Budgetforslag
|
|
- Karina Therkildsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetforslag Mio.kr., netto, årets priser Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , , ,347 Tilskud og udligning -221,4-196, ,408-94,399-63,300 Driftsudgifter 2.851, , , , ,545 Renter 12,6 11,812 12,376 11,499 11,976 Resultatet af den ordinære drift skal være minimum 100 mio. kr. pr. år. Resultat af ordinær drift -103,8-131, , , ,126 Anlægsudgifter 159,0 121,095 75,693 78, ,479 Den udmeldte anlægsramme skal overholdes. Skattefinansieret område ialt 55,1-10, , , ,647 Pris og lønskøn FF&AU 0,118 0,008 0,064 Pris og lønskøn i alt 0,0 0,000 62, , ,187 Årets resultat 55,1-10,862-40,562-58,927-26,396 Årets resultat skal være positiv KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat 55,1-10,862-40,562-58,927-26,396 Låneoptagelse -46,5-15,500-11,000-11,000-11,000 Kommunens langfristede gæld skal nedbringes. Afdrag på lån 57,9 58,621 64,134 63,711 63,711 Finansforskydninger 33,0 43,546 6,799-15,565-4,499 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) ** Der er korrigeret for anlæg vedr. Forsyning kan lånefinansieres. Træk på likviditet er reduceret med 23,1 mio. kr. vedr. projekt for klimatilpasning i ,5 75,805 19,371-21,781 21,816 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Der må - over den 4 årige budgetperiode - maksimalt være en ubalance mellem indtægter og udgifter på i gennemsnit 0,5 pct. af nettoserviceudgifterne i perioden forventet kasse ult.2016 forventet kasse ult.2017 forventet kasse ult.2018 forventet kasse ult.2019 forventet kasse ult.2020 Likviditet primo Faktisk 128,7 mio. kr./gennemsnit* pr. 30/ ,731 mio.kr. 195,24 119,44 100,07 121,85 100,03 OBS - udgangspunkt for kassen - Kommunens gennemsnitslikviditet skal løbende ligge på mindst 100 mio. kr. Reserveret til modregning i statstilskud vedr. p-indtægter (fratrukket i likviditet í linje 22) 3,000 Korrektion for sag nr. 46 Ullerød Nord, arkæologiske undersøgelser (fratrukket i linje 22) 1,993 NØGLETAL: Skatteprocent 25,60 25,6 25,6 25,6 25,6 Grundskyldspromille 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 Langfristet gæld - skattefinans. 725,8 682,7 629,5 576,8 524,1 Servicerammen 2.201, , , ,4 Udgifter indenfor servicerammen 2.191, , , ,8 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Mer/Mindreforbrug på af servicerammen 0,0-0,6-27,1-24,4-11,7 Serviceramme i overslagsår = Serviceramme effektiviseringsbidrag + pl (2,2 pct) Kommunens udmeldte serviceudgiftsramme skal overholdes. Serviceudgifter, Finansieringsforslag -25,9-29,4-32,0-32,8 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 35,8 34,8 32,2 33, kl. 08:07 Budget Forlig.xlsx
2 Finansieringsforslag til budget 05-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Områdets Godkendte Finansieringsforslag budget korrektioner Kolonne1 KoKolonne3 Kolonne4 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 Kolonne10 Kol Kolonne12 Akt. 11, Administrationen 11FF Indkøbsprovenue x 11FF Revisionskontrakt x 11FF Systemudgifter x 11FF IKT øvrig x 11FF IKT kontrakter x 11FF Digitaliserings effektiviseringer x 11FF Digitaliseringspuljen x 11FF A 6 Færre Byrådsmedlemmer udelukker B og C FF B 4 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og C FF C 2 Færre Byrådsmedlemmer udelukker A og B FF Velfærdsteknologi x 11FF Arbejdsskadepuljen x 11FF Reduktion af kompetenceudviklingsmidler i 2016 videreføres i x 11FF Besparelse på resultatkontrakt C x 11FF Støttet byggeri (lån) x 11FF KL kontingent x 11FF Kompetenceudvikling fast ramme reduceres x 11FF Administrativ besparelse NY11FF Administrativ besparelse x 11FF Rest af bunden bevilling BSS x NY11FF Nedlæggelse af borgerrådgiver NY11FF Ophør af status som klimakommune Akt. 12, Ejendomme :07 Side 2 af 39 Budget Forlig.xlsx
3 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 12FF Ejendomme, grønt vedligehold NY12FF Ejendomme, grønt vedligehold - effektiviseringer x NY12FF B Ejendomme, grønt vedligehold x 12FF Ejendomme, bygningsvedligehold FF Ejendomme, varmebudget x Akt. 13, Rengøring, bestiller 13FF Måtteservice x Akt. 24, Udbud, MTU 24FF Veje - faste belægninger - bestillingsopgaver FF Veje - Vejafmærkning - bestillingsopgaver FF Grønne områder - Græs - bestillingsopgaver FF Vedligh. Og renholdelse - Fejning og opsamling af affald FF Vedligh. Og renholdelse - Vejinventar - bestillingsopgaver Akt. 25, Drift & Service, MTU Akt. 26, Rengøring, udfører Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Akt. 28, By og Miljø 28FF Belægning - stier FF Belægning - veje NY28FF Belægning - veje x 28FF Fartmålere x 28FF Grønne områder - drift x 28FF Naturpleje x 28FF Trafikpulje x 28FF Trafiksikkerhed x :07 Side 3 af 39 Budget Forlig.xlsx
4 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 28FF Vejafmærkning x 28FF Bjørneklo - fårehold afvikles + evt. ophør af bekæmpelse på FF Indføring af takster for stadepladser og udeservering FF Kollektiv trafik - Busdrift, mindre betjening Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30FF Reduceret UU-vejledning Akt. 31, Jobcenter 31FF Reduktion af budget til produktionsskoler NY31FF B Reduktion af budget til produktionsskoler x Akt. 33, Sociale ydelser 33FF Businesscase Jobcentret x Justering af effekt jf. linje 135 i "Aktivitetsudvidelser" x Akt. 32, Borger- og Socialservice 32FF Prisregulering af 85, forhandling af pris med tilbud omfattet af rammeaftalen x 32FF Lukning af Substitutionsbehandling (UDGÅR) FF Korrektion af rammen på TSV (UDGÅR) FF Administrativ flytning af boligerne på Herlufdalsvej x 32FF Administrativ flytning af Cafe Oasen x 32FF Udvikling af myndighedsområdet x 32FF Indtægtsoptimering på kommunal indtægtsside, herunder refusionsområdet x 32FF Virtuel bostøtte x 32FF Drejning af målgruppe på midlertidigt botilbud for voksne med særlige behov - Indgår i 32FF FF Akuttelefon til borgere og pårørende -Indgår som 32AU FF Øget brug af ekstern praktik i CBB x 32FF Administrativ flytning af 104, Regnbuen x :07 Side 4 af 39 Budget Forlig.xlsx
5 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 32FF Reduceret takst på STU under praktik forløb x 32FF Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud - Dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Administrativ flytning af Værestedet - (UDGÅR) FF Reduktion på 2,5% af udgiften til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud - alle tilbud med mere end 40% egne borgere og ikke andre finansieringsforslag, Dette forslag udelukker 32FF (UDGÅR) FF Rammefinansiering af 85 (UDGÅR) FF Revideret forslag om lukning af Substitutionsbehandling - dette forslag udelukker 32FF x 32FF Korrektion af rammen på Trollesbro Støtte og Vejledning - dette forslag udelukker 32FF x Akt. 34, Ældreområdet 34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene Ny34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene x 34FF Reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene FF Øget egenbetaling for kørsel til dagcentre (forudsætter vedtagelse af VM finansiering af somatiske dagcenterpladser) x 34FF Afvikling af ordning vedr. spisevenner x 34FF Reduktion betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene (udelukker 34FF ) FF Reduktion af Kernehusets budget x 34FF Klippekortordning reduktion af budget (forudsætter vedtagelse af 34AU ) (UDGÅR) NY34FF Klippekortordning reduktion af budget (forudsætter vedtagelse af 34AU ) x :07 Side 5 af 39 Budget Forlig.xlsx
6 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 34FF Reduktion af budget til lederløn x 34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger ( udelukker 34FF ) FF Udvidelse af sygeplejeklinikfunktionen x 34FF Synergi mellem sygepleje, hjemmesygepleje og hjemmepleje (Hjemmepeje budget april 2016, Sygepleje budget 2017) x 34FF Reduktion i handicapbiler ved indførsel af Flextur (Udgår) FF Reduktion i lønsum til sygepleje FF Uddannelsesmidler x 34FF Reduktion af lønsum på plejecentrene, ud over ældreanalysens anbefalinger ( udelukker 34FF ) FF Reduktion i antal færdigbehandlede borgere på hospitalet (udelukker 34FF ) x Akt. 35 Sundhed 35FF Træningssektionen justering af teamstruktur x 35FF Træningssektionen - reduktion af lønsum FF Ansættelse af læge på Rehabiliteringsafdelingen - 2 aftale x 35FF Rehabiliteringsafdelingen reduktion af lønsum FF Ændret ledelsesstruktur i Sundhedscentret x 35FF Reduktion i forløbsprogrammerne FF Reduktion i Sundhedsplejen FF Personalereduktion i Tandplejen FF Akuttelefon til borgere og pårørende (besparelsen ligger udenfor servicerammen) Forudsætter vedtagelse af 32AU Akt. 41, Dagtilbud børn 41FF forøgelse i belastningsgraden (382 tkr) NY41FF forøgelse i belastningsgraden (650tkr) FF Lukning 1 uge sommer (sammen med 41FF ) :07 Side 6 af 39 Budget Forlig.xlsx
7 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 41FF Lukning 2 uge sommer (sammen med 41FF ) FF Ændring af udvidet åbningstid hos Gartneriet og Børnehjørne x 41FF forøgelse i belastningsgraden (2580tkr.) FF Lukning 1 uge (sommer med undtagelse af 5 institutioner) FF Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (senarie 1) x Akt. 42, Skoler 42FF Ekstra lukkeuge i HFO1 i sommerferien FF Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Øst FF Øget belastningsgrad i HFO1 fra 16,5 til FF Lukning af FIF-stedet pr. 1. august FF Øget forældrebetaling til HFO1 1. januar FF Etårig reduktion af undervisningsmidler FF Lukning af Østhuset pr. 1. april FF Nedlæggelse af flyverpædagog i Hillerød Vest FF Nedlæggelse af dyrehold på Ødammen FF Fremskudt rådgivning, medfinasiering fra skoleområdet (2 skoler) x 42FF Øget forældrebetaling til HFO Ny42FF Øget forældrebetaling til HFO FF Øget undervisningstimetal for lærere NY42FF Besparelse af ungdomsskolens akt. Budget (Kram) Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 43FF Basen FF Pulje til boligsociale aktiviteter FF SSP-organiseringen Akt. 44 Familier 44FF Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44AU og 11AU x 44FF Hjemtagelse af kontaktpersonydelser x 44FF Udvidelse af projekt hjemmeboende x :07 Side 7 af 39 Budget Forlig.xlsx
8 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 44FF Anbragte børns skolegang x 44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Børnehuset Buen NY44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Børnehuset Buen FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Store Dyrehave Skole NY44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Store Dyrehave Skole x 44FF Reduktion i udgifter til forebyggende foranstaltninger Ullerød skole FF Reduktion i anbringelser x 44FF Personalereduktioner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning FF Serviceforringelser på handicapområdet udelukker 44FF FF Fremskudt Rådgivning, medfinansiering fra dagtilbudsområdet (specialpædagogisk team) x Akt. 45, Kultur og Fritid 45FF Nedsættelse af tilskuddet til NY45FF Nedsættelse af tilskuddet til NY45FF Nedsættelse af tilskuddet til x 45FF Budgetreduktion 79 - støtte FF Reduktion af drifttilskud til FrederiksborgCentret NY45FF Reduktion af drifttilskud til FrederiksborgCentret x 45FF Cafe Slotsbio - nedsættelse af driftstilskud x 45FF Nedsættelse af tilskud til Frivilligcenter Hillerød x 45FF Reduktion i tilskud til drift Hillerød Stadion x 45FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek NY45FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek NY45FF Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek x 45FF Nedsættelse af tilskud til Idrættens dag x 45FF Klaverfabrikken - Reduktion af drifttilskud x 45FF Reduktion/afskaffelse af kr. til kr. puljen :07 Side 8 af 39 Budget Forlig.xlsx
9 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 45FF Reduktion i tilskud til Musikbureauet x 45FF Reduktion af Musikskolens rammebudget NY45FF Reduktion af Musikskolens rammebudget x 45FF Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritids Center x 45FF Nedsættelse af tilskud til Viden- og Kulturparken x Akt. 46, Folkeoplysning 46FF Nedsættelse af budgetrammen x TVÆRGÅENDE: :07 Side 9 af 39 Budget Forlig.xlsx
10 BUDGETØNSKER (AKTIVITETSUDVIDELSER). ØNSKER DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Aktivitetsudvidelser 05-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Godkendte Aktivitetsudvidelesr korrektioner Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 KoloKolonne10 Akt. 11, Administration 11AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44AU og 44FF x 11AU Town Center Management NY11AU Town Center Management x 11AU Branding NY11AU Branding AU Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold NY11AU Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold x 11AU Byfest NY11AU Byfest NY11AU Byfest x 11AU Tilførsel af medarbejderressourcer til BSS myndighed - Socialfaglig Enhed x 11AU Fremrykning af sektoranalyse for skoleområdet x 11AU Businesscase Jobcentret x 11AU Reduktion af antal færdigbehandlede borgere på hospitalet (forudsætter vedtagelse af 34FF ) x 11AU Risikopulje på det sociale område NY11AU Risikopulje på det sociale område x 11VM Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler værdighedsmidler x 11VM Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler - tilskud værdighedsmidler x NY11AU Fundraising NY11AU Fundraising NY11AU Livestreaming model 1 (sammenkobling eksisterende mikrofonanlæg) x NY11AU Livestreaming model 2 (særskilt mikrofoner) NY11AU Sagsgennemgang i Familie og Sundhed, model A NY11AU Sagsgennemgang i Familie og Sundhed, model B Akt. 12, Ejendomme 12AU Ejendomme, bygnings vedligehold AU Ejendomme, flytteomkostninger AU Forpagtningafgift Campingplads jf. Økonomiudvalg den 20/ x Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Drift & Service, MTU Akt. 26, Rengøring, udfører Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Akt. 28, By og Miljø 28AU Handicapkørsel for blinde :07 Side 10 af 39 Budget Forlig.xlsx
11 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 28AU Wisetraps til effektiv rottebekæmpelse AU Vedligeholdelse af springvand og øvrige skulpturer i Hillerød Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30AU UU-vejledning til ikke-uddannelsesparate elever Akt. 31, Jobcenter 31AU Businesscase Jobcentret x 31AU Styrket indsats ift. kriminelle over x Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 32, Borger- og Socialservice 32AU Akuttelefon til borgere og pårørende (forudsætning for 35FF ) AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger NY32AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger x 32AU Udgangspunkt for yderligere budgetbehov på myndighed - Socialfaglig Enhed x 32AU Finansieringstiltag jf. handleplan og balancenotat x 32VM Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup værdighedsmidler x 32VM Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup -tilskud værdighedsmidler x Akt. 34, Ældre 34AU Klippekortordning indarbejdes i budgettet ( forudsætning for 34FF ) fra tilskud til blok x 34AU Udvikling af det nære sundhedsvæsen NY34AU B Udvikling af det nære sundhedsvæsen x 34VM Aktviteter på plejecentre og koordination af frivillige værdighedsmidler x 34VM Aktviteter på plejecentre og koordination af frivillige - tilskud værdighedsmidler x 34VM Dysfagiprojekt for hjemmeboende borgere værdighedsmidler x 34VM Dysfagiprojekt for hjemmeboende borgere - tilskud værdighedsmidler x 34VM Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter værdighedsmidler x 34VM Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter - tilskud værdighedsmidler x 34VM Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser værdighedsmidler x 34VM Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser - tilskud værdighedsmidler x 34VM Ekstra rengøring værdighedsmidler x 34VM Ekstra rengøring -tilskud værdighedsmidler x Akt. 35, Sundhed, 35AU Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen NY35AU Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen x 35AU Indsats mod ensomhed blandt unge (inspireret af Kom Med) x 35AU Præoperativ træning og træning som alternativ til operation NY35AU Præoperativ træning og træning som alternativ til operation x 35AU Nedbringelse af ventetid på genoptræning x 35AU Sundhed på ungeområdet AU Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen NY35AU Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen x 35AU Etablering af specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade i Hillerød kommune (Indarbejdet i BOF udgår) VM Forlængelse af KomMed! Projektet i reduceret form værdighedsmidler x 35VM Forlængelse af KomMed! Projektet i reduceret form- tilskud værdighedsmidler x :07 Side 11 af 39 Budget Forlig.xlsx
12 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 35VM Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen værdighedsmidler x 35VM Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen - tilskud værdighedsmidler x Akt. 41, Dagtilbud børn 41AU Udvidet åbningstid Kornmarken AU forældrebetaling på 24,5% AU Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres AU Legepladspulje til Daginstitutioner AU Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres over 4 år x 41AU Genbevilling af særtilskud til mere pædagogisk personale, som fjerner teknisk nedskrivning af området som følge af tilskud overgår til bloktilskud (nettobeløb) fra tilskud til blok x Akt 42, Skoler 42AU Partnerskaber mellem idrætsklubber og folkeskoler AU Faglig fordybelse - tildeling som ved fagopdelt undervisning AU Skoleassistenter x 42AU Undervisningsmidler og driftsmidler til skolerne AU Supplerende dansk som andet sprog AU Kompetenceudvikling AU Indsats for ikke-uddannelsesparate elever i klasse NYAU Partnerskab mellem skole, kunst, kultur, musik NYAU B Partnerskab mellem idrætsklubber, kunst, kultur, musik og folkeskoler x NYAU Lærernormering til justeret budgetmodel for 2017/ x Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Akt. 44, Familier 44AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44FF og 11AU x 44AU Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (tidlig opsporing og tidlig indsats) x Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU Driftstilskud til Hillerød Musik og Teater AU Øget driftstilskud til Klaverfabrikken Live AU Udvidelse af timetallet i Lokalhistorisk Arkiv NY45AU Kulturel innovationspulje NY45AU Cykel-Dm Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget 46AU A Kommunens egne spejdere, egen grund (udelukker 46AU B, 001C og 001D) AU B Alle spejdere i kommunen, egen grund (udelukker 46AU A, 001C og 001D) AU C Andre frivillige foreninger (udelukker 46AU A, 001B og 001D) AU D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger (udelukker 46AU A, 001B og 001C) AU Fortsat støtte af igangsatte aktiviteter NY46AU Leje af Trollesmindehallen - leje af springgrav (del af 46FF ) x TVÆRGÅENDE: Businesscase Jobcentret KONTROL af sum af den samlede case 11AU AU :07 Side 12 af Budget Forlig.xlsx
13 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 33FF Mellemtotal Justering af provenu - reducerer effekt på 33FF Justering af provenu - indregner 75% på 33FF x Justering af provenu - indregner halv effekt af 33FF Justering i alt total effekt af businesscase OBS: KORREKTIONE NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12 Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - kompensation F Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - kompensation F Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - kompensation F Mulighed for fritagelse for ejendomsskat for foreninger 46AU A Kommunens egne spejdere, egen grund F AU B Alle spejdere i kommunen, egen grund F AU C Andre frivillige foreninger F AU D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger F Merprovenu tilskudsmodel Indregning af 1/3 af DST F x Indregning af 1/2 af DST. F Indregning af DST F :07 Side 13 af 39 Budget Forlig.xlsx
14 mio. kr Vedtaget anlægsbudget, oktober Forslag til anlægsbudget Godkendte Jordforsyning XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A x XA Ndr. Jernbanevej, ekstra fundering og forurening A x Faste ejendomme XA Renovering af kommunale bygninger A x XA Energibesparende foranstaltninger A x XA PCB renovering af ejendomme A x XA Separatkloakering af kommunale ejendomme A x XA Renovering af Horsevænget A x XA Husning af flygtninge A XA Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen A x XA Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen x XA Ny periodisering af midler til flygtningeboliger i anlægsplanen A x Fritidsfaciliteter XA Liv og glade dage i Ll. Lyngby A x Fælles funktioner XA Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 A x Kommunale veje XA Frederiksbro A x XA Frederiksbro A x XA Infrastruktur i Favrholm A x XA Buslæskærme A x XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger A x XA Cykelstier i Bymidten A x XA Gågadebelægning i Slotsgade A x XA Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby A x XA Bedre skiltning af Cykelstier A x XA Hillerød Bymidte, fra købstad til mødestad A x XA Hillerød Bymidte, fra købstad til mødestad A x korrektioner Kolonne :07 Side 14 af 39 Budget Forlig.xlsx
15 mio. kr Folkeskolen m.m. XA Overførsel fra 2013, drift A x XA Sikringsanlæg skoler, ABA A x XA Funktionsopgradering af folkeskoler A x XA Helhedsplan på HVS, Ålholm A x XA Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne A x XA Multifunktionelle udearealer A x XA Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan A x Kulturel virksomhed XA Museum Nordsjælland A x Dagtilbud til børn og unge XA Legepladspulje A x XA Håndfrie armaturer i daginstitutioner A x Tilbud til voksne med særlige behov 0 XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning A x XA Ny periodisering af Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning an A x XA Vingen, servicearealer A x Administrativ organisation XA Planlægning af byudvikling, Favrholm A x Anlægsønsker A Godkendte korrektioner Økonomiudvalget 50AØ Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning A NY50AØ Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning ny per A x 50AØ Favrholm, Infrastruktur A x 50AØ Favrholm, Infrastruktur x 50AØ Egedammen PCB-sanering A x 50AØ Egedammen PCB-sanering x 50AØ Egedammen PCB-sanering x 50AØ Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering A x 50AØ Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, Miljøsanering x 50AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering A AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen Afd. Ålholm - Tagrenovering :07 Side 15 af 39 Budget Forlig.xlsx
16 mio. kr AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelæ A AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af utæt tagbelæ AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægnin A AØ Indgår i pulje Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Udskiftning af tagbelægnin AØ Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger A x 50AØ Axelhus, Brand-og fugtsikring af boliger x 50AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler A AØ Gadevang Klubhus - Vinduesudskiftning og reetablering kælderlokaler AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning A AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ Jollehavnens Klubhus, Nødebo Facaderenovering og vinduesudskiftning AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning A AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning AØ Hillerød Camping Ny toilet- og servicebygning AØ Ejendomme Separatkloakering, etape 3 A AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Separatkloakering, etape 3 A AØ Ejendomme Separatkloakering, etape AØ Ejendomme Separatkloakering, etape Ny50AØ Ejendomme Separatkloakering, etape 3 A x Ny50AØ Ejendomme Separatkloakering, etape x Ny50AØ Ejendomme Separatkloakering, etape x 50AØ Pulje daginstitutioner Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dag A x 50AØ Pulje daginstitutioner Udvidelse af affaldsforhold ifm. overgang til 14 dag x 50AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg A AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg AØ Folkeskoler og daginstitutioner Udvidelse af sikringsanlæg AØ Indgår i pulje Slangerupgade 10 Renovering af tagkonstruktion A AØ Indgår i pulje Slangerupgade 10 Renovering af tagkonstruktion AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygning A AØ Indgår i puljehillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup Udskiftning af bygning AØ Indgår i pulje Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber e A AØ Indgår i pulje Legepladssikkerhed på daginstitutioner, skoler og klubber e AØ Indgår i puljegrønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsau A AØ Indgår i puljegrønnevang Skole, afd. Østervang Udskiftning af bygningsau :07 Side 16 af 39 Budget Forlig.xlsx
17 mio. kr AØ Indgår i pulje Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn A AØ Indgår i pulje Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn AØ Indgår i pulje Store Dyrehave Skole Etablering af omfangsdræn AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj A AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj AØ Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Etablering af ventilation i klassefløj AØ Indgår i pulje Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning A AØ Indgår i pulje Hanebjerg Skole, afd. Gørløse Udskiftning af tagbelægning AØ Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlinshus Renovering af asfaltbelægn A AØ Folkeskoler, daginstitutioner og forsamlinshus Renovering af asfaltbelægn AØ Indgår i pulje Kulturværkstederne Udskiftning af træramper A AØ Indgår i pulje Kulturværkstederne Udskiftning af træramper AØ Hillerød Ungdomskulturhus Udskiftning af tagbelægning A AØ Hillerød Ungdomskulturhus Udskiftning af tagbelægning AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger A AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger NY50AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger A Ny50AØ Indgår i puljehorsevænget Renovering af klimaskærm og belægninger AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering A AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering Ny50AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering A Ny50AØ Indgår i pulje Dagsinstitutioner - Etablering af centralautomatik, renovering AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygn A AØ Ejendomme Trollesmindealle 27 og Rønnevangsalle 3 nedrivning af bygn AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje A x 50AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje, lån F x 50AØ Forlængelse af Energirenoverings pulje x 50AØ Billige almene familieboliger F AØ Billige almene familieboliger NY50AØ A Billige almene familieboliger F NY50AØ A Billige almene familieboliger NY50AØ A Billige almene familieboliger F x NY50AØ A Billige almene familieboliger 11 x NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus F x NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus F x NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus x :07 Side 17 af 39 Budget Forlig.xlsx
18 mio. kr NY50AØ B Billige almene familieboliger - campus - tilskud F x 50AØ Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov o A NY50AØ Skovens Hus - Offentlig tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov o A x 50AØ Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje A AØ Renovering Kommunale Bygninger, udvidelse af pulje AØ UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads A AØ UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads AØ UDGÅR - Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads AØ Cykelruter i Nordsjælland A x 50AØ Cykelruter i Nordsjælland x 50AØ Hillerød Kræmmermarked - etablering af ny markedsplads A x NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm A NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm A x NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm x NY50AØ Pulje til at imødegå bygningsnedbrud, sikre arbejdsmiljø, akutte sager og arbejdsm x NY50AØ Renovering af kommunale bygninger A x Børne- og Familieudvalget 50AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe A x 50AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe x 50AØ Munkeengen Etablering af liggehal og ombygning af garderobe x 50AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud A x 50AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud x 50AØ Favrholm Renovering og kapacitetsudvidelse dagtilbud x 50AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Løst inventar i tilknytning til helhedsplan A AØ Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm Løst inventar i tilknytning til helhedsplan AØ Folkeskoler Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter A AØ Folkeskoler Renovering og opgradering af toiletter og badefaciliteter AØ Folkeskole Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer A AØ Folkeskole Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til læringsmiljøer AØ Grønnevang Skole Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og ba A AØ Grønnevang Skole Etablering af fysik/kemi-lokale på afd. Østervang og ba AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar A x 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar x :07 Side 18 af 39 Budget Forlig.xlsx
19 mio. kr AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar x 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar x 50AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar A AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar A AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Kapacitetsudvidelse i udskolingen, scenar AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til fl A AØ Kornmarkskolen, afd. Skævinge Opgradering af indskolingsafdelingen til fl AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter A AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter AØ Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov - Etablering af atletikfaciliteter AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere A NY50AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere A x 50AØ Folkeskoler Digitale arbejdsredskaber til undervisere AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion o A AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion o AØ Folkeskoler Multifunktionelle læringsfaciliteter der understøtter motion o Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus A AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus A x NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus x NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus x NY50AØ Skævingehallen Skævinge kultur-, idræts- og fritidshus x 50AØ Hillerød Stadion - Helhedsplan A x 50AØ Hillerød Stadion - Helhedsplan x 50AØ Annaborg Ombygning / renovering A AØ Annaborg Ombygning / renovering NY50AØ Annaborg Ombygning / renovering x :07 Side 19 af 39 Budget Forlig.xlsx
20 mio. kr AØ Fodboldbaner - Plan for etablering A AØ Fodboldbaner - Plan for etablering AØ Fodboldbaner - Plan for etablering AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby A x 50AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby A x 50AØ Lille Lyngby Projekt Liv og glade dage i LI. Lyngby x 50AØ FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum A AØ FIF klubhus - Renovering af omklædningsrum AØ Truckhallen Plan for renovering A AØ Truckhallen Plan for renovering AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s A AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s A AØ Bjerggården - Etablering af hal til opbevaring af loppeeffekter Ålholm IF s NY50AØ Ny periodisering af fodboldbaner A x NY50AØ Ny periodisering af fodboldbaner x NY50AØ Ny periodisering af fodboldbaner x NY50AØ Multipark, forprojekt A 0 Miljø- og Teknikudvalget 50AØ Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb A NY50AØ Klimaprojekt Skelbækken - renovering af rørlagt vandløb A x 50AØ Klimasikring Uvelse Å, renovering af rørlagt vandløb A x 50AØ Lys på posen A x 50AØ Vedligeholdelse af brokapital A AØ Belægningsvedligehold (veje, stier, fortove) A NY50AØ Belægningsvedligehold (veje, stier, fortove) A x 50AØ Vejafvandingsanlæg A AØ Lydfyr, renovering af signalanlæg A AØ Sti fra Rørdamsvej til Irmatovet A AØ Sti fra Rørdamsvej til Irmatovet AØ Trafikal byudvikling undersøgelse og plan for kapacitetstiltag som følge af A AØ Tunnel ved Frederiksværksgade forbedring af ned og opkørsel for cykliste A AØ Stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby A x 50AØ Rent vand i Slotssøen i samarbejde med Københavns Universitet A x 50AØ Støjtiltag ved Ålholmparken A AØ Støjtiltag ved Ålholmparken :07 Side 20 af 39 Budget Forlig.xlsx
21 mio. kr AØ Støjvolde - Placering af overskydende jord A AØ Graffiti afrensning og coating af skilte, tunneller og bygværker A x 50AØ Graffiti afrensning og coating af skilte, tunneller og bygværker x 50AØ Vintertjeneste nye vej- og vejrmålestationer A AØ Vintertjeneste nye vej- og vejrmålestationer AØ Større og flere affaldskurve på udsatte steder A x 50AØ Større og flere affaldskurve på udsatte steder x 50AØ Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By A AØ Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By AØ Prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By NY50AØ Ombygning af kryds i Industrikvarteret A NY50AØ Trafiksikkerhedsinspektion og aktionsplan (for hele kommunen) A NY50AØ Forbedre forholdene i et kryds på Gadevangsvej ved Isterødvejen A NY50AØ Udbygge krydset Carlsbergvej/Tamsborgvej/Københavnsvej A NY50AØ Trafiksanering af Hillerødholmsallé - Kirsebærallé A NY50AØ Cykelsti langs Holmegårdsvej A NY50AØ Cykelsti langs Tamsborgvej (i den ene side) A NY50AØ Frederiksværksgade (vest for Ullerød Brugs) A NY50AØ Cykelsti på Milnersvej A NY50AØ Cykelsti langs Selskovvej A NY50AØ Sikring af kryds ved Langesvej/Københavnsvej A NY50AØ Bedre oversigtsforhold i krydset Gadevangsvej/Frydenborgvej A NY50AØ Bedre sikring af den uregulerede fodgængerovergang på Milnersvej A NY50AØ Udbygning/ændring af rundkørsel ved Milnersvej/Roskildevej/Peder O. A A NY50AØ Udbygning/ændring af rundkørsel ved Tulstrupvej/Herredsvejen/Egesp. A NY50AØ Udbygning af Tikanten A NY50AØ Tilgængelighedsplan A AØ Trafiksikkerhed adgangsvej fra Sofienborg plejecenter til Tulstrupvej A AØ Trafiksikkerhed adgangsvej fra Sofienborg plejecenter til Tulstrupvej AØ Ny spildevandsplan A x 50AØ Ny spildevandsplan x NY50AØ Cykelsti Nødebo - yderligere midler A x NY50AØ Lys på cykelsti langs Nødebovej A x NY50AØ Arkitekturpolitik A NY50AØ Arkitekturpolitik NY50AØ Pulje til billige stiløsninger i grus A :07 Side 21 af 39 Budget Forlig.xlsx
Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances budgetforslag
Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances budgetforslag 2017-2020 Mio.kr., netto, årets priser 2016 2017 2018 2019 2020 Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 17 18 19 20 DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSPLAN Revideret: juli 2017 ENKELTSAGER PCB renovering af ejendomme
ENKELTSAGER 2017 2018 2019 2020 PCB renovering af ejendomme 2016 41.000 PCB renovering af ejendomme 2017 500.000 800.000 Toiletbygning på Torvet 556.000 Horsevænget: Renovering 1.000.000 Axelhus: brand-
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSPLAN Revideret: november 2017 ENKELTSAGER Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger
ENKELTSAGER 2017 2018 2019 2020 Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger 800.000 400.000 Daginstitutioner: udvidelse af affaldsforhold til 14 dage (pulje) 800.000 450.000 Egedammen: PCB-sanering 470.000
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSPLAN Revideret: september 2017 ENKELTSAGER Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger
ENKELTSAGER 2017 2018 2019 2020 Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger 800.000 400.000 Daginstitutioner: udvidelse af affaldsforhold til 14 dage (pulje) 800.000 450.000 Egedammen: PCB-sanering 470.000
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSOVERBLIK Revideret: januar 2018 RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER
RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER 2018 2019 2020 2021 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup: forstærkning af tag 38.000 Flere ejendomme: energirenoveringspulje 700.000 Skoler og institutioner: udskiftning
Læs mereBudgetforslag Anlægsønsker
Juni 2016 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2017-2020... 5 for 2017-2020... 6 Økonomiudvalget:...10 50AØ2017-001 Konkret infrastrukturprojekt af strategisk betydning...10 50AØ2017-002 Favrholm, Infrastruktur...11
Læs mereBudgetforslag Finansieringsforslag
Juni 2016 Indhold Samlet oversigt... 7 Aktivitetsområde 11: Administration...14 11FF2017-001 Indkøbsprovenue...14 11FF2017-002 Revisionskontrakt...15 11FF2017-003 Systemudgifter...16 11FF2017-004 IKT Øvrige...17
Læs mereBudgetforslag 2016-2019
Budgetforslag 2016-2019 Mio.kr., netto, årets priser 2015 2016 2017 2018 2019 Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter -2.707,4-2.746,829-2.836,845-2.895,763-2.979,084
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mere29-10-2015. Velkommen
29-10-2015 Velkommen Virksomhedsbesøg Fleste virksomheder 800 virksomheder 1-49 ansatte 16 virksomheder 50-99 ansatte 9 virksomheder > 100 ansatte Hillerød Kommune 4500 Hillerød Hospital 3700 Novo Nordisk
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2015-2018 5.9.2014 Mio.kr., netto, årets priser 2015 2016 2017 2018 Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter -2.718,637-2.739,158-2.813,116-2.824,208 Tilskud og udligning -205,699-197,260-194,569-226,204
Læs mereNavn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail
Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2019-2022 Mio.kr., netto, årets priser 2018 2019 2020 2021 2022 Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter -2.921,4-3.062,717-3.163,928-3.257,554-3.359,489
Læs mereBudgetforslag Baggrundsoplysninger
Baggrundsoplysninger Indhold Politisk tidsplan for budget 2019-2022...4 udvalgets rammeudmelding...10 Protokoludskrift af udvalgets rammeudmelding...11 Pris- og Lønfremskrivning...14 Driftskorrektioner
Læs mereBaggrund for præsentationen er, at økonomiudvalget får en overordnet orientering om den kommunale bygningsmasse.
Baggrund for præsentationen er, at økonomiudvalget får en overordnet orientering om den kommunale bygningsmasse. Hillerød Kommune råder over en ejendomsportefølje på godt 300.000 m2. Der er fremsat en
Læs mereBudgetforslag Anlægsønsker
Juni 2017 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2018-2021... 6 for 2018-2021... 8 Økonomiudvalget:...14 50AØ2018-010 Udvidelse af parkeringsforhold ved Hillerød Rådhus...14 50AØ2018-011 Brødeskovhallen - Etablering
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgettet
Generelle bemærkninger til budgettet 2017 2020 Forord fra borgmesteren Budgetlægning for 2017 og overslagsårene 2018 2020 var igen i år en svær opgave, men dog med større råderum end sidste år. Det skyldes
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereForlig om budget
Forlig om budget 2017-20 Indledning Fem af Hillerød Byråds partier har indgået forlig om budgettet for 2017-2020. Partierne har blandt andet besluttet at sætte midler af til: Langsigtede økonomiske mål
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereÆndringsforslag fra CVOB og NB
Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereBudget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereBERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)
BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereBilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018
Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgettet
Generelle bemærkninger til budgettet 2018 2021 Forord fra borgmesteren Hillerød Kommunes budgetlægning for 2018 og overslagsårene 2019 2021 var igen i år en svær opgave, men dog med større muligheder end
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereVenstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances forslag til budget
Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances forslag til budget 2017-2020 12. september 2016 Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har udarbejdet fælles forslag til budget for 2017 2020, som
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBudgetforslag Aktivitetsudvidelser
Juni 2016 Indhold Samlet oversigt... 5 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 8 11AU2017-001 Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte... 8 11AU2017-002 Implementering af Town Center
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBudgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker
Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002
Læs mereBilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti
Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering Skatter (statsgaranti) 1.627,6 1.696,5 1.750,8 1.807,8 Tilskud og udligning (statsgaranti) 555,4
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mereBorgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.
Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:
Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereOffentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014
Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Læs mere