Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Transkript

1 Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en aftale mellem administrationerne i Region Sjælland og Movia til brug for at belyse forholdene omkring køreplansforslagene i de hidtidig udarbejdede strategiplaner for Vestsjællands Lokalbaner og Østbanen, således at Regionsrådet som eventuelt supplement til trafikbestillingen for 2009, specifikt kan tage stilling til om den foreslåede udvidelse skal iværksættes. Det skal for god ordens skyld understreges, at Movia har behov for en konkret beslutning senest i løbet af september måned 2008 af hensyn til baneselskabernes arbejde med køreplaner, tjenesteplanlægning, koordinering med busser osv. Som nævnt i overskriften behandles der i dette notat kun de foreslåede køreplansudvidelser på strækningen Holbæk Nykøbing Sj. i Vestsjælland samt Østbanen, da de igangsatte infrastrukturarbejder på strækningen Slagelse Høng Tølløse først er færdig ved udgangen af 2009 og eventuelle køreplansændringer/-udvidelser derfor først kan iværksættes i Nærmere drøftelser omkring Tølløsebanen bør efter Movias opfattelse derfor indgå i det planlagte trafikplanarbejde, således at resultatet herfra kan indgå i Region Sjællands trafikbestilling for Movias bestyrelse har i marts 2008 godkendt en Forretningsplan for Movias arbejde, herunder et mål om at få flere passagerer i den kollektive trafik, for de 9 lokalbanestrækningers vedkommende flere passagerer i 2010 end i For at lokalbanerne kan opnå dette mål, er det uhyre vigtigt at det køreplansprodukt, som der tilbydes borgerne har en høj og pålidelig kvalitet, herunder betyder både frekvens og rejsehastighed meget. Region Sjælland har i udarbejdelsen af Den regionale udviklingsstrategi, som forventes vedtaget af regionsrådet den 12. juni 2008 lagt stor vægt på at infrastruktur og kollektiv trafik skal spille en afgørende rolle i udvikling af regionen, og her kan de moderniserede lokalbaner med det rette produkt være med til at skabe rygraden i den regionale infrastruktur og trafik. Sammen med en udvikling af togtrafikken på den statslige infrastruktur vil det være muligt at lokalbanerne og de regionale buslinjer kan medvirke til at få flere bilister til at vælge den kollektive trafik til og derved at fastholde mobiliteten i samfundet samtidig med at miljøet får det langt bedre end i dag. Det betyder dog samtidig at man skal være villig til at satse kraftigt på den kollektive trafik, herunder at nyttiggøre de store investeringer i nyt togmateriel og infrastruktur, som pågår på regionens lokalbaner i disse år. Vestsjællands Lokalbaner. Amtsrådet i Vestsjællands Amt traf i februar 2006 beslutning om en moderniseringsplan for lokalbanestrækningerne i Vestsjællands Amt, herunder investeringer i nyt togmateriel og en

2 opgradering af infrastrukturen, således at begge banestrækninger (Holbæk Nykøbing Sj. og Slagelse Høng Tølløse) fra 2009 hhv kan befares med km/t mod de nuværende km/t. Den opgraderede infrastruktur sammenholdt med de nye tog giver således mulighed for at gennemføre markante køreplansforbedringer med rejsetidsforkortelser på op til minutter til følge, hvilket vil gøre lokalbanerne til et stærkt alternativ til bilen i den stadigt stigende pendlertrafik. Forberedelsesudvalget for Region Sjælland godkendte også i 2006 med mindre modifikationer omkring en udsættelse af beslutninger vedrørende investering i et togstopsystem á la ATC som på statens infrastruktur og modernisering af fjernstyringscentralen den af Vestsjællands Amt trufne beslutning. På dette grundlag igangsatte Vestsjællands Lokalbaner investeringsplanen, og der er i 2007 anskaffet 9 nye LINT 41 togsæt for ca. 187 mio. kroner, som succesfuldt er indsat i den daglige drift til erstatning for de ca. 35 år gamle Y-tog. Her i årene 2008 og 2009 opgraderes infrastrukturen på begge banestrækninger for ca. 180 mio. kroner, idet Vestsjællands Amt har afholdt 11 mio. kroner i 2006 og Region Sjælland har afholdt 6 mio. kroner i 2007 til de forberedende arbejder. Region Sjælland skal således afholde ca. 82 mio. kroner i både 2008 og 2009 til selve udførelsen af infrastrukturarbejderne, herunder en nødvendig total udskiftning af strækningssporet mellem Høng og Ruds Vedby, som siden de første beslutningsgrundlag er blevet udarbejdet i perioden , dels er blevet i dårligere stand, dels er blevet ca. 18 mio. kroner dyrere end i de første kalkulationer, primært på grund af der nu også skal udbedres dæmning og underbygning i større grad end først antaget. Der er tillige i den mellemliggende periode udstedt skærpede normer for banevedligehold fra Trafikstyrelsens side, hvilket dog gælder alle banestrækninger i Danmark, både de statslige og de regionale. Vestsjællands Lokalbaners bestyrelse har besluttet at sende de største infrastrukturarbejder i udbud, således, at det sikres at man opnår den bedst mulige økonomi i dette store projekt en del af de mindre arbejder vil blive udført af banens egen infrastrukturtjeneste. Region Sjælland har ved beslutning i Forretningsudvalget den 18. juni 2007 bestemt, at alle investeringsudgifter til lokalbanerne i regionen skal lånefinansieres, og tilbagebetalingen heraf skal afholdes af dels de statslige anlægstilskud, dels midler til regional udvikling. Køreplansstrukturen i det af Vestsjællands Amt vedtagne scenario 2a kan oplistes således: Stamlinie Holbæk Nykøbing Sj. med timedrift som frekvens Stamlinie Slagelse Høng Tølløse med timedrift som frekvens Sammenhængende ekstralinie Nykøbing Sj. Holbæk Tølløse Høng Slagelse med timedrift i specifikke tidsrum, primært myldretid på Tølløsebanen I forhold til dagens situation vil der på begge strækninger blive tale om både kortere rejsetider, for strækningen Holbæk Nykøbing Sj minutter mod nu minutter og for Tølløsebanens vedkommende minutter mod nu minutter.

3 Som det fremgår af de skitserede køretider vil det for relativt marginale meromkostninger være muligt at få en markant bedre og effektiv køreplan, idet både materiel og mandskab kan udnyttes bedre end i dag, når den såkaldte omløbstid på strækningerne kommer under 60 minutter. Med de af DSB skitserede køreplansforbedringer på både Nordvestbanen til Holbæk og på Vestbanen mod Slagelse fra 2009 og 2010, vil det være muligt for lokalbanerne med de foreslåede udvidede køreplaner at skabe et attraktivt sammenhængende trafiksystem i Region Sjælland, som efter Movias opfattelse vil kunne generere op til 20% flere passagerer i 2010 end i 2007, hvor begge strækninger til sammen transporterede i alt passagerer. Det er klart at når man udvider produktionen, så får man også flere omkostninger, ikke mindst i disse trange tider vedrørende oliepriserne. Men det er samtidig Movias opfattelse, at satsningen vil være nødvendig, hvis lokalbanerne skal kunne tiltrække flere passagerer end i dag, hvilket vi finder absolut påkrævet, jævnfør tidligere bemærkninger i dette notat. Movia har sammen med Vestsjællands Lokalbaner beregnet økonomien omkring den foreslåede udvidelse af køreplanen, hvilket vises nedenfor. Der er som basis taget udgangspunkt i budget 2009 med den nyeste viden om P/L, altså er de angivne beløb i 2009-niveau pr. 5. juni Alle beløb i mio. kr Uændret drift i forhold til 2008 Udvidet køreplan niveau Entreprenørudgifter 70,6 76,1 Passagerindtægter 27,6 29,0 Nettodriftstilskud 43,0 47,1 Forskellen på nuværende drift og en udvidet drift vil på helårsbasis betyde en nettomeromkostning for regionen i 2009 på 4,1 mio. kroner en efter Movias opfattelse rimelig investering, som på sigt har gode chancer for at kunne tjene sig ind ved endnu flere passagerer noget der burde være et godt udgangspunkt for med de stigende benzinpriser og den stigende trængsel på vejnettet. Afslutningsvis kan det oplyses, at infrastrukturarbejderne på strækningen Holbæk Nykøbing Sj. ikke vil være færdige således at en ny køreplan kan iværksættes fra januar 2009 men nogle måneder senere det betyder samtidig, at hvis køreplansudvidelsen besluttes, vil de øgede omkostninger ikke have fuld effekt i Østbanen. Regionsrådet har den 7. juni 2007 tiltrådt den af HUR udarbejdede Lokalbaneplan som grundlag for en opgradering af Østbanens infrastruktur, samt at der anskaffes nyt togmateriel, således at der skabes mulighed for at kunne udvide driften som foreslået i lokalbaneplanen. Forretningsudvalget traf på mødet den 18. Juni 2007 beslutning om en samlet finansieringsplan for investeringerne og moderniseringerne, samt toganskaffelser på samtlige af regionens lokalbaner,

4 idet det samtidig blev besluttet at lånefinansiere finansieringsplanen, og at tilbagebetaling heraf skal afholdes af dels det statslige anlægstilskud dels af de regionale udviklingsmidler. Der er således på Østbanen igangsat opgradering af infrastrukturen indenfor en ramme på 60 mio. kroner (eks. moms) inklusive etablering af en ny krydsningsstation ved Egøje trinbræt og samtidig iværksat anskaffelse af 5 nye LINT 41-togsæt til ca. 125 mio. kroner (inkl. moms), som sammen med overførsel af 2 overskydende togsæt fra Nordsjælland fremadrettet skal udføre driften på Østbanen fra 2009 med en strækningshastighed på 100 km/ t mod de nuværende 75 km/t til erstatning for de nuværende ca. 35 år gamle Y-tog. Den opgraderede infrastruktur vil sammen med de nye tog betyde rejsetidsforkortelser på strækningerne Fakse Lp. Køge og Rødvig Køge på op til 5-7 minutter i forhold til i dag, eller med andre ord en rejsetid på minutter i fremtiden mod nu minutter. Østbanen har med den opgraderede infrastruktur og de nye tog en unik mulighed for at tiltrække flere passagerer, idet både den relativt store tilflytning til områdets kommuner, sammenholdt med det relativt dårlige vejnet på Stevns ind mod Køge, gør at banen med en udvidet drift vil udgøre et markant kvalitetsløft i den regionale infrastruktur. På det længere sigt vil en moderniseret og effektiv Østbane være fuldt på højde med de statslige planer om hurtigere S-tog mod København og eventuel nybygning af en jernbane fra København til Ringsted via Køge. Det er endvidere Movias opfattelse, at man trods hidtidig tøven fra statens side stadig skal arbejde for om ikke en regional overtagelse af strækningen Roskilde Køge Næstved, så et udvidet samarbejde mellem Trafikstyrelsen og Movia om eventuel samdrift af de to banestrækninger Lille Syd og Østbanen. Det i lokalbaneplanen angivne køreplansforslag kan kort skitseres således: 30 minutters drift i alle dagtimer på hverdage på strækningerne Køge Rødvig og Køge Fakse Ladeplads samt timedrift på alle andre tidspunkter. Da togene ikke mere sammenkobles i Hårlev, betyder ovennævnte, at der i alle dagtimer på hverdage således bliver 15 minutters drift på strækningen Hårlev Køge og 30 minutters drift på den nævnte strækning på alle andre tidspunkter. Der vil således ved alle togafgange og ankomster være forbindelse til/fra S-tog i Køge samt Lille Syd mod Roskilde og Næstved. Køreplanen indebærer nedlæggelse af et eller flere trinbrætter på strækningen Hårlev Køge, som nærmere skal drøftes med de berørte kommuner af hensyn til det tilstødende busnet. Lokalbaneplanen har estimeret at den udvidede drift vil generere op til 27% flere passagerer end i dag. (Østbanen havde i 2007 ca passagerer og vil ved dette forslag altså kunne opnå ca passagerer i 2010).

5 Movia har sammen med Lokalbanen A/S beregnet meromkostningerne ved den udvidede drift. Der er taget udgangspunkt i budget 2009, med det seneste kendte P/L, altså er de angivne priser i 2009-niveau pr. 5. juni Der er isoleret set på entreprenørudgifter og passagerindtægter for sammenligningens skyld øvrige udgifter til infrastruktur mv. er uændret. Alle beløb er i mio. kroner i Uændret drift (inkl. dog nye Udvidet drift 2009-niveau tog) i forhold til 2008 Entreprenørudgifter 45,6 53,0 Passagerindtægter 16,3 20,7 Nettodriftstilskud 29,3 32,3 Ovennævnte udviser altså en meromkostning på 3,0 mio. kroner årligt netto for regionen ved den foreslåede driftsudvidelse. Også i dette tilfælde er det Movias opfattelse, at der er tale om en marginal meromkostning, set i forhold til de i infrastruktur og togmateriel investerede midler og den samfundsmæssige nytte heraf. Det skal dog for god ordens skyld påpeges, at en ny udvidet køreplan først kan sættes i kraft i august 2009, og vil således ikke have fuld effekt på budget Movia BANE, den 5. juni 2008/Tommy Frost