Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre

Transkript

1 Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017 Forventet regnskab 2017 Oplæg til budgetfordelig kr. Netto Netto Netto Netto Netto 2 Hjemmepleje - frit valg , , Madservice - Frit valg , Myndghedsafdelingen , Serviceydelser på plejehjem , , , Administrationsafdelingen , Hjemmesygepleje , , , Aktivitetstilbud , , Træningstilbud , , , Administrationsafdelingen , Hjælpemidler og Kørsel , Myndighedafdelingen , , Øvrige områder , , , Administrationsafdelingen , Kvalitets- og Innovationsenheden , Direktørens Sekretariat , Ikke rammeblagte driftsudgifter , , , Administrationsafdelingen , Samlet bevilling * Ændringer fra budgetfordeling til korrigeret budget skyldes overførsler fra tidligere år, aktuel status samt øvrige tillægsbevillinger. Væsentlige elementer er overført overskud fra 2015 og 2016, lønreguleringer, intern husleje og trepartsmidler Bilag 1: side 1 af 6

2 1 Samlet budgetramme Oprindeligt budget overslagsår fra budget Tekniske ændriger 0 For meget i lønstigning B Sats- og takstregulering Budget SSA-elever overført fra Sektor Tilbud for mennesker med handicap Trepartsmidler overført fra Sektor Mydighedsopgaver og admnistration Intern husleje Lov og cirkulæreprogram Resultat af politiske drøftelser Demografi - foreløbig tildeling jf model Demografimidler - Budget Stordriftsfordele TI analyse (uudmøntet fra 2017) Kokurrenceudsættelse på træingsområdet (uudmøntet fra 2017) Fundrasing (uudmøntet fra 2017) Kommunal kørsel i egen bil (uudmøntet fra 2017) Finansiering af indkøbsområdet Moderniserings- og effektiviseringskatalog (MEK) Budgetforlig Øgede effekter af faste normeringer og triagering Reduktion - udviklingspulje Opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter Klippekort for personer med hjemmepleje Reduktion - eksterne konsulenter Samlet budgetramme Hjemmepleje (frit valg): Oprindeligt budget lønfremskrivning tidligere år For meget indregnet indregnet lønstigning ÆH finansiering af indkøbsområdet Fordeling stordriftsfordele IT-analyse (Uudmøntet fra 2017) Fundraising (Uudmøntet fra 2017) Kommunal kørsel i egen bil (Uudmøntet fra 2017) -9-9 Stats og takstregulering Moderniserings- og effektiviseringskatalog Reduktion ekterne konsulenter Klippekort for personer med hjemmepleje Øgede effekter af faste normeringer og triagering Omfordeling demografi 2018 i alt 24,8 mio. kr Udvalgets omprioritering B2016 Mereffekt af træning før pleje LEON budget tilført fra Hjemmesygeplejen Nyt demensplejehjem Øst 72 boliger Samlet budget Særydelser på plejehjem Pasning af nærtstående og døende Projekt rehabilitering og innovation Træning før pleje Budget til køb af hjemmepleje SUL Budget til køb af hjemmepleje SEL Madservice (frit valg): Oprindeligt budget Lønfremskrivning For meget indregnet indregnet lønstigning Takststinging, institutioner mv. mad ÆH finansiering af indkøbsområdet Sats- og takstregulering Samlet budget Bilag 1: side 2 af 6

3 4 Serviceydelser på plejehjem Oprindeligt budget lønfremskrivning tidligere år For meget indregnet indregnet lønstigning ÆH finansiering af indkøbsområdet Sats- og takstregulering mad Sats- og takstregulering friplejeboliger Moderniserings- og effektiviseringsprogram Opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter Øgede effekter af faste normeringer og triagering Teknisk bruttobudgettering af værdighedsindsatser Budget flyttet til serviceområdet aktivitet Budget flyttet til serviceområdet øvrige Budget vedr. leje af APV-hjælpemidler. Indgår i basisbeløb pr. plejehjemsplads Nyt demensplejehjem Øst 72 boliger Samlet budget Basisbudget på plejehjem (dertil kommer budget til APV-hjælpemidler) Tillæg til Specialpladser (demens, midlertidige, særlige behov mv) Tillæg til særlige plejehjem Fradrag vedr. innovative løsninger på nye plejehjem Ledelse på plejehjem jf budgettildelingsmodel Nattevagt på plejehjem jf budgettildelingsmodel Fleksible nattevagter på plejehjem Opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter Fællesudgifter plejehjem inkl rammebesparelse fælles ledelse Loftlifte på plejehjem Faldforebyggelse og bedre ældrepleje Faste læger på plejehjem Akuttilbud (inkl. mad, linned og patientbefordring) Selvindskrivningspladser Riishøj, forbrugsafgifter mv Friplejehjem Pulje til oprettelse af nye plejeboliger Administrationsafdelingen Huslejetab Riishøj Hjemmesygeplejen Oprindeligt budget lønfremskrivning tidligere år For meget indregnet indregnet lønstigning Lov- og cirkulære stigende effekt i overslagsår Tidligere tiltag med effekt i overslagsår ÆH finansiering af indkøbsområdet Moderniserings- og effektiviseringskatalog LEON - opgaveoverdragelse LEON - råderum frigjort til nye opgaver Kræftplan IV Omfordeling demografi 2018 i alt 24,8 mio. kr Samlet budget Budget til levering af hjemmesygepleje Vagtcentralen Akutfunktioner Sundhedsindsatser Sygeplejersker på plejehjem Demenssygepleje Udviklingssygeplejersker Kompetenceløft i hjemmesygeplejen Bilag 1: side 3 af 6

4 6 Aktivitetstilbud Oprindeligt budget lønfremskrivning tidligere år For meget indregnet indregnet lønstigning ÆH finansiering af indkøbsområdet Motionsredskaber på tværs af forvaltninger Omfordeling demografi 2018 i alt 24,8 mio. kr Midler fra plejebolig vedr. aktivitet Samlet budget Videnscenter for demens Aktivitetstilbud Fremtides plejehjem Budget til drift af aktivitetstilbud Træningstilbud Oprindeligt budget lønfremskrivning tidligere år For meget indregnet indregnet lønstigning ÆH finansiering af indkøbsområdet Fordeling stordriftsfordele IT-analyse (Uudmøntet fra 2017) Fundraising (Uudmøntet fra 2017) Konkurrenceudsættelse af træningsområdet (Uudmøntet fra 2017) Kommunal kørsel i egen bil (Uudmøntet fra 2017) Stats og takst afregning private leverandører Moderniserings- og effektiviseringskatalog reduktion ekterne konsulenter Lov- og Cirkulæreprogram budget 2018 National handleplan for demens Omfordeling demografi 2018 i alt 24,8 mio. kr Samlet budget Træning efter SEL Træning efter SUL Rehabiliteringscenter Aalborg Træning på aktivitetscentre Administrationsafdelingen Fysioterapien i Hammer Bakker Hjælpemidler og Kørsel Oprindeligt budget lønfremskrivning tidligere år ÆH finansiering af indkøbsområdet Stats og takst afregning private leverandører Regulering 2017 Stats- og takst afregning private leverandører Lov og Cirkulæreprogram budget 2018 Bekendtgørelse om bilstøtte Moderniserings- og effektiviseringsprogram Flytning af budget cedr. APV hjælpemidler til plejehjem Omfordeling demografi 2018 i alt 24,8 mio. kr Samlet budget Hjælpemidler vedr. kontinens og stomi mv Hjælpemiddeldepotet Udlejning af APV hjælpemidler til plejeboliger Kørsel (NT, Læge, FOF og 117) Handicapbiler Nøglesystem Merudgifter til nødkald Hjælpemidler Bilag 1: side 4 af 6

5 9 Øvrige Områder Oprindeligt budget lønfremskrivning tidligere år For meget indregnet indregnet lønstigning Øvrige reguleringer Lov og Cirkulæreprogram Teknisk bruttobudgettering af værdighedsindsatser Tildligere tiltag med effekt i overslagsår Intern husleje Trepatsmilder fra konto Budget til SSA-elever overført fra Setkor tilbud for mennesker med hadicap ÆH finansiering af indkøbsområdet Fordeling stordriftsfordele IT-analyse (Uudmøntet fra 2017) Fundraising (Uudmøntet fra 2017) Kommunal kørsel i egen bil (Uudmøntet fra 2017) Lov og Cirkulæreprogram Stats- og takstregulering Husleje Eksterne lejemål Moderniserings- og effektiviseringsprogram reduktion ekterne konsulenter Reduktion udvalgets pulje Budget flyttet fra serviceområdet plejehjem Omfordeling demografi 2018 i alt 24,8 mio. kr. 0 Samlet budget Færdigbehandlede patienter Hospice Mellemkommunal refusion Projekter og øvrig drift Midlertidige og længerevarende botilbud til udstødte Investeringsstrategi Træning før pleje Teknisk bruttobudgettering af værdighedsindsatser Center for Velfærdsteknologi - Showroom Ikke Rammebelagte driftsudgifter Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager Budget vedr. huslejetab Ledelse og Administration Projekter og øvrig drift Elever ink køkkenassistentelever, inkl. budget tilført fra Handicapafdelingen It udgifter Videnscenter for Demens Rengøringsopmåling Team teknisk service Bygningsudgifter Løsøre 192 plejehjem Uudmøntede besparelser fra Moderniserings- og effektiviseringsprogram Eksterne konsulentydelser Egenfinansiering, Aktivitets- og Rådgivningscenter, Demens Ikke Rammebelagte driftsudgifter Budget vedr. huslejetab Kvalitets- og Innovationsenheden Innovationsenenhed drift Innovationspulje ældre Merudgifter socialfagligt og sundhedsfagligt tilsyn Bilag 1: side 5 af 6

6 Administrationsafdelingen IT drift Implementering af eoj Udvalgets pulje Konsolidering ældreområdet Trepartsmidler fra konto 6 til konto Bygningsrådnivning Frikøb af tillidsrepræsentanter, udgifter vedr. rådighedsløn mv Boligadministrationen øvrige Boligadministrationen løn m.m Moderniserings- og effektiviseringsprogram Husleje (Egestadshus) Ikke Rammebelagte driftsudgifter Boligadminstration almene boliger Direktørens Sekretariat Tilskud til Dit blad Personaleblad Kommunikationsindsats Information/repræsentation Koordinering af uddannelse og klimamåling Arbejdsmiljøudvalg/sundhedsordning Senior Digital Ældreråd Bilag 1: side 6 af 6