Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 02 I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Omflytninger mellem politikområder Indkøbsbesparelser - tværgående Indkøbsbesparelser - rammereduktion I alt

2 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram Stigning af vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv I alt Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Der er ikke beløb til demografi på politikområdet. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Fælles formål Kommunalbestyrelsesmed Kommissioner, råd og næ Valg m.v Sekretariat og forvaltning Foreløbig budget

3 Kommentarer/specifikation Nedenstående er en mere detaljeret oversigt over budgetbeløbene i på politikområdet Tilskud til politiske partier Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Budgetændring til fordeling på politikområdet Diverse tilskud Blomster og gaver Rammebeløb Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Budgetreguleringspost Servicepersonale Konferencer og studieture Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Efterløn Borgmester Kørsel og rejser Kommunikation Hjemmearbejdspladser Møder Andre personaleudgifter Kontorhold Abonnementer Råd og nævn: Hegnsyn Huslejenævn Beboerklagenævn Det Lokale Beskæftigelsesråd Beredskabskommision Folkeoplysningsudvalg Bevillingsnævn Integrationsråd Fredningsnævn Taxinævn Tilskud til borgerråd Valg m.m.: Fælles udgifter valg (stemmebokse og valgurner) Folketingsvalg Kommunalvalg Ældrerådsvalg Kontingent til KL POLITIKERE I ALT

4 Nedenstående er ikke opdateret Funktion Fælles formål Der er afsat budget til: Tilskud til politiske partier kr. 1) Økonomiudvalgets rådighedsbeløb kr. 2) Fælles formål i alt kr. 1) Budgettet er udregnet efter stemmetallet ved det seneste valg inklusive den almindelig prisfremskrivning. 2) Under økonomiudvalgets rådighedsbeløb afholdes udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver. Der er indarbejdet en besparelse på kr. fra budgetforliget, på grund af ophør af tilskud til Udviklingsforum. Funktion Kommunalbestyrelsesmedlemmer Her er budgetlagt udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmestervederlag kr. 1) Formandsvederlag, udvalg kr. 2) Børn- og Ungeudvalget kr. 3) Udvalgsvederlag kr. 4) Børnetillæg kr. 5) Havnebestyrelsen (vederlag) 0 kr. 6) Fast vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer kr. 7) Tabt arbejdsfortjeneste kr. 8) Møder, rejser og repræsentation kr. 9) Kursus kr. 10) Kommunikation og hjemmearbejdspladser kr. 11) Abonnementer kr. 12) Budgetreguleringer kr. 13) Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt kr. Satserne for vederlag kan ikke præcist forudsiges for 2014 på nuværende tidspunkt, da reguleringsprocenterne for 2014 ikke kendes. Satserne er beregnet ud fra satsen pr. 1/ reguleret med 1,56 % (p/l på art 1, før fradrag til puljer) til budget ) Borgmesteren får et vederlag på kr. og første viceborgmester får et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget, hvilket udgør kr. 2) Der er 8 stående udvalg. Formændene for de stående udvalg ydes et vederlag, der svarer til 18,8 % af borgmesterens årlige vederlag på kr., hvilket udgør et vederlag på kr. pr. udvalgsformand. Budgetforliget fra budget 2012, omhandlede reduktion i udvalg i 2014 og

5 2015. Der er derfor reduceret kr. i vederlag til udvalgsformænd i 2014 og ) Formanden for Børn- og Ungeudvalget får et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag på kr., hvilket udgør kr. Det bemærkes, at vederlag til øvrige medlemmer af Børn- og Ungeudvalget står under udvalgsvederlag. 4) Medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget får et udvalgsvederlag, som udgør 141 % af borgmesterens årlige vederlag på kr. Udvalgspuljen på i alt kr. fordeles ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer. 5) Til medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes et børnetillæg på kr. Der er afsat budget til at 5 medlemmer kan modtager børnetillæg 6) Formanden for Havnebestyrelsen får samme vederlag som formændene for de stående udvalg. Udover formanden er der 4 medlemmer i Havnebestyrelsen, som får udvalgsvederlag. Vederlagene udbetales af Næstved Kommune, som sender regning til Næstved Havn. Der skal derfor ikke budgetteres med vederlagene på dette politikområde. 7) Der ydes et fast vederlag på kr. pr. medlem. Der er 30 medlemmer. Hvis et medlem modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter indsendt dokumentation, bliver der reduceret kr. i medlemmets faste vederlag. 8) Her udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved indsendelse af dokumentation. Et medlem der fratrækkes kr. i det faste vederlag, får på denne konto udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. 9) Der er afsat et samlet budget på kr. i Beløbet omhandler servicepersonale, kørsel og rejser, møder og kontorhold. 10) Der betales ikke for embedsmænd i forbindelse med kurser/seminarer hvor politikere også deltager. Økonomiudvalget har d. 21. februar 2011 godkendt retningslinjer vedrørende byrådspolitikeres og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture. 11) Der er afsat et samlet budget på kr. i Beløbet omhandler mobiltelefoner, fastnettelefoner og hjemmearbejdspladser til byrådsmedlemmerne. 12) Der er afsat budget på kr. til betaling af byrådsmedlemmernes abonnementer på blandt andet Sjællandske, Danske Kommuner,

6 Kommunalteknisk Chefforening(KTC) og internetabonnement, som betales til Hi3G Danmark. 13) På denne reguleringskonto er der, i forbindelse med fagudvalgets mulighed for at lave udgiftsneutrale omplaceringer, lagt en budgetforhøjelse ind på kr. til udgifter til KL, kurser og IT. Besparelsen på kr. vedrørende moderniseringsaftalen og kr. i besparelse til manglende finansiering af driftsomplaceringer (tilbage fra budget 2013 til 2016), står også på denne konto. I ECO-nøgletallene vedrørende budget 2013 er der foretaget sammenligning af udgifter pr. indbygger. På denne funktion Kommunalbestyrelsesmedlemmer er Næstved Kommunes udgift 87 kr. til sammenligning med hele landet, hvor udgiften er 125 kr. Funktion Kommissioner, råd og nævn Fælles Udgifter/indtægter 0 kr. 1) Hegnssyn 0 kr. 2) Huslejenævn kr. 3) Beboerklagenævn kr. 4) Lokale Beskæftigelses Råd kr. 5) Beredskabskommission kr. 6) Folkeoplysningsudvalg kr. 7) Bevillingsnævn kr. 8) Integrationsråd kr. 9) Fredningsnævn kr. 10) Taxinævn kr. 11) Kommissioner, råd og nævn i alt kr. Byrådet vælger på det første byrådsmøde efter et valg (det konstituerende møde) medlemmer til forskellige udvalg, råd og nævn. På denne funktion er budgetlagt mødeudgift og mødediæter til kommissioner, råd og nævn. På Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2011 blev det godkendt, at Kommissioner, Råd og Nævn reduceres som konsekvens af, at det udmeldte budget for 2011 til hele politikområdet også her får konsekvenser på mødetraktementer m.m. i lighed med fagudvalgene. 1) Der er ikke afsat budget på Fælles Udgifter/indtægter. 2) Hegnssyn er nedsat i henhold til Lov om hegn kap. 5. Der er ikke afsat budget, idet udgifter modsvares af tilsvarende indtægter. Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud f.eks. fælleshegn, egne hegn eller grene der generer naboejendom. Der er afsat et udgiftsneutralt budget på kr. i udgift og kr. i indtægt.

7 3) Huslejenævnet tager sig af uenighed mellem lejere og udlejere i lejligheder i privat ejendomme. Nævnet kan f.eks. tage sig af spørgsmål om lejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber, lejeforhøjelser, vedligeholdelse, fejl og mangler. 4) Beboerklagenævnet træffer afgørelse når lejere og udlejere i almene boliger bliver uenige om lejeforhold. 5) Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er oprettet i alle kommuner. Rådets opgaver er: At rådgive kommunen om den beskæftigelsesmæssige indsats, dels ved dialog og dels i forbindelse med den årlige beskæftigelsesplan, som kommunen udarbejder. At samordne og udvikle den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. At overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. 6) Brand og Rednings politiske ledelse varetages af Beredskabskommissionen, med borgmesteren som formand. Beredskabskommissionen varetager forvaltningen af redningsberedskabet og de opgaver, der jfr. Beredskabsloven ellers er henlagt til Byrådet. 7) Formanden for Folkeoplysningsudvalget får et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag på kr., hvilket udgør kr. Folkeoplysningsudvalget afsætter hvert år et beløb til brug for folkeoplysningen i kommunen. Det er målsætningen, at skabe så gode rammer som muligt for foreningslivet i kommunen. Foreningerne kan søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, aktiviteter for børn og unge. Betingelserne for at kunne søge tilskud og låne kommunale lokaler er, at foreningen opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af kommunens Folkeoplysningsudvalg. 8) Bevillingsnævnet er nedsat i henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. I nævnet er repræsentanter for byrådet, Politidirektøren for Sydsjælland og Lolland Falster politi og branchekyndige repræsentanter (kroejere og tjenere). 9) Der er afsat et budget på kr. til Integrationsrådet. Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet afholde møder mindst 4 gange årligt. Der afholdes ca. 1 gang om året et stormøde, hvor blandt andet de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune bliver inviteret. Integrationsrådet ønsker med stormøderne at sætte fokus på forskellige temaer med relevans for etniske minoriteter i kommunen. Integrationsrådet deltager løbende i relevante konferencer, foredrag og kurser for at få inspiration og nye idéer samt for at oparbejde netværk.

8 10) Fredningsnævnet er nedsat i henhold til Lov om naturfredning 35. Der er afsat et budget på kr. 11) Taxinævnet består af 3 repræsentanter valgt af Udvalget for Teknik og Miljø, 1 repræsentant for 3F, 1 repræsentant for Næstved Taxa og 1 repræsentant for landtaxivognmændene. Taxinævnets opgaver er bl.a. behandling af taxitilladelser og overholdelse af kørselsreglementet. Der er afsat kr. i budget til Taxinævn. I ECO-nøgletallene vedrørende budget 2013 er foretaget sammenligning af udgifter pr. indbygger. På denne funktion Kommissioner, råd og nævn er Næstved Kommunes udgift 15 kr., hvilket svarer til udgiften for hele landet, som også er på 15 kr. Funktion Valg m.v. Fælles Udgifter/indtægter 0 kr. 1) Valg (Kommune, Folketing, EU m.m.) kr. 2) Ældrerådsvalg 0 kr. 3) Valg m.v. i alt kr. 1) Der er ikke afsat budget i Eventuelle udgifter til stemmebokse og valgurner vil blive finansieret af budget afsat indenfor politikområdet, eller finansiering må afklares ved budgetkontrollerne. 2) Der er afsat budget på kr. til afholdelse af ét valg om året. Hvis der kommer flere valg/folkeafstemninger om året, må finansieringen afklares ved budgetkontrollerne. Når der afholdes de forskellige former for valg, afholdes der følgende former for udgifter: Løn vedr. valghandlingen og opgørelse af valget Honorar til valgstyrere og tilforordnede vælgere Valgbøger og kontorartikler Stemmesedler og plakater Valgkort Fortæring til personer der deltager i valghandlingen og opgørelsen af valget Møder og fintælling 3) Der er ikke afsat budget i 2014 til valg til Ældrerådet. Siden valget i 2009 er der lavet en lovændring, der betyder, at hvis der ikke 4 uger før valgdagen er opstillet det nødvendige antal kandidater, kan Byrådet, i samråd med det siddende Ældreråd, beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt. Byrådet har den 8. oktober 2013 godkendt foranstående.

9 Funktion Sekretariat og forvaltninger Kontingent til KL kr. 1) Sekretariat og forvaltninger i alt kr. 1) Der udbetales kontingent til KL i to rater i februar og i august. Der er afsat budget på kr., og med det konkrete befolkningstal på , opgjort pr. 1. oktober 2013, svarer det til en udgift pr. indbygger på 33,96 kr.