MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i

Transkript

1 Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i kr. 1 Ikke præciseret reduktion skoleår 2010/ Forøgelse af SFO forældrebetaling Halvering af tilskud til skolemad Kompensation dagtilbudslov Ferielukning uge Reduktion af normering til 6-årige i børnehaver Omlægning af klubtilbud fra 5 til 3 dage pr. uge Ændring af BUPL/PMF forhold Fleksible ungetilbud Effekt af 24 timers ordning Brug af MST som alternativ til anbringelse Driftsreduktion CSV reducering af lønkroner 194 I alt Alle forslag er uddybende beskrevet på de efterfølgende sider. Budgetlægningen 2010 Side 1

2 Forslag nr. 1 Reduktion på skoleområdet Lone Haue Bentsen 3.01 Folkeskolen 1. august 2010 I forbindelse med gennemførelse af 1 % reduktionerne i 2009 er målet for den yderligere reduktion på 1 % i 2010 næsten opnået på folkeskoleområdet. Der mangler dog fortsat en reduktion svarende til 2,700 mio. kr. i henhold til skoleområdets forholdsmæssige andel. Skoleområdets natur indebærer, at reduktioner skal gennemføres i takt med skoleåret, således at de får 5/12 virkning fra 1. august i et år, og så fuldt gennemslag fra det efterfølgende budgetår. Restbeløbet på 2,7 mio. kr. vil derfor blive en integreret del af forslag vedr. reduktion i 2011, og vil blive konkret udmøntet ved budgetlægningen for Budgetlægningen 2010 Side 2

3 Forslag nr. 2 Halvering af tilskud til skolemad Lone Haue Bentsen 3.01 Folkeskolen 1. januar 2010 Skolemadsordningen blev indført pr. 1. august 2008, og på nuværende tidspunkt har 33 skoler etableret en ordning. Der er fra 2009 afsat 3,200 mio. kr./år, som fordeles til skolerne med et beløb pr. elev samt et stort eller lille grundtilskud. Grundtilskuddet gives afhængigt af, om der er ansat personale til forarbejdning af maden eller ej. En typisk skole modtager p.t. et tilskud på cirka kr. Hvis tilskuddet til skolemaden halveres, vil der kunne spares 1,600 mio. kr. Dette vil alt andet lige betyde, at skolerne selv skal medfinansiere ordning der indebærer personaleforbrug. Alternativt kan hele tilskuddet fjernes, altså en besparelse på 3,200 mio. kr Budgetlægningen 2010 Side 3

4 Forslag nr. 3 Forhøjelse af forældrebetalingen på SFO Ina Fejring 3.05 SFO 1. januar 2010 Vejle Kommunes SFO tilbud er delvis finansieret via forældrebetaling. I dag udgør forældrebetalingen på den almindelige SFO 40,9 % af budgettet. Det foreslås at hæve forældrebetalingen på alle SFO moduler med 3,15 % svarende til 50 kroner for et heldagsmodul. Det betyder, at forældrebetalingen for et heldagsmodul vil blive1.635 kr./mdr. Forhøjelsen vil betyde en årlig merindtægt for Vejle Kommune på 1,800 mio. kr. Når der modregnes for øgede udgifter til fripladsordninger og søskenderabat vil den faktiske merindtægt blive 1,100 mio. kr. SFO takster Vejle Kommune Modul Nuværende 2009 takst i kr./mdr. +3,15 % Morgenmodul Heldagsmodul til kl Eftermiddagsmodul til kl Eftermiddagsmodul til kl Alternativt kan forældrebetalingen hæves med 6,3 % svarende til 100 kr. for et heldagsmodul, hvilket betyder, at forældrebetalingen for et heldagsmodul vil blive kr./mdr. Det vil resultere i en merindtægt for Vejle Kommune på 2,200 mio. kr. årligt, når der er taget højde for fripladsordninger og søskenderabat Budgetlægningen 2010 Side 4

5 Forslag nr. 4 Kompensation for implementering af dagtilbudslov m.v. Per Larsen 5.21 Dagtilbud 1.januar 2010 Baggrund Vedtagelsen af den ny dagtilbudslov i 2007 samt anden nyere dagtilbudslovgivning har betydet flere arbejdsopgaver til kommunens daginstitutioner Vejle Kommune er blevet kompenseret som følge af den ændrede lovgivning, og deraf nye arbejdsopgaver omkring sprogvurdering, øget pædagogisk indsats, børnemiljøvurdering, lukkedage, legepladssikkerhed, brugerinformation m.v. Forslag Det foreslås at institutionerne pålægges de øgede arbejdsopgaver uden at blive fuldt ud kompenseret. Dagtilbud foreslår at den samlede besparelse udgør kr. 1,3 mio. årligt Budgetlægningen 2010 Side 5

6 Forslag nr. 5 Ferielukning Per Larsen 5.21 Dagtilbud 1.januar.2010 Baggrund I forbindelse med vedtagelse af effektiviserings- og harmoniseringsforslag fra 2007 vedtog Byrådet et der indføres en uges ferielukning i juli måned i kommunens daginstitutioner. Forslag Der afholdes ferielukket i yderligere én uge i juli måned, således der fra 2010 er ferielukket i 2 uger i juli måned, og de to ferieuger afvikles i forlængelse af hinanden. Dog vil et mindre antal institutioner fortsat være åbne i de to ferielukkeuger. Forældre, der meddeler at de har et behov for pasning i ferieugerne kan derved få deres barn passet. Det foreslås på samme måde som ved besparelsen i 2007 at reducere normeringen med 1/3 i lukkeugen. Besparelsen vil udgøre brutto kr. 1,712 mio. pr. år. Ferielukket i 3 uger En anden mulighed er at indføre to ugers ekstra ferielukket i juli måned, således der er ferielukket i 3 uger. Besparelsen vil så udgøre brutto kr. 3,424 mio. eller netto kr. 2,654 mio Budgetlægningen 2010 Side 6

7 Forslag nr. 6 Reduktion i normering til 6-årige i børnehaver Per Larsen 5.13 og 5.14 Dagtilbud 1. januar 2010 Baggrund Alle børnehaver tildeles i dag en fast normering til børnehavebørn på baggrund af forældrenes modulvalg. Ved 45 timer ydes 6 timers normering pr. uge, ved 35 timer ydes 5 timers normering, og ved 25 timer ydes 3,5 timers normering. Børn, der overflyttes til førskoleordning i SFO får reduceret deres normeringstildeling med 1 time ugentlig i forhold til ovenstående. Forslag Det foreslås at alle børnehavebørn, der er fyldt 6 år fremover får reduceret normeringstildelingen med 1 time ugentligt. I hver årgang er der ca børn. Dermed vokser gruppen af 6. årige fra januar måned frem til skolestart med ca. 115 børn pr. måned. Herudover er der hvert år børn, der udsætter skolestart og fortsætter i børnehave et ekstra år. Det foreslås ligeledes at normeringstildelingen til disse børn, bliver reduceret med 1 time ugentligt i det ekstra år børnene er indskrevet i børnehave. Der bør dog reserveres en timepulje til at opretholde normeringen for de 6-årige, der vurderes at have et særligt behov. Besparelse Dagtilbud har beregnet den samlede besparelse til 6,75 stillinger eller brutto kr. 1,962 mio Budgetlægningen 2010 Side 7

8 Forslag nr. 7 Omlægning af fritidsklubtilbud fra 5. klassetrin Per Larsen 5.16 Dagtilbud 1.januar 2010 Baggrund For klassetrin gælder, at fritidstilbuddet på de fleste skoler ligger i skoleregi som SFO II tilbud, mens det for enkelte skoler ligger i klub-regi (F.eks. Jættebo, Brejning fritidscenter og Jelling Fritidscenter) I forbindelse med budget 2009 er det besluttet, at alle SFO II på skoler for 5. og 6. klassetrin reduceres til 2 ugentlige åbningsdage (SFO juniorklub) fra august Det tilsvarende blev ikke besluttet for de ovennævnte SFO II lignende klubtilbud i fritidsklubber (de har 5 åbningsdage). Forslag Ud fra ovenstående har vi behov for en harmonisering af tilbuddene, der som beskrevet dækker samme målgruppe. Hvis Klubtilbuddet i fritidsklubberne blev reduceret til 2 ugentlige åbningsdage ville der kunne spares 1 mio. kr. Det er ud fra budgetdrøftelserne med ledere og MED-udvalg på dagtilbud samt planlægningen af den forestående reduktion på SFO II på skolerne forvaltningens opfattelse, at reduktionen til 2 ugentlige åbningsdage er voldsom i forhold til at fastholde et kvalitativt godt tilbud og den rent praktiske planlægning af klubdriften. Det foreslås derfor, at der harmoniseres på et nyt niveau, der ligger på tre ugentlige åbningsdage (10 timer/uge). Herved bliver besparelsen netto kr., idet en del af besparelsen på fritidsklubberne så at sige går til at forøge åbningsdagene fra 2 til 3 dage på skoleområdet Det skal bemærkes, at de egentlige sociale klubber med et målrettet forebyggelsessigte, ikke er omfattet af forslaget (Vestbyens Fritidscenter, Nørremarkens og Solsikkens Fritidscenter) Budgetlægningen 2010 Side 8

9 Forslag nr. 8 Ændring af fordelingen mellem pædagog og medhj.timer Per Larsen 5.13 Dagtilbud 1.januar 2010 Baggrund Alle daginstitutioner har lønsumsstyring. Lønsummen og dermed tildelingen af lønbudgettet, og det antal stillinger som institutionerne kan købe er beregnet ud fra en gennemsnitsløn til pædagoger og medhjælpere, og med en fordeling af pædagog- og medhjælpertimerne i forholdet 60,5% pædagogtimer og 39,5% medhjælpertimer. Hvis man ændrer på ovennævnte fordeling, betyder det også at gennemsnitslønnen totalt set nedsættes, og dermed den samlede lønsumstildeling til institutionerne. Forslag Det foreslås, at normeringstildelingen med 60,5% pædagogtimer og 39,5% medhjælpertimer ændres til en tildeling med 59% pædagogtimer og 41% medhjælpertimer. Besparelse Dagtilbud har beregnet den samlede besparelse til kr. ved ovennævnte ændring af normeringstildelingen og dermed en reduceret lønsumstildeling Budgetlægningen 2010 Side 9

10 Forslag nr. 9 Fleksible ungetilbud Ole Bjerre Jakobsen 5.21 familieafdelingen 1. januar 2010 I løbet af 2009 iværksættes en ny form for behandlingstilbud til unge, der ellers typisk ville blive anbragt på et socialpædagogisk opholdssted med intern skole. Tilbuddet består i en kombination af elementer fra henholdsvis Fårupgård Ungecenter og Dagbehandlingen og er individuelt tilrettelagte forløb, der på årsbasis skal være mindst kr. billigere end alternativet, nemlig en anbringelse på et opholdsted. Det er forudsat, at der i 2009 kan gennemføres 2 af disse forløb (helårspladser). Idet vi forventer, at tilbuddet bliver en succes, kan der budgetteres med, at der i 2010 vil kunne gennemføres 4 forløb, svarende til en årlig besparelse på kr Budgetlægningen 2010 Side 10

11 Forslag nr timers kontaktordning Ole Bjerre Jakobsen 5.21 familieafdelingen 1. januar 2010 Vejle Kommune har netop fået tilsagn om, at vi får del i Velfærdsministeriets pulje til etablering af en såkaldt 24 timers kontaktgarantiordning. Ordningen er et tilbud, hvor unge med personlige problemer kan henvende sig med garanti for, at de efter senest 24 timer vil være i kontakt med en psykolog eller socialrådgiver, der kan yde råd og vejledning og/eller hjælpe den unge videre til relevant bistand andetsteds i kommunen. Det er håbet, at dette tilbud vil medvirke til, at vi i højere grad end hidtil får kontakt med de unge på et tidligt tidspunkt, og herved kan afværge, at problemerne vokser sig så store, at det bliver nødvendigt at iværksætte dyre foranstaltninger Budgetlægningen 2010 Side 11

12 Forslag nr. 11 Etablering af MST tilbud i Syddanmark Ole Bjerre Jakobsen 5.21 familieafdelingen 1. januar 2010 Vejle Kommune overtog i forbindelse med strukturreformen det MST-tilbud (multi systemisk terapi), som Vejle Amt hidtil havde drevet. Overtagelsen var baseret på den forudsætning, at ca. halvdelen af MST-teamets ydelser kunne sælges til andre kommuner. Da denne forudsætning viste sig ikke at holde stik, blev tilbuddet nedlagt. Nu har Servicestyrelsen imidlertid planer om sammen med MST-Hovedstaden at etablere et MST-team, der skal dække kommunerne i Region Syddanmark. Vejle Kommune har tilkendegivet, at vi uden forpligtelse til at købe et fast antal forløb gerne vil have mulighed for at benytte tilbuddet. Bedømt ud fra tidligere erfaringer, kan det formodes, at enkelte anbringelser vil kunne undgås ved at visitere til MST Budgetlægningen 2010 Side 12

13 Forslag nr. 12 CSV Vejle Reduktion lærerløn samt besparelse på kørselskontoen Palle Dupont Kristensen 01. januar 2010 Lærerlønkontoen nedskrives med kr. Dette vil bevirke, at undervisningens omfang reduceres. Vi vil søge at kompensere denne reduktion mest mulig via det overhead, der fremkommer ved den indtægtsdækkede virksomhed. Personalemæssigt vil der være behov for at tilføre undervisere til FVU og ordblindeundervisningen, idet CSV Vejle netop har indgået en treårig aftale på dette område med VUC Vejle om en flerdobling af vores tidligere aktivitet. Vi vil således overføre ca. 0,4 lærerstilling til dette område. Herudover påtænkes en kulegravning, effektivisering og tilbudsgivning af vores elevbefordring. Vi forventer at denne øvelse vil kunne generere en besparelse på kr Budgetlægningen 2010 Side 13