BUDGETFORSLAG BILAGSDEL. Fagudvalgenes budgetforslag. - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskemaer

Transkript

1 BUDGETFORSLAG BILAGSDEL Fagudvalgenes budgetforslag - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskemaer

2

3 Indholdsfortegnelse Side Sammendrag af budgetrammer... 5 Økonomi- og Erhvervsudvalget Driftsselskaber Idræt og fritid Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Fælles mål SO 10 & Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og Sundhedsudvalget Handicap Ældre Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Forebyggelse

4

5 SAMMENDRAG AF BUDGETRAMMER SAMMENDRAG OPDELT PÅ POLITISKE UDVALG OG SERVICEOMRÅDER 5

6 6

7 BUDGETRAMMER DRIFT Vedtaget B-forslag B-forslag B-forslag B-forslag kr. budget i 2017 i 2018 i 2019 i 2015-PL 2015-PL 2015-PL 2015-PL 2015-PL Økonomi- og Erhvervsudvalget: Driftsselskaber Idræt og fritid Kultur Administration mm Teknik- og Miljøudvalget: Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Miljøforanstaltninger Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget: Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget: Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og Sundhedsudvalget: Handicap Ældre Beskæftigelsesudvalget: Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget: Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Sundhed Udmeldte driftsrammer ialt Forsyningsvirksomheder Driftsudgifter

8 8

9 BUDGETFORSLAG ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 08 Driftsselskaber 11 Idræt og fritid 15 Kultur 20 Administration mv. 9

10 10

11 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 08 - Driftsselskaber - Budgetbemærkninger - Ændringsskema 11

12 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget Sekretariat og forvaltninger Driftsselskaber i alt Driftsbemærkninger: Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2015 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Indtægten har været ekstraordinært stort i 2014, idet afdelingen var udsatte nogle større investeringer. 13

14 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 08 Driftsselskaber ÆNDRINGER FRA 2015 TIL Nettotal, 2015-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2015: Sekretatiat og forvaltninger - rengøringsafdeling Afrunding/mulighedskatalog Ændringer i alt i forhold til budget 2015: Budget i alt for serviceområdet

16 16

17 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 11 - Idræt og Fritid - Budgetbemærkninger - Ændringsskema 17

18 18

19 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Sportsevent Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra Beløbet anvendes i 2014 til EM i Herrehåndbold, som foregår i Jyske Bank Boxen. I 2015 er budgettet flyttet til EM i Kvindehåndbold. Der er flyttet 0,5 mio. kr. fra 2016 til afholdelse af EM i Squash i

20 20

21 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 11 Idræt og Fritid ÆNDRINGER FRA 2015 TIL Nettotal, 2015-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2015: Andre kulturelle opgaver 491 Flyttet til KFU til EM i Squash VM i kvindehåndbold afholdt i Puljen er p.t. uforbrugt i Mulighedskatalog Ændringer i alt i forhold til budget 2015: Budget i alt for serviceområdet

22 22

23 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskema 23

24 24

25 Mål for budget 2016 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. Implementering af ny brandingstrategi og herunder særlig indsats/kampagner over for potentielle tilflyttere, bl.a. ansatte ved det nye superhospital i Gødstrup. Ud fra brandingstrategien skal der udarbejdes konkrete handleplaner og kampagner med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. Kulturmagasinet Det Sker nytænkes. De afsatte midler til formålet skal bruges på en mere hensigtsmæssig måde til gavn for Herning og for Hernings kulturliv. Kulturinstitutionerne inddrages. 25

26 Mål for budget 2016 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2015 (MCH, kulturinstitutioner, sportevents). Der etableres/udbygges/understøttes 1-2 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Midtbyen og MCH, bl.a. via netværk og samarbejder. Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Kultur- og Fritid iværksætter/organiserer/initierer en lokal festival over flere dage. 26

27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning Ny Vækst Juleudsmykning Øvrige aktiviteter Socle du Monde Markering af 70 året efter befrielsen Boxen - 5 års jubilæum MCH TimeWorld Aktiviteter i Herning Midtby Kultur i alt Driftsbemærkninger: Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder magasinet Det sker i Herning. Desuden gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt ( ) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Øvrige aktiviteter vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Det er ændret fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år. 27

28 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Projekt MCH TimeWorld foregår i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring. 28

29 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvevsudvalget 15 Kultur ÆNDRINGER FRA 2015 TIL Nettotal, 2015-priser, kr. Ændring Budget Budget Budget Budget Budget service niveau Ændringer i forhold til budget 2015: Andre kulturelle opgaver Projekt NY VÆKST ophørt i Event Herning - budgetforlig Markering af 70 året efter befrielsen - budgetforlig Boxen - 5 års jubilæum - budgetforlig Diverse Mulighedskatalog Ændringer i alt i forhold til budget 2015: Budget i alt for serviceområdet

30 30

31 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 20 - Administration mv. - Mål - Budgetbemærkninger - Ændringsskema 31

32 32

33 Mål for budget 2016 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Organisation, ledelse og kompetencer Arbejdspladsen Herning Kommune som organisation skal kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Herning kommune rekrutterer og fastholder kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Udrulningen af Herning Kommunes Ledelsesgrundlag vil fortsat danne basis for en strategisk udvikling af rette lederkompetencer på rette niveau. Hovedparten af kompetenceudviklingen foregår internt og som læreprocesser tæt knyttet til den daglige lederpraksis. Der satses på systematisk talentudvikling og efterfølgerplanlægning og en øget mobilitet. Der satses på øget brug af projektledelse også som en synlig karrierevej. Med udrulningen af Ledelsesgrundlaget vil der endvidere blive arbejdet med strategisk kompetenceudvikling for medarbejdere og med synlige karriereveje på udvalgte fagområder. I 2016 udvikles og pilottestes en Indikator-model, som er en række målinger af kvaliteten i lederadfærd. 33

34 34

35 Mål for budget 2016 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Nye veje til bedre velfærd Herning Kommunes økonomiske råderum for 2016 og frem er faldende. Denne forventelige situation kalder på handling. Effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauet er kendte veje at gå. Men med en politisk ambition om nye veje til bedre velfærd, er der lagt op til at prøve kræfter med helt nye løsninger både lokalt i mødet med borgerne og strategisk. 1a) At etablere et innovativt samarbejde mellem hhv. kommune og det private erhvervsliv om afprøvning af et par ideer, hvor formåls- og afkastøkonomien spiller sammen. Formålet er et finde nye veje til løsning af lokale udfordringer som eksempelvis: ledighed, ensomhed, lavt uddannelsesniveau, stigende sundhedsudgifter, tab af arbejdspladser mv. 2a) At understøtte en social investering på tværs af budgetområder, (ideelt set sektorer) pba af Herning-initiativet: Partnerskaber om sociale investeringer. 3a) At igangsætte et formaliseret samarbejde om borgerdeltagelse i budgettering i mindst 2 lokalområder, hvor borgere oplever større indflydelse end ellers, når det gælder forholdene: 1) demokrati, 2) social sammenhængskraft i det lokale og 3) engagement i relationen mellem borgere og myndighed. 4a) At skabe rammer for årlig opmærksomhed og videndeling om de bedste innovative tiltag i organisationen. Veje til målet 1b) Ved at gennemføre prototypeforløb, der inkluderer 3 nye ideer med en gruppe private virksomheder i Herning Kommune. 2b) Ved at rammesætte et investeringsforløb på tværs af minimum to serviceområder med minimum 1 privat investor som en del af financieringen. 3b) Ved at gennemføre mindst 2 borgerinddragende forløb, som kan lede til den ønskede udvikling. 4b) Ved at gennemføre årlig innovationskonkurrence. 35

36 36

37 Mål for Budget 2016 Serviceområde 20: Administration Serviceområde 20 Administration Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet Fællesoffentlig og fælles kommunal digitaliseringsstrategi og Herning Kommunes egen digitaliseringsstrategi. Udgangspunktet er en mere borger og virksomhedsrettet digitaliseringsstrategi i relation til udvikling af nye services. Det stiller store krav til Herning Kommune` s organisation og medarbejdere i relation til, om vi har viden og kompetencen til udvikle nye services og samtidigt ændre vores henvendelsesmønter til borger og virksomheder. Værdiskabende digitalisering Herning Kommune` s kommende Digitaliseringsstrategi vil tage udgangspunkt i følgende: Borger- og virksomheds-inddragelse Vi vil inddrage borger og virksomheder i udvikling af nye services og ændre nuværende services, hvor det giver værdi Åbne Data Vi vil åbne vores data, så virksomheder og borger kan anvende data, hvor det giver værdi Digitale kompetencer Vi vil styrke borgernes og medarbejdernes digitale kompetencer Effektiv service Vi vil anvende bl.a. velfærdsteknologi til at give bedre service for borgerne i borgerens eget hjem Det Digitale fundament Vi vil sikre, at vores digitale løsninger understøttes af en bæredygtig infrastruktur Effektivisering Vi vil være mere effektive i vores sagsbehandling med borger og virksomheder 37

38 38

39 Mål for budget 2016 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Erhvervsvækst, morgendagens erhverv samt oplevelser og turisme For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Der er etableret nye arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri. b. Oplevelser og turisme samt afledt restauration og detailhandel c. Levering til det offentlige herunder til hospitalssektoren d. Erhverv med fokus på bæredygtighed, klima- og miljø. Konkret ønskes der formidlet min. 40 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer. 39

40 Veje til målet Der i 2016 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. For at fremme vækst fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv, - Innovationsprojekter - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige / hospital - projekt - Kreative erhverv - fokus - Morgendagens erhverv, sundhed, bæredygtighed m.m. - fokus - Industrien som karrierevej projekt - Endnu bedre kommunal service b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - TimeWorld - Erhvervsturisme - Nye erhverv i værdikæder koblet til events - B2B relationer under events - Endnu bedre kommunal service c. IT og forretningsservice - Vækstvejledning og eksport - Levering til det offentlige/hospital - Kreative erhverv - Endnu bedre kommunal service 40

41 Mål for budget 2016 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at flere unge vælger de uddannelser med beskæftigelsespotentiale, at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. a. Fastholdelse af uddannelser og tiltrækning af nye uddannelser til området. b. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende d. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse e. Min studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. f. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Veje til målet Endnu mere segmenteret markedsføring - Uddannelsesby Herning - Kommunens egen markedsføring Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Projekter Øget fokus på de uddannelser, som virksomhederne efterspørger projekt - Industrien som karrierevej - Uddannelse til alle - Nye projekter. 41

42 42

43 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 20 - Administration Regnskab Budget Budget Driftsikring af boligbyggeri Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse udgifter og indtægter Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistrikts områder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver Administration i alt Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2015 til 2016 med ca. 19 mio. kr. Årsagen hertil er den, at mulighedskataloget for budget udgør 13,5 mio. kr., beredskabsbudgettet er nedsat med 0,750 mio. kr., at projekt Digital Selvbetjening på 3,0 mio. kr. ophører i 2015, at projekt NY VÆKSTs budget på 2,460 mio. kr. ligeledes ophører i Driftsbemærkninger: Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,7 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end 2014, og skyldes indarbejdelse af mulighedskataloget. 43

44 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats Redningsberedskab i alt Budgettet er nedsat med 0,75 mio. kr. i forhold til I Økonomiaftalen for 2015 er det aftalt, at der kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder. Der er etableret et samarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing Skjern kommuner. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca ha, med ca indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. 44

45 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne , f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr af 8. december Der udbetales 6,50 kr. (2014 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension til borgmestre Hegnsyn Kursus, uddannelse og møder - byrådet Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt Budgettet er nedsat med 0,4 mio. kr. fra 2016, hvilket skyldes indarbejdelse af mulighedskataloget. Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. 45

46 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á ,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget Beredskabskommissionen Skolebestyrelser Ungdomsskoler Bevillingsnævn Huslejenævn Beboerklagenævn Integrationsråd Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte Kommissioner, råd og nævn i alt Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,8 mio. kr. til afholdelse af EU-afstemning i Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeles sig således: Administrationsbygninger Regnskab Budget Budget Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området Aulum Rådhus Kibæk Rådhus Godsbanevej Absalonsvej 2, Herning Vagtordning Herning Torv Administrationsbygninger i alt

47 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget Fælles udgifter Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme Vej, Trafik og Miljø EDB Digitalisering og Geodata Grøn guide Green Cities Projekter i Teknik og Miljø Teknik og Miljø i alt Årsagen til forskellen mellem budget 2015 og budget 2016 er indarbejdelse af mulighedskataloget. 47

48 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse. Center for Børn og Læring. Center for Udvikling og Økonomi. Udgifterne fordeler sig således: Børn og Unge: Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Center for Udvikling og Økonomi Center for Børn og Læring Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge i alt Årsagen til forskellen mellem budget 2015 og budget 2016 er indarbejdelse af mulighedskataloget. Herning Kommune etablerede i foråret 2013 et Sverigesteam under Børne- og Familierådgivningen. Sverigesteamet består foruden socialrådgivere også af psykologer fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og sundhedsplejersker fra Sundhedsplejen. Forskning og erfaringer fra praksis med udsatte børn og familier i Sverige (deraf projektets navn) viser, at svenske kommuner ser ud til at arbejde både billigere og bedre på det specialiserede socialområde for børn og unge. Hensigten med Sverigesteamet er derfor at ændre den måde, der normalt arbejdes på i børne- og familiesager, og i stedet efterligne svensk praksis. Det indebærer styrket sagsbehandling, brug af tidsbegrænsede anbringelser og større fokus på forebyggelse, herunder øget inklusion af udsatte børn og unge. Centralt er, at alt arbejdet kredser om at bringe udsatte børn og unge så tæt på et normalmiljø som muligt for at forberede dem bedst muligt på at kunne mestre eget liv. Den svenske praksis kræver imidlertid, at socialrådgiverne har mere tid til sagsbehandling i hver enkelt sag (dvs. opfølgning og koordinering af iværksatte indsatser, afholdelse af samtaler med børn og forældre, netværksafklaring og støtte mv) i de enkelte børnesager. Derfor er der i projektet investeret i en opnormering af socialrådgivere, så hver rådgiver har færre sager. Ligeledes er der investeret i en (mindre) opnormering af PPR-psykologer og sundhedsplejesker, så de kan understøtte arbejdet med de udsatte børn og familier yderligere. 48

49 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der blev investeret omkring 3,1 mio. kr. i opnormeringerne af socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske, samt en halvtidsprogramleder. Forventningen var, at investeringen ville føre til besparelser på anbringelsesområdet. Knap to år efter projektet blev påbegyndt viser de foreløbige resultater, at det er lykkedes at nedbringe udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger med ca. 5,6 mio. kr årligt. Den samlede nettobesparelse er derfor ca. 2,5 mio. kr. Samtidig er der intet der tyder på, at det er gået ud over serviceniveauet og kvaliteten af indsatserne. Tværtimod er der færre klager i Sverigeteamets sager, og skoler og dagtilbud giver udtryk for, at de oplever mere hjælp og vejledning fra forvaltningen. Indsatserne tættere på et normalmiljø bryder heller ikke i højere grad sammen eller fører oftere til genanbringelser. KORA udgiver i marts 2015 en midtvejsevaluering af Sverigesteamets myndighedsindsats. I lyset af erfaringerne med Sverigesteamet foreslås en udrulning af Sverigesprojektet til resten af kommunen. Center for Børn og Forebyggelse varetager administrative opgaver vedr. sundhedspleje, børneog ungelæge, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Derudover er der myndighedsopgaven i Børne- og Familieafdelingen, som varetages af socialrådgivere. Center for Børn og Læring varetager administrative opgaver vedr. daginstitutioner, dagplejen, pladsanvisningen, undervisning og pædagogisk udvikling. Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. Udgifterne fordeler sig således: Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget Fælles udgifter og indtægter Ledelse og stab Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Beskæftigelsesafdelingen Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt Årsagen til forskellen mellem budget 2015 og budget 2016 er i store træk indarbejdelse af mulighedskataloget. 49

50 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret. Staben. Koncern Økonomi. Koncern IT. Koncern HR. Borgerservice. Rengøring. 50

51 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne fordeler sig således: Økonomi, Personale og Borgerservice Regnskab Budget Budget Fælles OPB Borgmesterkontor Staben OPB Koncern Økonomi Koncern HR Borgerservice Koncern IT Rengøring Økonomi, Personale og Borgerservice i alt Årsagen til forskellen mellem budget 2015 og budget 2016 skyldes dels indarbejdelse af mulighedskataloget og ekstraordinær budgetreduktion i 2015 på fælles OPB. Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 11,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Erhverv og Udvikling. Planafdeling. Kultur- og Fritid. Udgifterne fordeler sig således: By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget Fællesudgifter og indtægter Erhverv og Udvikling Planafdeling Kultur- og Fritid By, Erhverv og Kultur i alt

52 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Årsagen til forskellen mellem budget 2015 og budget 2016 skyldes dels indarbejdelse af mulighedskataloget, dels at projekteringen omkring sygehusgrunden og projektet Industrien som en karrierevej afsluttes henholdsvis med udgangen af 2015 og medio Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: den fysiske planlægning generelt, en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling, en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer, et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv, en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling, gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser, en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde, turismeudviklingen i kommunen, internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. 52

53 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget Direktionens udviklingspulje - diverse WEB-kommunikation Ledelsesinformation Innovationsprojekter Komudbud Digitalisering Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse Omstilling og efteruddannelse Direktionens dispositionspulje Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger MED-arbejde Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb Efterindtægt Pulje til fleks- og skånejob Personalepolitiske formål Revision Tilskud til personaleforeningen Diverse tilskud Opkrævningsvederlag, afgifter m.v Konsulentbistand Porto og fragt Diverse administrationsudgifter og befolkningsprognoser PBS-gebyrer Annoncer Personalegoder Inkassationsgebyr Administrationsudgifter overført til renovationsområdet Elever Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer Fællesudgifter og indtægter i alt Der er afsat kr. 0,8 mio.kr. til WEB-kommunikation og projekter vedr. innovation. Der er investeret i et nyt ledelsessystem i Udgiften andrager 2,7 mio. kr. årligt. Det blev i budget 2013 forudsat, at der kunne spares 1,5 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af nye indkøbsaftaler (KOMUDBUD). Beløbet er fuldt ud sparet. Der er fra budget 2014 indarbejdet en pulje på 3,1 mio. kr. til diverse digitaliseringsprojekter. Beløbet er til og med 2015 anvendt til Digital Selvbetjening. Puljen er ikke fordelt fra

54 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle indarbejdes en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimninger og konkurrenceudsættelse. Der er p.t. udmøntet ca. 1,0 mio. kr. Der arbejdes fortsat på udmøntning af puljen. Der er afsat 2,1 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er budgettet med en pulje på 0,8 mio. kr., som skal anvendes til forskellige direktionsprojekter og HR-initiativer. Der er samlet afsat en pulje på 1,7 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,0 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,1 mio. kr., hvilket svarer til ca. 35,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,8 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel). Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,4 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 26 fleksjobs og 29 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra 1. januar 2015 er der indgået en 3 årig aftale med E&Y (tidligere KPMG) om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 1,0 mio. kr. til formålet. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,2 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. E-Boks og anden elektronisk udsendelse anvendes i langt højere grad end tidligere, og vil blive endnu mere udbredt i årene fremover. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, befolkningsprognoser samt PBSgebyrer. 54

55 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der er afsat 0,2 mio. kr. til fælles annoncering. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 2,6 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Beløbet er mindre end budget 2014, hvilket skyldes at løn til de administrative medarbejdere på renovationsområdet konteres direkte på serviceområde 07 Renovation. Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,3 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL Kantiner Der er afsat 0,6 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 23,4 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget Personale og fællesudgifter Fælles KMD-systemer Primær IT drift Den Digitale Styregruppe Digitalisering Monopolbrud Fælles IT og Telefoni i alt

56 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der er overført 4,3 mio. kr. direkte fra regnskab 2014 til budget 2016 vedrørende monopolbrud Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder ikke refusionsberettigede administrative udgifter. Det gælder bl.a. udgifter til jobkonsulenter og sagsbehandlere, der via jobsamtaler og aktivering hjælper ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Udgifterne fordeler sig således: Administration af jobcentre og pilotjobcentre Regnskab Budget Budget Budget til fordeling Jobcenter Kompetenceudvikling Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter Falck projekt Tilskud til flere virksomhedskonsulenter Fleksjobambassadører Tilskud til er særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb Kompetencecentret Projektenheden CEB Ungeenheden Projekt "Brug for alle" Administration af jobcentre i alt Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, CEB og Projektenheden. Hovedopgaven i beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe ledige og sygemeldte tilbage i arbejde, og samtidig hjælpe virksomhederne i kommunen med at finde nye medarbejdere og med at fastholde allerede ansatte. Jobcenteropgaverne består dermed i hovedtræk af følgende: rekrutteringsservice over for virksomheder, job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte, hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere, planlægge, iværksætte og følge op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte, økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående. Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af jobcenteropgaverne. Kommunen har ansvaret for indsatsen for både sygemeldte, forsikrede og ikke forsikrede ledige. 56