Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances budgetforslag

Transkript

1 Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances budgetforslag Mio.kr., netto, årets priser Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , , ,258 Tilskud og udligning -221,4-199, ,817-89,735-55,008 Driftsudgifter 2.851, , , , ,769 Renter 12,6 11,812 12,376 11,499 11,976 Resultatet af den ordinære drift skal være minimum 100 mio. kr. pr. år. Resultat af ordinær drift -103,8-133, , , ,521 Anlægsudgifter 159,0 119,534 73,428 74,018 98,834 Den udmeldte anlægsramme skal overholdes. Skattefinansieret område ialt 55,1-14, , , ,687 Pris og lønskøn FF&AU 0,058-0,247-0,418 Pris og lønskøn i alt 0,0 0,000 62, , ,187 Årets resultat 55,1-14,111-38,844-58,889-23,918 Årets resultat skal være positiv KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat 55,1-14,111-38,844-58,889-23,918 Låneoptagelse -46,5-15,500-11,000-11,000-11,000 Kommunens langfristede gæld skal nedbringes. Afdrag på lån 57,9 58,621 64,134 63,711 63,711 Finansforskydninger 33,0 43,546 6,799-15,565-5,499 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) ** Der er korrigeret for anlæg vedr. Forsyning kan lånefinansieres. Træk på likviditet er reduceret med 23,1 mio. kr. vedr. projekt for klimatilpasning i ,5 72,556 21,089-21,743 23,294 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Der må - over den 4 årige budgetperiode - maksimalt være en ubalance mellem indtægter og udgifter på i gennemsnit 0,5 pct. af nettoserviceudgifterne i perioden forventet forventet kasse kasse ult.2016 forventet kasse ult.2017 ult.2018 forventet kasse ult.2019 forventet kasse ult.2020 Likviditet primo Faktisk 128,7 mio. kr./gennemsnit* pr. 30/ ,731 mio.kr. 195,24 122,69 101,60 123,34 100,05 OBS - udgangspunkt for kassen - Kommunens gennemsnitslikviditet skal løbende ligge på mindst 100 mio. kr. Reserveret til modregning i statstilskud vedr. p-indtægter (fratrukket i likviditet í linje 22) 3,000 Korrektion for sag nr. 46 Ullerød Nord, arkæologiske undersøgelser (fratrukket i linje 22) 1,993 NØGLETAL: Skatteprocent 25,60 25,6 25,6 25,6 25,6 Grundskyldspromille 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 Langfristet gæld - skattefinans. 725,8 682,7 629,5 576,8 524,1 Servicerammen 2.201, , , ,4 Udgifter indenfor servicerammen 2.191, , , ,8 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Mer/Mindreforbrug på af servicerammen 0,0-3,1-29,8-30,1-18,8 Serviceramme i overslagsår = Serviceramme effektiviseringsbidrag + pl (2,2 pct) Kommunens udmeldte serviceudgiftsramme skal overholdes. Serviceudgifter, Finansieringsforslag -28,4-31,4-36,4-39,2 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 35,7 34,0 30,8 33,0 2017/ / /2020 PL-skøn - Juni 16 0,022 0,022 0, kl. 22:51 VOI budgetforslag i tal til pdf

2 FINANSIERINGSFORSLAG. FORSLAG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Finansieringsforslag til budget 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Områdets Godkendte Finansieringsforslag budget korrektioner Kolonne1 KoKolonne3 Kolonne45 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 Kolonne10 Kol Kolonne12 Akt. 11, Administrationen 11FF Indkøbsprovenue x 11FF Revisionskontrakt x 11FF Systemudgifter x 11FF IKT øvrig x 11FF IKT kontrakter x 11FF Digitaliserings effektiviseringer x 11FF Digitaliseringspuljen x 11FF A 6 Færre Byrådsmedlemmer udelukker B og C FF B 4 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og C x 11FF C 2 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og B FF Velfærdsteknologi x 11FF Arbejdsskadepuljen x 11FF Reduktion af kompetenceudviklingsmidler i 2016 videreføres i x 11FF Besparelse på resultatkontrakt C x 11FF Støttet byggeri (lån) x 11FF KL kontingent x 11FF Kompetenceudvikling fast ramme reduceres x 11FF Administrativ besparelse x NY11FF Administrativ besparelse x :51 Side 2 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

3 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte NY11FF Administrativ besparelse FF Rest af bunden bevilling BSS x NY11FF Nedlæggelse af borgerrådgiver NY11FF Ophør af status som klimakommune Ny 11FF Udbudsstrategi med klare mål for konkurrenceudsættelse x Akt. 12, Ejendomme 12FF Ejendomme, grønt vedligehold NY12FF Ejendomme, grønt vedligehold - effektiviseringer x NY12FF B Ejendomme, grønt vedligehold x 12FF Ejendomme, bygningsvedligehold FF Ejendomme, varmebudget x Akt. 13, Rengøring, bestiller 13FF Måtteservice x Akt. 24, Udbud, MTU 24FF Veje - faste belægninger - bestillingsopgaver FF Veje - Vejafmærkning - bestillingsopgaver FF Grønne områder - Græs - bestillingsopgaver FF Vedligh. Og renholdelse - Fejning og opsamling af affald FF Vedligh. Og renholdelse - Vejinventar - bestillingsopgaver Akt. 25, Drift & Service, MTU Akt. 26, Rengøring, udfører Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Akt. 28, By og Miljø 28FF Belægning - stier :51 Side 3 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

4 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 28FF Belægning - veje NY28FF Belægning - veje x 28FF Fartmålere x 28FF Grønne områder - drift x 28FF Naturpleje x 28FF Trafikpulje x 28FF Trafiksikkerhed x 28FF Vejafmærkning x 28FF Bjørneklo - fårehold afvikles + evt. ophør af bekæmpelse på NY 28FF Bjørneklo - fårehold afvikles x 28FF Indføring af takster for stadepladser og udeservering FF Kollektiv trafik - Busdrift, mindre betjening Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30FF Reduceret UU-vejledning x Akt. 31, Jobcenter 31FF Reduktion af budget til produktionsskoler x NY31FF B Reduktion af budget til produktionsskoler Akt. 33, Sociale ydelser 33FF Businesscase Jobcentret x Justering af effekt jf. linje 135 i "Aktivitetsudvidelser" x Akt. 32, Borger- og Socialservice 32FF Prisregulering af 85, forhandling af pris med tilbud omfattet af rammeaftalen x 32FF Lukning af Substitutionsbehandling (UDGÅR) FF Korrektion af rammen på TSV (UDGÅR) FF Administrativ flytning af boligerne på Herlufdalsvej x 32FF Administrativ flytning af Cafe Oasen x 32FF Udvikling af myndighedsområdet x 32FF Indtægtsoptimering på kommunal indtægtsside, herunder refusionsområdet x :51 Side 4 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

5 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 32FF Virtuel bostøtte x 32FF Drejning af målgruppe på midlertidigt botilbud for voksne med særlige behov - Indgår i 32FF FF Akuttelefon til borgere og pårørende -Indgår som 32AU FF Øget brug af ekstern praktik i CBB x 32FF Administrativ flytning af 104, Regnbuen x 32FF Reduceret takst på STU under praktik forløb x 32FF Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud - Dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Administrativ flytning af Værestedet - (UDGÅR) FF Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud - alle tilbud med mere end 40% egne borgere og ikke andre finansieringsforslag, Dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Rammefinansiering af 85 (UDGÅR) FF Revideret forslag om lukning af Substitutionsbehandling - dette forslag udelukker 32FF x 32FF Korrektion af rammen på Trollesbro Støtte og Vejledning - dette forslag udelukker 32FF x Akt. 34, Ældreområdet 34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene Ny34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene Ny34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene x 34FF Reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene FF Øget egenbetaling for kørsel til dagcentre (forudsætter vedtagelse af VM finansiering af somatiske dagcenterpladser) FF Afvikling af ordning vedr. spisevenner x :51 Side 5 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

6 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 34FF Reduktion betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene (udelukker 34FF ) FF Reduktion af Kernehusets budget x 34FF Klippekortordning reduktion af budget (forudsætter vedtagelse af 34AU ) (UDGÅR) NY34FF Klippekortordning reduktion af budget (forudsætter vedtagelse af 34AU ) x 34FF Reduktion af budget til lederløn x 34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger ( udelukker 34FF ) FF Udvidelse af sygeplejeklinikfunktionen x 34FF Synergi mellem sygepleje, hjemmesygepleje og hjemmepleje (Hjemmepeje budget april 2016, Sygepleje budget 2017) x 34FF Reduktion i handicapbiler ved indførsel af Flextur (Udgår) FF Reduktion i lønsum til sygepleje FF Uddannelsesmidler x 34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger ( udelukker 34FF ) FF Reduktion i antal færdigbehandlede borgere på hospitalet (udelukker 34FF ) x Akt. 35 Sundhed 35FF Træningssektionen justering af teamstruktur x 35FF Træningssektionen - reduktion af lønsum FF Ansættelse af læge på Rehabiliteringsafdelingen - 2 aftale x 35FF Rehabiliteringsafdelingen reduktion af lønsum FF Ændret ledelsesstruktur i Sundhedscentret x 35FF Reduktion i forløbsprogrammerne FF Reduktion i Sundhedsplejen FF Personalereduktion i Tandplejen :51 Side 6 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

7 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 35FF Akuttelefon til borgere og pårørende (besparelsen ligger udenfor servicerammen) Forudsætter vedtagelse af 32AU Akt. 41, Dagtilbud børn 41FF forøgelse i belastningsgraden (382 tkr) NY41FF forøgelse i belastningsgraden (650tkr) FF Lukning 1 uge sommer (sammen med 41FF ) FF Lukning 2 uge sommer (sammen med 41FF ) FF Ændring af udvidet åbningstid hos Gartneriet og Børnehjørne x 41FF forøgelse i belastningsgraden (2580tkr.) FF Lukning 1 uge (sommer med undtagelse af 5 institutioner) FF Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (senarie 1) x Akt. 42, Skoler 42FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien FF Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Øst FF Øget belastningsgrad i HFO1 fra 16,5 til FF Lukning af FIF-stedet pr. 1. august FF Øget forældrebetaling til HFO1 1. januar FF Etårig reduktion af undervisningsmidler FF Lukning af Østhuset pr. 1. april FF Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Vest FF Nedlæggelse af dyrehold på Ødammen FF Fremskudt rådgivning, medfinasiering fra skoleområdet (2 skoler) x 42FF Øget forældrebetaling til HFO Ny42FF Øget forældrebetaling til HFO FF Øget undervisningstimetal for lærere NY42FF Besparelse af ungdomsskolens akt. Budget (Kram) Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 43FF Basen FF Pulje til boligsociale aktiviteter :51 Side 7 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

8 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 43FF SSP-organiseringen Akt. 44 Familier 44FF Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44AU og 11AU x 44FF Hjemtagelse af kontaktpersonydelser x 44FF Udvidelse af projekt hjemmeboende x 44FF Anbragte børns skolegang x 44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Børnehuset Buen NY44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Børnehuset Buen FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Store Dyrehave Skole NY44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Store Dyrehave Skole x 44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Ullerød skole FF Reduktion i anbringelser x NY44FF Personalereduktioner i Pædagogisk Psykologisk FF Personalereduktioner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning FF Serviceforringelser på handicapområdet udelukker 44FF FF Fremskudt Rådgivning, medfinansiering fra dagtilbudsområdet (specialpædagogisk team) x Akt. 45, Kultur og Fritid 45FF Nedsættelse af tilskuddet til NY45FF Nedsættelse af tilskuddet til x 45FF Budgetreduktion 79 - støtte x 45FF Reduktion af drifttilskud til FrederiksborgCentret NY45FF Reduktion af drifttilskud til FrederiksborgCentret x 45FF Cafe Slotsbio - nedsættelse af driftstilskud x 45FF Nedsættelse af tilskud til Frivilligcenter Hillerød :51 Side 8 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

9 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 45FF Reduktion i tilskud til drift Hillerød Stadion x 45FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek NY45FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek NY45FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek x 45FF Nedsættelse af tilskud til Idrættens dag x 45FF Klaverfabrikken - Reduktion af drifttilskud x 45FF Reduktion/afskaffelse af kr. til kr. puljen x 45FF Reduktion i tilskud til Musikbureauet x 45FF Reduktion af Musikskolens rammebudget NY45FF Reduktion af Musikskolens rammebudget x 45FF Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritids Center x 45FF Nedsættelse af tilskud til Viden- og Kulturparken x Akt. 46, Folkeoplysning 46FF Nedsættelse af budgetrammen x TVÆRGÅENDE: :51 Side 9 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

10 BUDGETØNSKER (AKTIVITETSUDVIDELSER). ØNSKER DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Aktivitetsudvidelser 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Godkendte Aktivitetsudvidelesr korrektioner Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 KoloKolonne10 Akt. 11, Administration 11AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44AU og 44FF x 11AU Town Center Management NY11AU Town Center Management x 11AU Branding NY11AU Branding AU Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold AU Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold x 11AU Byfest NY11AU Byfest NY11AU Byfest NY11AU Byfest x 11AU Tilførsel af medarbejderressourcer til BSS myndighed - Socialfaglig Enhed x 11AU Fremrykning af sektoranalyse for skoleområdet x 11AU Businesscase Jobcentret x 11AU Reduktion af antal færdigbehandlede borgere på hospitalet (forudsætter vedtagelse af 34FF ) x 11AU Risikopulje på det sociale område NY11AU Risikopulje på det sociale område VM Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler værdighedsmidler x 11VM Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler - tilskud værdighedsmidler x NY11AU Fundraising NY11AU Fundraising NY11AU Fundraising NY11AU Livestreaming model 1 (sammenkobling eksisterende mikrofonanlæg) NY11AU Livestreaming model 2 (særskilt mikrofoner) NY11AU Sagsgennemgang i Familie og Sundhed, model A NY11AU Sagsgennemgang i Familie og Sundhed, model B Akt. 12, Ejendomme 12AU Ejendomme, bygnings vedligehold AU Ejendomme, flytteomkostninger AU Forpagtningafgift Campingplads jf. Økonomiudvalg den 20/ Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Drift & Service, MTU Akt. 26, Rengøring, udfører :51 Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Side 10 af VOI 0 budgetforslag i tal til pdf

11 1.000 kr. Akt. Service Godkendte Akt. 28, By og Miljø 28AU Handicapkørsel for blinde Ny 28AU Handicapkørsel for blinde - målrettet indsats x 28AU Wisetraps til effektiv rottebekæmpelse AU Vedligeholdelse af springvand og øvrige skulpturer i Hillerød Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30AU UU-vejledning til ikke-uddannelsesparate elever Akt. 31, Jobcenter 31AU Businesscase Jobcentret x 31AU Styrket indsats ift. kriminelle over Ny 31AU Styrket indsats ift. kriminelle over 18 - uddannelse af medarbejdere til at håndtere indsats x Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 32, Borger- og Socialservice 32AU Akuttelefon til borgere og pårørende (forudsætning for 35FF ) AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger NY32AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger x NY32AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger AU Udgangspunkt for yderligere budgetbehov på myndighed - Socialfaglig Enhed x 32AU Finansieringstiltag jf. handleplan og balancenotat x 32VM Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup værdighedsmidler x 32VM Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup -tilskud værdighedsmidler x Akt. 34, Ældre 34AU Klippekortordning indarbejdes i budgettet ( forudsætning for 34FF ) fra tilskud til blok x 34AU Udvikling af det nære sundhedsvæsen NY34AU B Udvikling af det nære sundhedsvæsen x 34VM Aktviteter på plejecentre og koordination af frivillige værdighedsmidler x 34VM Aktviteter på plejecentre og koordination af frivillige - tilskud værdighedsmidler x 34VM Dysfagiprojekt for hjemmeboende borgere værdighedsmidler x 34VM Dysfagiprojekt for hjemmeboende borgere - tilskud værdighedsmidler x 34VM Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter værdighedsmidler x 34VM Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter - tilskud værdighedsmidler x 34VM Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser værdighedsmidler x 34VM Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser - tilskud værdighedsmidler x 34VM Ekstra rengøring værdighedsmidler x 34VM Ekstra rengøring -tilskud værdighedsmidler x Akt. 35, Sundhed, 35AU Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen NY35AU Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen x 35AU Indsats mod ensomhed blandt unge (inspireret af Kom Med) x 35AU Præoperativ træning og træning som alternativ til operation NY35AU Præoperativ træning og træning som alternativ til operation x :51 Side 11 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

12 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 35AU Nedbringelse af ventetid på genoptræning x 35AU Sundhed på ungeområdet AU Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen NY 35AU Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen x 35AU Etablering af specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade i Hillerød kommune (Indarbejdet i BOF udgår) VM Forlængelse af KomMed! Projektet i reduceret form værdighedsmidler x 35VM Forlængelse af KomMed! Projektet i reduceret form- tilskud værdighedsmidler x 35VM Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen værdighedsmidler x 35VM Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen - tilskud værdighedsmidler x Akt. 41, Dagtilbud børn 41AU Udvidet åbningstid Kornmarken AU forældrebetaling på 24,5% AU Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres AU Legepladspulje til Daginstitutioner AU Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres over 4 år x 41AU Genbevilling af særtilskud til mere pædagogisk personale, som fjerner teknisk nedskrivning af området som følge af tilskud overgår til bloktilskud (nettobeløb) fra tilskud til blok x Akt 42, Skoler 42AU Partnerskaber mellem idrætsklubber og folkeskoler AU Faglig fordybelse - tildeling som ved fagopdelt undervisning AU Skoleassistenter x 42AU Undervisningsmidler og driftsmidler til skolerne AU Supplerende dansk som andet sprog AU Kompetenceudvikling AU Indsats for ikke-uddannelsesparate elever i klasse NYAU Partnerskab mellem skole, kunst, kultur, musik NYAU B Partnerskab mellem idrætsklubber, kunst, kultur, musik og folkeskoler x NYAU Lærernormering til justeret budgetmodel for 2017/ x Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Ny 32AU Budgetanalyse af sagsbehandlingen af udsatte børn og unge x Akt. 44, Familier 44AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44FF og 11AU x 44AU Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (tidlig opsporing og tidlig indsats) x Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU Driftstilskud til Hillerød Musik og Teater AU Øget driftstilskud til Klaverfabrikken Live AU Udvidelse af timetallet i Lokalhistorisk Arkiv NY45AU Kulturel innovationspulje x NY45AU Cykel-Dm Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget :51 46AU A Kommunens egne spejdere, egen grund (udelukker 46AU B, 001C og 001D) Side 12 af VOI -16budgetforslag i tal til pdf

13 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 46AU B Alle spejdere i kommunen, egen grund (udelukker 46AU A, 001C og 001D) x 46AU C Andre frivillige foreninger (udelukker 46AU A, 001B og 001D) AU D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger (udelukker 46AU A, 001B og 001C) AU Fortsat støtte af igangsatte aktiviteter NY46AU Leje af Trollesmindehallen - leje af springgrav (del af 46FF ) x TVÆRGÅENDE: Businesscase Jobcentret KONTROL af sum af den samlede case 11AU AU FF Mellemtotal Justering af provenu - reducerer effekt på 33FF Justering af provenu - indregner 75% på 33FF Justering af provenu - indregner halv effekt af 33FF x Justering i alt total effekt af businesscase OBS: KORREKTIONE NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12 Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - skat F x Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - kompensation F x Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - kompensation F Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - kompensation F Mulighed for fritagelse for ejendomsskat for foreninger 46AU A Kommunens egne spejdere, egen grund F AU B Alle spejdere i kommunen, egen grund F x 46AU C Andre frivillige foreninger F AU D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger F Merprovenu tilskudsmodel :51 Demografibaseret korrektion af udgifter og indtægter Side 13 af 41 F VOI budgetforslag i xtal til pdf

14 1.000 kr. Akt. Service Godkendte Indregning af 1/3 af DST F Indregning af 1/2 af DST. F Indregning af DST F :51 Side 14 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

15 ANLÆG. ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Anlægskorrektioner til budget 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt mio. kr Vedtaget anlægsbudget, oktober Forslag til anlægsbudget Godkendte Jordforsyning XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A x XA Ndr. Jernbanevej, ekstra fundering og forurening A x Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger A x XA Energibesparende foranstaltninger A x XA PCB renovering af ejendomme A x XA Separatkloakering af kommunale ejendomme A x XA Renovering af Horsevænget A x XA Husning af flygtninge A XA Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen A x XA Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen x XA Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen A x Fritidsfaciliteter XA Liv og glade dage i Ll. Lyngby A x Fælles funktioner XA Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 A x Kommunale veje korrektioner Kolonne :51 Side 15 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

16 mio. kr XA Frederiksbro A x XA Frederiksbro A x XA Infrastruktur i Favrholm A x XA Buslæskærme A x XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger A x XA Cykelstier i Bymidten A x XA Gågadebelægning i Slotsgade A x XA Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby A x XA Bedre skiltning af Cykelstier A x XA Hillerød Bymidte, fra købstad til mødestad A x Folkeskolen m.m. XA Overførsel fra 2013, drift A x XA Sikringsanlæg skoler, ABA A x XA Funktionsopgradering af folkeskoler A x XA Helhedsplan på HVS, Ålholm A x XA Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne A x XA Multifunktionelle udearealer A x XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan A x Kulturel virksomhed XA Museum Nordsjælland A x Dagtilbud til børn og unge XA Legepladspulje A x XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner A x Tilbud til voksne med særlige behov 0 XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning A x XA Ny periodisering af Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning an A x XA Vingen, servicearealer A x Administrativ organisation XA Planlægning af byudvikling, Favrholm A x Anlægsønsker A Godkendte korrektioner Økonomiudvalget 50AØ Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning A NY50AØ Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning ny per A x :51 Side 16 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

17 mio. kr AØ Favrholm, Infrastruktur A x 50AØ Favrholm, Infrastruktur x 50AØ Egedammen PCB-sanering A x 50AØ Egedammen PCB-sanering x 50AØ Egedammen PCB-sanering x 50AØ Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering A x 50AØ Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering x 50AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering A AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelæ A AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelæ AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægni A AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægni AØ Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger A x 50AØ Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger x 50AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler A AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning A AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning A AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning AØ Ejendomme Separatkloakering, etape 3 A AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Separatkloakering, etape 3 A AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Separatkloakering, etape Ny50AØ Ejendomme Separatkloakering, etape 3 A x Ny50AØ Ejendomme Separatkloakering, etape x Ny50AØ Ejendomme Separatkloakering, etape x 50AØ Pulje daginstitutioner Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dag A x 50AØ Pulje daginstitutioner Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dag x 50AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg A :51 Side 17 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

18 mio. kr AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg AØ Indgår i pulje Slangerupgade 10 Renovering af tagkonstruktion A AØ Indgår i pulje Slangerupgade 10 Renovering af tagkonstruktion AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygning A AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygning AØ Indgår i pulje Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber e A AØ Indgår i pulje Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber e AØ Indgår i puljegrønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsau A AØ Indgår i puljegrønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsau AØ Indgår i pulje Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn A AØ Indgår i pulje Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn AØ Indgår i pulje Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj A AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj AØ Indgår i pulje Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning A AØ Indgår i pulje Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning AØ Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlinshus Renovering af asfaltbelægn A AØ Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlinshus Renovering af asfaltbelægn AØ Indgår i pulje Kulturværkstederne Udskiftning af træramper A AØ Indgår i pulje Kulturværkstederne Udskiftning af træramper AØ Hillerød Ungdomskulturhus Udskiftning af tagbelægning A AØ Hillerød Ungdomskulturhus Udskiftning af tagbelægning AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger A AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger NY50AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger A Ny50AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering A AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering Ny50AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering A Ny50AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygn A AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygn AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje A x 50AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje, lån F x :51 Side 18 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

19 mio. kr AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje x 50AØ Billige almene familieboliger F AØ Billige almene familieboliger NY50AØ A Billige almene familieboliger F NY50AØ A Billige almene familieboliger NY50AØ A Billige almene familieboliger F NY50AØ A Billige almene familieboliger NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus F x NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus F x NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus x NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus - tilskud F x 50AØ Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov o A NY50AØ Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov o A x 50AØ Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje A AØ Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje AØ UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads A AØ UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads AØ UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads AØ Cykelruter i Nordsjælland A x 50AØ Cykelruter i Nordsjælland x 50AØ Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads A x NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm A NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm A NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm A x NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm x NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm 12 0 x NY50AØ Renovering af kommunale bygninger A x Børne- og Familieudvalget 50AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe A x 50AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe x 50AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe x :51 Side 19 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

20 mio. kr AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud A x 50AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud x 50AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud x 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Løst inventar i tilknytning til helhedsplan A AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Løst inventar i tilknytning til helhedsplan AØ Folkeskoler Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter A AØ Folkeskoler Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter AØ Folkeskole Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer A AØ Folkeskole Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer AØ Grønnevang Skole Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og ba A AØ Grønnevang Skole Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og ba AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar A x 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar x 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar x 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar x 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar A AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar A AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til f A AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til f AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter A AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere A NY50AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere A AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere x 50AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion o A AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion o AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion o Kultur- og Fritidsudvalget :51 Side 20 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf

21 mio. kr AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus A AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus A x NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus x NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus x NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus x 50AØ Hillerød Stadion - Helhedsplan A x 50AØ Hillerød Stadion - Helhedsplan x 50AØ Annaborg Ombygning / renovering A AØ Annaborg Ombygning / renovering Ny50AØ Annaborg Ombygning / renovering ,0 x 50AØ Fodboldbaner - Plan for etablering A AØ Fodboldbaner - Plan for etablering AØ Fodboldbaner - Plan for etablering AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby A x 50AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby A x 50AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby x 50AØ FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum A AØ FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum AØ Truckhallen Plan for renovering A AØ Truckhallen Plan for renovering AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s A AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s A AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s NY50AØ Ny periodisering af fodboldbaner A x NY50AØ Ny periodisering af fodboldbaner x NY50AØ Ny periodisering af fodboldbaner x NY50AØ Multipark, forprojekt A 100 x Miljø- og Teknikudvalget 50AØ Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb A NY50AØ Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb A x 50AØ Klimasikring Uvelse Å, renovering af rørlagt vandløb A x 50AØ Lys på posen A x :51 Side 21 af 41 VOI budgetforslag i tal til pdf