B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Transkript

1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

2

3 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Side Serviceområde 08 Driftsselskaber: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 11 Idræt og fritid: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 15 Kultur: Mål Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 20 Administration m.v.: Mål Bemærkninger Ændringsskema

4 4

5 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET BUDGETFORSLAG INDLEDNING: Generel kommentar. Der er udarbejdet et forslag til budget for perioden , med det afsæt at holde det inden for den af Økonomi- og Erhvervsudvalgets afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2017 samt overslagsårene Budget 2018 som vedtaget ved budget danner således grundlag for budgetforslaget for Budgetforslaget for 2021 er en kopi af budgetforslaget for Budgetforslaget for er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne. Rammerne og budgetforslaget er anført i 2017-prisniveau. Materialet består inden for de enkelte serviceområder består af følgende: Mål (kun serviceområderne 15 Kultur og 20 Administration) godkendt i ØKE Driftsbemærkninger Ændringsskemaer Overordnede kommentarer til de enkelte serviceområder. I det følgende gives en kort kommentar til forskellen mellem vedtaget budget 2017 og budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber: Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i Forskellen skyldes at der er flyttet lønbudget fra kantinen på serviceområde 20 Administration til SO 08 Driftsselskaber. 5

6 Serviceområde 11 Idræt og fritid: Der er årligt afsat 4,0 mio. kr. til store idrætsevents. Fra budget 2016 er der flyttet 0,5 mio. kr. til den indgåede Velfærdsalliance med DBU. Aftalen skal genforhandles inden udløb i 2020.Såfremt aftalen ikke forlænges tilbageføres beløbet til Serviceområde 11 Idræt og fritid. Serviceområde 15 Kultur: Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i Serviceområde 20 Administration: Budgettet er reduceret fra 512,037 mio. kr. i 2017 til 501,975 mio. kr. i Reduktionen udgør således i alt ca.10,0 mio. kr. Det skyldes dels at en demografipulje er fordelt til andre serviceområder, og dels at MEP-bidraget er indarbejdet med 7,5 mio. kr. MEP-bidraget er indarbejdet i alle årene og udgør 15,0 mio. kr. i 2019, 22,5 mio. kr. i 2020 og 30,0 mio. kr. i I forbindelse med overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2016, blev der overført 0,7 mio. kr. direkte til budget 2018 og 0,2 mio. kr. til budget BUDGETFORSLAG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS KONTI Bemærk at alle beløb er i 2017 pris- og lønniveau Vedtaget budget Budgetforslag Funktion Serviceområde Driftsselskaber i alt Rengøringsafdelingen Idræt og Fritid Pulje til idrætsevents Kultur Skulpturen ELIA A/S Herning-Hallen Event Herning Juleudsmykning Socle Du Monde Dyrskue m.v Bymarkedsføring og branding Aktiviteter i Herning Midtby

7 Vedtaget budget Budgetforslag Funktion Serviceområde Administration m.v Driftssikring af boligbyggeri Grundvandsbeskyttelse Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Direktionens Stab Teknik og Miljø Børn og Unge Social, Sundhed og Beskæftigelse By, Erhverv og Kultur Fælles udgifter og indtægter Moderniserings- og effektiviseringsprogram Kantiner Overført til det takstfinansierede område Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Bygningsmyndighed Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Bidrag til Udbetaling Danmark Turisme Udvikling af menneskelige ressoucer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikts områder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt ØKE

8 8

9 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber 9

10 10

11 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Sekretariat og forvaltninger Driftsselskaber i alt Driftsbemærkninger: Sekretariat og forvaltninger Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. For at vise omsætningens størrelse opgøres tabellen nedenfor i bruttotal. Budgettets hovedposter i brutto-tal: Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Sekretariat og forvaltninger - udgifter Sekretariat og forvaltninger - indtægter Driftsselskaber i alt

12 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 08 Driftsselskabet ÆNDRINGER FRA 2017 TIL Nettotal, 2017-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2017: Rengøringsvirksomheden 55 0,3 % reduktion Lønbudgettet flyttet fra S20 - Administration Kantinedrift Ændringer i alt i forhold til budget 2017: Budget i alt for serviceområdet

14 14

15 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 11 Idræt og fritid 15

16 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Sportsevent Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra Fra budget 2016 er der flyttet 0,5 mio. kr. til projektet Velfærdsalliance med DBU. Projektet genforhandles i

18 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 11 Idræt og Fritid ÆNDRINGER FRA 2017 TIL Nettotal, 2017-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2017: Pulje til internationale sportsevents ,3 % reduktioner Ændringer i alt i forhold til budget 2016: Budget i alt for serviceområdet

20 20

21 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 15 - Kultur 21

22 22

23 Mål for Budget 2018 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur (ØKE) En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Gennem fokus på sammenhold, mod og handlekraft at brande af Herning som en attraktiv kultur-, event-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervsklimaet er i top, med det formål at øge tiltrækningen af borgere, turister og studerende. Gennemføre kampagner baseret på vores brandingplatform over for potentielle tilflyttere, herunder direkte blandt personalet på store virksomheder. Øge fokus på at Herning er en attraktiv by på flere fronter. Der lanceredes i 2017 en ny kulturportal: og denne kulturportal skal fortsat brandes og kendskabet hertil skal udbredes markant, så den bliver Herningensernes foretrukne kulturoverblik og dermed leder til større kendskab til alle de spændende kulturevents i Herning. Der laves konkrete markedsføringsaktiviteter både lokalt og nationalt for at brande Herning som et attraktivt sted. Markedsføringen spænder over mange medier. Herunder følgende: Traditionel annoncering, online annoncering, bus- og outdoor annoncering, TV-dokumentar om Herning. 23

24 Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 10 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Øget antal besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2018 (MCH, kulturinstitutioner, sportevents). Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Veje til målet Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Herunder den nye kulturportal og udbredelsen af kendskabet til den. Kultur- og Fritid understøtter fortsat lokale initiativtagere. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.): Andre kulturelle opgaver: Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Skulpturen Elia Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning Juleudsmykning Socle du Monde Dyrskue Aktiviteter i Herning Midtby Kultur i alt Driftsbemærkninger: Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder kulturportalen, Herningerkultur.dk Desuden dækker det gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Dyrskue vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert år. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring. 25

26 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 15 Kultur ÆNDRINGER FRA 2017 TIL Nettotal, 2017-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2017: Andre kulturelle opgaver ,3 % rammereduktion Ændringer i alt i forhold til budget 2017: Budget i alt for serviceområdet

28 28

29 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 20 - Administration 29

30 30

31 Mål for Budget 2018 Serviceområde 20: Administration Serviceområde 20 Administration Fokusområde Fællesoffentlig og fælles kommunal digitaliseringsstrategi og Herning Kommunes egen digitaliseringsstrategi. Udfordring Digitalisering bidrager til at levere en effektiv opgaveløsning og samtidig løfte kvaliteten af de services, som borgerne modtager. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der igangsat en række initiativer, der skal bidrage til, at den offentlige sektor udnytter mulighederne i den løbende teknologiske udvikling. Det skal blandt andet ske gennem øget brug, deling og genbrug af data, automatisering af sagsgange, effektiv service gennem bedre brugervenlighed og større sammenhæng samt bedre organisering. Regeringen og KL er enige om, at der i de kommende år bl.a. vil være fokus på følgende tiltag: Mere sammenhængende løsninger Udbredelse af digitale velfærdsløsninger Deling og genbrug af data Udgangspunktet er en mere borger og virksomhedsrettet digitaliseringsstrategi i relation til udvikling af nye services. Det stiller store krav til Herning Kommune` s organisation og medarbejdere i relation til, om vi har viden og kompetencen til udvikle nye services og samtidigt ændre vores henvendelsesmønter til borger og virksomheder. Ligesom det stiller krav til den digitale infrastruktur. Mål Målet er at øge den digitale kommunikation mellem borgere og virksomheder og Herning Kommune gennem en værdiskabende digitalisering. Veje til målet Borger- og virksomheds-inddragelse Vi vil inddrage borger og virksomheder i udvikling af nye services og ændre nuværende services, hvor det giver værdi Åbne Data Vi vil kontrolleret åbne vores data, så virksomheder og borger kan anvende data, hvor det giver værdi Digitale kompetencer Vi vil styrke borgernes og medarbejdernes digitale kompetencer Effektiv service Vi vil inddrage velfærdsteknologi i ft. at møde borgeren der, hvor de er - og dermed tilføre nye redskaber og muligheder til paletten af understøttelsen af, at man kan klare sig selv mest muligt Det Digitale fundament Vi vil sikre, at vores digitale løsninger understøttes af en bæredygtig infrastruktur Effektivisering Vi vil være mere effektive i vores sagsbehandling med borger og virksomheder Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de digitale kanaler. 31

32 Mål for Budget 2018 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Erhvervsvækst, fremtidige erhverv samt oplevelser og turisme. For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Derudover påvirkes vores lokale vækstmuligheder af den stigende urbanisering. Der er etableret nye arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri b. Oplevelser og turisme samt afledt restauration og detailhandel c. Levering til det offentlige herunder til hospitalssektoren d. Erhverv med fokus på bæredygtighed, klima- og miljø. Konkret ønskes der formidlet min. 40 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer. 32

33 Veje til målet Der vil i 2018 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. For at fremme vækst fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv: - Innovationsprojekter - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige / hospital - Morgendagens erhverv, sundhed, bæredygtighed mm. - Aeroespace and defenceklynge b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - Vision TimeWorld - Erhvervsspin off Ishockey Realisering af projekt Fremtidens MCH - Erhvervsturismesatsning sammen med nøgleaktører - Tiltrækning af events - Å-turisme c. IT og forretningsservice: - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige/hospital - Kreative erhverv og iværksætteri - Endnu bedre kommunal service. Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for, at flere unge vælger uddannelser med beskæftigelsespotentiale, og at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. Det er en fælles udfordring på tværs i BUE-gruppen mellem Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, at styrke optag på de faglige uddannelser, så vi undgår mangel på faglært arbejdskraft. Derudover skal der i 2018 arbejdes aktivt med at øge brandet Herning som uddannelses- og bosætningskommune. 33

34 Mål a. Fastholdelse af uddannelser og tiltrækning af nye uddannelser til området. b. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby og et godt sted at bo og leve c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende d. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse e. Et øget antal studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. f. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Veje til målet Endnu mere segmenteret markedsføring - Uddannelsesby Herning - Kommunens egen markedsføring Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Øget fokus på de uddannelser, som virksomhederne efterspørger: Forberedelse til og afvikling af DM i Skills 2018 for at øge fokus på de faglige uddannelser. Fokus på at sikre praktikpladser, på områder, som erhvervslivet efterspørger Fokus på at brande Herning som et attraktivt og alsidigt bosætningstilbud uanset livsfase. 34

35 Mål for budget 2018 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation og sociale investeringer - nye veje til bedre velfærd Med en politisk ambition om nye veje til bedre velfærd, er der lagt op til at prøve kræfter med helt nye løsninger. Både lokalt i mødet med borgerne og strategisk. I årene fremover vil den kommunale rolle gennemgå nye forandringer. Fra myndighed og klassisk leverandør af ydelser til også at være rammeskaber for løsninger på tværs af private virksomheder, videninstitutioner, civilsamfundet (borgere og foreninger) samt os selv. Innovative pilotprojekter kan bane vejen for at lande det muligt nye, inden vi tager det til os i driften. En af tidens udfordringer i forhold til at finde på nye velfærd inden for rammerne er organisatorisk, og knytter sig til enten manglende sammenhæng mellem systemer eller potentiale for sammenhæng mellem systemer. I de seneste par år har vi set en række tværaktør-initiativer i vores kommune, der tager fat i at finde nye løsninger på samfundsudfordringer, der ikke alene beror på et kommunalpolitisk ansvar eller beslutning, eksempelvis: - Vækst med social bundlinie (Den Sociale Kapitalfond) - Co-creation Gullestrup (Rigspolitiet, foretagsomhed og tryghed) - Partnerskaber om sociale investeringer (Privat investor og national frivillig organisation i strategisk samarbejde med Herning Kommune) - Klogere på arbejde i lokalsamfundet (Restudy og VUC) - Unges mindset i Brændgaardområdet (A.P. Møller financierer og privat formidler underviser lokale voksne på tværs af offentlige, private og frivillige aktører) - Eco village (Studsgaard, bæredygtig udvikling) - Forebyggelse af frafald på erhvervsuddannelser (Rockwool-fonden via Business Region Midt Vest) Disse initiativer er pioner-eksempler på nye mulige veje til bedre velfærd og har alle rod i en bred forståelse af socialøkonomien og dens mange muligheder. Ikke alle eksempler i kommunen er nævnt her, og flere er helt sikkert på vej. 35

36 Mål At udvikle kommunale rammer for styrkelse af nuværende og nye socialøkonomiske tiltag på tværs af hhv. private virksomheder, foreninger og civilsamfund og den kommunale økonomi Formålet er fortsat et finde nye veje til løsning af lokale udfordringer som eksempelvis: ledighed, tryghed, ensomhed lavt uddannelsesniveau, stigende sundhedsudgifter, tab af arbejdspladser mv. At videreudvikle ambitionen om partnerbaserede sociale investeringer på tværs af budgetområder. At nytænke den årlige innovationskonkurrence som er en måde at anerkende de bedste lokale innovationstiltag på. Veje til målet Igangværende initiativer: Ansøgning om midler til gennemførelse af de mere eksperimenterende initiativer, herunder aktuelt - klogere på arbejde i lokalsamfundet (øget uddannelsesniveau, bevarelse af arbejdspladser, lokal involvering af borgere) - Co-creation Gullestrup (jobskabelse og foretagsomhed i lokalområde til fremme af tryghed og social sammenhængskraft i et lokalområde) Ved at gentænke innovationskonkurrencen for

37 Mål for budget 2018 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Organisation, ledelse og kompetencer Arbejdspladsen Herning Kommune som organisation skal kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Arbejdspladsen er myndighedsudøver og skal levere sikker og effektiv drift, men også være innovativ og omstillingsparat for at respondere så dygtigt som muligt på nye krav, forventninger og muligheder. Det kræver løbende tilpasning af organisationen og strategisk fokus på læring og læringsmiljøer, som katalysator for rette ledelse på rette niveau, rette projektledelse og rette kompetencer i tværgående og grænsekrydsende ledelse samt strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere og vedvarende fokus på nødvendigheden af proaktive råderum i leverancen, mødet og samarbejdet med borgerne. Endvidere et vedvarende fokus på omstillingsvilje, motivation og lavt sygefravær. Mål Ad 1 Tiltrækning og fastholdelse: Herning kommune ønsker at rekruttere og fastholde kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Ad 2 Tværfagligt og grænsekrydsende samarbejde: Når opgaven kalder på det arbejdes tværfagligt og der indhøstes synergier ved at etablere samarbejder på tværs i organisationen og med relevante eksterne aktører. Der arbejdes systematisk med tværorganisatorisk og grænsekrydsende ledelse. Ad 3 Fremtidsberedskab: Arbejdspladsen Herning Kommune geares til at omstille sig til nye krav og dermed nye kompetencer og roller i kraft af nødvendige tilpasninger til et hurtigt omskifteligt arbejdsmarked. Ad 4 Sygefravær, sundhed og forebyggelse: Målet er lavere sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Et øget fokus på forebyggelse og sundhed og en opmærksomhed på skiftet fra sygdom til forebyggelse som generel megatrend i udviklingen indenfor hele sundhedsområdet. 37

38 Veje til målet Ad 1 Herning Kommunes rekrutteringskoncept forstærkes med en bredere vifte af redskaber og en øget indsats for professionalisering af både medarbejder- og leder rekrutteringen. Målrettet indsats for kompetenceudvikling af ledere, der rekrutterer ofte. Øget brug af sociale medier som både branding og kanal. Lokale specifikke handleplaner for særligt udsatte områder. Ad 2 Fortsat arbejde med Herning Kommunes Ledelsesgrundlag som basis for en strategisk udvikling af rette lederkompetencer på rette niveau og i 2018 sættes der særlig fokus på mestring af tværgående og grænsekrydsende ledelse. På tværs på den fede måde fortsætter i 2018 med en række relevante leder træf for alle ledere i kommunen. Der satses på systematisk ledertalentudvikling og efterfølgerplanlægning og en øget mobilitet qua horisontale karriereveje. Ad 3 For at have et optimalt beredskab arbejdes der med en særlig struktureret tilgang, nemlig Work Force Planning. En tilgang, som tilpasses de enkelte områders særlige udfordringer. Samtidig arbejdes der med WFP i MED organisationen for også ad denne vej at præge viljen til omstillingsparathed blandt medarbejderne: nye kompetencer, nye roller osv. Ad 4 Implementeringen af det ensartede koncept for håndtering af sygefravær i Herning Kommune, nemlig Holdningsmarkørerne er evalueret og fundet tilfredsstillende effektfuld. Der arbejdes derfor fortsat med dette koncept samt en lang række målrettede decentrale og lokale aktiviteter. Udmøntningen af Herning Kommunes sundhedsstrategi foregår i en række aktivitets-spor, som adresserer forebyggelseselementerne og som komplementerer arbejdsmiljø- og trivselsrettede tiltag. 38

39 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.): Serviceområde 20 - Administration Regnskab Budget Budget Driftsikring af boligbyggeri Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning Diverse udgifter Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikts områder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver Administration i alt Driftsbemærkninger: Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,7 mio. kr. Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 39

40 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Miljøbeskyttelse Budgettet anvendes til at sikre myndighedsbehandlingen indenfor miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, analyser, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og miljøtilsyn samt tilsyn af spildevand og vandindvinding. På funktionen registreres også udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i Budgettet skal bruges til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne indenfor de arealer, staten har udpeget som særlige drikkevandsområder og indsatsområder. En indsatsplan angiver hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand i et bestemt område. Budgettet kan bruges til udarbejdelse af planer, men ikke til selve indsatserne. Naturstyrelsen overvåger udgifter på kontoen hvert år. I følge loven skal alle indsatsplaner være udarbejdet i 2018, der er endnu ikke taget stilling til finansiering af revurdering af indsatsplaner eller udarbejdelse af nye planer for nye indvindinger for vandværkerne Redningsberedskab Brand & Redning Midt-Vest dækker et geografisk område på km2 og indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere (heraf 18 fastansatte) fordelt på 15 stationer. Redningsberedskabet virker som et samordnet selskab, jf. beredskabslovens 10 og den kommunale styrelseslov 60. Ved samordning forstås, at de deltagende byråds kompetence og ansvar henlægges til en ny fælles beredskabskommission, der er den øverste myndighed for Brand & Redning Midt-Vest. De tre kommuner udpeger hver især et antal medlemmer, der indgår i den nye beredskabskommission. Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling bevares i de enkelte kommuner. Kommunernes andel af budgettet til Brand & Redning MidtVest fordeles efter en fastsat fordelingsnøgle, der fremgår af vedtægterne. Betalingen for tilkøbsydelser fastsættes efter aftale mellem Brand & Redning Midt-Vest og den kommune, som tilkøbsydelsen varetages for. Udgifterne fordeler sig således: Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget Beredskabet i Herning kommune Betaling til Brand & Redning MidtVest Redningsberedskab i alt

41 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne , f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr af 8. december Der udbetales 6,75 kr. (2015 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget Bidrag til barselsudligningspuljen Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension til borgmestre Vederlag til næstformænd Hegnsyn Kursus, uddannelse og møder - byrådet Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á ,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 41

42 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Ungdomsskoler Bevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Integrationsråd Fredningsnævn Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte Kommissioner, råd og nævn i alt Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 2,2 mio. kr. til afholdelse af Kommune- og Regionsvalg i Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeles sig således: Administrationsbygninger Regnskab Budget Budget Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området Aulum Rådhus Kibæk Rådhus Godsbanevej Absalonsvej 2, Herning Vagtordning Herning Torv Administrationsbygninger i alt Udgifter og indtægter vedrører drift af rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk benyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for Sundhed og Ældre. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, samt udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. 42

43 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende Direktionens Stab Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret. Forretningsudvikling. Kommunikation. Administration og Økonomi. HR. IT og Digitalisering. Udgifterne fordeler sig således: Direktionens Stab Regnskab Budget Budget Fælles udgifter Kommunaldirektør og Underdirektør Forretningsudvikling Kommunikation Administration og Økonomi HR IT og Digitalisering Direktionens Stab i alt Der er sket en organisationsændring i 2016 hvilket betyder at regnskab 2016 ikke kan udspecificeres på de enkelte områder. I forhold til budget 2016 er der i 2017 indarbejdet 1,5 mio. kr. til igangsættelse af monopolbrud på IT-området. Direktionens Stab har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Afdelingernes budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. 43

44 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Administration og Udvikling Veje, Trafik og Byggemodning Kommunale ejendomme Natur og Grønne områder Miljø og Klima Byggeri, Jord og Grundvand Udgifterne fordeler sig således: Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget Fælles udgifter Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme Vej, Trafik og Miljø EDB Digitalisering og Geodata Grøn guide Green Cities Projekter i Teknik og Miljø Teknik og Miljø i alt Udgifterne omfatter blandt andet lønninger, kurser, møder og rejser kommunale biler, projekter samt øvrige udgifter til administrativt personale. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse. Center for Børn og Læring. Center for Udvikling og Økonomi. Udgifterne fordeler sig således: Børn og Unge: Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Center for Udvikling og Økonomi Center for Børn og Læring Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge i alt Center for Børn og Forebyggelse, som er opdelt i områder: Nord, Syd, Øst og Vest, varetager administrative opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række spe- 44

45 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. cialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Derudover er der myndighedsopgaven i Børne- og Familieafdelingen, som varetages af socialrådgivere. Center for Børn og Læring varetager administrative opgaver vedr. daginstitutioner, dagplejen, undervisning og pædagogisk udvikling. Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. Derudover er Herning Kommunes kørselskontor organiseret i Center for Udvikling og Økonomi, det samme er gældende for Servicebutikken og Skolernes Taskforce (Økonomikonsulenter i forhold til de decentrale enheder). Direktøren og Centercheferne i Børn og Unge er placeret i Center for Udvikling og Økonomi og serviceres herfra Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. Udgifterne fordeler sig således: Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Ledelse og stab Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Beskæftigelsesafdelingen Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. 45

46 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. IT-udgifter til drift af KMD Sag og afregningssystemet AS2007 afholdes ligeledes af fællesudgifterne. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres under Beskæftigelsesafdelingen. Desuden afholdes udgifter inventar og materiale og IT-udgifter til drift af Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Erhverv og Borgerservice. Planafdeling. Kultur- og Fritid. Udgifterne fordeler sig således: By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Erhvervsafdeling Planafdeling Kultur- og Fritid Borgerservice By, Erhverv og Kultur i alt Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videnscentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt, - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling, - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer, - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv, - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling, - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser, - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde, - turismeudviklingen i kommunen, - internationalisering. 46

47 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 11,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. 47

48 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget WEB-kommunikation Ledelsesinformation Innovationsprojekter Komudbud Moderniserings- og effektiviseringsprogram Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse Omstilling og efteruddannelse Direktionens dispositionspulje Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger Bidrag til barselsudligningpuljen MED-arbejde Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb Efterindtægt Pulje til fleks- og skånejob Personalepolitiske formål Revision Tilskud til personaleforeningen Diverse tilskud Opkrævningsvederlag, afgifter m.v Konsulentbistand Porto og fragt Diverse administrationsudgifter og befolkningsprognoser PBS-gebyrer Annoncer Personalegoder Inkassationsgebyr Administrationsudgifter overført til renovationsområdet Elever Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer Fællesudgifter og indtægter i alt Der er afsat kr. 0,8 mio.kr. til WEB-kommunikation og projekter vedr. innovation. Udgiften til ledelsessystemet elis forventes at andrage 3,3 mio. kr. KL og Regeringen har indgået aftale om at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Der er i budgettet for 2018 og frem indarbejdet en årlig budgetreduktion på 7,5 mio. kr. Der er afsat 2,0 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes 48

49 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. max kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er budgetteret med en pulje på 0,8 mio. kr., som skal anvendes til direktionsprojekter og HR-initiativer. Der er samlet afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består af 0,3 mio. kr. til mindre skader samt en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 36,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er afsat 3,1 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel). Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Desuden er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,4 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges HR. P.t. er 23 fleksjobs og 23 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra 1. januar 2015 er der indgået en 3 årig aftale med E&Y (tidligere KPMG) om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 0,9 mio. kr. til formålet. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,2 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. E-Boks og anden elektronisk udsendelse anvendes i langt højere grad end tidligere, og vil blive endnu mere udbredt i årene fremover. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, befolkningsprognoser samt PBSgebyrer. Der er afsat 0,1 mio. kr. til fælles annoncering. Der er budgetteret med en indtægt på 1,3 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 2,9 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever budgetteres til 3,8 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. 49

50 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,5 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL Kantiner Der er afsat 0,9 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 22,5 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammer, Softwareudgifter til fællesprogrammer, brugeruddannelse i fællesprogrammer, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget Personale og fællesudgifter Fælles KMD-systemer Primær IT drift Den Digitale Styregruppe Monopolbrud Fælles IT og Telefoni i alt Forskellen mellem budget 2017 og 2018 skyldes omplacering mellem og vedrørende monopolbrud Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder ikke refusionsberettigede administrative udgifter. Det gælder bl.a. udgifter til jobkonsulenter og sagsbehandlere, der via jobsamtaler og aktivering hjælper ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. 50