Ændringsforslag til budgetforslag 2012

Transkript

1 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Flere udvalg ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 F9 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fjernkøling* anlæg/service Forlig 35/b4 ØU, TMU Æ2 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kollektiv trafik* anlæg/service Forlig 33/b4 KFU, BUU Æ3 Æ91 A, B, C, F, I, O, V, Ø Hal på Østerbro anlæg/service Forlig ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ4 A, B, C, F, I, O, V, Ø Effektivisering Koncernservice, sænkning af priserne på itog økonomiydelser service/efterspørgs elsstyrede overførsler mv Forlig 5 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ5 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitetspakken - Brug af videomøder* anlæg/service Forlig 64-65/b4 1

2 Flere udvalg (fortsat) BUU, TMU H103, Æ6 H104 A, B, C, F, I, O, V Naturcenter Amager Strandpark* anlæg/service Forlig 19/b4 KFU, TMU Æ7 A, B, C, F, I, O, V, Ø Merindtægter fra Kolonihaver service Forlig 5 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ8 H58 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, BUU, SUD Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) service Forlig 36 Æ9 A, B, C, F, I, O, V Styrket indsats mod socialt snyd* KFU, BUU anlæg/service/efter spørgselsstyrede overførsler mv Forlig 53/b4 Æ10 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, TMU Pulje til administrationsudgifter vedrørende anlægsprojekter - Forlods overførsel fra BUF til Kejd* anlæg Forlig 8/b4 Æ11 A, B, C, F, I, O, V, Ø Redskaber til håndtering af aftaler og udbud* anlæg/service Forlig 57/b4 2

3 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Borgerrådgiveren Æ12 A, B, C, F, I, O, V, Ø Whistleblowerordning service Forlig 67/b7 3

4 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Økonomiudvalget Æ13 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udmøntning af anlægspulje anlæg Forlig 5 Æ14 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kapacitetssikrende pulje på dagpasningsområdet anlæg Forlig 7, 10 Æ15 A, B, C, F, I, O, V, Ø Investeringspulje til effektivisering (anlæg) anlæg b1 UÆ16 Æ16, F5 A, B, C, F, I, O, V, Ø UF5 UÆ16, Afsættelse af servicebuffer (tilpasning) service Forlig/UÆ Æ16 UF5 F5 A, B, C, F, I, O, V, Ø Afsættelse af servicebuffer (tilpasning) service Forlig 6 Æ17 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udmøntning af serviceudgiftspulje service Forlig 5 Æ18 A, B, C, F, I, O, V, Ø Investeringspulje til effektivisering (service) service b1 Æ19 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikring af kritiske IT-installationer i kommunens væsentligste serverrum anlæg Forlig 31 Æ20 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikring af øvrige fælles kritiske IT-installationer anlæg Forlig 31 Æ21 A, B, C, F, I, O, V, Ø Risikobaseret dimensionering anlæg Forlig 31 Æ22 A, B, C, F, I, O, V, Ø Indkøb af to nye pumper til brug ved større skybrud * anlæg Forlig 30-31/b4 Æ23 F14 A, B, C, F, I, O, V, Ø Opfølgning på P-strategi service Forlig 61 4

5 Økonomiudvalget (fortsat) Æ24 A, B, C, F, I, O, V, Ø Styr på økonomien - Forbedret økonomisystem anlæg Forlig 58 Æ25 A, B, C, F, I, O, V Sikker By - Akutpulje til at afhjælpe episode med uro i byen service/anlæg Forlig 46 Æ26 A, B, C, F, I, O, V, Ø FLIS - Finansiering 2012 service Forlig 60 Æ27 A, B, C, F, I, O, V, Ø Æ28 A, B, C, F, I, O, V, Ø Styr på økonomien - Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)* Mere Metro - forberedelse af Cityringen til en afgrening mod Sydhavn* service/anlæg Forlig 58/b4 anlæg Forlig 33/b4 Æ29 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker By - Frivillige voksne mentorer service Forlig 45 Æ30 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udstillings- og eksportunderstøttende aktiviteter i forbindelse med nationale og internationale begivenheder service Forlig 28 Æ31 A, B, C, F, I, O, V, Ø Styr på økonomien - Foranalyse nyt debitorstyringssystem anlæg Forlig 58 Æ32 A, B, C, F, I, O, V, Ø KK deltagelse i Nordhavn Energipartnerskab* anlæg Forlig 28-29/b4 Æ33 A, B, C, F, I, O, V, Ø Risikoanalyse og beredskabsplan for IT-området* anlæg Forlig 31/b4 Æ34 H13 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sundbyøsterhallen* service/anlæg Forlig 16/b4 Æ35 A, B, C, F, I, O, V, Ø Danmarks EU's formandskab service Forlig Æ36 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitetspakken - Styring af udbud og indkøb* service/anlæg Forlig 65/b4 Æ37 A, B, C, F, I, O, V Sikker By - Etablering af TV-overvågning i udsatte byområder anlæg Forlig 46 5

6 Økonomiudvalget (fortsat) Æ38 A, B, C, F, I, O, V, Ø EU Smart Cities projektet* anlæg Forlig 28/b4 Æ39 A, B, C, F, I, O, V, Ø Styr på IT - Kvalitet i IT-leverancer anlæg Forlig 59 Æ40 A, B, C, F, I, O, V, Ø Nordhavn vandpartnerskab* anlæg Forlig 31-32/b4 Æ41 A, B, C, F, I, O, V, Ø Eksport af byløsninger service Forlig 28 Æ42 A, B, C, F, I, O, V, Ø Indsats overfor nye vækstmarkeder service Forlig 28 Æ43 A, B, C, F, I, O, V Sikker By - understøttelse af ungenetværk i alle 10 bydele service Forlig 45 Æ44 A, B, C, F, I, O, V, Ø Aktivt værtskab for fremtidige eksportrettede kongresser service Forlig 28 Æ45 A, B, C, F, I, O, V, Ø Permanentgørelse af LUP service Forlig

7 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Kultur- og Fritidsudvalget Æ46 H83 A, B, C, F, I, O, V, Ø Færdiggørelse af genopretningen af idrætsanlæg * anlæg Forlig 17/b4 Æ47 H84 A, B, C, F, I, O, V, Ø Anlægsmidler til idrætsfaciliteter i Ørestad Nord eller City anlæg Forlig Æ48 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kunstgræsbaner i Bispebjerg og Kgs. Enghave* anlæg/service Forlig 16/b4 Æ49 A, B, C, F, I, O, V Klatrecenter på Refshaleøen anlæg Forlig 18 Æ50 A, B, C, F, I, O, V Rådhuspakken* anlæg Forlig 35/b4 Æ51 A, B, C, F, I, O, V, Ø Regional Filmfond service Forlig 27 Æ52 H85 A, B, C, F, I, O, V, Ø Løft til Valby Idrætspark anlæg Forlig 18 UÆ53 Æ53 A, B, C, F, I, O, V, Ø Vandidrætslegeplads anlæg UÆ Æ53 UÆ53 A, B, C, F, I, O, V, Ø Vandidrætslegeplads anlæg Forlig 19 Æ54 A, B, C, F, I, O, V, Ø Lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg* anlæg/service Forlig 16/b4 Æ55 A, B, C, F, I, O, V, Ø Badning i havnen anlæg/service Forlig 67/b7 Æ56 A, B, C, F, I, O, V, Ø Energirenovering af kommunale svømmehaller og idrætsanlæg* anlæg Forlig 34-35/b4 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget (fortsat) Æ57 F16 A, B, C, F, I, O, V, Ø Løft til Valby Idrætspark - Club Danmark Hallens tag service Forlig 18 UÆ58 Æ58 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udendørs dansescene anlæg UÆ Æ58 UÆ58 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udendørs dansescene anlæg Forlig 19 Sikker by - Udvidede åbningstider og Æ59 A, B, C, F, I, O, V, Ø service Forlig 45 aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg Æ60 A, B, C, F, I, O, V, Ø Thorvaldsens Museum - restaurering af lofter* anlæg Forlig 67/b4/b7 Æ61 Ø Sjællandsgadebad (frivillig ordning) service Ø Æ62 A, B, C, F, I, O, V, Ø Frivillighedscenter service Forlig 67/b7 Æ63 H52 A, B, C, F, I, O, V, Ø Hamborg- København - Kultursamarbejde service Forlig 67/b7 Æ64 A, B, C, F, I, O, V, Ø Holde svømmehaller åbne i sommerferien service Forlig 20 Æ65 A, B, C, F, I, O, V, Ø C:NTACT service Forlig 67/b7 Æ66 A, B, C, F, I, O, V, Ø Handicapmærkning af kommunens bygninger service Forlig 51 Æ67 A, B, C, F, I, O, V, Ø Team Copenhagen service Forlig 67/b7 Æ68 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ungdomskultur, pulje service Forlig 67/b7 Æ69 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udsmykning af mur ved Bellacenter anlæg Forlig 67/b7 8

9 Kultur- og Fritidsudvalget (fortsat) Æ70 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud anlæg Forlig 51 Æ71 A, B, C, F, I, O, V, Ø Arbejdermuseet service Forlig 67/b7 9

10 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Børne- og Ungdomsudvalget Æ72 A, B, C, F, I, O, V, Ø 110 daginstitutionsgrupper* anlæg Forlig 7/b4 Æ73 A, B, C, F, I, O, V, Ø Midlertidige Pavillonløsninger, daginstitutioner anlæg Forlig 7 Æ74 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen* anlæg/service Forlig 11/b4 Æ75 Ø Lærernes arbejdstid - besparelsen tilbagerulles service Ø Æ76 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kapacitetsproblemer på skoleområdet* anlæg Forlig 10/b4 Æ77 H93 A, B, C, F, I, O, V, Ø Daginstitutioner - Pladsbevarende, genhusning og udbygning* anlæg Forlig 8/b4 Æ78 A, B, C, F, I, O, V, Ø Frokostordning service Forlig 9 Æ79 A, B, C, F, I, O, V, Ø Enkeltprojekter, skoleområdet* anlæg Forlig 10/b4 Æ80 A, B, C, F, I, O, V Interaktive tavler* anlæg Forlig 11/b4 Æ81 Ø Kvalitet i folkeskolen - Ændret profil service Ø Æ82 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitet i folkeskolen - 7 nye profilskoler anlæg/service Forlig 12 Æ83 A, B, C, F, I, O, V, Ø Anlæg som skal annuleres - PL regulering anlæg Forlig 5/b3 10

11 Børne- og Ungdomsudvalget (fortsat) Æ84 A, B, C, F, I, O, V, Ø Skolepædagoger service Forlig 12 Æ85 Æ177 A, B, C, F, I, O, V, Ø Flytning af Kastanjehuset, daginstitution i De Gamles By anlæg Forlig 40 Æ86 A, B, C, F, I, O, V, Ø Renovering af legepladser anlæg Forlig 17 Æ87 A, B, C, F, I, O, V, Ø Dagtilbud - Udskiftning af rumlepotter, minibusser og skovbusser anlæg Forlig 8 Æ88 Ø Afskaffelse af lukkeuger i daginstitutioner service Ø Æ89 A, B, C, F, I, O, V Kvalitet i folkeskolen - Dygtigere lærere/sommeruniversitet service Forlig Æ90 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ungeområdet - produktionskoler service Forlig 13 Æ91 Æ3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ny skole på Østerbro* anlæg Forlig 10/b4 Æ92 A, B, C, F, I, O, V, Ø Dagtilbud - 4 grupper obligatorisk sprogstimulering anlæg Forlig 7 Æ93 Ø Modersmålsundervisning genindføres service Ø Æ94 F15 A, B, C, F, I, O, V, Ø PAU - Servicemåltal service Forlig 13 Æ95 A, B, C, F, I, O, V, Ø UÆ96 Æ96 A, B, C, F, I, O, V Æ96 UÆ96 A, B, C, F, I, O, V Udbygning med 1 spor på Katrinedal og Vigerslev Allé skole* Kvalitet i folkeskolen - Flere timer i dansk og idræt i folkeskolen Kvalitet i folkeskolen - Flere timer i dansk og idræt i folkeskolen anlæg Forlig 9/b4 service UÆ service Forlig 11 11

12 Børne- og Ungdomsudvalget (fortsat) Æ97 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Ny klub i Nordvest/ Smedetoften 12/Klokkegårdens Fritidscenter/Plads til Alle* anlæg Forlig 46/b4 Æ98 A, B, C, F, I, O, V Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere service Forlig 12 Æ99 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser service Forlig 45 UÆ100 Æ100 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Udvidelse af klubbernes åbningstider service UÆ Æ100 UÆ100 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Udvidelse af klubbernes åbningstider service Forlig 46 Æ101 A, B, C, F, I, O, V, Ø Anlæg som skal annulleres - Pulje til uforudsete udgifter og p/l (Fra budget 2012) anlæg Forlig 5/b3 Æ102 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forundersøgelser - folkeskoleområdet* anlæg Forlig 9/b4 Æ103 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forundersøgelser - daginstitutionsområdet* anlæg b1/b4 Æ104 A, B, C, F, I, O, V, Ø Bevægelsesteams service Forlig 67/b7 UÆ105 Æ105 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børnecenter København service UÆ Æ105 UÆ105 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børnecenter København (Børnehandicapcentret) service Forlig 53 Æ106 UÆ96, Æ96, H109 A, B, C, F, I, O, V Kvalitet i folkeskolen - Turboforløb, folkeskolen service Forlig 11 Æ107 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forstærket sundhedspleje service Forlig 43 Æ108 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ung til ung Hatecrimes service Forlig 67/b7 12

13 Børne- og Ungdomsudvalget (fortsat) Æ109 A, B, C, F, I, O, V, Ø Multibane - Underhuset service Forlig 67/b7 Æ110 A, B, C, F, I, O, V, Ø Summer Camp for Udsatte Unge service Forlig 67/b7 Æ111 Ø Mindre sager (Fripladsordning til Musik- og Billedskolen) service Ø 13

14 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Sundheds- og Omsorgsudvalget Æ112 A, B, C, F, I, O, V, Ø Mindreforbrug i Sundheds- og Omsorgsudvalget i (Barselsfonden) service Forlig 49 Æ113 A, B, C, F, I, O, V, Ø Mere tid til faglig ledelse service Forlig 47 Æ114 A, B, C, F, I, O, V, Ø Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. træning og sår service Forlig 47 Æ115 A, B, C, F, I, O, V, Ø Billigere mad til hjemmeboende ældre(1) service Forlig 48 Æ116 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitetspakken - NemSMS, ankomstregistrering og webbooking* anlæg/service Forlig 64/b4 Æ117 A, B, C, F, I, O, V, Ø Opgør med ensomheden service Forlig 47 Æ118 A, B, C, F, I, O, V, Ø Nye teknologiske løsninger - afprøvning og implementering* anlæg Forlig 49/b4 Æ119 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene service Forlig 48 Æ120 A, B, C, F, I, O, V, Ø Nye teknologiske løsninger - telemedicinsk indsats* anlæg/service Forlig 48/b4 Æ121 A, B, C, F, I, O, V, Ø Aktivitetspulje til plejehjem service Forlig 48 (1) Taksten på hovedret under madservice med udbringning til hjemmeboende ændres sfa. beslutningen jf. vedlagte notater om ændring af takst og takstbilag 14

15 Sundheds- og Omsorgsudvalget (fortsat) UÆ122 Æ122 A, B, C, F, I, O, V, Ø 4 nye sygeplejeklinikker (Amager, Brønshøj-Husum, Indre By og Valby)* anlæg UÆ/b4 Æ122 UÆ122 A, B, C, F, I, O, V, Ø 4 nye sygeplejeklinikker (Amager, Brønshøj-Husum, Indre By og Valby) service Forlig 49 Æ123 A, B, C, F, I, O, V, Ø Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro* anlæg Forlig 51/b4 15

16 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Socialudvalget Æ124 Æ126, Æ142 A, B, C, F, I, O, V, Ø Mindreudgifter fra momsrefusion service Forlig 53 Æ125 F7 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tilbagebetaling af tilskud til Sundhedsstyrelsen vedr. Heroinklinikken service Forlig 52 Æ126 Æ124, Styrkelse af sagsbehandlingen i Socialforvaltningens A, B, C, F, I, O, V, Ø Æ142 myndighedscentre service Forlig 53 Æ127 Ø Forhøjelse af vejledende rådighedsbeløb for efterspørgselsstyre kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister de overførsler mv Ø Æ128 Ø Udsatte børn og unge service Ø Æ129 A, B, C, F, I, O, V, Ø Videreførsel af Sundhedsrummet og Café D. service Forlig 52 Æ130 Ø Æ131 Ø Æ132 H116 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forstærket indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 Kvalitet i sagsbehandlingen, herunder genopretning af ældre afgørelser samt forankring: Efteruddannelse Videreførsel af Ressourcecenter Ydre Nørrebro - integrationsindsats for etniske minoritetsunge service Ø service Ø service Forlig 51 Æ133 F13 A, B, C, F, I, O, V, Ø Hjemløsestrategien service Forlig 52 Æ134 Ø Intensiveret opsøgende indsats for uroskabende eller socialt belastede personer, familier eller grupper i udsatte boligområderne service Ø 16

17 Socialudvalget (fortsat) Æ135 A, B, C, F, I, O, V Udsatte børn og unge service Forlig 53 Æ136 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Styrkelse af exit-programmet service Forlig 44 Æ137 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitetspakken - Personlige forebyggelsesplaner for borgere med sindslidelse* anlæg/service Forlig 64/b4 Æ138 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by: Drift af 18+-centret Crossroads i Tingbjerg service Forlig 45 Æ139 A, B, C, F, I, O, V, Ø Styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere service Forlig 50 Æ140 Ø Kvalitet- og akkrediteringsmodel på botilbud service Ø Æ141 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by: Drift af 18+-satelitten i Husum/Voldparken service Forlig 45 Æ142 Æ124, Æ126 Æ143 Ø A, B, C, F, I, O, V, Ø Æ144 Jaleh Tavakoli Flytning af dækning af merudgifter til børn med handicap efter Servicelovens 41 fra efterspørgselsstyrede overførsler til 44 på serviceområdet Velfærdsledelse - Fokus på nye metoder og alternative styringsmodeller Pulje til hindring af social kontrol og æresrelaterede konflikter service Forlig 53 service Ø service Jaleh Tavakoli Æ145 A, B, C, F, I, O, V, Ø Toiletfaciliteter til misbrugere på Vesterbro service Forlig 52 Æ146 A, B, C, F, I, O, V Udsatte Team på Christiania service Forlig 52 Æ147 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitetspakken - Digitale borgerservices* anlæg/service Forlig 64/b4 Æ148 Ø Udsatte Team på Christiania service Ø 17

18 Socialudvalget (fortsat) UÆ149 Æ149 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ringbo - ombygning af 1-2 plejehjem samt nybyggeri* anlæg UÆ/b4 Æ149 UÆ149 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ringbo - ombygning af 1-2 plejehjem* anlæg Forlig 50/b4 Æ150 Ø Konceptudvikling for stofindtagelsesrum service Ø Æ151 Ø Støttecenter for incestramte service Ø Æ152 Jaleh Tavakoli Æ153 Ø Æ154 A, B, C, F, I, O, V Æ155 A, B, C, F, I, O, V, Ø Æ156 Ø Pulje til frivillig udflytning af familier fra udsatte boligområder 15 pladser i beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap 15 pladser i beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Opretholdelse af serviceniveau på handicapområdet jf. ny budgetmodel Udsatte team på nyindskrevne mellem 18 og 35 år på 3 herberger på Amager service Jaleh Tavakoli service Ø service Forlig 50 service Forlig 51 service Ø Æ157 Ø Videreførelse af sidegadeprojektet service Ø Æ158 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Styrkelse af beredskab og drift af SSP service Forlig 46 Æ159 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitetspakken - Implementering af talegengivelsesteknologi i Socialforvaltningen* anlæg/service Forlig 65/b4 Æ160 F17 Ø Dagmargården - træk på lånerammen Ø 18

19 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Teknik- og Miljøudvalget UÆ161 Æ161 Æ161 F1 UÆ161 F1 A, B, C, F, I, O, V, Ø A, B, C, F, I, O, V, Ø Cykelpakke V* Cykelpakke V* service/anlæg anlæg UÆ/b 5 Forlig 15/b5 Æ162 H137 A, B, C, F, I, O, V, Ø Pulje til klimatilpasning anlæg Forlig Æ163 A, B, C, F, I, O, V, Ø Helhedsplaner (m. boligorganisationer) Anlæg Forlig Æ164 A, B, C, F, I, O, V, Ø Byfornyelse anlæg Forlig 42 Æ165 UÆ165 A, B, C, F, I, O, V, Ø Amager Strandpark - erstatningssager anlæg UÆ F10 Æ165 UÆ165, A, B, C, F, I, O, V, Ø Amager Strandpark - erstatningssager* anlæg Forlig 66 F10 UÆ166 Æ166 A, B, C, F, I, O, V, Ø Områdefornyelse service/anlæg Forlig 20 Æ166 UÆ166 A, B, C, F, I, O, V, Ø Områdefornyelse Anlæg Forlig 20 Æ167 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikre Skoleveje anlæg Forlig 15 Æ168 A, B, C, F, I, O, V Israels Plads Syd* Anlæg Forlig 34 Æ169 Ø Begrønning af Folehave anlæg Ø 19

20 Teknik- og Miljøudvalget (fortsat) UÆ170 Æ170 A, B, C, F, I, O, V, Ø Aktivitetsplads målrettet voksne anlæg UÆ Æ170 UÆ170 A, B, C, F, I, O, V, Ø Aktivitetsplads målrettet voksne anlæg Forlig 19 Æ171 H131 A, B, C, F, I, O, V, Ø Betjening af broerne, herunder etablering af vagtorganisation service Forlig 34 Æ172 A, B, C, F, I, O, V, Ø Den digitale first mover service/anlæg Forlig 23 Æ173 A, B, C, F, I, O, V, Ø Bedre snerydning på cykelstierne service Forlig 32 UÆ174 Æ174 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udendørs fitnesspladser anlæg UÆ Æ174 UÆ174 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udendørs fitnesspladser anlæg Forlig 19 Æ175 H37 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fleksibelt renhold på Vesterbro service Forlig 52 Æ176 A, B, C, F, I, O, V, Ø Løsninger til håndtering af regnvandet* anlæg Forlig 31 Æ177 Æ85 H133 A, B, C, F, I, O, V Åbning af De gamles by* anlæg Forlig 40 Æ178 A, B, C, F, I, O, V Green Teams* service/anlæg Forlig 42 Æ179 A, B, C, F, I, O, V, Ø Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia service Forlig 22 Æ180 A, B, C, F, I, O, V, Ø Copenhagen Business Service - Initiativer til fremme af kreativ vækst service Forlig 27 Æ181 A, B, C, F, I, O, V, Ø Socioøkonomiske virksomheder service Forlig 67/b7 20

21 Teknik- og Miljøudvalget (fortsat) Æ182 A, B, C, F, I, O, V, Ø Q-iværksættere service Forlig 23 Æ183 A, B, C, F, I, O, V, Ø Signalanlæg, Ørestad anlæg Forlig 67/b7 Æ184 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sprøjteindsamling på Vesterbro service Forlig 52 Æ185 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej* anlæg Forlig 67/b7 Æ186 Ø Bump i Prinsessegade anlæg Ø Æ187 A, B, C, F, I, O, V, Ø Åbning af jødisk begravelsesplads - Møllegade service Forlig 67/b7 Æ188 A, B, C, F, I, O, V, Ø Copenhagen Congress and Event Ambassadors service Forlig 22 Æ189 A, B, C, F, I, O, V, Ø Metroforpladser* anlæg Forlig Æ190 A, B, C, F, I, O, V, Ø Bro ml. Enghave Brygge og Teglholmen Forlig 66 21

22 Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Æ191 F4 A, B, C, F, I, O, V, Ø Merudgifter til dagpenge pga. flere forsikrede ledige efterspørgselsstyre de overførsler mv Forlig 37 Æ192 H139 A, B, C, F, I, O, V, Ø Borgeren ved roret* service/anlæg Forlig 37/b4 Æ193 F11 A, B, C, F, I, O, V, Ø Styrket indsats for langtidsledige service/efterspørgs elsstyrede overførsler mv Forlig Æ194 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kvalitet i sagsbehandlingen i beskæftigelsesindsatsen service Forlig Æ195 F12 A, B, C, F, I, O, V, Ø AC-pakke service/efterspørgs elsstyrede overførsler mv Forlig 38 Æ196 A, B, C, F, I, O, V, Ø Uændret borgerrettet serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen service Forlig 37 Æ197 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder service Forlig 42 Æ198 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen service Forlig 45 22

23 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (fortsat) Æ199 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Helhedsindsats for dømte og varetægtsfængslede unge service Forlig 45 Æ200 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker by - Fritidsjobformidling service Forlig 45 Æ201 A, B, C, F, I, O, V, Ø Flere ledige i virksomhedsplaceringer service/efterspørgs elsstyrede overførsler mv Forlig 40 23

24 Effektiviseringsforslag til budgetforslag 2012 Flere udvalg ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E1 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Indkøb Service Forlig 4-5/b2 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E2 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fælles elevadministrationssystem* Service/Anlæg Forlig 4-5/b2/b4 REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E3 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø HR-forslag Service Forlig 4-5/b2 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E4 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Doc2Mail Service/Anlæg Forlig 4-5/b2 REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E5 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Bedre anvendelse af IT Service Forlig 4-5/b2 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E6 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Stillingsannonceudgifter Service Forlig 4-5/b2 24

25 Flere udvalg (fortsat) ØU, KFU, SOU, TMU E7 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Effektivisering af print og kopi service Forlig 4-5/b2 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E8 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Hjemtagelse af dagpengerefusioner Service Forlig 4-5/b2 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU E9 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø NemSMS Service/Anlæg Forlig 4-5/b2 SOU, SUD E10 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Opmagasinering af indbo i plejeboliger Service Forlig 5 ØU, KFU, TMU, BIU E11 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Debitorsystem Service/Anlæg Forlig 4-5/b2 BUU, SUD E12 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forenkling af krav til rammeaftaler Service Forlig 5 25

26 Revisionen E13 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udvidet forvaltningsrevision service Forlig 4-5/b2 Borgerrådgiveren E14 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reduktion af lokaleomkostninger service Forlig 4-5/b2 Beredskabskommissionen E15 E17 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Administrativ effektivisering, færre ledere service Forlig 4-5/b2 26

27 Økonomiudvalget E18 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Unges indberetning Service Forlig 5 Kultur- og Fritidsudvalget E16 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Implementering af ESDH* Anlæg Forlig 4-5/b2/b4 E17 H3 E15 A, B, C, F, I, O, V, Ø Administrativ effektivisering, færre ledere service Forlig 4-5/b2 E19 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet service Forlig 4-5/b2 E20 H3 A, B, C, F, I, O, V Besparelse på Folkeoplysningsområdet service Forlig 4-5/b2 E21 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift service Forlig 4-5/b2 E22 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Energibesparelser på svømmehaller service Forlig 4-5/b2 27

28 Børne- og Ungdomsudvalget E23 H3 A, B, C, F, I, O, V Forhøjelse af lærernes arbejdstid service Forlig 4-5/b2 E24 H3 A, B, C, F, I, O, V Kompensationsordninger service Forlig 4-5/b2 E25 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter service Forlig 4-5/b2 E26 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reorganisering af familieskoler service Forlig 4-5/b2 E27 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Mindreudgifter ved 3. mands lejemål service Forlig 4-5/b2 E28 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Afhændelse af ledige bygninger service Forlig 4-5/b2 E29 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ny skolestruktur service Forlig 4-5/b2 E30 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Grøn IT og generelle IT investeringer service Forlig 4-5/b2 E31 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tilpasning af den adm. Struktur service Forlig 4-5/b2 E32 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Effektivisering af adm. Lønbudget service Forlig 4-5/b2 E33 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Merprovenu ved reorganiseringer af familieskoler service Forlig 4-5/b2 E34 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø BUU besluttet anlægssager - besparelse på gns. Driftspris service Forlig 4-5/b2 E35 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Merprovenu ved udbud af busdrift service Forlig 4-5/b2 E36 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Effektivisering af brug af feriekolonier service Forlig 4-5/b2 E37 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ubureaukratisk IT løsninger til klynger service Forlig 4-5/b2 28

29 Børne- og Ungdomsudvalget (fortsat) E38 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen Service Forlig 5 E39 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Ligestilling af KKFO og fritidshjem service Forlig 4-5/b2 E40 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Takststigning på 25 % service Forlig 4-5/b2 E41 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Anvendelse af patientjournal service Forlig 4-5/b2 E42 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst. service Forlig 4-5/b2 E43 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Besparelse på digital skoleindskrivning service Forlig 4-5/b2 E44 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse service Forlig 4-5/b2 E45 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forsøg med elevplaner Service Forlig

30 Sundheds- og Omsorgsudvalget E46 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen service Forlig 4-5/b2 E47 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte service Forlig 4-5/b2 E48 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tidligere visitation til plejebolig service Forlig 4-5/b2 E49 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Implementering af plejetoiletter* service/anlæg Forlig 4-5/b2/b4 E50 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere service Forlig 4-5/b2 E51 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tøjvask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse service Forlig 4-5/b2 E52 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning service Forlig 4-5/b2 E53 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Faldforebyggelse Øget profil service Forlig 4-5/b2 E54 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen service Forlig 4-5/b2 E55 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen service Forlig 4-5/b2 E56 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi* service/anlæg Forlig 4-5/b2/b4 E57 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø SUF som arbejdsplads - Fastholdelse service Forlig 4-5/b2 E58 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Større enheder inden for genoptræning service Forlig 4-5/b2 E59 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker service Forlig 4-5/b2 E60 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer service Forlig 4-5/b2 30

31 Sundheds- og Omsorgsudvalget (fortsat) E61 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler service Forlig 4-5/b2 E62 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse service Forlig 4-5/b2 31

32 Socialudvalget E63 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Optimering af vagtplanlægningen på botilbud service Forlig 4-5/b2 E64 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler service Forlig 4-5/b2 E65 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tilpasning af serviceniveau til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen service Forlig 4-5/b2 E66 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Omstilling af døgninstitutionsområdet service/anlæg Forlig 4-5/b2 E67 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem service Forlig 4-5/b2 E68 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Omlægning af støtte til udsatte borgere service Forlig 4-5/b2 E69 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kortere tid i varetægtssurrogat service Forlig 4-5/b2 E70 Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag vedr. UE70 A, B, C, F, I, O, V reduktion i rengøring samt effektivisering af praktisk service Forlig 4-5/b2 E70 H3 UE70 H3 A, B, C, F, I, O, V hjælp ved brug af robotstøvsugere Reduktion i rengøring samt robotstøvsugere service Forlig 4-5/b2 E71 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Udligning af pladspriser på socialpsykiatriske bocentre service Forlig 4-5/b2 E72 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Omlægning af pladser til 110 service Forlig 4-5/b2 E73 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Bedre anbringelsestilbud til unge service Forlig 4-5/b2 E74 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Øget brug af sikkerhedsplaner service Forlig 4-5/b2 E75 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Omlægning af aktiviteter i Nåleøjet - Understøttelse af den frivillige indsats for tidligere stofmisbrugere service Forlig 4-5/b2 32

33 Socialudvalget (fortsat) E76 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Overskydende psykiatriplanmidler - ekskl. Fremtidsfabrikken i 2012 service Forlig 4-5/b2 E77 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Effektivisering ved samling af centre på dagtilbudsområdet service Forlig 4-5/b2 E78 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Øget anvendelse af teknologiske hjælpemidler til borgere service i eget hjem Forlig 4-5/b2 E79 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tilpasning af budget til dagtilbud (mindreforbrug) service Forlig 4-5/b2 E80 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Etablering af specialbehandlingsteam - besparelse på private leverandører service Forlig 4-5/b2 E81 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Overførselsadgang for bocentre på psykiatriområdet service Forlig 4-5/b2 E82 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Tro-og-love erklæring ved genbevilling af hjælpemidler Service Forlig 5 E83 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forenkling af krav til revisionspåtegnelse af takstafregninger Service Forlig 5 E84 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Stop for SD ved førtidspension Service Forlig 5 33

34 Teknik- og Miljøudvalget E85 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Yderligere effektivisering af indkøb service Forlig 4-5/b2 E86 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Arealoptimering service Forlig 4-5/b2 E87 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Nemmere annoncering Service Forlig 5 E88 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Enklere samspil mellem kommuneplaner og lokalplaner Service Forlig 5 E89 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forenklet politisk behandling af lokalplaner Service Forlig 5 E90 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Forenkling af de kommunale kvalitetsstyringssystemer Service Forlig 5 E91 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Færre vilkår i olietankbekendtgørelsen Service Forlig 5 E92 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Digitalisering af interne arbejdsprocesser* Service/Anlæg E92 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Digitalisering af interne arbejdsprocesser* Service/Anlæg E93 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Bedre miljøportal giver færre borgerhenvendelser om ejendomme Forlig 4-5/b2/b4 Forlig 4-5/b2/b4 Service/Anlæg Forlig 5 E94 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Afskaffelse af krav om tinglysning af varsel om påbud Service/Anlæg Forlig 5 34

35 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget E95 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fælles administration service Forlig 4-5/b2 E96 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Effektivisering af snitfalder mellem Ydelsesservice og jobcentrene service Forlig 4-5/b2 E97 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Sygeopfølgning forenkles Service Forlig 5 E98 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Digitalisering af syge- og raskmelding Service Forlig 5 E99 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Enkel regulering af sygedagpenge Service Forlig 5 E100 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø AA adgang til jobplanmodul Service Forlig 5 E101 H3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Særregler Service Forlig 5 35

36 Finansieringsforslag til budgetforslag 2012 Økonomiudvalget F1 UÆ161 Æ161 A, B, C, F, I, O, V, Ø Cykelpakke V - modregning af parkeringsindtægter finansposter UÆ F2 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reserveret ifm. udlodning af Prøvestenen finansposter Forlig 6 F3 A, B, C, F, I, O, V, Ø Mellemfinansiering på kassen - Omflytninger mellem årene finansposter B1 F4 Æ191 A, B, C, F, I, O, V, Ø Merindtægter fra beskæftigelsestilskud finansposter Forlig 37 UF5 F5 UÆ16 Æ16, F5 UÆ16, UF5 Æ16 A, B, C, F, I, O, V, Ø A, B, C, F, I, O, V, Ø Finansiering af servicebufferpulje Finansiering af servicebufferpulje finansposter finansposter UÆ Forlig 6, 52 F6 A, B, C, F, I, O, V Reduktion af dækningsbidrag finansposter Forlig 4 F7 Æ125 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reserveret med KBH i Vækst - Heroinklinikken finansposter Forlig 6 F8 A, B, C, F, I, O, V, Ø Mellemfinansiering på kassen - Afstemningsprogram 2011 finansposter Forlig 31/b1 F9 Æ1 A, B, C, F, I, O, V, Ø Fjernkøling finansposter Forlig 35 F10 UÆ165 Æ165 A, B, C, F, I, O, V, Ø Amager Strandpark finansposter UÆ F11 Æ193 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reserveret med KBH i Vækst - Styrket indsats for langtidsledige finansposter Forlig 6 36

37 Økonomiudvalget (fortsat) F12 Æ195 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reserveret med KBH i Vækst - AC-pakke finansposter Forlig 6 F13 Æ133 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reserveret med KBH i Vækst - Hjemløsestrategien finansposter Forlig 6, 52 F14 Æ23 A, B, C, F, I, O, V, Ø Opfølgning på P-strategi finansposter Forlig 61 F15 Æ94 A, B, C, F, I, O, V, Ø Reserveret med KBH i Vækst - Servecemåltal BUF finansposter Forlig 6 37

38 Kultur- og Fritidsudvalget F16 Æ57 A, B, C, F, I, O, V, Ø Club Danmark Hal finansposter Forlig 18 Socialudvalget F17 Æ160 A, B, C, F, I, O, V, Ø Dagmargården - deponering for 30 boliger til unge med sindslidelse finansposter Forlig 50 Teknik- og Miljøudvalget F18 A, B, C, F, I, O, V, Ø Grundkapitallån til almene boliger finansposter Forlig 43 38

39 Hensigtserklæringer til budgetforslag 2012 Flere udvalg Stillet af Udvalg Aktivitet H1 A, B, C, F, I, O, V ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Budgetoverholdelse i Københavns Kommune Forlig 4 H2 A, B, C, F, I, O, V ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Overholdelse af økonomiaftalen Forlig 4 H3 E A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Stigende profil i effektiviseringer udmøntes ikke Forlig 5 H4 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Stillingtagen til bevillinger, der udløber Forlig 6 H5 A, B, C, F, I, O, V, Ø KFU, BUU Kapacitetsudvidelsen nødvendiggør, at vi bygger hurtigt og energirigtigt Forlig 7 H6 H87 A, B, C, F, I, O, V, Ø KFU, BUU Implementeringsplan for alle daginstitutionsprojekter Forlig 8 H7 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, BUU H8 A, B, C, F, I, O, V, Ø BUU, TMU H9 A, B, C, F, I, O, V, Ø BUU, KFU H10 A, B, C, F, I, O, V, Ø BUU, BIU, SUD, KFU H11 H56, H102 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, BUU H12 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Samarbejde mellem Det Kongelige Teater og københavnsk profilskole Udvikling af koncept for samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv Tilbud om undervisningsforløb på byens mange kulturinstitutioner til initiativer, der kan nedbringe ungdomsarbejdsløsheden Skolerenovering og Metro til Nordhavn - Salg af KE Transmission og ekstraordinært ejendomssalg Forlig Forlig 13 Forlig 13 Forlig 13 Forlig 14 Integrere sundhed i alle kerneopgaver Forlig 15 H13 Æ34 A, B, C, F, I, O, V, Ø KFU, BUU, TMU Plangrundlag for området omkring Sundbyøster skole Forlig 16 39

40 Flere udvalg (fortsat) Stillet af Udvalg Aktivitet H14 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU Etablering af skole og hal i Ørestad Forlig 17 H15 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, TMU Uarbejde strategi for Valby Idrætspark Forlig 18 H16 A, B, C, F, I, O, V, Ø H17 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, TMU H18 A, B, C, F, I, O, V, Ø H19 A, B, C, F, I, O, V, Ø KFU, TMU H20 H48 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Kommunens ansatte uddannes i førstehjælp Forlig 20 Fremtidssikre vækstpotentialet i København ved at vokse intelligent Forlig 23 Samlede udbud i stedet for enkeltudbud Forlig 24 Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde anlægs- og udbudsstrategier Forlig 24 Måltal for byggeri Forlig 24 H21 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU Afrapportering på status af anlægsprojekter Forlig 24 H22 A, B, C, F, I, O, V, Ø H23 H24 A, B, C, F, I, O, V, Ø H24 H23 A, B, C, F, I, O, V, Ø H25 A, B, C, F, I, O, V, Ø H26 A, B, C, F, I, O, V, Ø H27 A, B, C, F, I, O, V ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Proces for brugerinddragelse ved skolebyggeri m.v. Forlig Administrationsbidrag til Kejd Forlig 25 Reel opgørelse af administrationsbidrag Forlig 25 Tidsplan som konkurrenceparameter i anlægsudbud Forlig 25 Afdække mulighed for "bonus fees" Forlig 25 Offentlig-private-partnerskab ved renovering af skoler mv. Forlig 25 40

41 Flere udvalg (fortsat) Stillet af Udvalg Aktivitet H28 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, TMU Udvidet arbejdstid ved byggeri Forlig H29 A, B, C, F, I, O, V ØU, TMU Mere smidige lokalplaner Forlig 26 H30 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, TMU Samarbejde om kloak- og spildevandsområdet m. omegnskommuner Forlig 31 H31 A, B, C, F, I, O, V, Ø KFU, BUU, SUD, BIU Udarbejdelse af samlet ungestrategi Forlig 37 H32 H135, H136 A, B, C, F, I, O, V, Ø SOU, TMU Omdanne ældreboliger til ungdomsboliger Forlig 44 H33 A, B, C, F, I, O, V, Ø H34 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, BIU Sikker by - Opfølgning på effekten af kriminalpræventive Forlig 46 aktiviteter Sikker by - Indarbejdelse af kriminalpræventive aktvititeter i Forlig normal drift H35 H36 Ø ØU, SUD Supplerende budgetmodel på handicapområdet Ø H36 H35 A, B, C, F, I, O, V, Ø SUD, ØU Budgetmodellen kvalificeres Forlig 51 H37 Æ175 A, B, C, F, I, O, V, Ø TMU, BIU H38 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, SUD Renholdsindsatsen på Vesterbro skal søges indtænkt i kommunens beskæftigelsesindsats Opdatering af enhedsudgifter og dækningsgrader i demografiberegningen Forlig 52 Forlig 53 H39 H40 Ø BUU, SOU, SUD Institutionerne skal frisættes Ø H40 H41, H63 A, B, C, F, I, O, V, Ø H41 H40, H63 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Frisætte institutioner - Fjerne administrative kontrolforanstaltninger og mindske bureaukratiet Forlig 55 Kvalitetspakken - Københavnerne kan og vil selv Forlig 62 41

42 Flere udvalg (fortsat) Stillet af Udvalg Aktivitet H42 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Kvalitetspakken - Lokale profilinstitutioner Forlig 62 H43 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Kvalitetspakken - Tid til kerneydelser Forlig H44 A, B, C, F, I, O, V, Ø BUU, SOU, SUD, BIU Kvalitetspakken - Digitale velfærdsydelser Forlig 63 H45 A, B, C, F, I, O, V, Ø ØU, TMU Copenhagen Business Service - Etablering indenfor budgetramme Forlig

43 Økonomiudvalget Stillet af Udvalg Aktivitet H46 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Skattesanktion finansieres af pulje uforudsete udgifter Forlig 4 H47 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Gratis trådløs internet i KBH Forlig H48 H20 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Opfølgning på måltal i anlægsoversigten Forlig 24 H49 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Opfølgning på ofte forsinket projekttyper Forlig 24 H50 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Strategi for Kreativt Forum Forlig 26 H51 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Regionale partnere på begge sider af Øresund Forlig 29 H52 Æ63 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Samarbejdserklæring mellem Hamborg og København Forlig 29 H53 H54 A, B, C, F, I, O, V Økonomiudvalget Sund busdrift Forlig 32 H54 H53 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Omlægninger af buslinier giver flere passagerer Forlig H55 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Havnebussen forlænges til Refshaleøen Forlig 33 H56 H11, H102 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Mere Metro - Nordhavn Forlig 33 H57 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Mere Metro - Brønshøj Forlig 33 H58 Æ8 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Praktikpladser - opfordringen til virksomheder Forlig 36 H59 A, B, C, F, I, O, V Økonomiudvalget Udarbejdelse af 2025-plan Forlig 54 43

44 Økonomiudvalget (fortsat) Stillet af Udvalg Aktivitet H60 A, B, C, F, I, O, V Økonomiudvalget Produktivitetsforøgelser på specifikke serviceområder Forlig 54 H61 A, B, C, F, I, O, V Økonomiudvalget Nedbringe enhedspriserne på kommunens velfærdsydelser Forlig 54 H62 A, B, C, F, I, O, V Økonomiudvalget Strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne Forlig 55 H63 H40, H61 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Frisætte institutioner - Tillidsbaseret ledelse Forlig 55 H64 H65 A, B, C, F, I, O, V Økonomiudvalget Videreførelse af effektiviseringsstrategien Forlig 55 H65 H64 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Videreførelse af investerings- og anlægspuljen Forlig 55 H66 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Øge implementeringshastigheden Forlig H67 H89 A, B, C, F, I, O, V Økonomiudvalget Indskud af aktiver i udviklingsfond/selskab til videreudvikling af Den Hvide Kødby Forlig H68 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Opfølgning på budgetaftalernes implementering Forlig 56 H69 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget LUP - Eksekvering af de politiske beslutninger Forlig 56 H70 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Styr på økonomien - Større grad af realtid i data Forlig 56 H71 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Forenkling og effektivisering af registreringsopgaver Forlig 56 H72 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Centralisering af arbejdsskadeordningen Forlig 57 H73 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Styr på økonomien - Styr på løn og refusioner Forlig

45 Økonomiudvalget (fortsat) Stillet af Udvalg Aktivitet H74 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Styr på økonomien - Bedre budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsføring H75 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Styr på IT - Tværgående styring og koordinering af ITinvesteringer Forlig 59 Forlig 59 H76 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Styr på IT - Bedre styring af IT-indkøb Forlig H77 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Styr på IT - Standardisering og konsolidering af itplatformene Forlig 60 H78 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget LUP - Etniske minoriteter Forlig 61 H79 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget LUP - Politiske beslutninger Forlig 61 H80 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Kvalitetspakken - Innovation i udbud Forlig 63 H81 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Kvalitetspakken - Indsats for høj kvalitet og øget produktivitet Forlig H82 A, B, C, F, I, O, V, Ø Økonomiudvalget Udbetaling Danmark Forlig

46 Kultur- og Fritidsudvalget Stillet af Udvalg Aktivitet H83 Æ46 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Afledte energibesparelser i forbindelse med genopretningsplanen Forlig 17 H84 Æ47 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Etablering af ny idrætsfacilitet i Ørestad Forlig 18 H85 Æ52 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Afklaring af drift inden ibrugtagning af Valby Idrætspark Forlig 18 H86 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Model for multifunktionel indretning af kommunens institutioner Forlig H87 H6 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Kapacitet og prioritering i KEjd Forlig 25 H88 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget International konference til profilering af København som en "sport for alle by" Forlig 28 H89 H67 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Energirenoveringer i den Hvide Kødby Forlig 41 H90 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek og kulturhus i Tingbjerg Forlig 43 H91 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Kvalitetspakken - Intelligente kvadratmeter Forlig 63 H92 A, B, C, F, I, O, V, Ø Kultur- og Fritidsudvalget Fortsættelse af renovering af Hovedbiblioteket Forlig 15 46

47 Børne- og Ungdomsudvalget Stillet af Udvalg Aktivitet H93 Æ77 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Driftbesparelser forårsaget af investeringer indgår i effektiviseringsbidrag fra BUU Forlig 8 H94 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Oprensning af grund ved Underhuset multibane Forlig 8 H95 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Kvalitetsløft i daginstitutionerne Forlig 9 UH96 H96 Ø Børne- og Ungdomsudvalget Offentlig pasning er den foretrukne pasningsform Ø H96 UH96 A, B, C, F, I, O, V Børne- og Ungdomsudvalget Privat børnepasning Forlig 9 H97 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Tolærerordning Forlig 11 H98 A, B, C, F, I, O, V Børne- og Ungdomsudvalget 4-skole samarbejde på Midtamager Forlig 12 H99 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Fokus på attraktive og tidssvarende folkeskoler Forlig 14 H100 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Øget inklusion Forlig 14 H101 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Analyse af kapacitetsbehov, fritids og klubområdet Forlig 14 H102 H103 H104 H11, H56 Æ6, H104 Æ6, H103 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Helhedsrenovering i de kommende år Forlig 14 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Fondsfinansieret udvidelse af strandparken Forlig 19 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Undersøges om Frederiksberg vil medfinansiere nyt naturcenter, Amager Strandpark Forlig 19 H105 A, B, C, F, I, O, V, Ø Børne- og Ungdomsudvalget Arbejde for en Europaskole Forlig 23 47