B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Transkript

1 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET B U D G E T F O R S L A G ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

2

3 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Side Serviceområde 08 Driftsselskaber: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 11 Idræt og fritid: Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 15 Kultur: Fokusområder Bemærkninger Ændringsskema Serviceområde 20 Administration m.v.: Fokusområder Bemærkninger Ændringsskema

4 4

5 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET BUDGETFORSLAG INDLEDNING: Generel kommentar. Der er udarbejdet et forslag til budget for perioden , med det afsæt at holde det inden for den af ØKE afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år. Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2014 samt overslagsårene Budget 2015 som vedtaget ved budget danner således grundlag for budgetforslaget for Budgetforslaget for 2018 er en kopi af budgetforslaget for Budgetforslaget for er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne. Rammerne og budgetforslaget er anført i 2014-prisniveau. Materialet består inden for de enkelte serviceområder af følgende: Fokusområder (kun serviceområde 15 og 20) Driftsbemærkninger Ændringsskemaer Overordnede kommentarer til de enkelte serviceområder. I det følgende gives en kort kommentar til forskellen mellem vedtaget budget 2014 og budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber: Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i Eneste ændring er at serviceområdet har bidraget til medfinansiering af ubalance på handicapområdet. Serviceområde 11 Idræt og fritid: Der afsættes årligt 4,0 mio. kr. til store idrætsevents. I 2015 er budgettet flyttet til Kultur- og Fritidsudvalgets konti til afholdelse af VM i Kvindehåndbold. Serviceområde 15 Kultur: Budgetforslaget for 2015 er i store træk identisk med det vedtagne i Der er flyttet 0,2 mio. kr. til medfinansiering af VM i Kvindehåndbold. Desuden har serviceområdet bidraget til medfinansiering af ubalance på handicapområdet. Projektet Ny Vækst ophører i 2015, hvorfor budgetforslaget for 2016 og frem er reduceret med 2,666 mio. kr. 5

6 Serviceområde 20 Administration: Ændringen vedr. driftssikring af boligbyggeri skyldes at der er indarbejdet et større beløb vedr. ungdomsboliger jf. den vedtagne plan for almene boliger. Det forudsættes, at der afholdes et Folketingsvalg i 2015 og regions- og kommunevalg i Budgettet for sekretariat og forvaltninger er reduceret med ca. 7,0 mio. kr. fra 2014 til 2015 og med ca. 4,5 fra 2014 til Begrundelsen herfor er dels at der fra budget 2015 er indarbejdet en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimning og konkurrenceudsættelse, og dels af området har bidraget til medfinansiering af ubalancen på handicapområdet. Der tages i løbet af 2014 stilling til hvilke tiltag, der skal iværksættes i forbindelse med effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse. I budgetforslaget er provenuet af gevinstrealiseringen fra bølge 1-3 på 3,1 mio. kr. udmøntet. Der investeres i løbet af 2014 i et nyt ledelsesinformationssystem (LIS), og merudgifterne til dette er ligeledes finansieret inden for rammen på serviceområde 20 Administration. Budgettet for fælles udgifter og indtægter forøges med ca. 2,0 mio. kr. i 2015 og ca. 5,0 mio. kr. fra Dette skyldes blandet andet budgetteret til drift af LIS er flyttet fra fagforvaltningerne til fælles udgifter og indtægter. Desuden er den afsatte pulje på 3,1 mio. kr. til digitalisering og lignende ikke fordelt fra Budgettet for fælles IT og telefoni er reduceret med 8,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 og yderligere ca. 3 mio. kr. fra Reduktionen i 2015 skyldes at der i budget 2014 var indarbejdet 8,9 mio. kr. til udskiftning af skole-it og programlicenser til Office-Pakken. Fra 2016 budgettet til programlicenser reduceret med yderligere 3,0 mio. kr. På turismeområdet ophører Projektet Ny Vækst i 2015, hvorfor budgetforslaget for 2016 og frem er reduceret med 2,460 mio. kr. Der er fra budget 2016 afsat yderligere budget til VisitHerning med 0,2 mio. kr. 6

7 BUDGETFORSLAG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS KONTI Bemærk at alle beløb er i 2014 pris- og lønniveau Vedtaget budget Budgetforslag Funktion Serviceområde Driftsselskaber i alt Rengøringsafdelingen Idræt og Fritid Pulje til internationale sportsevent Kultur Skulpturen ELIA Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning NY Vækst Juleudsmykning Socle Du Monde Dyrskue m.v Aktiviteter i Herning Midtby Administration m.v Driftssikring af boligbyggeri Grundvandsbeskyttelse Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Teknik og Miljø Børn og Unge Social, Sundhed og Beskæftigelse Økonomi, Personale og Borgerservice By, Erhverv og Kultur Fælles udgifter og indtægter Kantiner Overført til det takstfinansierede område Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Bygningsmyndighed Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Bidrag til Udbetaling Danmark Diverse udgifter og indtægter Turisme Udvikling af menneskelige ressoucer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikts områ

8 der Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt ØKE

9 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 08 Driftsselskaber 9

10 10

11 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Sekretariat og forvaltninger Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2015 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Indtægten har været ekstraordinært stort i 2013, idet afdelingen var meget tilbageholdende med investeringer. 11

12 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 08 Driftsselskaber ÆNDRINGER FRA 2014 TIL Nettotal, 2014-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2014: Sekretatiat og forvaltninger - rengøringsafdeling Medfinansering på handicapområdet Ændringer i alt i forhold til budget 2014: Budget i alt for serviceområdet

14 14

15 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 11 Idræt og fritid 15

16 16

17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Sportsevent Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra Beløbet anvendes i 2014 til EM i Herrehåndbold, som foregår i Jyske Bank Boxen. I 2015 er budgettet flyttet til EM i Kvindehåndbold. 17

18 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 11 Idræt og Fritid ÆNDRINGER FRA 2014 TIL Nettotal, 2014-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2014: Andre kulturelle opgaver Flyttet til KFU til VM i Damehåndbold Medfinansering på handicapområdet Ændringer i alt i forhold til budget 2014: Budget i alt for serviceområdet

20 20

21 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 15 - Kultur 21

22 22

23 Fokusområde - Budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. Implementering af ny brandingstrategi og herunder særlig indsats/kampagner over for potentielle tilflyttere, bl.a. ansatte ved det nye superhospital i Gødstrup. Ud fra brandingstrategien skal der udarbejdes konkrete handleplaner og kampagner med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse 23

24 Fokusområde - Budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2015 (MCH, kulturinstitutioner, sportevents). Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Nye fysiske afgrænsninger af BrugByen konceptet Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Midtbyen og MCH, bl.a. via netværk og samarbejder. Udbredelse af BrugByen konceptet. Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Kultur- og Fritid iværksætter/organiserer/initierer en lokal festival over flere dage. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2013 Budget 2014 Budget Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning Købstadsjubilæum Ny Vækst Juleudsmykning Øvrige aktiviteter Socle du Monde MCH TimeWorld Aktiviteter i Herning Midtby Serviceområde i alt Driftsbemærkninger: Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder magasinet Det sker i Herning. Desuden gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt ( ) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Øvrige aktiviteter vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år. 25

26 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. til projekt MCH TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring. 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 15 Kultur ÆNDRINGER FRA 2014 TIL Nettotal, 2014-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2014: Andre kulturelle opgaver EM i damehåndbold - beløb flyttet til Idræt og Fritid på KFU-området Medfinansering på handicapområdet Projekt Ny Vækst ophører i Diverse Ændringer i alt i forhold til budget 2014: Budget i alt for serviceområdet

28 28

29 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Budgetforslag Serviceområde 20 - Administration 29

30 30

31 Fokusområde - Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Organisation, ledelse og kompetencer Arbejdspladsen Herning Kommune som organisation skal kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Det kræver løbende tilpasning af organisationen og strategisk satsning på rette ledelse på rette niveau samt strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere. Det kræver endvidere organisatorisk kraft til at høste mulige synergier imellem politikområder som sundhed, forebyggelse, beskæftigelse, innovation. Endvidere et vedvarende fokus på trivsel og lavt sygefravær. Herning kommune rekrutterer og fastholder kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Det er muligt at tiltrække nye medarbejdere og samarbejdspartnere pga kommunens / byens brand. Organisationsudviklingen skaber rammerne for det rette match mellem effektivitet, opgaveløsning og borgerforventninger. Ledelsen arbejder løbende med at balancere de mange hensyn og med at oversætte politikker og strategier, så de udmøntes på en måde som opleves meningsfuld for de involverede. Der arbejdes tværfagligt på alle relevante områder og der indhøstes synergier ved at etablere samarbejder på tværs i organisationen og med relevante eksterne aktører. Udrulningen af Herning Kommunes Ledelsesgrundlag vil fortsat danne basis for en strategisk udvikling af rette lederkompetencer på rette niveau. Hovedparten af kompetenceudviklingen foregår internt og som læreprocesser tæt knyttet til den daglige lederpraksis. Der satses på systematisk talentudvikling og efterfølgerplanlægning og en øget mobilitet. Der oprettes et særligt korps af interimledere, som kan løse kortere varende vigtige ledelsesopgaver. Der satses på øget brug af projektledelse også som en synlig karrierevej. Med udrulningen af Ledelsesgrundlaget vil der endvidere blive arbejde med strategisk kompetenceudvikling for medarbejdere og med synlige karriereveje på udvalgte fagområder. Best practice på sygefravær og trivsel vil være en systematik som effektivt er med til at sikre lavt sygefravær samt motivation og engagement blandt medarbejdere. 31

32 Fokusområde - Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder frem mod De obligatoriske områder indføres per lov og vedtages i Folketinget. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider. Målet er at øge den digitale kommunikation mellem borgere og virksomheder og Herning Kommune Overordnet målsætning for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/ ) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. Veje til målet Der er opsat nogle principper, som skal hjælpe til forankringen i Herning Kommune Forvaltningerne skal prioritere en primær og en sekundær henvendelseskanal Forvaltningerne skal udover de overordnede målsætninger også opstille egne mål i forhold til, hvilken udvikling der skal til for at opnå forventet mål i relation til kanal- og servicestrategien. Forvaltningerne skal undersøge, om der er barrierer for anvendelse af digitale løsninger på de enkelte henvendelsesområder relateret til borgere, foreninger og virksomheder. Forud for anskaffelse af nye digitale løsninger skal der udarbejdes en business case. Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de digitale kanaler. 32

33 Fokusområde - Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed inden for egen kommune. Samtidig er der fokus på, at vi som kommune foretager tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. At serviceområderne prøver kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle, der sætter eksisterende eller nye ressourcer i spil på tværs af civilsamfund, private og offentlige aktører. At skabe nye og bedre incitamenter for tidlige sociale investeringer. Veje til målet Direktionen udvælger udfordring(er) fra perspektivnotaterne i budget 2015 som i særlig grad kalder på nye løsninger. Disse udfordringer nytænkes med afsæt i innovationsstrategien, som vedtaget i december Den årlige interne innovationskonkurrence fortsætter i 2015, i lighed med 2013 og Videreudvikling og udbredelse af tankesættet bag initiativet Partnerskab om sociale investeringer i 4 parallelle konkretiserende spor med hver sine aktører involveret. 33

34 Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Erhvervsvækst For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Der er etableret 200 arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri. b. Oplevelsesøkonomi og events. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv. d. Erhverv med fokus på bæredygtighed og klima- og miljøprodukter. Konkret ønskes der formidlet 35 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer. Der i 2015 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. Som en del af implementeringen af kommunens nye erhvervsudviklingsstrategi fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv, blandt andet: - Testcenter hos DAMRC - Industrien som karrierevej - Deltagelse i regionens satsning fremtidens industri herunder i projekt om industriinkubatorer. b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - TimeWorld - Erhvervsturisme - Erhvervsservice målrettet turismeerhvervet. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv, blandt andet: - Fokus på byggeri og beskæftigelse - Fokus på levering til sygehuse. d. Erhverv med fokus på klima- og miljøprodukter m.m., blandt andet: - Vindklyngesamarbejde - Cirkulære forretningsmodeller 34

35 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at flere unge vælger de uddannelser med beskæftigelsespotentiale, at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. a. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby b. Brobygning mellem virksomheder og de studerende c. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse d. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. e. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører fra handels- og fritidslivet med flere initierer aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser, annoncering, artikler og via sociale medie. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Øget fokus på erhvervsuddannelser blandt andet via projektet Industrien som karrierevej. Implementering af ny bosætningsstrategi 35

36 36

37 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltinger Fælles IT og telefoni Administration af jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikter Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle budgetreserver Serviceområde i alt Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2014 til 2015 med ca. 16 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er indarbejdet et mindre budget på ca. 9,0 mio.kr. til digitalisering og infrastruktur på skoleområdet, da projektet blev afsluttet i Desuden er der fra 2015 indarbejdet en pulje på 5,0 mio.kr. effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse, som endnu ikke er udmøntet. Driftsbemærkninger: Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 4,2 mio. kr., hvilket er lidt mere end i 2014 og skyldes at budgettet er tilpasset opførelsen af flere ungdomsboliger. 37

38 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Redningsberedskab i alt Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca ha, med ca indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. 38

39 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne , f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr af 8. december Der udbetales 6,50 kr. (2014 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension til borgmestre Hegnsyn Kursus, uddannelse og møder - byrådet Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á ,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v. 39

40 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Ungdomsskoler Bevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Integrationsråd Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte Kommissioner, råd og nævn i alt Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,8 mio. kr. til afholdelse af Folketingsvalg i Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeles sig således: Administrationsbygninger Regnskab Budget Budget Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området Aulum Rådhus Kibæk Rådhus Absalonsvej 2, Herning Renovering af kælder i Gl. Musikskole Vagtordning Herning Torv Administrationsbygninger i alt Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i 40

41 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget Fælles udgifter Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme Vej, Trafik og Miljø EDB Digitalisering og Geodata Grøn guide Green Cities Green Cities Klima Teknik og Miljø i alt Årsagen til den store forskel mellem budget 2014 og budget 2015 er, at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Desuden ophører ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. til store tværgående projekter i 2015 ligesom der er flyttet udgifter til administrationsbidrag vedr. renovation. Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. 41

42 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse. Center for Børn og Læring. Center for Udvikling og Økonomi. Udgifterne fordeler sig således: Børn og Unge: Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Center for Udvikling og Økonomi Center for Børn og Læring Center for Børn og Forebyggelse Specialtilbud Børn og Unge i alt Området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Center for Børn og Forebyggelse varetager administrative opgaver vedr. sundhedspleje, børneog ungelæge, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Derudover er der myndighedsopgaven i Børne- og Familieafdelingen, som varetages af socialrådgivere. Center for Børn og Læring varetager administrative opgaver vedr. daginstitutioner, dagplejen, pladsanvisningen, undervisning og pædagogisk udvikling. Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. 42

43 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Ledelse og stab Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Beskæftigelsesafdelingen Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt Området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti. 43

44 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret. Staben. Koncern Økonomi. Koncern IT. Koncern HR. Borgerservice. Rengøring. Udgifterne fordeler sig således: Økonomi, Personale og Borgerservice Regnskab Budget Budget Fælles OPB Borgmesterkontor Staben OPB Koncern Økonomi Koncern HR Borgerservice Koncern IT Rengøring Økonomi, Personale og Borgerservice i alt Budgettet for 2015 er reduceret væsentligt i forhold til budget 2014 skyldes blandet andet at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Desuden er budgettet i 2015 reduceret med 2,5 mio. kr. i forhold til 2014, som skyldes udgiftsstruktur for udgifter til fælles digitaliseringsstrategi. Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 11,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. 44

45 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Erhverv og Udvikling. Planafdeling. Kultur- og Fritid. Udgifterne fordeler sig således: By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget Fællesudgifter og indtægter Erhverv og Udvikling Planafdeling Kultur- og Fritid By, Erhverv og Kultur i alt Reduktion i budgettet fra 2014 til 2015 skyldes at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: - den fysiske planlægning generelt, - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling, - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer, - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv, - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling, - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser, - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde, - turismeudviklingen i kommunen, - internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: 45

46 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget Direktionens udviklingspulje - diverse WEB-kommunikation Ledelsesinformation Innovationsprojekter Diverse budgettilpasninger Komudbud Gensidighedsaftale Offentlig digital post Moderniseringsaftalen - bølge 1 og Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse Omstilling og efteruddannelse Direktionens dispositionspulje Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger MED-arbejde Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb Efterindtægt Pulje til fleks- og skånejob Personalepolitiske formål Revision Tilskud til personaleforeningen Diverse tilskud Opkrævningsvederlag, afgifter m.v Konsulentbistand Porto og fragt Diverse administrationsudgifter og budgetvejledninger PBS-gebyrer Annoncer Personalegoder Inkassationsgebyr Administrationsudgifter overført til renovationsområdet Elever Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer Fællesudgifter og indtægter i alt Der er afsat kr. 1,1 mio.kr. til WEB-kommunikation og projekter vedr. innovation. Der investeres i et nyt ledelsessystem i løbet af Derfor stiger budgettet fra 0,6 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Der er afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til diverse budgettilpasninger. Desuden forventes 12-by aftalerne (nye indkøbsaftaler) at indbringe 1,0 mio. kr. I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle indarbejdes en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimninger og konkurrenceudsættelse. P.t. arbejdes der på udmøntning af puljen. Der er afsat 2,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. 46

47 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der er budgettet med en pulje på 0,6 mio. kr., som skal anvendes til forskellige direktionsprojekter. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 34,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,4 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel). Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 28 fleksjobs og 30 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Aftalen er siden i henhold til kontrakten forlænget med et år. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,7 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser. Der skal forhandles ny kontrakt for 2015 og frem, det sker efter udbud, forventeligt via SKI. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,4 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. E-Boks og anden elektronisk udsendelse anvendes i langt højere grad end tidligere, og vil blive endnu mere udbredt i årene fremover. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBSgebyrer. Der er afsat 0,2 mio. kr. til fælles annoncering. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 2,6 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Beløbet er mindre end budget 2014, hvilket skyldes at løn til de administrative medarbejdere på renovationsområdet konteres direkte på serviceområde 07 Renovation. 47

48 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 1,6 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 24,2 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget Personale og fællesudgifter Fælles KMD-systemer Primær IT drift Digitalisering Fælles IT og Telefoni i alt Forskellen mellem budget 2014 og 2015 skyldes, at der i budget 2014 var indarbejdet en udgift på 6,0 mio. kr. til Skole-IT samt en udgift til fælles IT-digitalisering med 2,9 mio. kr. Der er i budgettet afsat 7,5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter, som bl.a. omhandler proces, analyser, projektansættelser, kompetenceudvikling, integration og indkøb af nye systemer Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. 48