Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde ved. Strandby Varmeværk A.m.b.a. - Havtornvej

Transkript

1 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde ved Strandby Varmeværk A.m.b.a. - Havtornvej NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax april 2018 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C SJÆLLAND A.C. Meyers Vænge 15 DK-2450 København SV planenergi@planenergi.dk CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé Projektets baggrund Projektforslagets formål Projektforslagets tekniske forhold Afgrænsning af projektet Indstilling Organisatoriske forhold Tidsplan for projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning Projektsystemet i medfør af Varmeforsyningsloven Kommunal planlægning Lokalplanlægningen Normer og standarder Styringsmidler Anden lovgivning VVM-screening Vejlov Berørte parter og forhandling med disse Arealafståelser og servitutpålæg 11 3 Redegørelse for projektet Undersøgte alternativer Varmebehov Bygningers størrelse og valg af energiklasse mm. 13 Udviklingstakt 13 Varmetab 13 Resulterende udvidelse af varmegrundlaget (konverteringstakt) Varmeproduktioner 14 Projektet Anlægsomfang 15 4 Konsekvensberegninger Forudsætninger Fælles forudsætninger Reference Individuel forsyning Projektet - fjernvarmeforsyning Samfundsøkonomi Energi og miljø Følsomhedsberegninger Selskabsøkonomi Forbrugerøkonomiske forhold 21 5 Konklusion 24 Projektforslag udarbejdet af: Tina Hartun Nielsen Ingeniør Tlf THN@planenergi.dk Projektforslag kvalitetssikret af: Max Gunnar Ansas Guddat Rekvirent: Strandby Varmeværk A.m.b.A. Ravmarken Strandby varmevaerk@strandbyvarmevaerk.dk Telefon: Vagt tlf: CVR: Kontaktperson: Flemming Sørensen Driftsleder Flemming@strandbyvarmevaerk.dk Side 2 af 40

3 Bilag A: Område afgrænsning 25 Bilag B: Samfundsøkonomiske beregninger 26 Bilag C: Samfundsøkonomiske Forudsætninger - Nye kunder 28 Bilag D: Energypro beregninger 31 Bilag E: Forbrugerøkonomi 38 Bilag F: Takstblad 2018 Strandby Varmeværk 39 Bilag G: Tilslutnings- og forbrugerbidrag 40 Side 3 af 40

4 1 Indledning og resumé Nærværende projektforslag efter Varmeforsyningsloven er udarbejdet på vegne af Strandby Varmeværk A.m.b.a. (herefter Værket) og omfatter den fremtidige fjernvarmeforsyning af Havtornvej i Strandby som det fremgår af nedenstående kort. Området er udlagt til boligområde som ikke er etableret endnu. Områdeafgrænsningerne fremgår af nedenstående kort. Figur 1: Placering af projektområdet på Havtornvej i Strandby. Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning til de 25 nye boliger i området markeret med orange, hvorved der ansøges om: Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning til kommende boliger fra Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet Strandby Varmeværk A.m.b.a. er projektejer og anlægsvært for udvidelsen af forsyningsområdet. Alle beløb i projektforslaget er i 2017-kr. ekskl. moms, med mindre andet er nævnt. På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i nærværende projektforslag er der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 2,1 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år. Derudover er selskabsøkonomisk er projektet i ligevægt for Strandby Varmeværk A.m.b.a. med en ganske kort tilbagebetalingstid (under 1 år) og eksisterende forbrugere vil ikke blive belastet af projektet og potentielt vil det øgede varmegrundlag kunne sikre fortsatte lave fast bidrag for alle fjernvarmekunder. Forbrugerøkonomisk giver projektet betydelige besparelser i forhold til individuelle Side 4 af 40

5 Jord/vand varmepumper og forbrugerne vil kunne opnå en grøn profil samt mindre vedligehold. Konsekvensberegningerne fremgår af Kapitel 4 i nærværende projektforslag. 1.1 Projektets baggrund Projektudvikleren for området har ønsket fjernvarme hvorfor Strandby varmeværk har besluttet at undersøge mulighederne og med dette projektforslag der viser et samfundsøkonomisk overskud iværksættes projektet På denne baggrund belyses i det efterfølgende, konsekvenser af projektet med fjernvarmeforsyning til lokalplandelområdet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 523 af 22. maj Projektforslagets formål Formålet med dette projektforslag er at belyse, om fjernvarmeforsyning af projektområdet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, såvel hvad de miljømæssige konsekvenser af fjernvarmeforsyningen vil være. Projektforslaget belyser både de samfunds-, forbruger-, og selskabsøkonomiske konsekvenser for fjernvarmeforsyning samt sammenligner disse med individuel opvarmning med varmepumper, der udgør referencen. Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Projektforslaget belyser det planlagte projekts muligheder og konsekvenser for således at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til gældende Varmeforsyningslov. Endvidere skal et projektforslag orientere de forsyningsselskaber, der berøres af projektet. Side 5 af 40

6 1.3 Projektforslagets tekniske forhold Tilslutningen af boligerne i lokalplanområdet vil give et øget varmebehov for Værket. Ejendommene vil blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmerør, der tilkobles den eksisterende fjernvarmeledning, der er placeret på Nørgårdsvej. Nedenstående figur viser forslag til placering af de nye fjernvarmeledninger (fremhævet med gul) samt tilslutningen til det eksisterende net. Figur 2 ledningsplan over området, nye ledninger er fremhævet med gul. Forsyning forventes at ske ved at videreføre den eksisterende ledning ind i projektområdet. Derfra vil der etableres distributionssystem i projektområdet. Værkets nuværende hovedledningsnets er beregnet at kunne dække udstykningerne i lokalplanområdet og forudsættes derfor ikke yderligere udbygget. De endelige dimensioner og ledningsføringen, samt tilhørende tekniske anlæg i området vil blive fastlagt under detailprojekteringen men vil overslagsmæssigt følge ovenstående forløb samt have dimensioner fra DN20 til DN Afgrænsning af projektet Projektet er afgrænset af projektområdet, som fremgår af Figur 1. Side 6 af 40

7 1.5 Indstilling Strandby Varmeværk A.m.b.a. indstiller til Frederikshavn Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune ansøges om at godkende projektforslaget. Godkendelsen omfatter: Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning til kommende boliger fra Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projektplanområdet indgår som fjernvarmeforsynet område i kommunens varmeplanlægning. Se lovmæssige forhold vedr. godkendelse i Kapitel Organisatoriske forhold Strandby Varmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget frem til og med hovedhaner og varmemålere hos forbrugerne. Den ansvarlige for projektet er: Strandby Varmeværk A.m.b.A. Ravmarken Strandby varmevaerk@strandbyvarmevaerk.dk Telefon: Kontaktperson: Flemming Sørensen, driftsleder Projektforslaget er udarbejdet af: PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Kontaktperson: Tina Hartun Nielsen Tlf THN@planenergi.dk 1.7 Tidsplan for projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse i løbet af foråret 2018, kan projektet udføres umiddelbart efter og forbrugere forventes tilsluttet i løbet af år i takt med udbygningshastigheden. Projektering og udførelse af projektet kan påbegyndes umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag. Side 7 af 40

8 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning Varmeforsyningsloven er affattet i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 523 af 22. maj 2017 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Projektbekendtgørelsen; Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni 2016 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Generelt gælder, at kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 6 i Projektbekendtgørelsen Projektsystemet i medfør af Varmeforsyningsloven Den kollektive varmeforsyning for et område fastlægges i dag ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. Godkendelsen af dette projektforslag indebærer, at Strandby Varmeværk A.m.b.a. er ansvarlig for forsyningspligten i området. 2.2 Kommunal planlægning Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplanens målsætning: Frederikshavn Kommune har et ønske om at være 100 % forsynet med vedvarende energi i For at nå det mål er det nødvendigt at omlægge en del af energiproduktionen, da en stor andel af kommunens el og varme i dag produceres med naturgas i kraftvarmeværker. På baggrund af dette, vurderes projektet at være i fin overensstemmelse med de gældende kommunale målsætninger og planer på området. 2.3 Lokalplanlægningen Området er underlagt rammeplan FRE.B Byudviklingsområde Strandby for lokalområdet, samt Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Projektet er placeret på matrikel 8 a Strandby by, Elling Side 8 af 40

9 Figur 3: Placering af parceller på Havtornvej i Strandby. 2.4 Normer og standarder Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Her kan i forhold til fjernvarme specielt fremhæves: DS 253 Præisolerede fjernvarmeledninger til lægning i jord DS 448 Norm for fjernvarmeledninger DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord 2.5 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 2.6 Anden lovgivning VVM-screening Det vurderes, at projektet med forsyning af fjernvarme og etablering af fjernvarmenet i lokalplanområdet er omfattet af følgende punkter i Bilag 2 i Lovbekendtgørelse LBK nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lov om planlægning, LBK nr af 23. november 2015 (i det følgende VVM-bekendtgørelsen). Side 9 af 40

10 Punkt 3 i Bilag 2 vedrører energiindustrien: a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand... k) Anlæg til opsamling af CO 2-strømme fra anlæg med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF Idet anlægget er opført i bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en VVM screening, som danner baggrund for myndighedens afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om Miljøkonsekvensrapport. Frederikshavn Kommune skal igangsætte denne VVM screening. Såfremt der vil blive krævet VVM, skal der udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport i henhold VVM-bekendtgørelsen, før plangrundlaget er på plads og projektet kan realiseres. Da ledningsarbejdet er meget begrænset, forventes ingen væsentlige påvirkninger på miljøet i forbindelse med fjernvarmeforsyning af området Vejlov Udvidelsen af distributionsnettet til at kunne forsyne lokalplanområdet etableres efter gæsteprincippet. Med gæsteprincippet forstås det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til vederlagsfrit at placere ledninger i vejarealet. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og afholde udgifterne til arbejder på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et arbejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage. Side 10 af 40

11 2.7 Berørte parter og forhandling med disse Følgende er berørte parter, som projektforslaget anbefales sendt i høring hos: 1. Vejmyndighed (Frederikshavn Kommune) 2. Ejere af udstykning (Boet efter Svend Aage Jensen) Der er foretaget forhandling med ejer af matrikel og de 25 boliger tilbydes tilsluttet på favorable vilkår hvor Værket etablerer hoved- og stikledning samt måleropsætning mod byggemodningsbidrag på kr. pr. ejendom. 2.8 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnet frem til matriklen sker i det kommende vejanlæg (forudsættes etableret som privat fællesvej el.lign.). Derfor vurderes det, at der til gennemførsel af projektet ikke vil blive behov for ekspropriation af private arealer. Der vil dog rettes henvendelse til grundejer og Frederikshavn Kommune vedr. etableringen af ledninger. Side 11 af 40

12 3 Redegørelse for projektet 3.1 Undersøgte alternativer Referencen: Projektet: Fortsat drift af værket som hidtil. Individuel varmeforsyning i projektområdet med individuel jord/vand varmepumper. Fjernvarmeforsyning i projektområdet dækket af den eksisterende varmeproduktion. 3.2 Varmebehov Det samlede varmegrundlag ab værk for et normalt år i referencen er opgjort til følgende: Varmeproduktionsfordeling / [MWh/år] Produktionsenhed Reference Projekt Motor Kedel Rev_8000 m2 solvarme Elkedel Olie El 205 Naturgas Tabel 1: Varmeproduktionsfordelingen for Reference samt projekt. Varmebehovet estimeres på baggrund af et teoretisk varmebehov baseret på energirammen, jf. Bygningsreglementet. Følgende forudsætninger omkring de kommende bygningers størrelse mv. er udarbejdet efter lokalplanen for området. Side 12 af 40

13 3.2.1 Bygningers størrelse og valg af energiklasse mm. På baggrund af lokalplanen forudsættes følgende boligstørrelser, for de kommende bygninger: 25 stk. parcelhuse á 240 m 2 i gennemsnit med et varmeforbrug på 8,2 MWh/år/bolig. Lokalplanen angiver minimums parceller på 750 m 2 med en bebyggelsesprocent på 30% hvilket giver plads til boliger af minimum 225 m 2. Parceludstykningen viser parceller af minimum 1200 m 2, hvorfor der er valgt 240 m 2 som gennemsnitlig boligstørrelse. Desuden giver de store parceller plads til jordvarmeanlæg, som er undersøgt som alternativ. Dette er desuden valgt idet, jordvarmeanlæg giver mindre støjgener og har en højere virkningsgrad end luft/vand anlæg. På denne baggrund vurderes jordvarmeanlæg at være det mest sandsynlige alternativ til fjernvarme. Udbygningstakt I beregningerne forudsættes følgende udbygningstakt: Konverteringstakt/udbygningstakt Antal Førprojekt El % 25% 15% 15% 10% 10% 0% 0% 0% Tabel 2: Udbygningstakt. Varmetab Varmetabet er estimeret i henhold til oplysninger for de pågældende anslåede ledningsdimensioner og er præsenteret i nedenstående Tabel 3. VARMETAB DN Længde Timer W/M MWh/år , , , , , , , ,57 - STIK ,18 22 SUM Tabel 3: Varmetabsberegning Side 13 af 40

14 Resulterende udvidelse af varmegrundlaget (konverteringstakt) Konverteringstakt/udbygningstakt Antal Førprojekt El % 25% 15% 15% 10% 10% 0% 0% 0% Total 205 Fjernvarme MWh Reference år El Total Total udvidelse MWh konverteringer Nybygninger Varmetab Total udvidet ab værk Varmetab, % 51% 34% 28% 24% 22% 20% 20% 20% 20% Tabel 4: Konverteringstakt samt udvidelse af bruttovarmebehovet. I oversigten indgår kun de år, hvor der sker udbygning. For årene 2023 og frem forudsættes uændret varmeproduktion ab værk. Udvidelsen medfører et udvidet spidslastbehov på op til 0,1 MW, hvilket vurderes at kunne dækkes med de eksisterende produktionsanlæg 3.3 Varmeproduktioner Den marginale varmeproduktion forudsættes i projektet at ske at ske på de eksisterende produktionsanlæg. Det udvidede varmegrundlag vurderes ikke at påvirke den varmeproducerende kapacitet. Projektet I nedenstående tabel fremgår varmeproduktionerne for Strandby Varmeværk i referencen (uden tilslutning af området) og projektet ved 100 % udbygning i projektet. Tabel 5: Varmeproduktioner ved Strandby Varmeværk i Reference og Projeket. Side 14 af 40

15 3.4 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter en udvidelse af forsyningsområde med udlægning af distributionsnet i projektområdet. Ledningsnettet forudsættes etableret som præisolerede dobbeltrør. Anlægsarbejdet omfatter således: Jord- og anlægsarbejde Levering og montering af prærør og diverse komponenter Reetablering af berørte arealer Den endelige investering for projektet er endnu ikke kendt. Derfor er der opstillet et investeringsbudget, der er baseret på erfaringstal fra lignende projekter ved Strandby Varmeværk. Investeringsbudgettet ses i Tabel 6. Investering ved udvidelse af Havtornvej Hovednet og stikledninger for hele området, inkl. Gravearbejde, smedearbejde mv. kr heraf til hovedledninger kr heraf til stikledninger kr Fjernvarmeinstallationer incl måler samlet kr Projektering og myndighedsbehandling kr Diverse og uforudsete 5% kr Samlet investering kr Tabel 6: Samlede investeringer i projektet. Side 15 af 40

16 4 Konsekvensberegninger Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi samt energi- og miljøforhold. 4.1 Forudsætninger Fælles forudsætninger Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet. Resultatet udgøres af forskellen mellem referencen med alternativ forsyning og projektet. Projektet omfatter udvidelse af forsyningsområde til det beskrevne projektområde. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen. Resultaterne kan således kun bruges til at sammenligne referencen og projektet. Der er benyttet afgifter gældende pr. 1/ Der opkræves betaling af tilslutningsbidrag for alle kunder i området, som inkluderes i beregningerne som forbrugerøkonomisk udgift og selskabsøkonomisk indtægt. Desuden afholdes omkostningerne til fjernvarmeinstallationer i husene af kunderne Beregning af tilslutningsbidrag Antal boliger 25 stk. Antal boliger til fjernvarme 25 stk. Antal varmekunder 25 stk. Samlet varmebehov 205 MWh/år Samlet opvarmet bruttoareal + 18 C. - m 2 Samlet opvarmet bruttoareal - 18 C. - m 2 Bolig 6000 m 2 Tilslutningsbidrag bolig tilbud ( incl moms 25 parcelhuse á kr./enhed kr. fjernvarmeinstallationer (kostægte) Samlet tilslutningsbidrag Tabel 7: Beregning af hoved- og stikledningsbidrag i henhold til takstblad kr Reference Individuel forsyning I referencesituationen er der benyttet oplysninger fra teknologikataloget omkring jord/vand varmepumper for de nye bygninger. Som investeringer i individuelle anlæg samt D&V er der taget udgangspunkt i forudsætninger fra Energistyrelsens og Energinet.dk s Teknologikatalog, version august 2016, samt opdateringer fra september og oktober 2017, samt de beregnede effektbehov for bygningerne. (10 KW pr. stk.) Side 16 af 40

17 De anvendte forudsætninger for varmepumperne fremgår af Bilag. Hertil skal det bemærkes at der er regnet med en SCOP på 3,95 for jord/vand og der regnes med en levetid på 15 år Brugerøkonomisk. Samfundsøkonomisk for varmepumperne indregnes disse i takt med udbygningen og der indregnes her en scrapværdi af investeringen idet jordslanger regnes med at have længere levetid end projektperioden. Der regnes med en rest værdi på 28% Projektet - fjernvarmeforsyning I projektet forsynes alle bygningerne i projektområdet med fjernvarme. Den fulde investering i fjernvarmeprojektet er konservativt sat ind i år Investering ved udvidelse af Havtornvej Hovednet og stikledninger for hele området, inkl. Gravearbejde, smedearbejde mv. kr heraf til hovedledninger kr heraf til stikledninger kr Fjernvarmeinstallationer incl måler samlet kr Projektering og myndighedsbehandling kr Diverse og uforudsete 5% kr Samlet investering kr Tabel 8: Investeringer i projektet. Prisen for fjernvarmeunits er estimeret i henhold til Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle anlæg, version Side 17 af 40

18 4.2 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning, set fra samfundets side, i forhold til referencedrift med individuel opvarmning. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien fremkommer for henholdsvis en situation med reference-situationen og en situation med etablering af fjernvarmen. Det samfundsøkonomiske overskud er beregnet med en kalkulationsrente på 4 % p.a. De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april , samt Energistyrelsens Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, 15. august Den samfundsøkonomiske beregning består af prissætning af følgende elementer: Investeringer Omkostninger til drift og vedligehold Køb af brændsler Salg af el til nettet Køb af el fra nettet Forvridningstab, afgifter Forvridningstab, tilskud CO2-omkostninger, brændsler CO2-omkostninger, el (er indeholdt i el-priserne, og derfor 0 her) Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), brændsler Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), el De samfundsøkonomiske nutidsværdier er tilbagediskonteret til Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år, hvilket også svarer til den forventede tekniske levetid for flere af de beskrevne anlæg. Den samfundsøkonomiske omkostning af CO 2-emissioner er sat til Energistyrelsens prissætning af CO 2-emissioner uden for kvotesektoren. Investeringerne ligger som udgangspunkt i år 2018, hvor det forventes at lånet optages af Strandby Varmeværk og investeringer har størst indflydelse på samfundsøkonomien. Der er for investeringen i distributionsnettet det første år medregnet en scrap-værdi efter 20 år på baggrund af en estimeret levetid på 30 år for nye fjernvarmerør med en lineær afskrivning af anlægsværdien, igennem anlægs tekniske levetid. 1 Med undtagelse af nettoafgiftsfaktor og skatteforvridningsfaktor. Som nettoafgiftsfaktor anvendes 1,325 (tidl. var faktoren 1,17) og som skatteforvridningsfaktor anvendes 10 % (tidl. var faktoren 20 %). Side 18 af 40

19 Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis projektet og referencen ses, at der opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 2,1 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet har en samfundsøkonomisk intern rente på 238 % p.a. hvilket er betydeligt bedre end mindstekravet for projekter på energiområdet, der ligger på 4,00 % p.a. Beregningerne på samfundsøkonomien er vedlagt i Bilag B Energi og miljø De beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen er en del af de samfundsøkonomiske beregninger og fremgår i Tabel 9 og Tabel 10. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv. en udvidelse af forsyningsområdet på 468 MWh inklusive ledningstab og den nuværende drift af varmeværket og individuel forsyning. Der benyttes årligt 258 MWh mere brændsel til forsyning med fjernvarme fra Strandby Varmeværk end ved individuel forsyning. Dette skyldes særligt, at den individuelle forsyning med el-drevne varmepumper fortrænges af brændselsbaseret fjernvarme. Til gengæld ses en besparelse i elforbruget på 81 MWh årligt ved fjernvarmeforsyning. Der ses yderligere en øget udledningen af CO 2-ækvivalenter på ca. 762 tons ved forsyning af fjernvarme fremfor individuel forsyning over projektperioden på 20 år. Dette skyldes hovedsageligt den kombinerede produktion af både el og varme på motoranlægget kontra elforbrug i varmepumperne. Energimæssige konsekvenser Enhed Reference Projekt Projekt minus reference Varme ab værk MWh/år Naturgas, Motor MWh/år Naturgas, Kedel MWh/år Brændsler i alt MWh/år El-produktion (sum af 1-4) MWh/år El-forbrug (sum af 1-4) MWh/år El-produktion minus el-forbrug MWh/år Tabel 9: Brændselsforbrug pr. år før og efter udvidelse af forsyningsområdet med fjernvarme. Emissioner 1 Projekt minus reference 2 CO ton CH 4 (metan) kg N 2 O (lattergas) 11 kg CO 2 -ækvivalenter 762 ton SO kg NO X 774 kg PM 2,5-7 kg Tabel 10: Akkumuleret luftemission over 20 år ved udvidelse af forsyningsområdet med fjernvarme. Side 19 af 40

20 4.3 Følsomhedsberegninger Der er udført følsomhedsberegninger for alle de oplistede omkostningselementer i samfundsøkonomien. Resultaterne af følsomhedsberegningerne fremgår af Figur 4 og Tabel 11. Figur 4: Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. I Figur 4 er resultatets følsomhed udtrykt på baggrund af hvorvidt ændringer +/- 20 % (i trin á 5 %-pt.) ændrer på konklusionen om samfundsøkonomisk overskud. Det ses, at ændringer af parametrene op til 20 % ikke medfører, at konklusionen om samfundsøkonomisk overskud ændres. Dette er uddybet i nedenstående. Følsomhed Balance Følsomhed på investeringer Lav (> 50%) -108% Følsomhed på drift og vedligehold Lav (> 50%) -281% Samlet følsomhed på brændselspriser Lav (> 50%) 209% Tabel 11: Det samfundsøkonomiske resultats følsomhed over for centrale parametre (de mest følsomme). Resultatets følsomhed over for de enkelte parametre er udtrykt med udgangspunkt i balanceniveauet for de enkelte parametre. Investeringerne skal således ændres med 108% før der ikke er samfundsøkonomisk overskud. Kolonnen Følsomhed angiver PlanEnergis vurdering af hvor følsom den enkelte parameter er, ud fra balancepunktets afvigelse fra 0. Er balancepunktet> +/- 50 % vurderes der at være lav følsomhed, et balancepunkt mellem 20 og 50 % afvigelse resulterer i middel følsomhed og et balancepunkt lavere end 20 % vurderes som udgangspunkt at være udtryk for høj følsomhed. Det fremgår, at ændringerne kan påvirke det samfundsøkonomiske resultat, men at konklusionen inden for de i følsomhedsanalyserne undersøgte rammer forbliver uændret. Ud fra resultaterne vurderes konklusionen om samfundsøkonomiske fordele ved fjernvarmeforsyning af de beskrevne områder at være robust. Side 20 af 40

21 4.4 Selskabsøkonomi Ved beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved udvidelse af forsyningsområdet, sammenholdes de årlige varmeproduktionsomkostninger for referencen og projektet. Beregningerne er ligeledes udført som en marginalbetragtning, hvor de samlede marginale varmeproduktionsomkostninger er opgjort for projektet og referencen. Selskabsøkonomien for Strandby Varmeværk med forsyning til lokalplanområdet ses i Tabel 12. Investeringen for Strandby Varmeværk er den samlede investering i distributionsnettet til projektområdet, jf. Tabel 6, placeret i Se Bilag G for tilslutningsog forbrugerbidrag. Investeringer af Værket forudsættes optaget som annuitetslån med en rente på 2,50 % og en 20-årig løbetid. Lånet antages optaget gennem kommunekredit. Det fremgår, at selskabsøkonomien for projektet med udvidelse af forsyningsområdet ved Strandby Varmeværk er positivt. Selskabsøkonomi for Strandby Varmeværk ved fuld konvertering Reference Projekt Driftsomkostninger kr./år Driftsmeromkostnng kr./år Årlige forbrugertariffer kr./år Årlig besparelse kr./år Investering kr Tilslutningsbidrag kr Nettobeløb til låntagning kr Kapitalomkostninger 2,5% rente over 20 år kr./år Nettobesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingstid år 0,2 Tabel 12: Selskabsøkonomi for Strandby Varmeværk ved udvidelse af forsyningen (100% af bygninger tilsluttet). Ved fuld udbygning ses et selskabsøkonomisk overskud for Strandby Varmeværk. Derved har projektet ingen negative økonomiske konsekvenser for de eksisterende forbrugere. 4.5 Forbrugerøkonomiske forhold De forbrugerøkonomiske effekter af fjernvarmeforsyning er vurderet i henhold til de beskrevne forventede boliger på 240 m 2, med et nettovarmebehov på 8,2 MWh/år. I de forbrugerøkonomiske beregninger er indregnet kapitalomkostninger til afskrivning af hhv. individuelle anlæg eller hoved- og stikledningsbidrag, samt fjernvarmeunit mv. i forbindelse med fjernvarmen, for at gøre de årlige omkostninger sammenlignelige. Det forudsættes, at investeringerne finansieres over et forbrugslån med 3,00 % i rente og en løbetid på 15 år. Fjernvarmeinstallationerne forudsættes finansieret over et for- Side 21 af 40

22 brugslån med 3,00 % i rente og en løbetid på 20 år, grundet den længere tekniske levetid af rør og fjernvarmeunits. Kapitalomkostningerne er angivet som den gennemsnitlige ydelse af et annuitetslån (i 2018-kr.). Samtlige investeringer, virkningsgrader samt D&V bygger på den nyeste udgave af teknologikataloget. Strandby Varmeværk tilbyder de nye forbruger at blive tilsluttet for inkl. moms. Dette inkluderer alle tilslutningsbidrag inklusiv stikledning og måler. Side 22 af 40

23 Forbrugerøkonomi 1 Varmebehov og opvarmet areal 8,2 MWh/år 0 m 2 moms kr./år incl. Individuel opvarmning Virkningsgrad 395% Brændselsforbrug KWh á 1,05 kr/enhed Drift og vedligehold kr./år Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering individuel Kurs Rente År Finansieringsydelse 100 3% I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarme Virkningsgrad 100% Varmeforbrug 8 MWh á 437,50 kr./mwh Fastbidrag 240 m2 á 28,75 kr./m fastbidrag reduceret - m2 á 15,00 kr./m2 - Abonnement 750 Årlig varmeudgift Drift og vedligehold 375 kr./år 469 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering fjernvarme Tilslutnings bidrag inkl stik og måler Fjernvarmeinstallation Stikledning - Sum Kurs Rente År Finansierings ydelse 100 3% I alt, årlig varmeudgift og låneydelse kr./år incl. moms Udgifter, individuel opvarmning kr./år Udgifter, Fjernvarme kr./år Besparelse kr./år Tabel 13: Eksempel på forbrugerøkonomi for individuel forsyning med varmepumpe og fjernvarme. Der vurderes ud fra ovenstående at være en forbrugerøkonomisk besparelse ved fjernvarme frem for individuel opvarmning med varmepumper. De økonomiske beregninger skal desuden ses i lyset af, at forbrugerne ligeledes får en endnu mere bekvem opvarmningsløsning, hvor de ikke skal bekymre sig om årligt eftersyn, faldende virkningsgrad, ingen støjgener mv. Side 23 af 40

24 5 Konklusion Resultaterne af beregningerne viser et robust selskabsøkonomisk overskud for Strandby Varmeværk, hvorved projektet ikke påvirker eksisterende forbrugere negativt. Det fremgår, at fjernvarmen fra Strandby Varmeværk giver den laveste forbrugerøkonomiske varmepris. Dertil kommer at fjernvarme stort set er vedligeholdelsesfrit og ikke forårsager større uforudsete udgifter til varmeanlægget. For udvidelse med fjernvarme til projektområdet ses også et samfundsøkonomisk overskud på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til individuel opvarmning over betragtningsperioden på 20 år. På baggrund af det samfundsøkonomiske overskud anses kravene i 6 i projektbekendtgørelsen og formålet med varmeforsyningsloven at være opfyldt for projektforslaget med fjernvarme fra Strandby Varmeværk til dækning af varmebehovet i projektområdet. Kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune anmodes på denne baggrund om at godkende projektforslaget. Side 24 af 40

25 Bilag A: Område afgrænsning Side 25 af 40

26 Bilag B: Samfundsøkonomiske beregninger Grundlag Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017 Energistyrelsen, 15. august 2017, samt tillægsblade, juni 2013 og mail af 28. september Værk Projekt Strandby Varmeværk Havtornvej Prisniveau 2017 Kalkulationsrente 4,00% Nettoafgiftsfaktor 1,325 Afgiftsforvridningsfaktor 10% Samfundsøkonomisk overskud Intern rente 238,28% p.a. Energiomsætning Reference Projekt Brændselstype Varme ab værk MWh/år 0 0 Naturgas, Motor MWh/år Naturgas, Motor Naturgas, Kedel MWh/år Naturgas, Kedel forbruger naturgas MWh/år 0 0 Naturgas, 0 forbruger olie MWh/år 0 0 Gasolie, 0 Brændsel 5 MWh/år 0 0 Brændsel A, 0 Brændsel 6 MWh/år 0 0 Brændsel A, 0 Brændsel 7 MWh/år 0 0 Brændsel A, Off-shore gasturbine Brændsel 8 MWh/år 0 0 Brændsel A, Raffinaderier El-produktion (sum af 1-4) MWh/år El-forbrug (sum af 1-4) (Elkedel) MWh/år Korrektionsfaktorer for variable el-priser El-produktion (vægtet gennemsnit af 1-4) 150% 150% El-forbrug (vægtet gennemsnit af 1-4) 17% 17% Økonomi Fjernvarme produktionsanlæg Reference Projekt Drift og vedligehold 2017/år Fiskale afgifter 2017/år Driftstilskud 2017/år 0 0 Reference Projekt Investering Investering Gennemførelsesgrad År % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Side 26 af 40

27 Samfundsøkonomiske meromkostninger Projekt minus reference Forbrugerpriser Investeringer Omkostninger til D&V Køb af brændsler Salg af el til nettet Køb af el fra nettet Forvridningstab, afgifter Forvridningstab, tilskud CO2-omkostninger, brændsler CO2-omkostninger, el* Metan og lattergas, brændsler Metan og lattergas, el SO2-, NOX- og PM2,5, brændsler SO2-, NOX- og PM2,5, el År I alt I alt, nutidsværdi Nutidsværdi Side 27 af 40

28 Bilag C: Samfundsøkonomiske Forudsætninger - Nye kunder Side 28 af 40

29 Konverteringstakt/udbygningstakt Antal Førprojekt % MWh 40% 6,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Olie 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% El % 25% 15% 15% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Naturgas 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Træflis 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Træpiller 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 205 Fjernvarme MWh Reference år Olie El Naturgas Træflis Træpiller Total Reinvesteringstakt, eksisterende boliger % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Olie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% El 25% 25% 15% 15% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Naturgas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Træflis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Træpiller 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total Reinvesteringstakt, eksisterende boliger sum Olie El Naturgas Træflis Træpiller Total Total udvidelse MWh konverteringer Nybygninger Varmetab Total udvidet ab værk Varmetab, % 51% 34% 28% 24% 22% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Side 29 af 40

30 Brændselsbehov Reference år sum Olie El Naturgas Træflis Træpiller Total D&V individuel Reference år sum Olie El Naturgas Træflis Træpiller Total D&V fjernvarmeunits Reference år sum Olie El Naturgas Træflis Træpiller Total D&V fjernvarme reference D&V fjernvarme projekt Afgifter individuelreference år sum Olie El Naturgas Træflis Træpiller Total Side 30 af 40

31 Bilag D: Energypro beregninger Reference Side 31 af 40

32 Side 32 af 40

33 Side 33 af 40

34 Side 34 af 40

35 Projekt Side 35 af 40

36 Side 36 af 40

37 Side 37 af 40

38 Bilag E: Forbrugerøkonomi Forbrugerøkonomi 1 Varmebehov og opvarmet areal 8,2 MWh/år 0 m 2 moms kr./år incl. Individuel opvarmning Virkningsgrad 395% Brændselsforbrug KWh á 1,05 kr/enhed Drift og vedligehold kr./år Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering individuel Kurs Rente År Finansieringsydelse 100 3% I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarme Virkningsgrad 100% Varmeforbrug 8 MWh á 437,50 kr./mwh Fastbidrag 240 m2 á 28,75 kr./m fastbidrag reduceret - m2 á 15,00 kr./m2 - Abonnement 750 Årlig varmeudgift Drift og vedligehold 375 kr./år 469 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold Investering fjernvarme Tilslutnings bidrag inkl stik og måler Fjernvarmeinstallation Stikledning - Sum Kurs Rente År Finansierings ydelse 100 3% I alt, årlig varmeudgift og låneydelse kr./år incl. moms Udgifter, individuel opvarmning kr./år Udgifter, Fjernvarme kr./år Besparelse kr./år Side 38 af 40

39 Bilag F: Takstblad 2018 Strandby Varmeværk Tilslutningsbidrag skal tillægges stikledning samt måler og husinstallation. Side 39 af 40

40 Bilag G: Tilslutnings- og forbrugerbidrag Beregning af tilslutningsbidrag Antal boliger 25 stk. Antal boliger til fjernvarme 25 stk. Antal varmekunder 25 stk. Samlet varmebehov 205 MWh/år Samlet opvarmet bruttoareal + 18 C. - m 2 Samlet opvarmet bruttoareal - 18 C. - m 2 Bolig 6000 m 2 Tilslutningsbidrag bolig tilbud ( incl moms 25 parcelhuse á kr./enhed kr. fjernvarmeinstallationer (kostægte) Samlet tilslutningsbidrag kr. Beregninger af årlige forbrugerbidrag Forbrugsafgift 205 MWh á 350 kr./mwh kr./år Målerleje 25 målere á 600 kr./år kr./år Fast årligt bidrag, +18 C m 2 á 23 kr kr./år Fast årligt bidrag, -18 C. - m 2 á 12 kr - kr./år Samlede årlige forbrugerbidrag kr./år Side 40 af 40