellem 15 og 18 år mellem kl Nedlægge en administrativ sling i familieafdelingen Færre valgsteder og ophør brevafstemning på bibliotekerne Reduktion i vederlag udvalgsformænd og - medlemmer Antallet af møder Rehabiliteringsteamet kan reduceres fra møder årligt Reduktion af adm./visitator normering. Konkret længere ventetid på forebyggende hjemmebesøg og de mindst akutte visitationshenvendelser = praktisk hjælp. Indsatserne er valgt da de ikke har akut karakter Ændret praksis for socialvagtens deltagelse i afhøringer Der er en vakant sling i familieafdelingen, slingen genbesættes ikke Der kan i dag afgives brevstemme på bibliotekerne. Forslaget indebærer at dette bud nedlægges. Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges ét valgsted med ca vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Forslaget indebærer en 30% reduktion af vederlag fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer. Udvalg 13

15 Forslag fra effektiviseringskataloget (1.000 kr.) E1 Udvalg BSU E2 BSU Omkostningseffektive løsninger, plejefamilier, opholdssteder og forebyggende indsatser Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse Øget fokus på de mest omkostningseffektive løsninger, synlige udgifter i alle sager for medarbejderne og fokus på tidligere indsats. Forslag om at både børn og teenagere anbringes i familiepleje fremfor på institution. E3 BSU Kortere anbringelsestid Forslag om at der ved anbringelse af et barn skal foretages løbende opfølgning og -250 genovervejning af muligheden for, at barnet kan komme hjem sine biologiske forældre, eller om andre tag kan iværksættes. E4 BSU Bobudsstrategi - hjemtagelse Tilbud om undgomsboliger med støtte kontaktordning unge i udsatte sociale -250 positioner. Hjemtagelse sker fra opholdssteder og institutioner. E5 BSU Større fokus på at anbragte børn er inkluderet i den almindelige folkeskole Alle anbringelser vurderes med øget fokus på skoledelen og ift. inklusion. E6 BSU E9 BSU E10 BSU Større og systematisk inddragelse af frivillige organisationer som iværksætter familiebud/aktiviteter Ny ressourcedelingsmodel på klubområdet Reduktion i budget efter- og videreuddannelse E16 BSU Ophør af lejrskoler i udskolingen E17 BSU Ændring af lejrskole 3 dage på mellemtrinnet Fælles opsamling af effektiviseringer for E20 BSU virksomheder med budgetdelingsmodeller E33 Samling af kommunale funktioner på TEPMU Lillerød skole (beløb øges i ) Større indragelse og systematisk inddragelse af Red Barnet, Røde Kors og andre organisationer, som iværksætter familiebud/aktiviteter Der gennemføres en reduktion i klubbernes ressourcedeling, da medlemsvækst -400 i vid udstrækning kan rummes indenfor nuværende normering. Besparelsen er udregnet netto. PAU elever rekrutteres fortrinsvis blandt medarbejderne i dagbud og SFO'er, hvilket giver en væsentligt større refusion. Desuden har der ikke været søgningen efteruddannelse blandt medarbejderne. Den bageværende lejrskole i udskolingen er ikke lovpligtig, derfor kan den fjernes. Ved bortfald vil der kunne spares på ekstraudgifterne lærerløn i form af timer og læg og ophold for elever Tilbud om lejrskole som hyttetur med to overnatninger på mellemtrinnet -548 bortfalder. I et er beregnet en effektivseringsramme på 0.5% af virksomhedernes nettobudgetter, svarende netto 1,147 mio. kr. Rammen gælder klubområdet, dagbudsområdet og skoleområdet Frigørelse af kommunale ejendomme ved samling af funktioner på Lillerødskole Besparelsen opnås ved reduceret bygningsdrift og vedligehold. 14