Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen.

Transkript

1 Nummer: A31 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Pluskontoret udarbejdet en helhedsplan for folkeskolens fysiske rammer. Heri indgår udviklingsplanerne for skolerne, som således omfatter et samlet forslag til udbygning, ombygning og renovering med tilhørende økonomiske oversigter. Helhedsplanen viser således det samlede behov for anlægsinvesteringer i folkeskolernes fysiske rammer i de kommende år. I budgetoplægget for 21 er der allerede optaget kr. (21 priser), og kr. (21 priser) i 211, 212 og 213 svarende til de fremskrevne beløb fra budgetvedtagelsen i 29 til skolerenoveringsplanen. Den indarbejdede etapeplan med tilhørende økonomi viser forslag til rækkefølge, hvori etaperne i udviklingsplanerne kan gennemføres. Det er foreslået, at etape 1 for tilbygning og renovering af Allingåbroskolen iværksættes i 21 med en anlægssum på kr. (21 priser). Det foreslås, at det planlagte anlægsprojekt gennemføres under forudsætning af, at det opstillede scenarie for flytning af eleverne fra -6. klasse på Allingåbroskolen til Rougsøskolen i den nye rapport vedrørende ændringer i skolestrukturen ikke gennemføres. Det vil trods faldende elevtal på Allingåbroskolen ifølge befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune fortsat være nødvendigt med tilbygning og renovering af skolen, da det er nødvendigt at indrette lokaler til de oprettede specialklasser i forbindelse med den nye specialundervisningsstruktur. Indtil videre undervises eleverne i pavilloner. Der vil i forbindelse med tilbygninger være afledte effekter på teknisk service, rengøring, el, vand, varme og vedligeholdelse som følge af øgede kvadratmetre i forbindelse med tilbygning. Øgede driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme samt bygningsvedligeholdelse - herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget i perioden medtages som driftsudvidelse, når byggeriet er færdigt. Side 1 af 33

2 Januar 21 Side 2 af 33

3 Nummer: A32 Anlægget vedrører: Projektering/udarbejdelse af samlet plan for dagpasningsområdet i forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen Udmøntning på konti: Udgifter 543 Netto 543 I forlængelse af den udarbejdede udviklingsplan for dagpasningsområdet forventes det, at der skal udarbejdes en samlet renoverings- og udbygningsplan for institutionernes fysiske rammer. Det arbejde forventes at blive afviklet i 211. Formålet med planen er i lighed med den tilsvarende plan på skoleområdet at få en opdatering af de enkelte institutions fysiske rammer. Herudover er formålet at anvise løsninger på, hvordan de eksisterende institutioner kan omdannes til tidssvarende og fremtidsorienterende institutioner, der på bedst mulig måde sikrer optimale opvækstvilkår for børnene og et optimalt arbejdsmiljø for såvel børn som ansatte. Planen skal skabe et kvalificeret grundlag for beslutning om, hvordan dagtilbudsområdet fremover skal udbygges og renoveres. 211 Side 3 af 33

4 Nummer: A33 Anlægget vedrører: Ny børnehave i Glesborg til erstatning for nuværende Udmøntning på konti: Udgifter Netto Glesborg børnehave er en meget nedslidt børnehave, som gennem flere år har været med i renoverings-/ombygningsplanerne. Som en del af de hidtidige planer har det været beskrevet, at børnehaven kunne flyttes til eventuelt kommende ledige lokaler på Glesborg skole. Udviklingsplanerne for folkeskolerne viser imidlertid, at der ikke vil blive plads i skolens bygninger, hvorfor det foreslås, at der opføres en ny institution i Glesborg, eventuelt i umiddelbar nærhed af skolen. Bygning af ny integreret institution til 5 børn. - ingen eventuelt en mindre driftsudgift, da den nye institution er tidssvarende i forhold til eksisterende miljø- og vedligeholdelsesudgifter. Der er taget udgangspunkt i en integreret institution på 3 m 2 á kr. ekskl. moms. (m 2 prisen er oplyst fra Plan og Byg). Herudover kommer udgift til etablering af legeplads og udenomsarealer med en samlet udgift på 5. kr. samt evt. køb af jord. Den eksisterende institution kan evt. indbringe en indtægt ved salg. Der er regnet med 4,5 m 2 pr. barn + m 2 til personale og øvrige faciliteter. 211 Side 4 af 33

5 Nummer: A34 Anlægget vedrører: Opgradering af køkkener i daginstitutioner Udmøntning på konti: , , Udgifter 2.3 Netto 2.3 I forbindelse med indførelse af obligatoriske madordninger i alle daginstitutioner fra den 1. januar 21 er daginstitutionernes køkkener gennemgået af Plan og Byg. Formålet var at opgradere alle køkkener til at kunne godkendes som modtagekøkkener. Der er i 29 afsat kr. 1 mio. kr. til det formål. Det har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkeligt for at alle køkkener kan godkendes som modtagekøkkener og derfor afsættes yderligere 2,3 mio. kr. for at kunne løfte denne opgave fuldt ud. Resultatet af den gennemgang Plan og Byg har foretaget af alle køkkener er vedhæftet denne sag som bilag - Acadre nr. 9/ Indførelsen af de obligatoriske madordninger er udsat et år til den 1. januar Side 5 af 33

6 Nummer: A35 Anlægget vedrører: Gennemførelse af udbygningsplan for dagpasningsområdet Udmøntning på konti: , , Udgifter Netto I forlængelse af arbejdet med udviklingsplanen på dagpasningsområdet skal der udarbejdes en samlet udbygnings- og renoveringsplan for området. Formålet med planen er i lighed med den tilsvarende plan på skoleområdet at få en opdatering af de enkelte institutions fysiske rammer. Herudover er formålet at anvise løsninger på, hvordan de eksisterende institutioner kan omdannes til tidssvarende og fremtidsorienterende institutioner, der på bedst mulig måde sikrer optimale opvækstvilkår for børnene og et optimalt arbejdsmiljø for såvel børn som ansatte. Planen skal skabe et kvalificeret grundlag for beslutning om, hvordan dagtilbudsområdet fremover skal udbygges og renoveres. Det forventes, at der i forlængelse af den udarbejdede plan skal igangsættes udbygnings- og renoveringsarbejde i en del af institutionerne for at sikre tidssvarende forhold. Der vil som følge af udbygning være afledte driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget. 212 Side 6 af 33

7 Nummer: A36A Anlægget vedrører: Udvidelse af de fysiske rammer - Nyvang i Distrikt Auning Udmøntning på konti: Udgifter Netto Forslaget har som mål at løfte udfordringerne i Distrikt Auning om at opfylde pasningsgarantien i gode rammer for børn i aldersgruppen -6 år. I distriktet arbejdes med flere initiativer, hvor en udvidelse af de fysiske rammer omkring børnehaven Nyvang er et af disse. I budgetforslaget er der opstillet forskellige modeller for en udvidelse af institutionskapaciteten: A. Udbygning af Nyvang med administration, vuggestuegruppe og en udbygning af stuerne. B. Udbygning af Nyvang med administration og vuggestuegruppe. C. Køb af nabogrund og hus med følgende bygningsmæssige tilretninger både i Nyvang (vuggestue) og nabohuset, så dette kan udgøre administration m.v. D. Salg af Nyvang og bygning af ny institution. Der er ikke mulighed for udbygning omkring Skovvang. Løsningerne A-D foretrækkes frem for etablering i en 4. institutionsbygning, idet dette vil medføre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af driftsudgifterne (personaleressourcer, eksisterende fællesrammer m.v.) A: Etablering af om- og tilbygning til Nyvang: Budgetforslaget indeholder om- og tilbygning af Nyvang med en opdatering og renovering af de fysiske rammer (udbygning af grupperum), udbygning med vuggestuegruppe til 12 børn samt udbygning med en administrationsbygning med mulighed for tværfagligt samarbejde (multifunktionsrum med benyttelse til åben rådgivning, fysioterapi, tale-hørepædagog m.v.). Det er desuden medtaget, at legepladsen udvides med 8-15 m. Dette forslag betyder, at der kan indskrives yderligere 12 vuggestuebørn i Nyvang. Prisoverslag: Udgifter til om- og tilbygning inkl. rådgivning: kr. Inventar til vuggestue m.v.: 131. kr. Legeplads: 163. kr. I alt: kr. Side 7 af 33

8 Der vil være en uændret udgift pr. indskrevet barn. Der vil være afledte driftsomkostninger: Vedligehold, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, rengøring, el, vand og varme foreslås afsat forholdsmæssigt med udgangspunkt i de driftsudgifter, der er i den eksisterende institution. 21 Side 8 af 33

9 Nummer: A36B Anlægget vedrører: Udvidelse af de fysiske rammer - Nyvang i Distrikt Auning Udmøntning på konti: Udgifter Netto Budgetforslaget har som mål at løfte udfordringerne i Distrikt Auning om at opfylde pasningsgarantien i gode rammer for børn i aldersgruppen -6 år. I distriktet arbejdes med flere initiativer, hvor en udvidelse af de fysiske rammer omkring børnehaven Nyvang er et af disse. I budgetforslaget er der opstillet forskellige modeller for en udvidelse af institutionskapaciteten: A. Udbygning af Nyvang med administration, vuggestuegruppe og en udbygning af stuerne. B. Udbygning af Nyvang med administration og vuggestuegruppe. C. Køb af nabogrund og hus med følgende bygningsmæssige tilretninger både i Nyvang (vuggestue) og nabohuset, så dette kan udgøre administration m.v. D. Salg af Nyvang og bygning af ny institution. Der er ikke mulighed for udbygning omkring Skovvang. Løsningerne A-D foretrækkes frem for etablering i en 4. institutionsbygning, idet dette vil medføre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af driftsudgifterne (personaleressourcer, eksisterende fællesrammer m.v.) B: Etablering af om- og tilbygning til Nyvang: Budgetforslaget indeholder om- og tilbygning af Nyvang som under pkt. A, men uden en opdatering af de nuværende fysiske rammer (udbygning af grupperum). Det er desuden medtaget, at legepladsen udvides med 8-15 m. Dette forslag betyder, at der kan indskrives yderligere 12 vuggestuebørn i Nyvang. Prisoverslag: Udgifter til om og tilbygning inkl. rådgivning: kr. Inventar til vuggestue m.v.: 131. kr. Legeplads: 163. kr. I alt: kr. Side 9 af 33

10 Der vil være en uændret udgift pr. indskrevet barn. Der vil være afledte driftsomkostninger: Vedligehold, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, rengøring, el, vand og varme foreslås afsat forholdsmæssigt med udgangspunkt i de driftsudgifter, der er i den eksisterende institution. 21 Side 1 af 33

11 Nummer: A36C Anlægget vedrører: Udvidelse af de fysiske rammer - Nyvang i Distrikt Auning Udmøntning på konti: Udgifter Netto Budgetforslaget har som mål at løfte udfordringerne i Distrikt Auning om at opfylde pasningsgarantien i gode rammer for børn i aldersgruppen -6 år. I distriktet arbejdes med flere initiativer, hvor en udvidelse af de fysiske rammer omkring børnehaven Nyvang er et af disse. I budgetforslaget er der opstillet forskellige modeller for en udvidelse af institutionskapaciteten: A. Udbygning af Nyvang med administration, vuggestuegruppe og en udbygning af stuerne. B. Udbygning af Nyvang med administration og vuggestuegruppe. C. Køb af nabogrund og hus med følgende bygningsmæssige tilretninger både i Nyvang (vuggestue) og nabohuset, så dette kan udgøre administration m.v. D. Salg af Nyvang og bygning af ny institution. Der er ikke mulighed for udbygning omkring Skovvang. Løsningerne A-D foretrækkes frem for etablering i en 4. institutionsbygning, idet dette vil medføre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af driftsudgifterne (personaleressourcer, eksisterende fællesrammer m.v.) C. Køb af nabohus og grund: Naboejendommen Nyvangsvej 38 er til salg. Ejendommen kan med bygningstilretninger anvendes til administration, samtalerum, mødelokale og der kan indrettes multifunktionsrum. Samtidigt frigøres Spættehuset for den nuværende administration, således at huset alene kan anvendes af dagplejen som det oprindeligt var planlagt. Der etableres en tilbygning til børnehaven Nyvang, som rummer personalestue og vuggestuetilbud. Den samlede pris for disse bygningstilretninger udgør kr. Dette forslag betyder, at der kan indskrives yderligere 12 vuggestuebørn i Nyvang. Side 11 af 33

12 Prisoverslag: Køb og bygningsændring vedr. Nyvangsvej 38, samlet Overslagspris vedr. bygningsændringer Børnehaven Nyvang: Inventar til vuggestue m.v.: Legeplads: I alt: kr kr kr kr kr. Der vil være en uændret udgift pr. indskrevet barn. Der vil være afledte driftsomkostninger: Vedligehold, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, rengøring, el, vand og varme foreslås afsat forholdsmæssigt med udgangspunkt i de driftsudgifter, der er i den eksisterende institution. 21 Side 12 af 33

13 Nummer: A36D Anlægget vedrører: Udvidelse af de fysiske rammer - Nyvang i Distrikt Auning Udmøntning på konti: Udgifter Netto Budgetforslaget har som mål at løfte udfordringerne i Distrikt Auning om at opfylde pasningsgarantien i gode rammer for børn i aldersgruppen -6 år. I distriktet arbejdes med flere initiativer, hvor en udvidelse af de fysiske rammer omkring børnehaven Nyvang er et af disse. I budgetforslaget er der opstillet forskellige modeller for en udvidelse af institutionskapaciteten: A. Udbygning af Nyvang med administration, vuggestuegruppe og en udbygning af stuerne. B. Udbygning af Nyvang med administration og vuggestuegruppe. C. Køb af nabogrund og hus med følgende bygningsmæssige tilretninger både i Nyvang (vuggestue) og nabohuset så denne kan udgøre administration m.v. D. Salg af Nyvang og bygning af ny institution. Der er ikke mulighed for udbygning omkring Skovvang. Løsningerne A-D foretrækkes frem for etablering i en 4. institutionsbygning, idet dette vil medføre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af driftsudgifterne (personaleressourcer, eksisterende fællesrammer m.v.) D. Salg af Nyvang og etablering af en ny institution: Et alternativ til om- og tilbygning af Nyvang kan være at sælge Nyvang og i stedet etablere en helt ny institution. Der kan være flere perspektiver i etablering i et nybyggeri, som indeholder de faciliteter der i dag vurderes at være optimale i forhold til indeklima, støj, byggematerialer, køkkenfaciliteter og ikke mindst de pædagogiske udfoldelsesmuligheder, herunder specialfunktioner, tværfagligt samarbejde m.v. Der kan endvidere være et perspektiv i forhold til bosætning. Ved etablering af en institution til 12 børn vil udgiften udgør ca. 14,7 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i en integreret institution på 66 m 2 á kr. ekskl. moms. Herudover kommer udgift til etablering af legeplads og udenomsarealer med en samlet udgift på 5. kr. Der er regnet med 4,5 m 2 pr. barn + m 2 til personale og øvrige faciliteter. Side 13 af 33

14 Prisoverslag: Nybyggeri af institution anslået: Inventar m.v. anslået: Anlæg af udenomsarealer anslået: I alt: kr. 25. kr. 25. kr kr. Det bemærkes, at udgift til nybyggeri vil kunne modsvares af en ikke nærmere specificeret indtægt ved salg af den eksisterende institution, Nyvang. Der vil være en uændret udgift pr. indskrevet barn. Der vil være afledte driftsomkostninger: Vedligehold, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, rengøring, el, vand og varme foreslås afsat forholdsmæssigt med udgangspunkt i de driftsudgifter, der er i den eksisterende institution. 21 Side 14 af 33

15 Nummer: A37 Anlægget vedrører: Ny integreret institution i Ørsted Udmøntning på konti: Udgifter Netto I udviklingsplanerne for skole og dagpasningsområderne er beskrevet mulighederne for at etablere en børneby i Ørsted-området. I udviklingsplanerne er beskrevet et scenarie, hvor de 2 daginstitutioner flyttes til skolen. På skolen etableres en ny integreret daginstitution, og der etableres fællesledelse mellem skolen, SFO`en og den integrerede daginstitution. Dagplejen i området etablerer legestue og gæstedagpleje i forbindelse med den nye institution. Prognosen viser, at der vil være behov for plads til 1 børn i den integrerede institution i alderen - 6 år. Udbygningsplanen for Rougsøskolen viser, at der ikke er plads til institutionen i skolens nuværende lokaler, hvilket betyder at det er nødvendigt at kalkulere med nybyggeri. Det vurderes ikke, at det er optimalt at anvende de lokaler børnehaven Blæksprutten er i på nuværende tidspunkt. Dels er de nedslidte og dels vil det være optimalt at bygge den nye institution i umiddelbar nærhed af SFO`en for at udnytte den synergieffekt der er ved at samle alle aktiviteterne i en børneby med dagpleje, integreret institution, SFO og skole. Der er taget udgangspunkt i en integreret institution på 55 m 2 á kr. ekskl. moms. (m 2 prisen er oplyst af Plan og Byg). Herudover kommer udgift til etablering af legeplads og udenomsarealer med en samlet udgift på 5. kr. Salg af børnehaverne Skovly og Blæksprutten kan indbringe en sum til medfinansiering. Der er regnet med 4,5 m 2 pr. barn + m 2 til personale og øvrige faciliteter. Bygning af ny integreret institution til 1 børn. Ingen eventuelt en mindre driftsudgift, da den nye institution er tidssvarende i forhold til eks. miljø- og vedligeholdelsesudgifter. 21 Side 15 af 33

16 Nummer: A38 Anlægget vedrører: Udvidelse og renovering af toiletter, puslefaciliteter samt udendørs soverum i Åparkens børnehave Udmøntning på konti: Udgifter 2 Netto 2 Følgende er fra arbejdsmiljørapport, udarbejdet maj 29. Udfordringer i det fysiske arbejdsmiljø: Børnenes soverum er indrettet uden hensyn til, at personalet skal kunne putte børnene. Der er stor fare for slid på knæ og ryg, da personalet skal kravle og klatre rundt og op og ned i lokalet, som er indrettet således, at børnene sover på madrasser på gulvet og over det på et gulv på en lav hems. Op til hemsen er der en stige som er konstrueret til børn. Men som også skal bruges af voksne. Når der arbejdes under hemsen, er der fare for at slå hovedet op i hemsen. Puslefaciliteterne er alt for trange. Personalet skal på alt for lidt plads skifte mange børn (2 stk.) i samme rum, hvor børnene skal vaske hænder og gå på toilettet. Rummet er ikke indrettet efter, at der om vinteren kan være 2 børn, som skal skiftes flere gange om dagen, klædes af, til at sove osv. Ovenstående problemstillinger kan løses på en meget let og mere hensigtsmæssig måde. Det sker ved at udvide toilet- og puslefaciliteter og samtidig udnytte et allerede overdækket areal til krybberum, hvor børnene kan sove udendørs. Denne løsning vil sikre både gode arbejdsforhold for personalet og meget bedre forhold for børnene, som nu sover i et alt for lille rum, hvor de let smitter hinanden med diverse forkølelser osv. Der vil blive direkte adgang fra puslefaciliteter til krybberum, hvilket vil skåne personalet for mange løft, fordi børnene kan gå tørskoede ud til krybberne og selv kravle derop. Det vil også være muligt for personalet at føre tilsyn med de børn, som er puttede, mens de skifter de øvrige børn. Løsningen er også med til at fremtidssikre institutionen. Dagplejen har et ønske om at kunne bruge institutionen som gæstedagpleje. Bestyrelsen har et ønske om at udvide med vuggestuepladser. Fra den er institutionen ressourceinstitution for børn med specialpædagogiske behov som en del af den organisatoriske forankring og udvikling af dette område. Side 16 af 33

17 Åparken er en institution i god udvikling, når det drejer sig om at tilgodese alle børn og forældres behov for pasning. I 28 vippede normeringen helt op til 78 børn, hvilket er muligt, da institutionen har god plads ude og inde. Det er udelukkende toilet-, pusle- og sovefaciliteter, der ikke er indrettet til små børn. Anslået udgift 2. kr. 21 Side 17 af 33

18 Nummer: A39 Anlægget vedrører: Overordnet strategi for IT på skolerne i Norddjurs Kommune. Udmøntning på konti: Udgifter 1.84 Netto 1.84 Fælles Mål II træder i kraft august 29. Dermed er IT skrevet ind i alle fag, og IT skal integreres i alle fag. Der er ikke blot tale om anvendelse af IT-værktøjer i undervisningen undervisningen skal i mange sammenhænge ske direkte på nettet. En arbejdsgruppe bestående af skoleledere og konsulenter fra undervisningsafdelingen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til en overordnet strategi for IT og videndeling på kommunens skoler. Den indebærer udgifter til såvel anlæg som drift. Til anlægsopgaverne er der udarbejdet et forslag, der vedrører tilslutning til fibernet og etablering af trådløst netværk på skolerne. For at få det fulde udbytte af udstyret på skolerne, kræver det, at den teknologiske infrastruktur er på plads. I forslaget er beregningen for budgetår 21 foretaget for 1 skoler. Den overordnede strategi for IT og videndeling på kommunens skoler er behandlet på børne- og ungdomsudvalgets møde den 12. maj 29, hvor det tiltrådtes, at forslaget om afsættelse af kr. til fibernettilslutning og etablering af trådløst netværk indgår i budgetbehandlingen for 21. Forslaget skal sikre at kommunen kan leve op til Fælles Mål II, som træder i kraft august 29, så anvendelse og integration af IT i undervisningen vil kunne gennemføres i praksis og på et tidssvarende niveau. Det bemærkes i øvrigt, at det fremadrettet er afgørende at sikre lærernes kompetenceudvikling, så de kan løfte opgaven. Forslaget vil medføre øgede driftsudgifter dels til løbende udskiftning og vedligeholdelse af ITudstyret på skolerne, dels til drift af fibernettet. Side 18 af 33

19 Der henvises til udvidelsesforslag på kr. til driftsbudgettet for 21 og overslagsår til årlige driftsudgifter til fibernettet og til løbende udskiftning og vedligeholdelse af skolernes ITudstyr. Januar 21 Side 19 af 33

20 Nummer: A31 Anlægget vedrører: Anvendelse af tidligere svømmehal ved Søndre skole. Udmøntning på konti: Udgifter Netto På baggrund af konstaterede gentagne fugtproblemer i ungdomsklubbens lokaler i kælderetagen på Søndre skole har der været foretaget undersøgelse af de indeklimamæssige forhold i disse lokaler. Undersøgelserne viser, at der er konstateret skimmelsvampe bl.a. bag vægbeklædninger og under gulvbelægningen i lokalerne. Det fremgår klart, at man ikke vil kunne undgå fugtproblemerne, og at lokalerne således ikke er egnede til nogen form for opholdsrum. Der skal derfor findes erstatningslokaler til ungdomsskolens klub. Med udgangspunkt i ovenstående behandlede kommunalbestyrelsen den 5. maj 29 under punkt 3 og 5 i dagsordenen henholdsvis anvendelse af tidligere svømmehal ved Søndre skole og fremrykning af anlæg samt låneansøgning for projekter, hvortil der er låneadgang, herunder anlæg vedrørende den tidligere svømmehal ved Søndre skole. Under dagsordens punkt 3 besluttede kommunalbestyrelsen, at den tidligere svømmehal ved Søndre skole overgår til Norddjurs ungdomsskole og indrettes til ungdomsskoleformål, herunder klubvirksomhed, administration m.v. Der er udarbejdet overslagspris på XXXX kr., som er præsenteret på børne- og ungdomsudvalgsmødet den 4. august 29. Der kan fremadrettet drives ungdomsskolevirksomhed, herunder klubaktiviteter, i et miljø, som ikke er belastet med indeklimamæssige problemer med sundhedsrisici for elever og personale. Som udgangspunkt er driftsudgifterne til el, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, budgetteret under Søndre skole. Januar 21 Side 2 af 33

21 Nummer: A311 Anlægget vedrører: Anvendelse af tidligere materielgård i Auning til ungdomsskoleformål. Udmøntning på konti: Udgifter 1.76 Netto 1.76 Norddjurs Kommune mangler lokaler til ungdomsklubvirksomhed i Auning. For øjeblikket findes der små og utilstrækkelige ungdomsklublokaler i tagetagen i Auning skoles ældste bygningsdele. Disse lokaler er der stor behov for at kunne inddrage til Auning skoles specialklasserække, som nu er på over 3 elever. I sammenhæng med ovenstående er der foretaget en vurdering af muligheden for at anvende den tidligere materielgård i Auning, der ikke længere anvendes og står ubenyttet hen, til klubvirksomhed i Auning herunder evt. juniorklubvirksomhed. Der er indhentet overslagspris på indretningen af ca. 2 m² nuværende garageanlæg. Overslagsprisen omfatter en lettere udvendig renovering af det eksisterende råhus. Endvidere ny varme- og elinstallation, terrændæk, lofter, gulvbelægning, forsatsvægge, vinduer og døre samt efterisolering af bygningen. Nedbrydning og bortkørsel er indeholdt i byggeprojektet. Honorar for udarbejdelse af myndighedsprojekt til byggetilladelse og indhentning af priser ved hovedentreprenør til opstart er indeholdt i beløbet. Det samlede byggeprojekt er på kr. ekskl. moms. Der er mulighed for at yderligere at inddrage en sidebygning. Denne opgave anslås til 513. kr. Dette byggeri vil kunne udføres senere, jf. selvstændig anlægssag A312. Som udgangspunkt er driftsudgifterne til el, vand og varme, rengøring og vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, til ungdomsklubbens nuværende lokaler allerede budgetteret i den eksisterende budgetramme, men da Auning specialklasse vil skulle anvende de nuværende lokaler, vil det medføre merudgifter på driften i ungdomsskolens nye lokaler. Der henvises til udvidelsesforslag på driften i forbindelse med anvendelse af materielgården i Auning til ungdomsklub. Side 21 af 33

22 Januar 21. Side 22 af 33

23 Nummer: A312 Anlægget vedrører: Tillæg til sag om anvendelse af materielgård i Auning til ungdomsskoleformål. Udmøntning på konti: Udgifter 513 Netto 513 Med henvisning til anlægsforslag A311 vedrørende anvendelse af tidligere materielgård i Auning til ungdomsskoleformål er det anført, at der er mulighed for at inddrage en sidebygning, hvorved de lokalemæssige forhold forbedres betydeligt. Denne opgave anslås til 513. kr. Byggeri vil eventuelt kunne gennemføres på et senere tidspunkt end projektet anført i anlægsforslag A311 og alternativt placeres i overslagsårene. Der vil være øgede driftsudgifter til el, vand og varme, rengøring og vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, som følge af arealudvidelse. Der henvises til udvidelsesforslag på driften i forbindelse med anvendelse af materielgården i Auning til ungdomsklub. Januar 21. Side 23 af 33

24 Nummer: A313 Anlægget vedrører: Klublokaler til ungdomsskolen i kommunens vestlige ende Udmøntning på konti: Udgifter Netto Ungdomsskolens afdeling i Allingåbro har igennem mange år haft lokaler i kælderen under Allingåbroskolen. Ved arbejdstilsynets besøg den 14. februar 28 blev der nedlagt påbud om at sikre tilstrækkeligt dagslysindfald samt udluftning i klub, personale-/møderum samt køkken. Efter besigtigelse fra Plan og Byg blev det klart, at udgifterne til at imødegå Arbejdstilsynets påbud ikke var økonomisk forsvarlige. Allerede inden Arbejdstilsynets påbud var ungdomsskolens ledelse sammen med Plan og Byg i gang med at gennemgå lokalerne, da lokalernes indvendige beskaffenhed, herunder størrelse, er af en så ringe stand, at en renovering vil være nødvendig. Der er dog ingen mulighed for udvidelse. Generelt ligger brugerantallet på imellem 7 og 13 unge pr. aften. Dette er set i lyset af adgangsveje, flugtveje og rummenes størrelse ikke forsvarligt. Ungdomsskolen har forsøgt at sænke antallet af unge i selve klublokalerne ved at sprede aktiviteterne ud over skolen med de problemer det giver ved mindre tilsyn de enkelte steder. Efterfølgende har ungdomsskolen ledt efter ledige kommunale bygninger eller lejemål. Det er ikke lykkedes. Ungdomsskolen ønsker et hallignende byggeri som lokalerne i Ørum ungdomsskole og klub med en beliggenhed tæt på Allingåbroskolen for herved at sikre sammenhæng med faglokaler. Samtidig har Allingåbro den største koncentration af unge i kommunens vestlige ende. Umiddelbart foreslås byggeriet placeret i direkte tilknytning til Allingåbroskolens østlige ende mellem skolen og idrætsbanerne. Størrelsesmæssigt er der tale om totalt 65-7 m 2. I forbindelse med folkeskolernes møder vedr. de kommende skolebyggerier blev der sat en pris på ca kr. pr. m 2 (21 prisniveau) til et sådant byggeri. Prisen omfatter en tom skal med toiletter, personalerum samt køkken. Medarbejdere og unge skal herefter opsætte mobile vægge i lokalet. Dette skal sikre, at mulighederne i lokalet maksimeres, samt der opnås ejerskab blandt de unge. Der afsættes rådighedsbeløb på kr. i 21. Der må forventes at kunne være en afledt effekt på el, vand og varme, rengøring og vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, mens inventar m.v. allerede findes i de givne budgetter. Side 24 af 33

25 Der henvises til udvidelsesforslag på driften i forbindelse med nye klublokaler til ungdomsskolen i kommunens vestlige ende. Januar 21 Side 25 af 33

26 Nummer: A314A Anlægget vedrører: A-klassebygning i Auning på Industrivej 4 Udmøntning på konti: Udgifter Netto Ved etableringen af A-klasse i Auning i 28 blev der indgået lejeaftale vedrørende bygningen Industrivej 4 i Auning. Bygningen er siden indgåelse af lejemålet indrettet til A-klasseundervisning, og de driftsmæssige omkostninger er indarbejdet i budgettet. Den månedlige lejeudgift andrager kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en årlig husleje på kr. ekskl. moms. (21 prisniveau). I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende A-klasseundervisning i sammenhæng med specialundervisningsstrukturen skal der fortsat pågå A-klasseundervisning i Auning. Det bemærkes, at der på sigt vil blive behov for mere plads, såfremt aktiviteterne omkring A-klassen skal samles, jf. alternativt anlægsforslag A314B A-klassebygning i Auning på Industrivej 2 og 4. Økonomisk afdeling har derfor udarbejdet et notat, hvor der er lavet en opstilling om, hvorvidt det økonomisk set er en bedre løsning, at Norddjurs Kommune erhverver den pågældende ejendom. Ejeren af ejendommene på Industrivej har lavet et foreløbigt skøn over salgsprisen: Salgspris på industrivej 4: kr. (21 prisniveau) Der opfordres til, at der ved overvejelse af køb af ejendommen foretages en uvildig vurdering af ejendommens værdi. Der er i dag vedrørende Industrivej 4 indregnet driftsudgifter til vand, varme og el på ca. 8. kr. årligt. Det vil alt andet lige være uændret ved køb af ejendommen. Desuden må der påregnes mindre forsikringsudgifter på ejendommen anslået til 2.5 kr. årligt samt udgifter til vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, og rengøring. Der vil ved køb af ejendommen være en årlig besparelse på lejeudgifter á kr. Januar 21 Side 26 af 33

27 Nummer: A314B Anlægget vedrører: A-klassebygning i Auning på Industrivej 2 og 4 Udmøntning på konti: Udgifter Netto Ved etableringen af A-klasse i Auning i 28 blev der indgået lejeaftale vedrørende bygningen Industrivej 4 i Auning. Bygningen er siden indgåelse af lejemålet indrettet til A-klasseundervisning, og de driftsmæssige omkostninger er indarbejdet i budgettet. Den månedlige lejeudgift andrager kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en årlig husleje på kr. ekskl. mons. (21 prisniveau). I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende A-klasseundervisning i sammenhæng med specialundervisningsstrukturen skal der fortsat pågå A-klasseundervisning i Auning, og der forventes på sigt at ville blive behov for mere plads, såfremt aktiviteterne omkring A-klassen skal samles. Økonomisk afdeling har derfor udarbejdet et notat, hvor der er lavet en opstilling om, hvorvidt det økonomisk set er en bedre løsning, at Norddjurs Kommune erhverver den pågældende ejendom, jf. alternativt anlægsforslag A314-A A-klassebygning i Auning på Industrivej 4. Endvidere er der lavet en opstilling over køb af Industrivej 2, hvilket vil være aktuelt i relation til en eventuel samling af aktiviteterne omkring A-klassen. Ved køb af Industrivej 2 er det imidlertid et krav, at denne købes sammen med nabomatriklen, som ejes af sammen person. Ejeren af ejendommene på Industrivej har lavet et foreløbigt skøn over salgsprisen: Salgspris på Industrivej 4 og 2 samt nabomatrikel: kr. (21 prisniveau) Der bør ved overvejelse af køb af ejendommen foretages en uvildig vurdering af ejendommens værdi, samt at der laves en miljøundersøgelse omkring bygning 2, hvor der i dag ligger et autoværksted. Der er i dag vedrørende Industrivej 4 indregnet driftsudgifter til vand, varme og el på ca. 8. kr. årligt. Det vil alt andet lige være uændret ved køb af ejendommen, mens der ved samtidig køb af Industrivej 2 må forventes udgifter til driften af tilsvarende størrelse samt udgifter til vedligeholdel- Side 27 af 33

28 se, herunder udvendig vedligeholdelse under miljø- og teknikudvalget, og rengøring. Desuden må der påregnes mindre forsikringsudgifter på begge ejendomme, anslået samlet til 4.5 kr. årligt. Der vil ved køb af ejendommene være en årlig besparelse på lejeudgifter á kr., og merudgifter til vand, varme, el samt forsikring 84.5 kr. årligt samt vedligeholdelse og rengøring. Januar 21 Side 28 af 33

29 Nummer: A315 Anlægget vedrører: Leasing af pavilloner i forbindelse med gennemførelse af udviklingsplanen på folkeskoleområdet. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Der er i samarbejde med arkitektfirmaet Pluskontoret udarbejdet en helhedsplan for folkeskolens fysiske rammer. Heri indgår udviklingsplanerne for skolerne, som således omfatter et samlet forslag til udbygning, ombygning og renovering med tilhørende økonomiske oversigter. Helhedsplanen viser således det samlede behov for anlægsinvesteringer i folkeskolernes fysiske rammer i de kommende år. I forbindelse med budgetvedtagelsen i 29 har der i anlægssummen været indregnet midler til leje af pavilloner ved Allingåbroskolen og Ørum skole frem til august 21. Pavillonerne er nødvendige for at have undervisningslokaler, mens byggeriet er under udførelse, hvilket skyldes indførslen af ny skolestruktur fra skoleåret 8/9. Allingåbroskolen og Ørum skole modtager overbygningselever fra andre skoler, hvorfor der ikke er tilstrækkelig kapacitet i de eksisterende bygninger. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det er urealistisk at skolebyggeriet er færdigt til efteråret 21. Samtidig er der med baggrund i den seneste rapport af 7. maj 29 Om ændringer af skolestrukturen usikkerhed om de samlede konsekvenser for udviklingsplanen på skoleområdet og som følge heraf tidsplanen for gennemførslen. Det vurderes, at der foreløbigt skal afsættes budget til yderligere leje af pavilloner ved Allingåbroskolen og Ørum skole frem til udgangen af 211. Det forventes imidlertid, at byggerierne vil være færdige til august 211. Grundet de ovenfor skitserede usikkerhedselementer vil det dog være hensigtsmæssigt at afsætte et rådighedsbeløb til pavillonleje for hele 211. Forventet udgift til pavillon på Allingåbroskolen i perioden 1/8 21 til 31/ er kr. i 21 priser. Forventet udgift til pavillon på Ørum skole i perioden 1/8 21 til 31/ er kr. i 21 priser. Årsagen til forskellen på udgifterne ved de to skoler skyldes, at der lejes flere kvadratmetre ved Ørum skole. Side 29 af 33

30 Forslaget sikrer, at der vil være undervisningsfaciliteter/lokaler, så skolerne har den fornødne kapacitet til at modtage overbygningselever fra fødeskolerne i overensstemmelse med gældende skolestruktur. Øgede driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme i perioden medtages som udvidelsesforslag. August 21 Side 3 af 33

31 Nummer: A316 Anlægget vedrører: Fælles kontor for SFO og børnehave på Mølleskolen Udmøntning på konti: Udgifter 15 Netto 15 Lederen, som er leder for såvel børnehave som SFO på Mølleskolen, har et stort ønske om at nøjes med ét kontor i stedet for et kontor i hver afdeling. Kontoret ønskes placeret midt mellem de to afdelinger sådan at det danner bindeled mellem børnehave og SFO. Der er på trappen mellem børnehave og SFO en repos, som kan bygges ud til kontor. Det kræver tag, gulv, dør og en ydervæg. Anlægsudgift 15. kr. Et samlet kontor for de to enheder vil betyde, at lederen ikke vil efterlade indtryk af altid at være fraværende et af stederne. Som det er nu er lederen altid væk fra det ene kontor. Såvel forældre som ansatte giver udtryk for, at lederen er svær at finde og aldrig er der. Ved at samle driften af de to enheder vil det lette arbejdsgangen på mange planer. Januar 21 Side 31 af 33

32 Nummer: A317 Anlægget vedrører: Badeværelse med hæve-sænke pusleplads i Møllehaven og skillevæg i tidligere klasseværelse. Udmøntning på konti: Udgifter 1 Netto 1 Et tidligere rengøringsrum kan ændres til et badeværelse med toilet og hæve-sænke pusleplads. Det giver mulighed for at etablere en småbørnsgruppe i løbet af 21. Anlægsudgift 1. kr. Børnehaven har ved skolestrukturændringen i 28 fået tildelt 2 klasseværelser. Dermed har børnehaven fået kvadratmetre nok til også at kunne rumme en småbørnsgruppe. Det kræver dog, at toiletforholdene udvides og der etableres endnu et puslebord i forbindelse med det ene klasseværelse. En skillevæg i klasseværelset vil gøre indretningen perfekt til de små børn. Desuden skal der indkøbes krybber, som børnene kan sove i, samt møbler/legetøj. Januar 21 Side 32 af 33

33 Nummer: A318 Anlægget vedrører: Etablering af legestue til dagplejen på Rougsøskolen Udmøntning på konti: Udgifter 1 Netto 1 Dagplejen ønsker snarest at etablere legestue på Rougsøskolen. Dagplejen i Ørstedområdet har haft til huse i det tidligere Ørsted sygehus, som i dag anvendes af psykiatrien. Dagplejen er 1. april 29 opsagt fra lokalerne, da psykiatrien selv skal anvende disse. Efterfølgende har dagplejen søgt efter andre egnede lokaler i området. På Rougsøskolen findes velegnede lokaler og gode udenomsfaciliteter, som kan indrettes og anvendes til dagplejens aldersgruppe -3 årige. Dagplejen har haft kontakt til Plan og Byg, som har lavet en vurdering af de nødvendige forbedringer der skal til for at der kan etableres en legestue i skolens lokaler. Det drejer sig bl.a. om etablering af døre fra klasseværelser til legepladsen samt flisebelægning i et gårdareal. Alternativet til indretningen af disse lokaler på skolen er, at der etableres en ny integreret institution i Ørsted i forbindelse med Rougsøskolen som beskrevet i sag A37. Dagplejen er her tænkt som en del af den nye institution. Side 33 af 33