Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)
|
|
- Ulrik Bendtsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Marts 2014
2 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan ,9 Feb ,7 Mar ,6 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo marts en forbrugsprocent på 24,6, hvilket er under den vejledende. Sektor serviceydelser for ældre har en forbrugsprocent der ligger under den vejledende, der er især fokus på at tilpasse serviceområdet Hjemmepleje til budgetforudsætningerne for Sektor tilbud for mennesker med handicap har en forbrugsprocent der ligger lidt over den vejledende. Der ses allerede efter første kvartal et merforbrug under bevillingsøkonomien. Sektor Myndighedsopgaver og administration har ultimo marts et forbrug der ligger lidt over den vejledende. 1
3 Sektorer - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Sektor Serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Aktivitetstilbud ,9 Central boligadministration ,2 Hjemmepleje ,8 Hjemmesygepleje ,7 Hjælpemidler og kørsel ,4 Madservice ,5 Plejeboliger ,6 Resultatcentre m.v Træningstilbud ,8 Øvrige områder ,8 I alt ,3 Sektor serviceydelser for ældre ligger med en forbrugsprocent på 24,3 under den vejledende. Serviceområderne Hjemmepleje, Madservice og Hjælpemidler ligger over den vejledende forbrugsprocent. Serviceområdet Hjemmepleje har et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Der er fokus på at tilpasse aktiviteten til budgetændringerne i Øvrige områder og herunder Mellemkommunal refusion ligger ultimo marts meget lavt, det skyldes bla. forsinkede regninger fra andre kommuner. 2
4 Sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Køb internt ,2 Køb eksternt ,7 Salg af pladser ,1 Øvrige myndighedsudgifter Statsrefusioner ,0 Statsrefusioner, budgetgaranterede ,0 Budgetgaranterede ,0 BUM-styrede områder Budgetstyrede områder mv ,1 Handicapchefens sekretariat ,8 Administrative servicecentre ,4 Borgerstyret personlig assistance ,8 Udfører - Uvisiterede tilbud m.v ,7 I alt ,2 Sektor tilbud for mennesker med handicap ligger efter første kvartal med en samlet forbrugsprocent på 25,2. Forbrugsprocenten dækker over et merforbrug myndighedsafdelingen, og et mindreforbrug på udførersiden. Budgettet til Køb internt, Køb eksternt og Salg af pladser svarer til de budgetbeløb der fremgik af den godkendte budgetfordeling (heri indgår de forventede, men ikke bevilget tillægsbevillinger som følge af Omstillings- og Udviklingsprojektet og overførslen fra ældreområdet). Disse forventede tillægsbevillinger indgår under Øvrige myndighedsudgifter. I forventningerne til årets resultat er der således taget forbehold for implementeringen af omstillings- og udviklingsprojektet som behandles i byrådet i juni måned På myndighedsområdet er der pres på køb af pladser såvel internt som eksternt samt udgifter til personlige hjælpeordninger 95 og 96. Myndighedsøkonomien er også påvirket af stigende udgifter til personer med førtidspension. En konstateret stigning fra sommeren Denne stigning giver merudgifter på såvel egne tilbud, eksterne tilbud og personlige hjælperordninger. På udørerområdet kan der konstateres et mindreforbrug. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med at der gennemføres en genberegning af VUM taksterne (for at omlægningen af taksterne skal blive økonomisk neutral nedsættes de med 6,8 mio. kr. i 2014). Herudover er der en generel tilbageholdenhed i årets første måneder. Denne tilbageholdenhed er nødvendig for at imødekomme de øgede udgifter der forventes i andet kvartal (Udgifter til særlig feriegoddtgørelse og evt. 6. ferieuge). 3
5 Sektor Myndighedsopgaver og administration Myndighedsopgaver og Administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdeling ,2 Direktørens Sekretariat ,9 Myndighedsafdeling ,3 I alt ,8 Sektor myndighedsopgaver og administration ligger med en forbrugsprocent på 25,8 over den vejledende. Myndighedsafdelingen ligger som den eneste over den vejledende forbrugsprocent. 4
6 Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Myndighedsafdelingen - Serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Visitationen Støtte og Omsorg ,9 Visitationen Afklaring og Forebyggelse ,2 Rehabiliteringscenter i Aalborg ,7 Myndighedssekretariat ,9 Hjælpemiddeldepotet ,7 I alt ,7 Der er et merforbrug i sektor serviceydelser for ældre ultimo marts. Der er lavet ny organisering i Myndighedsafdelingen i 2014, hvilket medvirker til at budgetfordelingen mellem ledelsesområderne ikke er helt finjusteret. På serviceområderne er der et merforbrug på Hjemmepleje, Madservice og Hjælpemidler. På serviceområdet Hjemmepleje skyldes det høje forbrug en gradvis tilpasning til budgetforudsætningerne i Det forventes desuden at puljen til bedre velfærd på 27,3 mio. kr. vil forhøje budgettet og stabilisere det akkumulerede merforbrug. Aktiviteten på serviceområdet hjælpemidler har været højt i årets 3 første måneder, der vil være en tæt opfølgning i Myndighedsafdelingen - Tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Visitationen Voksen og Handicap ,4 I alt ,4 Myndighedsøkonomien på handicapområdet er efter første kvartal i lighed med 2013 fortsat meget under pres. Der forventes merudgifter til henholdsvis internt køb og personlige hjælperordninger. 5
7 Myndighedsafdelingen - Myndighedsopgaver og adm. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Myndighedssekretariat ,5 Visitationen Afklaring og Forebyggelse ,7 Visitationen Støtte og Omsorg ,9 Visitationen Voksen og Handicap ,2 I alt ,1 Sektor myndighedsopgaver og administration har en forbrugsprocent der ligger lidt over den vejledende. Merforbruget skyldes forskydninger i forhold til månederne. 6
8 Ældre- og sundhedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Ældre- og Sundhedsafdelingen Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift (funktioner) Budget Forbrug Forbrugsprocent Plejehjem og plejeboliger ,1 Fremtidens plejehjem/living Lab ,5 Sygepleje ,1 Sekretariat - Ældre og Sundhed ,0 Træning og Aktivitet ,9 Frit valg I alt ,2 Det budgetstyrede område viser pr. ultimo marts 2014 en samlet forbrugsprocent på 24,2, hvilket er under det vejledende niveau på 25,0 %. Budgetoverførslen fra 2013 på 6 mio.kr. i merforbrug, vil indgå i afdelingens økonomirapport i den kommende måned efter Byrådets godkendelse. Samtidig forventes budgetoverførslen fra 2012 på 10 mio.kr. i overskud frigivet. På Velfærds teknologi er der afsat en investeringspulje på 2,9 mio.kr. i sekretariatet, og det budgetterede besparelsespotentiale på 5,5 mio. kr. udmøntes i funktionsområderne. Alle funktionsområder ligger i økonomirapporten under den vejledende forbrugsprocent, og i særskilt økonomirapport for Ældre- og Sundhedsafdelingen kommenterer de enkelte funktionsområder egen økonomi. 7
9 Ældre- og Sundhedsafdelingen Serviceydelser for ældre - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Hjemmepleje Madservice Aalborg Rengøring Aalborg Træningstilbud Vikarkorps Nord I alt underskud / -overskud Den samlede resultatorienteret drift viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Leverandørafdelingernes økonomi følges meget tæt, og regnskabsresultatet er ikke tilfredsstillende. Hjemmeplejen viser ultimo marts 2014 et underskud på 0,9 mio. kr., imod 1,7 mio. kr. i februar. Medarbejdertilpasningen fra 2013 begynder nu at få effekt, hvilket imidlertid også betyder at der i årets første måneder er udbetalt feriekort samt fratrædelsesgodtgørelse til en samlet værdi af 2,5 mio. kr. Hjemmeplejen står i 2014 med udfordringen, at få tilpasset personalet i takt med ændringen i efterspørgslen af ydelser. Madservice Aalborg viser iflg. økonomirapporten et overskud på 0,9 mio. kr., og når der tages højde for henlæggelser og forskydninger på betalinger er det ordinære resultat et overskud på 0,4 mio. kr. Rengøring Aalborg har ifølge økonomirapporten et underskud på 0,5 mio. kr. pr. ultimo marts. Ældre- og Sundhedsafdelingen oplyser, tilsvarende under hjemmeplejen, at Rengøringsenheden står med udfordringen, at få tilpasset personalet i takt med ændringen i efterspørgslen af ydelser. Træningsenheden har ifølge økonomirapporten et underskud på 0,9 mio. kr. pr. ultimo marts 2014, og det retvisende resultat er et underskud på 0,35 mio. kr. Afdelingen oplyser, at der er store udfordringer på området i 2014, dels som følge af en negativ overførsel for 2013 på 1,8 mio. kr., og dels som følge af indførelsen af frit valg på det ortopædkirurgiske område. Vikarkorps Nord har pr. ultimo marts et overskud på 0,8 mio. kr. 8
10 Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Handicapafdelingen Tilbud for mennesker med handicap - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrative servicecentre ,4 Fællesfunktion ,1 Handicapchefens sekretariat ,8 Udfører - Uvisiterede tilbud m.v ,7 I alt ,3 Der er under ét forbrugt 21,7 mio. kr. svarende til 24,3 % af budgetrammen. Området forventes at kunne drives året ud indenfor budgettet - eventuelt med et vist mindreforbrug. 9
11 Handicapafdelingen Tilbud for mennesker med handicap - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Autisme og ADHD Hjerneskadede og fysisk handicappede Sindslidende Særlige tilbud Udviklingshæmning og døve I alt underskud / -overskud På udørerområdet kan der konstateres et mindreforbrug. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med at der gennemføres en genberegning af VUM taksterne (for at omlægningen af taksterne skal blive økonomisk neutral nedsættes de med 6,8 mio. kr. i 2014). Herudover er der en generel tilbageholdenhed i årets første måneder. Denne tilbageholdenhed er nødvendig for at imødekomme de øgede udgifter der forventes i andet kvartal (Udgifter til særlig feriegoddtgørelse og evt. 6. ferieuge). Til grund for tilbageholdenheden ligger endvidere, at udgiften til vikardækning øges over hen over sommeren, hvorfor der forlods skal skabes økonomisk rum til finansiering heraf. Baggrunden for mindreforbruget er endvidere, at fagcentrene er tilbageholdende i forhold til at skulle dække det merforbrug, som erfaringsmæssigt her over året opstår på afdelingens fælleskonti (barselsrefusion, it-udgifter mv ). Hertil kommer samtidig, at der i indeværende år forventer ikke ubetydelige udgifter til to arbejdsskadesager. En yderligere og ikke ubetydelig forklaring på det mindreforbrug, som kan måles ved udgangen af 1. kvartal 2014 er endvidere, at en del af de projektmidler, som er afsat i forbindelse med budgettet for 2014 endnu ikke er udmøntet fuldt ud. Dette gælder eksempelvis de afsatte midler til innovationsprojekter generelt og specielt VAMiS, hvor ansættelse af personalet sker i takt med stigningen i efterspørgslen. 10
12 Administrationsafdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Adm. afd. og Direktørens sekretariet Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,8 Central Boligadministration ,2 Administrationsafdeling ,4 I alt Adm. afd. og Direktørens sekretariet Serviceydelser for ældre (Centrale puljer) Budget Forbrug Forbrugsprocent Central pulje til diverse ,0 "Udvalgets pulje" ,4 I alt ,3 Centrale konti: Ved Direktørens Sekretariat er blandt andet placeret følgende budgetter: Dit blad 0,8 mio.kr., AMU-ældre 0,6 mio.kr. og motionscentre 0,3 mio.kr. Central Boligadministrationen omfatter drift af ældreboliger, og der er bogført a'conto indtægter vedr. husleje, som følge af ekstern administration af den almene boligdrift. Ved Administrationsafdelingen er bl.a. placeret følgende budgetter vedr. konto 5: - Budget til drift af Innovationsenhed på 2 mio. kr. - Budget på 8,4 mio.kr. til drift af Fysioterapien i Hammer Bakker (teknisk bum) Budget vedr. IT - udgifter med 3,3 mio. kr. og H 11
13 - Budget vedr. IT - udgifter med 3,3 mio. kr. - Budget vedr. tilbagebetaling af indefrosne midler 19 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsafdelingen og Handicapafdelingen, samt merudgifter på BPA på 12 mio. kr. Centrale puljer: I Administrationsafdelingen er placeret central pulje til diverse med 0,8 mio.kr. og Udvalgets pulje på 9,9 mio.kr. (inkl. budget til demografi på 5 mio.kr.) Disponeringer: Under central pulje til diverse er der p.t. disponeret 0,154 mio.kr. til On Line Velfærd samt 0,270 mio. kr. til Vision Under Udvalgets pulje er der p.t. disponeret 0,170 mio.kr. til det nære sundhedsvæsen. Adm. afd. og Direktørens sekretariet Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,9 Administrationsafdeling ,2 I alt ,5 På Sektor Myndighedsopgaver og administration ligger forbrugsprocenten under den vejledende. 12
14 Anlæg (nettoudgifter i kr.) Sektor serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Restbudget Anlæg Investeringsramme alm.boliger m. låntag Lundbyesgade - Boligdel Serviceydelser for ældre - Kvalitetsfond Budget Forbrug Restbudget Anlæg Akt.center og hj.sygepl.til Fremt.plejeh Etabl. af boliger for misbrugere Bøgemar Fremtidens plejehjem 70 b.- serviceareal Indretn. Sk. Klement pl.hjem til demente Inventar til servicearealer (ældre) Loftslifte på plejehjem Lundbyesgade plejehjem - servicearealer Plejehjem Vest 50 boliger- Serviceareal Rammebeløb bygningsarbejder (ældre) Sk. Klement ombygn. køkken i akt.center Til- og ombygning af ak.center Beltoften Serviceydelser for ældre i alt Sektor tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Restbudget Anlæg Fjernvarme i Hammer Bakker Limfjordsværkstedet - ny placering Ny Engbo - boligdel Ny Kastanjebo - boligdel Rammeb. mindre anlægsar. på handi (B11) Salg af Studievej Salg af øvrige ejendomme Udslusningsboliger Brinken, Boligdel Violen ombygges til børn/unge fra Ranum Tilbud for mennesker med handicap - Kvalitetsfond Budget Forbrug Restbudget Anlæg Døveområdet - serviceareal Engbo, 30 boliger - servicearealer Enghuset Gistrup, 34 b. -servicearealer Flytteudgifter Masterplan I Inventar til servicearealer - Handicapom Pladsgaranti på handicapområdet (MP2) Salg af Studievej Tilbud for mennesker med handicap i alt
15 Udvkling (Nettoudgifter i kr.) Ældre- og handicapforvaltningen samlet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget samlet Forbrug samlet Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 Forbrugsprocent 9,87 18,74 24,65 Sektor serviceydelser for ældre Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Forbrug Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16, ,33 41, ,33 66, ,33 91, Forbrugsprocent 8,42 16,94 24,33 Sektor tilbud for mennesker med handicap Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Forbrug Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16, ,33 41, ,33 66, ,33 91, Forbrugsprocent 13,15 22,77 25,2 Sektor myndighedsopgaver og adm. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Forbrug Restbudget Vejledende forbrugsprocent 8,33 16, ,33 41, ,33 66, ,33 91, Forbrugsprocent 8,83 17,66 25,76 14
16 Aktivitetsopgørelse - Sektor tilbud for mennesker med handicap Ultimo marts ) Opsummering Aktivitetsopgørelsen på sektor tilbud for mennesker med handicap er opgjort på baggrund af kendte bevillinger ved udgangen af marts Køb og salg af forvaltningens egne tilbud er opgjort ud fra registreringer i AS2007, køb af pladser hos ekstern leverandør er opgjort på baggrund af disponeringsregnskab. På baggrund af de kendte bevillinger og disponeringer opgøres den forventede aktivitet og det forventede forbrug for 2014 og sammenstilles med budgetforudsætningerne for året. Aktiviteten er opgjort i antal helårspersoner. På baggrund af opgørelsen pr. ultimo marts 2014 forventes et merforbrug på køb og salg af pladser på i alt 8,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på internt køb på 10,9 mio. kr. og merindtægter fra salg på i alt 4,1 mio samt merudgifter til eksternt køb på i alt 2,1 mio. kr. Resultatet er inklusive tillægsbevillinger fra aktuel status, hvor der blev tilført midler til sektoren i 2013 jf handleplanen på handicapområdet. Tabel 1 nedenfor opsummerer de økonomiske udfordringer. På de næste sider følger mere detaljerede aktivitetsopgørelser for de enkelte områder i afsnit 2-4. Tabel 1: Forventet forbrug - samlet køb og salg af pladser Korrigert budget (1.000 kr.) Internt køb i alt Salg af pladser i alt Eksternt køb i alt I alt Forventet forbrug (1.000 kr.) Difference (1.000 kr.) Budgetmodellen på Sektor tilbud for mennesker betyder, at Bevillingsenhed Voksen Handicap køber pladserne hos Handicapafdelingens leverandører vedr. alle borgere, og dermed formidler videresalget til andre betalingsmyndigheder. Modellen betyder, at stigende udgifter til internt køb typisk vil blive ledsaget af stigende indtægter vedr. salg af pladser. Ældre- og Handicapforvaltningen Økonomiafsnittet Side 1 af 3 15
17 2) Internt køb Budgetforudsætninger 2014 Forventet forbrug Forventet forbrug (1.000 kr.) (1.000 kr.) Helårspladser Gennemsnit Ultimo marts 2014 Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Ny budgetmodel Bopakker Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Dagpakker Dagpakke almen Dagpakke speciel Aktivitetsstyret i alt Budgetstyret andel Ny budgetmodel i alt Takststyret budgetmodel Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge Kørsel dagtilbud Botilbud til børn og unge Særydelser Støttetilbud Budgetstyret husleje, bostøtte Aflastningstilbud Takststyret model i alt Internt køb i alt side 2 af 3 16
18 3) Salg af pladser Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge Kørsel dagtilbud Botilbud ABL 105 Almenboliger SEL 107 Midlertidige botilbud SEL 108 Længerevar. botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge Særydelser Støttetilbud Aflastningstilbud Ledsagelse Salg af pladser i alt RISIKO - mindresalg ) Eksternt køb Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger Forventet forbrug (1.000 kr.) Forventet forbrug (1.000 kr.) (1.000 kr.) Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Ultimo marts 2014 Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit (1000 kr.) Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Ultimo marts 2014 Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær Kørsel til dagtilbud Botilbud SEL 107 Midlertidige botilbud SEL 108 Længerevar. botilbud ABL 105 Almenboliger Særydelser Støttetilbud Ledsageordning Samlet eksternt køb Færdigbehandlede patienter Kendt tilgang, nye førtidspensionister Eksternt køb i alt side 3 af 3 17
Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)
November 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 197.804 231.527 9,8 Feb 395.609 439.474 18,5 Mar 593.413 578.152 24,4 Apr 791.218 804.390 33,9 Maj 989.022
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)
November 2013 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 191.945 218.869 9,4 Feb 384.326 402.309 17,3 Mar 577.144 552.171 23,7
Læs mereØkonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen
maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)
April 2012 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 193.726 225.377 9,7 Feb 387.438 429.583 18,5 Mar 581.134 555.000 23,9 Apr 774.815 766.837 33,0 Maj 968.480
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereUdbudte driftsopgaver udført af kommunen
Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Aalborg Kommune Regnskab 2014 Afdeling/institution Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udførelsesperiode start/slut
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Juli 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
November 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereI alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 9 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2018
Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereI alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2019
Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018
Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-
Læs mereBudgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereAktivitetsrapport Juli 2016
Aktivitetsrapport Juli 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb af pladser til borger med ÆH som betalermyndighed (internt og eksternt køb) JAN-13 FEB-13 MAR-13
Læs mereBudgetfordeling Serviceydelser for ældre
Budgetfordeling 216 - Serviceydelser for ældre Bilag 2 pleje (1. kr.) B217 B27 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn 43132 Fordelt i Myn. på baggrund af forbrug i 216, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret
Læs mereAktivitetsrapport April 2016
Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger
Læs mereKompetencefordeling mellem Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune.
19. marts 2014 Kompetencefordeling mellem, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune. I forbindelse med indførelsen af mellemformstyre med delt administrativ ledelse, er det i styrelsesvedtægten for
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser
Læs mereAktivitetsrapport Maj 2016
Aktivitetsrapport Maj 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb i perioden januar til maj (2016) Ændring ift.
Læs mereOrientering: Regnskab Overførsel fra drift.
Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereGodkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift
Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre
Bilag 1: Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto
Læs mereGodkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre
Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereAktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling.
Punkt 5. Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling. 2013-37091. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereSamlet oversigt - niveau 1
Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2014 (1.000 kr.) Ældre og Sundhed Serviceudgifter Hjemmepleje 381.024 0 0 381.024 Madservice 7.390 0 0 7.390 Serviceydelser på plejehjem 26.369 636.051 0 662.420
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året
Læs mereBilag 1 Regnskabsdokument 2015
Bilag 1 Regnskabsdokument 2015 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBudgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 1
Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje 425.170 0 0 425.170 Madservice 7.385 0 0 7.385 Serviceydelser på plejehjem 29.955 633.544 0 663.499 Hjemmesygepleje
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sektor Serviceydelser for Ældre 1.808,1-274,0 1.534,0 1.802,8-270,9
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. november 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mere