Budgetbemærkninger Budget

Transkript

1 Budgetbemærkninger Budgetbemærkninger Budget

2 Budgetbemærkninger Generelle bemærkninger 1. Politisk organisation Aftalen om kommunernes økonomi Norddjurs Kommunes budget Generelle forudsætninger Bevillingsniveau og bevillingsbindinger Specielle bemærkninger Økonomiudvalget...21 Arbejdsmarkedsudvalget...29 Børne- og ungdomsudvalget...42 Børne- og familieområdet...43 Daginstitutionsområdet...51 Undervisningsområdet...56 Kultur- og udviklingsudvalget...68 Kultur- og udviklingsafdelingen...69 Kulturområdet...70 Udviklingsområdet...75 Miljø- og teknikudvalget...79 Plan- og byggeområdet...82 Trafik- og miljøområdet...84 Vandløb...85 Naturforvaltning...87 Skov og strand...89 Miljøbeskyttelse og skadedyr...91 Jordforsyning...94 Fritidsområder og fritidsfaciliteter...95 Transport og infrastruktur...97 Kommunale veje mv Havne Entreprenørgården Voksen- og plejeudvalget Handicap/Psykiatri/Misbrug voksne Sikringsområdet - voksne Sundhedsområdet...116

3 Budgetbemærkninger Renter, afdrag og forskydninger...118

4 Generelle bemærkninger 1. Politisk organisation Norddjurs Kommunes politiske organisation er illustreret i nedenstående figur: Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for styring af kommunen både med hensyn til udvikling og drift. Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten bestemt, at der nedsættes 5 stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af en række nærmere definerede områder. Politiske visioner og udviklingsmål Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune vedtog planstrategien i december måned Den strategi og vision, som kommunalbestyrelsen vedtog at arbejde efter, betyder at Norddjurs inden år 2021 er: den grønne kommune, der ved sit tydelige særpræg i form af den flotte natur og lange kystlinje, er et attraktivt sted at være en kommune i vækst, som er baseret på en bæredygtig udvikling med særlig fokus på energi, og med respekt for områdets natur- og kulturværdier en kommune, som vokser med udgangspunkt i egne og Djurslands styrker et område, hvor det er nemt at komme til, fra og rundt en kommune, som er baseret på dialog, åbenhed og medindflydelse Med planstrategien besluttede kommunalbestyrelsen tre gennemgående temaer: Sundhed, bæredygtighed og kvalitet. Alle projekter skal vurderes i forhold til de tre gennemgående temaer og i videst mulig omfang opkvalificeres

5 Generelle bemærkninger Målsætninger Der er i Norddjurs Kommune vedtaget følgende langsigtede økonomiske og finansielle politik: Overskuddet på den skattefinansierede drift skal som minimum dække anlægsudgifter, samt afdrag på lån på det skattefinansierede område, samt konsolidere kassebeholdningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne, eller ca. 80 mio. kr. Aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgifterne skal overholdes. Målsætningen er at gældsprocenten nedbringes. Ved investeringer skal lånoptagelse vurderes ud fra hvad der er mest økonomisk fordelagtigt i den givne situation. Anlægsinvesteringer skal fremmes, hvis de skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmuligheder. Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der må ikke budgetteres med puljer der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen. Resultatkrav skal danne udgangspunkt for den kommende budgetlægning. Kommunalbestyrelsen har følgende kortsigtede målsætninger: Målsætningen er at overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Jævnfør konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti efter valget i november 2009 er parterne enige om følgende: Norddjurs Kommunes indtægter skal i valgperioden forbedres gennem bedre udligning, flere borgere og om nødvendigt en forhøjelse af indkomstskat og grundskyld, der samlet set kan finansiere en bedre velfærd til borgerne. Målet er en økonomi i balance, men med et højere serviceniveau på de velfærdsområder, hvor Norddjurs Kommune er for lavt i Østjylland

6 Generelle bemærkninger 2. Aftalen om kommunernes økonomi 2011 Regeringen og KL indgik den 12. juni 2010 aftale om kommunernes økonomi for Nedenfor er uddrag af de konklusioner i aftalen, som er vigtigste for Norddjurs Kommune. Der er således ikke tale om en udtømmende gennemgang af aftalen. Aftalen mellem regeringen og KL Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti En af de grundlæggende forudsætninger for kommunernes økonomi i budget 2011 er genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Aftalen har betydning for kommunernes økonomi på bl.a. følgende områder: Aftalen betyder en styrkelse af den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod 2013, og dette betyder bl.a., at kommunernes økonomi fastholdes på budget 2010-niveau. Rammen reguleres frem mod 2013 med stigningen i priser og lønninger. Den betingede del af bloktilskuddet hæves fra 1 mia. kr. til 3 mia. kr. Der sker en styrkelse af den individuelle sanktion ved manglende overholdelse af den aftalte skatteramme. De kommuner som er medvirkende til at eventuelle skattestigninger er højere end aftalt, skal altså selv betale en større andel af straffen end tidligere. Rammerne for kommunernes indsats Kommunerne står i de kommende år over for at skulle prioritere og omstille for at skabe sammenhæng i den kommunale økonomi. Det forudsætter bl.a. at: Den kraftige udgiftsvækst i de specialiserede områder skal standses. Der skal ske en nytænkning af opgaveløsningen, skærpelse af økonomistyringen og styrkelse af fokus på bedre ressourceudnyttelse. Aftalen om kommunernes økonomi skal overholdes både i budgettet og regnskabet. Økonomien for 2011 Udgiftsniveauet for budget 2011 er aftalen for kommunernes økonomi for 2010 og er i 2011 fastsat til 315,1 mia. kr. for alle kommunerne. For at sikre et indtægtsniveau der svarer overens med dette er balancetilskuddet i 2011 fastsat til 12,2 mia. kr. for alle kommuner, heraf er de 3 mia. kr. betinget af aftale overholdelse. Den serviceændring som der er aftalt mellem regeringen og KL er: En fleksibel ordning for sund frokost i dagtilbud, betalingen for ordningen er særskilt og forældrebetalingen nedsættes derfor fra 30% til 25%. Samlet set får kommunerne 400 mio. kr. til denne ordning. Norddjurs Kommunes andel svarer til 2,72 mio kr. På anlægsområdet er der aftalt et anlægsniveau på 15 mia. kr. for alle kommuner, heraf udmøntes 2 mia. kr. vedr. kvalitetsfondsområderne (dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet). Kvalitetsfondsmidlerne udgør samlet 7 mia. kr. i Der afsættes 800 mio. kr. til lånepulje med særligt fokus på folkeskoleområdet til kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. På overførslerne er der aftalt et udgiftsniveau på 52,3 mia. kr. i Udgifterne til forsørgelse og aktivering forventes af forsikrede ledige forudsættes at koste 11 mia. kr. Der er også i aftalen for 2011 indlagt en midtvejsregulering i forhold til aftalens forudsætninger vedrørende udgifterne til indkomstoverførsler i

7 Generelle bemærkninger Økonomisk trængte kommuner For at tilgodese et mindre antal kommuner i en særlig vanskelig situation er der aftalt følgende: En skatteforøgelsespulje på 300 mio. kr. til en målrettet justering af den kommunale indkomstskat. Kommuner som på forhånd har fået tildelt en andel af rammen til skattejusteringer, og som vedtager en skatteprocent i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for eventuel individuel modregning ved et samlet brud på skatteaftalen. Den ordinære pulje til særtilskud forøges ekstraordinært med 500 mio. kr. i Justering af rammerne for aftalesystemet Skatteforhøjelser uden for rammen Straffen for skatteforhøjelsen udenfor den aftalte ramme forøges: Således vil kommuner der hæver skatten blive modregnet individuelt i 4 år for provenuet ved skatteforhøjelsen. Henholdsvis 75% første år, 50% andet og tredje år samt 25% fjerde år. Den resterende del af provenuet ved skatteforhøjelsen hhv. 25%, 50%, 50% og 75% de første fire år og herefter modregnes hele provenuet i det samlede bloktilskud som kommunerne modtager den kollektive del af sanktionen. Eksempel på en skatteforhøjelse med et provenu på 50 mio. kr. vil således blive modregnet således: Mio. kr Herefter Kommunen der forhøjer 37, ,5 0 Alle kommuner via bloktilskuddet 12, ,5 50 og dermed indirekte også kommunen som forhøjer skatten Samlet modregning Det betingede balancetilskud (bloktilskud) forøges fra 1 mia. kr. til 3. mia. kr. En del af bloktilskuddet for 2011 er gjort betinget af at kommunerne overholder den indgåede aftale mellem KL og regeringen. Det betingede bloktilskud udgør i 2011 for Norddjurs Kommune 20,5 mio. kr. og skal tilbagebetales forholdsmæssigt, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om kommunernes økonomi. Udvalgte temaer i aftalen 1. De kommunale regnskaber for 2009 På baggrund af de store budgetoverskridelser i regnskab 2009 skal der ske en styrkelse af den lokale budgetopfølgning i kommunerne og derudover skal kommunerne fremover udarbejde halvårsregnskaber med henblik på at sikre en overholdelse af budgetterne. Halvårsregnskaberne kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL. 2. De specialiserede områder - Det specialiserede socialområde Der har på de specialiserede områder de senere år været en gennemsnitlig udgiftsvækst på de specialiserede områder på godt 1 mia. kr. om året. Derfor er der enighed om at fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området er således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder. Der igangsættes analyse vedr. styring af det specialiserede socialområde

8 Generelle bemærkninger - Specialundervisning Udgifterne til specialundervisning har været kraftigt stigende i de senere år. På den baggrund har der været igangsat analyser med fokus på grundlaget for styring, organisering og ressourceforbruget på området. Analyserne viser, at ca. 14% af eleverne modtager specialundervisning og der anvendes ca. 13 mia. kr. på specialundervisning (inkl. PPR), svarende til ca. 30% af udgifterne til folkeskolen. En forholdsvis større udskillelse til segregerede tilbud end i Sverige og Finland. Den høje grad af udskillelse er i strid med de politiske målsætninger lokalt og nationalt. Regeringen og KL vil derfor arbejde for en omstilling af folkeskolen, således at målsætningen om inklusion bidrager til en reduktion af den andel af ressourcer, der anvendes til specialundervisning. Kommunerne vil styre og prioritere området under hensyn til denne målsætning. Kommunerne skal i de kommende år begrænse henvisningen til specialklasser og specialskoler. Undervisningen af anbragte børn skal for så vidt muligt foregå i den almindelige folkeskole. Regeringen vil arbejde for, at: Der gennemføres en lovændring med henblik på at afgrænse specialundervisningen til kun at omfatte støtte i mindst 12 ugentlige undervisningstimer samt undervisning i specialklasser og specialskoler. Målsætningen om at folkeskolen skal være inkluderende tydeliggøres via en bekendtgørelse. Det vejledende materiale justeres så det klart fremgår at specialundervisning ikke kan tildeles alene på baggrund af en diagnose, men tildeles på grundlag af en konkret vurdering af det undervisningsmæssige behov. Der gennemføres en lovændring således at den anbringende kommune skal medvirke ved udarbejdelsen af og godkende det endelige specialundervisningstilbud i beliggenhedskommunen. KL og regeringen vil se nærmere på: Kommunernes muligheder for at styre og prioritere, sikre enkelthed og gennemskuelighed samt følge op på resultater på specialundervisningsområdet. Herunder klagesystemer. Reglerne for frit valg Kommunerne vil for at realisere målsætningen om at begrænse henvisningen til specialtilbud: Etablere inklusionsfremmende styringsmodeller Gøre PPR mere efterspørgselsstyret Arbejde strategisk med lærernes kompetenceudvikling og udnyttelsen af personalet kompetencer til gavn for alle elever. 3. Bedre ressourceudnyttelse og gensidighedsaftalen De økonomiske rammer for de kommende år er en anledning til at nytænke opgaveløsningen og udnytte de mange veje til bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. - Gensidighedsaftalen Omdrejningspunktet for denne indsats er regeringen og KL s gensidighedsaftale, som indebærer, at der ved bedre ressourceudnyttelse m.v. skal frigøres ressourcer til service i kommunerne svarende til et økonomisk råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2013 (dvs. 2 mia. kr. i 2010, 3 mia. kr. i 2011, 4 mia. kr. i 2012 og 5 mia. kr. i 2013). For Norddjurs svarer dette til 7 mio. kr. i 2009, 14, mio. kr. i 2010, 21 mio. kr. i 2011, 28 mio. kr. i 2012, 35 mio. kr. i

9 Generelle bemærkninger - Afbureaukratisering og udfordringsret Regeringen har fremlagt sin forenklingsplan i 2009 Mere tid til velfærd og 35 af forslagene frigør 389 mio. kr. i den kommunale økonomi i Regeringen og KL er enige om at fortsætte indsatsen for afbureaukratisering i kommunerne. Regeringen vil fremlægge en ny forenklingssplan Mere tid til velfærd II i Kommunerne opfordres til at arbejde målrettet med forenkling og effektivisering. - Effektiv administration Kommunerne har gjort en stor indsats for at føre kommunalreformen ud i livet og for at indhøste en række af de synergi- og effektiviseringsgevinster, som kommunalreformen gav grundlag for. Der er imidlertid fortsat rum for at frigøre ressourcer fra administration til borgernær service f.eks. ved øget centralisering af bogførings-, regnskabs- og lønopgaver ved udlicitering eller fælles kommunale løsninger. - Digitalisering Den nuværende aftale for digitalisering udløber i Der er enighed om, at der udarbejdes en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi, der kan indgå i økonomiforhandlingerne for Målsætningen er, at så mange borgere som muligt benytter digital kommunikation med det offentlige. Samtidig skal mulighederne for at udvalgte opgaver fuldt digitale undersøges, således ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt er digitale. Den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi vil sætte ambitiøse mål for digital kommunikation med borgere, virksomheder og andre myndigheder. Strategien vil have fokus på de store serviceområder som f.eks. social-, undervisnings-, sundheds- og miljøområdet. - Indkøb På indkøbsområdet er der opnået en række effektiviseringsgevinster, som frigør ressourcer til andre områder. Der iværksættes en analyse for at identificere og udbrede bedst praksis på området. 4. Objektiv sagsbehandling Den objektive sagsbehandling vedr. folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samles på 5 sagsbehandlingscentre med virkning fra sommeren Administrationen og sagsbehandlingen i centrene leveres af ATP på omkostningsdækket basis. Kommunerne skal spille en centralrolle i at sikre samspil mellem de kommunale opgaver på beskæftigelses- og socialområdet og den objektive sagsbehandling. Kommunerne skal fortsat kunne være borgernes indgang til den objektive sagsbehandling. Samlingen af de objektive sagsbehandlingsopgaver vil give en administrativ besparelse på 300 mio. kr. om året. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også finansierer implementeringsomkostningerne. En nærmere beskrivelse af aftalen vedr. objektivsagsbehandling findes i aftalens bilag Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Regeringen og KL er enige om, at anbefale kommunerne hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagerne af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO/fritidshjem samt i elever folkeskolen. Kommunerne opfordres til at bruge det fælles udviklede koncept som stilles til rådighed fra Kommunernes dokumentation og anvendelse af faglige kvalitetsoplysninger og sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser vil bliver evalueret

10 Generelle bemærkninger 6. Mere frihed i de offentlige overenskomster Regeringen og KL er enige om, at der i de kommende overenskomster bliver større rum for lokale løsninger og derved understøtter arbejdet med kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor

11 Generelle bemærkninger 3. Norddjurs Kommunes budget Budgetoversigt Nedenstående budgetbalance fra økonomiudvalgets 1. behandling af budget. Budgetbalance Økonomiudvalgets indstilling Regnskab 2009 Budget Udarbejdet d alle beløb i kr. Statsgaranti vedr Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- )Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Anlægsrammen er opgjort på baggrund af budget 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Hensigtserklæringer fra økonomiudvalget I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af budget på møde den 8. september 2010 blev det godkendt, at nedenstående hensigtserklæringer indgår i høringsprocessen. Budgetudkast er grundlaget for en fireårig aftale om økonomien i Norddjurs Kommune Formålet er: at skabe balance i Norddjurs Kommunes økonomi i perioden at bidrage til at Norddjurs Kommunes vækst- og udviklingspotentiale udnyttes optimalt at sikre Norddjurs Kommune udvikles som en hel og decentralt opbygget kommune med kvalitet i service i hele kommunen. at skabe grundlag for forbedringer i serviceniveauet Budgetudkast indeholder derfor en flerårig indsats for balance i Norddjurs Kommunes økonomi. I budgetudkastet indgår en ubalance for 2011 på 106 mio kroner, der vokser til 162 mio. kroner i Denne ubalance har flere årsager, jvfr. den økonomiske analyse fra foråret

12 Generelle bemærkninger Budgetudkastet forudsætter derfor, at der målrettet arbejdes for at minimere årsagerne til ubalancen i økonomien. Der skal i budgetarbejdet i højere grad arbejdes på tværs og med ændringerne i direktionen pr , der er en del af budgetforslaget, skabes grundlaget for mere tværsektorial tænkning, økonomi og politisk besluttede løsninger. Der fremlægges i tilknytning til budgetudkastet en række forslag til hensigtserklæringer til konkrete budgetforbedringer i perioden Der igangsættes på tværs af udvalgene forberedelser til yderligere budgetforbedringer. Hensigtserklæringer, der vedrører øgede indtægter. Der sigtes i på en forøgelse af kommunens skatteindtægter gennem en forhøjelse af indkomstskatten på op til 1,3% og en forhøjelse af grundskylden til 34 promille. Der arbejdes for en forbedring af udligningsordningen, der kan erstatte det årlig og ansøgte tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune. Der arbejdes for et bedre skattegrundlag, øget beskæftigelse, bedre uddannelse og flere borgere. Der tages konkrete initiativer til øget bosætning og udviklings- og vækstpotentialet i kommunen skal søges omsat til bedre indtægter med direkte virkning fra Statslige og regionale puljer samt fonde skal systematisk søges og anvendes til at styrke kommunens økonomi og skabe rum for udvikling, forandring og konkrete serviceforbedringer. Den omfattende kommunale støtte til færgedrift herunder drift af Anholtfærgen skal erstattes af øget statslig støtte. En række tværgående initiativer skal danne grundlag for budgetforbedringer og frigøre ressourcer til bedre service. Disse er: Der opbygges børnebyer omkring en række af kommunens skoler, hvor dagpleje, børnehave og SFO-tilbud danner grundlaget for mere effektiv drift, frigøre ressourcer til børnene, udvikle nye måder til undervisning og pædagogisk arbejde. Børnebyerne skal samtidig sikre, at der fortsat er adgang for borgerne i lokalsamfundene til idrætsanlæg, fælles aktiviteter m.m. Der udarbejdes en handlingsplan for tidlig indsats overfor børn og øget inklusion i folkeskolen gennem forslag, hvor såvel økonomiske og pædagogiske incitamenter indgår. Formålet er at nedbringe antallet af børn, der har brug for forebyggende foranstaltninger og specialundervisning og samtidig at styrke indsatsen i dagtilbud og folkeskolens almindelig klasser overfor elever, der har særlige behov. Handlingsplanen skal medtage fritidssektoren herunder forslag om fritidspas, deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter m.m. Der udvikles en mere sammenhængende indsats for de årige i Norddjurs Kommune. Formålet er både at styrke indsatsen overfor unge med vanskeligheder, et forstærket forebyggende arbejde og samtidig gøre Norddjurs Kommune til en mere attraktiv kommune for unge. Forslag om fritidspas for unge med vanskeligheder, trafikkort, ungdomsunivers og nye fritidstilbud kan indgå. Der arbejdes systematisk med energibesparelser i hele den kommunale organisation og i forbindelse med renovering samt om- og nybygning af kommunale skal indgå investeringer, der medfører driftsbesparelser på energiomkostningerne. I samarbejde med medarbejderne tages der yderligere initiativer til at forstærke de eksisterende indsatser for bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær. Det vil medføre flere præsterede arbejdstimer, større arbejdsglæde for medarbejderne og bedre service for borgerne. Kompetenceudvikling og opkvalificering er samtidig central i indsatsen sammen med medarbejderne og lederne. Den langsigtede anvendelse af de kommunale bygninger gennemgås og der udarbejdes forslag til hvilke yderligere bygninger, der kan sælges og hvilke bygninger der også på længere - 9 -

13 Generelle bemærkninger sigt skal rumme kommunale driftsaktiviteter. I handlingsplanen tages hensyn til energiforbrug, funktionsevne, afvikling af eventuelle lejemål, nedrivning, renovering og ombygning. Borgerinddragelse, -service og digitalisering skal søges forbedret, således at der både opnås driftsbesparelser, bedre adgang til service for borgerne med behov for fysisk fremmøde f.eks. på bibliotekerne og omlægning af hjemmesiden til øget borgerbetjening. Bedre koordineret kollektiv trafik og kommunal kørsel. Med reference til Teknik- og Miljøudvalget gennemføres et tværgående arbejde med det formål at opnå potentielle driftsbesparelser. Børne- og ungdomsudvalget udarbejder en ny handlingsplan over 4 år for udvikling og renovering af børnehaver og skoler med udgangspunkt i den politiske prioritering af børnebyerne, det faldende børnetal og den gennemførte gennemgang af udbygningsbehovet på de enkelte skoler og daginstitutionernes fysiske tilstand. I udviklingsplanen skal indgå potentiale for drifts- og energibesparelser. I udbygningsplanen skal tages højde for etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutionerne. Der skal arbejdes for at den enkelte borger tager ansvar for egen sundhed og med det mål at forbedre den enkeltes livsstil. Der skal være en sammenhængende indsats på sundhedsområdet og den generelle forebyggende indsats er væsentlig. Den politiske struktur i kommunen analyseres i 2012, således der med virkning fra kommunevalget i 2013 eventuelt kan besluttes ændringer. I analysen skal indgå muligheder for lavere omkostninger ved færre udvalg og en mindre kommunalbestyrelse og samtidig demokratiske overvejelser i form af en højere spærregrænse og risiko for en geografisk mindre dækkende kommunalbestyrelse. At borgere og medarbejdere tidligt inddrages i budgetprocessen. Oversigt over driftsbudget Nr. Mio. kr Ubalance i teknisk budget pr , , , ,856 Løsningsforslag - generelle: -122, , , ,601 Skatteforhøjelse 1,3% = 25,9% (uden skattesanktion) -61,139-62,937-64,639-66,307 Grundskyldspromille op til 34 promille (uden skattesanktion) -2,504-2,659-2,827-3,002 Ophøvelse af fritagelse for grundskyld -0,800-0,800-0,800-0,800 O107 Låneomlægning -13,100 2,011 2,005 2,008 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner -14,000-12,000-12,000-12,000 Yderligere låneoptagelse -3,500-3,500-3,500-3,500 O118 ½ pris- og lønfremskrivning (undtagelser indarbejdet) -7,000-7,000-7,000-7,000 Ny Ingen prisfremskrivning i ,000-5,000-5,000-5,000 Ny Anlægsramme - 20 mio. kr. lavere => 37,3 mio.kr. i ,000-20,000-20,000-20,000 Ny Budgetforbedringer ,000 0,000-30,000-40,000 Evt. Sanktion 47,840 33,020 33,962 17,681 Evt. skattesanktion - indkomstskat 45,958 31,682 32,539 16,915 Evt. skattesanktion - grundskyld 1,882 1,338 1,423 0,

14 Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr Løsningsforslag - Økonomiudvalget -6,095-9,745-11,245-12,245 O101 Organisationsændring på administrationsområde -3,000-5,500-5,500-5,500 O102 Digitalisering 0,000-1,500-3,000-4,000 O103 Ny IT-platform og webmaster -0,500-0,500-0,500-0,500 O105 Elspareskinner i administrationen -0,030-0,030-0,030-0,030 O106 Lav kørselstakst for politikere -0,080-0,080-0,080-0,080 O109 Opsigelse af serviceaftaler KMD -0,400-0,400-0,400-0,400 O110 Forhøjelse af byggesagsgebyrer -0,150-0,150-0,150-0,150 O111 Diæter til ikke lovpligtige råd og nævn -0,085-0,085-0,085-0,085 O112 Administrativt samarbejde med andre kommuner 0,000-1,000-1,000-1,000 O113 Specialiseret revalideringsindsats -0,150-0,300-0,300-0,300 O114 Nye regler om handle- og betalingsansvar -0,150-0,150-0,150-0,150 O115 Administrationsbidrag - Djurs Mad I/S -0,050-0,050-0,050-0,050 Ny Omlægning af arbejdsgange, kørsel og effektivisering -1,500 0,000 0,000 0,000 Løsningsforslag - Arbejdsmarkedsudvalget -7,838-12,805-17,900-10,089 O201 Forsørgelsesydelser -7,802-12,394-17,309-9,864 O202 Oprettelse af 5 nye, midlertidige fleksjob -0,036-0,411-0,591-0,225 Løsningsforslag - Børne- og ungdomsudvalget -11,893-15,110-15,107-15,157 O302* Ændring af lærernes arbejdstid til undervisning -1,215-2,822-2,822-2,822 Lejrskoler og hytteture fjernes fra ressourcetildelingsmodel O303* -0,913 0,000 0,000 0,000 O306* Reduktion på undervisningspersonale i 10. Kl. -0,115 0,000 0,000 0,000 Afregning for 10. klasses elever fra andre kommuner O307-0,403-0,403-0,403-0,403 O308* Reduktion på UU-Djurslands budgetramme -0,254 0,000 0,000 0,000 O309b Takstnedsættelse Djurslandsskolen -1,510-1,510-1,510-1,510 O311 Begrænsning i visitationen til specialklasser -0,226-0,542-0,542-0,542 O312 Intern specialundervisning -0,417-1,000-1,000-1,000 O318 Afbureaukratisering af dagtilbudsområdet -0,900-0,900-0,900-0,900 O319* Frigjorte personaleressourcer ved indførelse af børnebyer -0,800-0,800-0,800-0,800 O320 Driftsmæssige gevinster ved indførelse af børnebyer 0,000-0,050-0,100-0,150 O321 5% takstnedsættelse på anbringelsesområdet -1,060-0,876-0,823-0,823 O323 Tandplejen, reduktion af budgetramme -0,117-0,117-0,117-0,117 O324 Omlægning befordring -1,000-2,000-2,000-2,000 O325* 10. klasse - færre elever -0,344-0,825-0,825-0,825 O326* Anbringelse på eget værelse -1,700-1,700-1,700-1,700 Ny Omstrukturering Tandplejen -0,919-1,565-1,565-1,

15 Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr Løsningsforslag - Kultur- og udviklingsudvalget -1,978-2,278-2,278-2,278 O401 Udviklingspulje drift -0,100-0,100-0,100-0,100 O402 Norddjurs Biblioteker -0,450-0,450-0,450-0,450 O403 Aktivitetstilskud fritidsområdet -0,250-0,250-0,250-0,250 O404 Driftstilskud til forsamlingshuse -0,030-0,030-0,030-0,030 O405 Kulturhuset Pavillonen -0,100-0,150-0,150-0,150 O406 Gl. Estrup vinteråbent - ingen tilskud til varme -0,100-0,100-0,100-0,100 O407 Aftenskoler -0,100-0,100-0,100-0,100 O408 Naturcenter Norddjurs -0,250-0,500-0,500-0,500 O409 Via University -0,100-0,100-0,100-0,100 O410 Anholt Turistbureau -0,020-0,020-0,020-0,020 O411 Kattegatcentret -0,100-0,100-0,100-0,100 O412 Gl. Estrup Landbrugsmesse -0,043-0,043-0,043-0,043 O413 Turisme og erhvervsudvikling -0,060-0,060-0,060-0,060 O414 Intern pulje til sundhedsprojekter -0,200-0,200-0,200-0,200 O415 Medfinansiering af eksterne sundhedsprojekter samt sundhedsuge -0,075-0,075-0,075-0,075 Løsningsforslag - Miljø- og teknikudvalget -7,500-5,177-5,177-5,177 O501* Nedklassifikation af veje -0,350-0,350-0,350-0,350 O502 Ingen tilskud til lystbådehavnen -0,100-0,100-0,100-0,100 O503 Vejafvandingsbidrag -1,000-1,000-1,000-1,000 O506* Offentlige toiletter, udbud af rengøring -0,097-0,097-0,097-0,097 O507* Nedlæggelse af blomsterbede -0,080 0,000 0,000 0,000 Gadebelysning, FORSLAG OM ÆNDRET så der O508 er lys, oplæg MTU -0,200-0,200-0,200-0,200 O509 Nedlæggelse af blomsterkummer -0,080-0,080-0,080-0,080 O510* Ophør med strandrensning m.v. -0,243 0,000 0,000 0,000 O511 Blå flag ophører -0,250 0,000 0,000 0,000 O512 Anholt færgen - færre afgange, justering af billetpriser m.m. -0,200-0,200-0,200-0,200 O516* Græsklip i parker og grønne omr. ophører 01. august -0,340 0,000 0,000 0,000 O517* Græsklip langs stier nedprioriteres -0,097 0,000 0,000 0,000 O519* Renholdelse af vej, torve og pladser reduceres -0,270 0,000 0,000 0,000 O521 Boldbaneinventar, reduktion af anskaffelser -0,120-0,120-0,120-0,120 O523* Boldbaner, nedlæggelser og reduceret vedligehold -0,194-0,194-0,194-0,194 O524* Ubebyggede grunde, ophør med græsklipning -0,097-0,097-0,097-0,097 O525* Affaldshåndtering i det offentlige byrum -0,194-0,194-0,194-0,194 O527 Konsulenttimer, hydrogeologiske vurderinger -0,080-0,080-0,080-0,080 O530* Færger Randers Fjord - færre afgange, justering af billetpriser m.v. -0,208-0,415-0,415-0,415 O534* Asfaltbelægninger -3,250-3,000-3,000-3,000 O535* Bygningsvedligehold -1,250-1,250-1,250-1,250 O537 Indlicitering af drift på vej- og parkområdet -0,500-0,500-0,500-0,

16 Generelle bemærkninger Nr. Mio. kr Ny Pulje til kollektiv trafik 1,000 2,000 2,000 2,000 Ny Grøn service pulje 0,700 0,700 0,700 0,700 Løsningsforslag - Voksen- og plejeudvalget -7,643-9,662-9,662-9,662 O701* Rehabilitering som erstatning praktisk og personlig hjælp -2,550-3,400-3,400-3,400 O702 Forenklet ledelses- & organisationsstruktur ældreområdet -0,325-0,650-0,650-0,650 O703 Administrativ forenkling på ældreområdet -0,300-0,300-0,300-0,300 O705 Øget anvendelse af velfærdsteknologi -0,250-0,500-0,500-0,500 O706 Forebyggende hjemmebesøg -0,150-0,300-0,300-0,300 O708* 0,5 pct. reduktion af lønbudget på plejeboligområdet -0,412-0,550-0,550-0,550 O709 Etablering af egne tilbud -1,500-2,000-2,000-2,000 O710 Rammeaftalen for ,750-0,750-0,750-0,750 O712* Sammenlægning af aktivitetstilbud -0,100-0,350-0,350-0,350 O714 Brugerløn -0,075-0,100-0,100-0,100 O715 Reduktion i antallet af teamledere i område øst -0,450-0,450-0,450-0,450 O717 Alkoholbehandling -0,210-0,212-0,212-0,212 O718 VISO -0,521 0,000 0,000 0,000 O719 Klub 86-0,050-0,100-0,100-0,100 Løsningsforslag incl. sanktion i alt -117, , , ,528 Besparelser/udvidelser i udvalgene (eksl. ½ pris/lønfremskrivning) -42,947-54,777-61,369-54,608 Balance efter løsningsforslag incl. sanktion (+ = underskud - = overskud) -10,500-19,076-28,041-29,672 uden opbygning af kassebeholdning Balance efter løsningsforslag incl. sanktion (+ = underskud - = overskud) -1,125-9,701-18,666-20,297 opbygning af kassebeholdning 50 mio. kr. Balance set over 4 årig periode uden opbygning af kassebeholdningen Manko set over 4 år 527,199 Løsninger / besparelser set over 4 år -614,488 Balance før udvidelser set over 4 år (minus = overskud) -87,289 Udvidelser set over 4 år 0,000 Tilføres kassen over 4 år (negativ => kasseforbedring) -87,

17 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsbudget Nr. Anlæg Kvalitetsfondsprojekter 27,288 26,862 24,114 24,114 A318 BUU Glesborg Børneby 7,000 0,000 0,000 0,000 Ny BUU Udbygningsplan, herunder lovliggørelse af køkkener 19,163 18,000 18,000 18,000 A701 VPU PDA'er til ældreområdet 1,125 0,000 0,000 0,000 Uudmøntet pulje - kvalitetsfondsområdet 0,000 8,862 6,114 6,114 Øvrige anlægsprojekter 10,000 8,655 9,763 10,919 A401 KUU Udviklingspulje 2,000 2,000 2,000 2,000 Ny KUU Havets hus 1,200 1,200 0,000 0,000 A519 MTU Bygningsrenovering 1,000 1,000 1,000 1,000 A505 MTU Asfalt 2,350 1,000 1,000 1,000 A517 MTU Anholtfærgen dokning 1,300 1,000 1,300 1,000 A518 MTU Dokning Udbyhøj færgen 0,750 0,000 0,000 0,800 A501 MTU Vejadgang Hedebocenteret 0,400 0,000 0,000 0,000 BUU Leasing pulje skoleområdet 0,800 0,800 0,800 0,800 A104 ØKU Leasing af IT 0,200 0,000 0,000 0,000 Uudmøntet pulje øvrige områder 0,000 1,655 3,663 4,319 Samlet anlæg 37,288 35,517 33,877 35,033 Indtægter Skatteindtægter I økonomiudvalgets budgetforslag indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,9 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille. Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. I forhold til 2010 er kommuneskatten hævet med 1,3 procent, mens grundskyldspromillen er

18 Generelle bemærkninger hævet med 0,77 promille. Disse ændringer medfører i 2011 et samlet merprovenu på 63,643 mio. kr. før eventuelle statslige sanktioner og 15,803 mio. kr. efter modregning af sanktionerne. Der er i budgetforslaget for 2011 budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Til budgetvedtagelsen den 14. oktober 2010 udarbejdes kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger, således at beslutningen om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering kan ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. Som udgangspunkt for skønnene er anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med en årlig reduktion på 0,25 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet, som konsekvens af udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Dette skyldes, at Norddjurs Kommune forventer nedgang i antallet af erhversaktive jf. befolknings-prognosen. Som for budgetåret 2011 er også de udarbejdede skøn for budgetoverslagsårene skøn for statsgarantien. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter kr. Provenu fra indkomstskatter Sanktion indkomstskat Efterregulering vedr Skatter i alt Selskabsskat Grundskyld Sanktion grundskyld Dækningsafgift Dødsbobeskatning Anden skat i alt Skatter i alt Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, og en tilskudsordning for særligt vanskeligt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Der er tale om to ordninger, dels ordninger baseret på beskatningsgrundlag og dels andre ordninger. Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretagers ændringer i beskatningsgrundlaget. I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud kr. Nettoudligning, hele landet Tilskud til højt strukturelt underskud Efterregulering vedr Statstilskud ordinært Udligning vedr. udlændinge i alt Statstilskud vedr. ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til kommuner med mindre øer

19 Generelle bemærkninger Generelle tilskud Selskabsskat udligning Grundbidrag Udviklingsbidrag Generelle tilskud Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Statstilskud betinget Beskæftigelsestilskud Tilskud fra kvalitetsfonden Lov- og cirkulæreprogram Generelle tilskud i alt Tilskud fra kvalitetsfonden Kvalitetsfondstilskuddet på knap 13,644 mio. kr. er modsvaret af tilsvarende udgifter på anlæg, idet kravet om kommunal medfinansiering krone til krone betyder, at kommunen skal afsætte tilsvarende beløb. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner tildeles af Indenrigs- og sundhedsministeriet efter ansøgning. Ministeriet har meddelt, at Norddjurs Kommune for budgetåret 2011 tildeles et tilskud på 14,0 mio. kr. Det er forudsat, at Norddjurs Kommune i årene modtager et beløb på 12,0 mio. kr. som særligt vanskeligt stillet kommune. Skattepulje til økonomisk trængte kommuner Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL, at et mindre antal kommuner i 2011 kan foretage en justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet ramme på 300 mio. kr. Regeringen og KL er enige om, at muligheden for skatteforhøjelser skal målrettes et mindre antal kommuner, der i en særlig vanskelig situation vurderes at have behov for en skatteforhøjelse. Norddjurs Kommune har ansøgt om at hæve kommuneskatten med 1,3 procent, og grundskyldspromillen med 0,77 promille, hvilket medfører at et samlet merprovenu på 63,643 mio. kr. ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet. Ministeriet vil herefter give meddelelse om evt. tilsagn den 23. september Kommuner, der vedtager en skattestigning, der overstiger en eventuelt tildelt andel af rammen eller et eventuelt frit lejde, vil være omfattet af en eventuel individuel modregning. Kommuner, der på forhånd har fået tildelt en andel af rammen for skattejusteringer, og vedtager en skatteprocent i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning ved et samlet brud på aftalen

20 Generelle bemærkninger 4. Generelle forudsætninger Befolkningsmæssige forudsætninger Befolkningsudviklingen og dens sammensætning på aldersgrupper har stor indflydelse på ressourcefordelingen indenfor de kommunale serviceområder: Børnepasning Undervisning Ældreområdet Samtidig er de kommunale indtægter i væsentlig grad påvirket af borgernes indkomster, hvorfor udviklingen i den erhversaktive del af befolkningen (18 64 årige) har stor betydning. Befolkningsprognose Norddjurs Kommune har i samarbejde med KMD udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Resultatet af prognosen viser, at folketallet vil falde frem mod Ifølge befolkningsprognosen vil befolkningstallet falde fra indbyggere pr. 1. januar 2010 til i Udviklingen dækker over forskelle i de enkelte aldersklasser. Der vil således blive færre yngre erhvervsaktive (26-42 årige) og børn (0-16 årige) og flere ældre over 65 år. Fordelt på skoledistrikter i Norddjurs Kommune beregnes et faldende folketal overalt. Tabellen viser alderssammensætningen i Norddjurs Kommune i 2010, samt den forventede alderssammensætning i de enkelte år i budgetperioden Ændring Antal personer Relativ aldersfordeling Aldersintervaller Antal % ,0 0,9 0, ,2 6,9 6, ,9 12,6 11, ,7 9,8 10, ,7 18,1 16, ,1 25,9 25, ,6 7,5 7, ,6 14,2 16, ,9 5,0 5,5 Ialt ,9 100,0 100,0 Befolkningsudviklingen i budgetperioden i udvalgte aldersklasser På længere sigt fortsætter tendensen med faldende børnetal og færre personer i den erhvervsaktive alder, og antallet af personer over 65 år stiger yderligere. Udviklingen i antallet af fødsler i prognoseperioden afspejler udviklingen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder. Således forventes antallet af kvinder i Norddjurs Kommune, der føder flest børn kvinder mellem 20 og 40 år at falde med 11,3 % fra 2010 til

21 Generelle bemærkninger En anden faktor i befolkningsudviklingen er flytning til og fra kommunen. De historiske tal vedrørende flytninger viser, at der i perioden har været en netto tilflytning til kommunen, mens der i de to seneste år 2008 og 2009 har været en netto fraflytning fra kommunen. Geografisk har der været den største fraflytning fra Rougsø, Østre og Ørum skoledistrikter, mens Auning, Glesborg og Søndre Skoledistrikter har haft den største tilflytning. Fordelt på alder har det primært været personer i alderen år, der fraflytter kommunen. Det er sandsynligvis unge mennesker, der rejser fra kommunen i forbindelse med uddannelse mv. Der er dog ikke en tilsvarende tilbageflytning efter endt uddannelse. Antalsmæssigt fraflytter der dobbelt så mange i aldersgruppen år, som tilflytter i aldersgruppen år. Sammenfattende vil udviklingen betyde et øget udgiftspres specielt på ældreområdet, som skal sammenholdes med, at andelen af erhvervsaktive i forhold til det samlede indbyggertal vil være faldende i prognoseperioden. Pris- og lønudviklingen Det fremgår af budgetproceduren for budgetåret 2011 og overslagsårene , at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Pris- og lønreguleringen fra 2010 til 2011 justeres med halv fremskrivning i forhold til KL s forventninger til pris- og lønudviklingen. Budgetterne for varekøb og tjenesteydelser prisfremskrives ikke fra 2011 og frem. Dette betyder, at der skal effektiviseres i driften enten via billigere indkøb, mere effektiv drift eller andre metoder. Dette giver en besparelse i budgetoverslagsårene 2012 til Lønbudgetterne fremskrives fortsat med de forventede lønstigninger

22 Generelle bemærkninger 5. Bevillingsniveau og bevillingsbindinger Generelt Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på kommunalbestyrelsens vegne. Bevillingsniveauet vil være af betydning for bevillingshaverens muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil endvidere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være fastsat i budgetbemærkningerne eller i kommunens principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ). Ifølge den kommunale styrelseslovs 38 fastsætter velfærdsministeren de nærmere regler for specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. Norddjurs Kommunes bevillingsniveau for budgetår 2011 Driftsbevillinger: én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Rådighedsbeløb (anlæg): én samlet nettobevilling pr. udvalgsområde. Finansielle områder: bruttobevilling for hvert af områderne renteindtægter, renteudgifter, afdrag på udlån, afdrag på optagne lån, låneoptagelse, tilskud og udligning samt skatter. Det skal bemærkes, at ovennævnte generelle betragtninger om bevillingsniveau udelukkende vedrører bevillingsniveau i forhold til kommunalbestyrelsens bevilling ved budgetvedtagelsen for Bruttobevillinger og nettobevillinger Ved bruttobevilling forstås, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling anvendes til forøgelse af udgifterne. Ved nettobevilling forstås, at kommunalbestyrelsen alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaver vil herefter kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inde for samme bevillingsområde uden at indhente tillægsbevilling

23 Generelle bemærkninger Bevillingsområde Drift: Bruttobevilling Bruttobevilling Nettobevilling Rådighedsbeløb Udgift Indtægt Indtægter: Skatter ) X X Tilskud og udligning ( ) X X Indtægter i alt Driftsudgifter: (dranst 1 og 2) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Driftsudgifter i alt X X X X X X X Renter (ekskl. kurstab og kursgev.) X X Anlæg: (kræver anlægsbev.) Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Anlægsudgifter i alt (rådighedsbeløb) X X X X X X X Øvrige finansielle områder: Afdrag på udlån (( ) X X Afdrag på optagne lån ( ) X X Optagne lån (beh. som anlæg) X Finansielle områder i alt Antal bevillinger/finansielle poster i alt

24 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Drift (i kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Servicedirektørområdet Udvalget i alt Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: 11%

25 Økonomiudvalget Administrativ organisation Beskrivelse af området Nedenstående beskrivelse gælder for det forslag til den administrative organisation, som indstilles i budgetforslag til 1. behandling. Forslaget er udarbejdet med baggrund i 2 direktørers anmodning om at fratræde deres stillinger, hvorfor antallet af fagdirektører i forslaget er reduceret fra fire til to. Budgetbemærkningerne vil løbende blive ændret i overensstemmelse med indstillinger til politisk behandling. Administrativt styres Norddjurs Kommune således af en direktion, bestående af kommunaldirektør, økonomidirektør samt to fagdirektører. Den administrative opbygning i Norddjurs Kommune er illustreret i nedenstående organisationsdiagram. Norddjurs Kommunes øverste administrative lederforum er kommunens direktion, der bl.a. skal sikre helhed og udvikling herunder aftalestyring. Serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem kontrakter med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Den økonomiske politik for Norddjurs Kommune bliver anvendt som styringsværktøj. Politikken beskriver for det første en række overordnede økonomiske retningslinjer, som bliver anvendt i forbindelse med budgetlægningen

26 Økonomiudvalget Dette budgetområde omfatter: Politisk administration Administrativ organisation Tjenestemandspension Administrationsbygninger Andre I Norddjurs Kommune er: - knap 340 helårsbeskæftigede ansat i administrationen - 3 administrationsbygninger, Rådhuset i Grenaa, Glesborg og Allingåbro Ledelsesgrundlag Norddjurs Kommune bygger på disse overordnede værdier: åbenhed ligeværdighed dialog Ledelsen fremmer en kultur i Norddjurs Kommune, hvor den sunde fornuft er til at få øje på i hverdagen, og hvor der er plads til prøvehandlinger. Målsætninger Direktionen udarbejder hvert år en årsplan med fokusområder for indeværende og kommende år. I 2011 vil specielt tre områder have høj prioritet, nemlig effektiviseringsstrategi, digitaliseringsstrategi og arbejdskraftstrategi. Budgettal Området Drift (i kr.) Politisk organisation Administrativ organisation Tjenestemandspension Administrationsbygninger Andre Området i alt Budgetforudsætninger Budgetposterne Økonomiudvalgets budget udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter også beløb vedrørende faste ejendomme, sundhedsområdet og personlige tillæg. En væsentlig del af udgifterne vedrører personalet i administrationen, og der er i budget 2011 regnet med en samlet lønudgift på ca.157 mio. kr

27 Økonomiudvalget Budget 2011 Andet 33% Løn 67% I det følgende er der redegjort for de administrative enheder og driftsbevillingerne under økonomiudvalget pr. direktørområde. Kommunaldirektørområdet Budget 2011 udgør 52,9 mio. kr., hvoraf 24,5 mio. kr. består af lønudgifter. Budget 2011 Kommunaldirektørområdet består af: - direktionen - direktionssekretariatet inkl. HR - Kultur- og udviklingsområdet Andet 54% Løn 46% Direktionen Direktionens budget består af lønninger, personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Direktionssekretariatet Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet, HR, kantine og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er budget til en række fælles administrative udgifter f.eks. fælles indkøb af papir, kontorartikler, abonnementer, fotokopier, porto, kontingent til KL og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger budgetteret her. Faste ejendomme: Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på et antal ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttig byggeri. Politisk organisation: I direktionssekretariatets budget er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Der er budgetteret med beløb til afholdelse af kommune- og folketingsvalg samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger: Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger beliggende i Grenaa, Glesborg og Allingåbro, samt Østergade 36 der er administrationsbygning for plejeområdet