BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE

Transkript

1 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Natur og Miljø EDB- program - opsigelse Skråfotos Arealplanlægning Miljøvurderinger - VVM Spildevandsplanlægning Spildevandsudledning Bjørneklo Naturformidling Kystsikring Hold DK rent Livreddertårn Jordforurening Vandløb Kollektiv Trafik (betaling til fynbus) Vejvedligeholdelse m.v Maskiner og materiel Præsteskoven Vejbrønde Renholdelse af gader og veje Fortovsplan Ullerslev Vejvedligeholdelse Broer og tuneller Byporte Vejmarkeringer - striber Mindre Vejreguleringer Rammebesparelse materielgårde BEREDSKABSKOMMISSIONEN Besparelser indenfor beredskabsområdet

2 SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET Folkeskoler og SFO Lukning af 5 folkeskoler Afledte transportudgifter Fortsat drift af Skovparkhallen Specialundervisning Ændringer på specialundervisningsområdet Ungdomsskole og klubber Lukning af klubben i Aunslev mm Reduktion af timetal for klubpersonale Reduktion af hold i almenundervisningen Reduktion af "cykelvikar" i klubberne Reduceret forældrebetaling Dagpleje og daginstitutioner (netto) Strukturtilpasning på dagpasningsområdet Ændret organisering af støtteteam Ændret organisering af specialgrupper Rammebesparelse på 5% indenfor børneafhængige udgifter (normering, åbningstid, lukkedage) Daginstitutioner, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år Reduktion af pulje til sprogarbejde Ådalens Specialafdeling - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Byggelegepladsen lukkes Ophør af tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning Besparelse ved ikke fremskrivning af tilskud SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET Sundhed Reduktion i ledelsestimer i sundhedsplejen Nedlæggelse af tilbud i Mødrerådgivningen Nedlæggelse af terapeutstilling på børneområdet Ingen tilskud til kørsel efter Opsigelse af lejemål på Nyborg Sygehus

3 51 Nedlæggelse af sundhedsplejerskestilling Pleje og omsorg Aktiviteter Integrering af aktiviteterne på plejecentrene i dagligdagen Nedlæggelse af visiterede aktiviteter ved Jernbanebo Nedlæggelse af åbne aktiviteter Kørsel til aktiviteter, brugerbetaling øges til 100 kr Alternativ neddrosling med10% i stedet for nedlæggelse af aktiviteter Plejecentre og hjemmepleje Lukke plejecenteret De gamles hjem i Aunslev incl. café Aflastningsboliger Egevang og Rosengården - huslejeindtægt Reduktion af fast normering på plejecentre (fratrukket udlicitering af vasketøj og robotstøvsuger) Udlicitering af vasketøj på plejecentre Udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen Indførelse af robotteknologi på plejecentre (støvsugere) Bortfald af tilbud om, at den kolde mad til hjemmeboende bliver smurt/gjort klar Ændring af distriktsopdeling ved at slå aften og nat sammen Aflastning i hjemmet kun i dagtimerne fast vagt kun til døende Distrikt overtager plejen i de beskyttede boliger ved Jernbanebo Reduktion af morgenmøderne i hjemmeplejen Bortfald af gå-ture i hjemmeplejen Forslag 1: Ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 60/45 (fortsat hver 2. uge) Forslag 2: Ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 45/30 (fortsat hver 2. uge) Forslag 3: Ændret tid til rengøring - hver 3. uge med nuværende niveau Forslag 4: Ændre tid til rengøring - hver 3. uge med reduceret tid fra 90/60 til 60/ Forslag 5: Ændre tid til rengøring - hver 3. uge med reduceret tid fra 90/60 til 45/ Skærpelse af kriterier for tildeling af praktisk bistand m.v Aktiv hjemmehjælp (Fredericia-modellen) Sygepleje Reduktion i forbrug af vikarudgifter til sygepleje Etablering af sygeplejeklinik i stedet for visse hjemmesygeplejebesøg Andet Videokonference ved udskrivningssamtaler Sundhedsordning finansieres indenfor eget budget

4 Afledte udgifter Tilpasning af budget til beklædning til faktisk forbrug Tilpasning af budget til kørsel til faktisk forbrug Konsekvenser af besparelsesforslag vedrørende teknologi Hjælpemidler Udlicitering hjælpemiddeldepot Køkkener Transport af mad til hjemmeboende og til plejecentre som køl i stedet for varmholdt Merindtægter på forplejning, svarende til niveauet, der blev opnået i Nedlæggelse af café på Jernbanebo Nedlæggelse af café på Egeparken Nedlæggelse af café på Egevang Nedlæggelse af café på Rosengården Øgede indtægter for betaling af forplejning Leve-bo Kostkonsulentstilling på køkkenområdet nedlægges SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET Udsatte børn og unge Rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge (hjemtage og strammere styring) Døgninstitutionen Sølyst - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra Udsatte voksne og handicappede m.v Ændrede aktivitetsforudsætninger Støttecenter Skrænten - søn- og helligdagsbetaling Ophør af tilskud til ansættelse af personlig hjælper Botilbuddet Gl. Vindingevej - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra Nyborgværkstedet - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra Analyse af enkeltsager på socialområdet, hvor Nyborg er betalingskommune (skal konkretiseres) Socialområdet, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år BESKÆFTIGELSESUDVALGET Øge aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige og sygemeldte Øge aktiveringsomfanget for kontanthjælp og ledighedsydelse Øget indsats for dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder Udgifter til aktiveringsstrategien

5 ERHVERVSUDVALGET Forslag til besparelser indenfor Erhvervsudvalget ØKONOMIUDVALGET OG TVÆRGÅENDE FORSLAG Politisk organisation Rammebesparelse vedrørende politisk organisation Administrativt område Nedlæggelse af direktørstilling Nedlæggelse af 1 stilling ved samling af Beredskab og Teknik og Miljø Legepladseftersyn (teknik og miljø) Lokal- og kommuneplaner (teknik og miljø) Nedlæggelse af 2 stillinger indenfor Socialafdelingen Tilkaldevagt i Socialafdelingen Reduktion i timetal i sundhedskonsulentstilling (konto 6) Nedlæggelse af administrativ stilling (pleje og omsorg) Nedskæring i elevkoordinatorstilling (pleje og omsorg) Nedlæggelse af 2 stilling i Borgerservice - administration og digitalisering Nedlæggelse af 1 stilling i Økonomiafdelingen (digitalisering og effektivisering) Nedlæggelse af 1 stilling i Personalekontoret (digitalisering og effektivisering) Effektivisering af decentrale løn- og bogføringsopgaver (rammebesparelse) Mindreindtægter fra besparelse vedrørende administrationsaftale med NFS Tværgående forslag/forslag, der har effekt på flere udvalg Reduktion af budget til tjenestemandspensioner Reduktion af IT-budget (indkøb, aftaler m.v.) EDB-program - opsigelse (teknik og miljø) Bortfald af trepartsinitiativer (aftale dækker kun perioden ) Besparelse på rengøringsområdet Konkurrenceudsættelse - udlicitering af områder i kommunen (mål for PLI på landsplan)???? 126 Fælles indkøbsaftaler (FIF) - billigere indkøb via rammeaftaler (fratrukket årlig investering) Digitaliseringsstrategi (medarbejder til implementering) Nedsættelse af kompensation til barsel (fra 90% til 80%) Øvrige udgifter og indtægter Pulje til udbetaling af feriekort, fratrædelsesomkostninger m.v Omprioritering af centrale lønpuljer Garantiprovision for lån til NFS A/S

6 132 Spareramme til senere udmøntning TOTAL