Voksenudvalget. Visioner og politikker
|
|
- Kristen Overgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Voksenudvalget Visioner og politikker Voksenudvalget blev etableret samtidig med starten på den nye valgperiode 1. januar Udvalget tager sig principielt af sager inden for Serviceloven og Beskæftigelsesloven for borgere på 30 år og derover. Det primære formål for Voksenudvalget er den umiddelbare varetagelse af de opgaver, der falder inden for udvalgets ressort. Udvalget har det endvidere som en væsentlig opgave at lave tværgående løsninger, såvel inden for eget ressort som i relation til den øvrige del af koncernen. Udvalget beskæftiger sig overordnet med: Det sociale område, herunder ydelser til enkeltpersoner. Ældreområdet, plejecentre og hjemmehjælp. Handicap og psykiatri. Sundhed; herunder koordinerende opgaver der vedrører hele organisationen. Beskæftigelse for borgere over 30 år. Visionen for Voksenudvalgets arbejde er, gennem forebyggelse og rehabilitering, at flest mulige skal kunne klare sig længst muligt i eget liv. Når muligheder herfor er udtømte, tager det kommunale støttesystem over, med det formål at vedligeholde funktionsniveauer og gerne forbedre disse så lang tid, som det er muligt. Inden for ressortområdet er der også borgere, som kræver støtte gennem hele livsforløbet, f.eks. på handicapområdet. På ældreområdet har Voksenudvalget brugt 2018 til at implementere masterplanen på ældreområdet. Dette arbejde færdiggøres i 2019, hvorefter man tager fat på masterplanen for handicap og psykiatriområdet. I 2019 skal den nye sundhedsplan for hele Region Syddanmark implementeres. Planen forventes godkendt primo På ældreområdet arbejdes der videre med et samlet kvalitetsløft af området; et arbejde der blev påbegyndt i begyndelsen af Der arbejdes med mere forebyggende støtte for midler bevilget af byrådet og fra diverse statslige puljer og senest fra Finansloven for På handicap og psykiatriområdet skal Voksenudvalget i gang med at udmønte masterplanen for området. Der arbejdes lige nu med en procesplan for området ud fra den tankegang, at hele området skal revurderes. Det gælder såvel tilbudsvifte, organisering og struktur. Arbejdet har til formål at skabe øget velfærd og trivsel for borgeren, samtidig med at der bliver bedre styr på økonomien, der har været trængt i de senere år. Fælles for de indsatser, der finder sted inden for udvalgets område er, at der er fokus på tidligt opsporing og forebyggelse. Det kan kun succesfuldt ske, hvis den samlede kommunale organisation arbejder sammen om mange af udvalgets opgaveområder. Udvalget koordinerer arbejdet omkring en række overordnede politikker, som er: Handicappolitik, Sundhedspolitik, Veteranpolitik, Integrationspolitik og Frivilligpolitik. Beskæftigelsesindsatsen i Billund Kommune drives i princippet frem gennem den toårige beskæftigelsesplan, der blev vedtaget i efteråret 2018 og gælder for , og gennem den vedtagne virksomhedsstrategi. Disse dokumenter er de primære drivkræfter bag en aktiv beskæftigelsesindsats og bestræbelserne på at give virksomhederne så gode rammebetingelser som muligt på beskæftigelsesområdet. 65
2 Voksenudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Arbejdsmarkedsområdet Voksenstøtte - Ældre Voksenstøtte - Handicap og Psykiatri Voksenstøtte - Sundhed I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 734,8 mio. kr. Budgettet udgør 43,5% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. På Arbejdsmarkedsområdet er budgettet hævet med 5,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en merudgift ved lovændring om bortfald af refusion på beskæftigelsesindsats (5,9 mio. kr.), en mindreudgift ved forventet adfærdsændring som følge af bortfald af refusion (-1,9 mio. kr.), en merindtægt ved lovændring om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere (-0,8 mio. kr.) samt en merudgift til udbetaling af ydelser (netto 2,1 mio. kr.). På Voksenstøtte Ældre er budgettet hævet med 15,4 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget (8,6 mio. kr.), midler som følge af lovændringer (0,6 mio. kr.) samt midler til decentral ledelse på køkkenområdet mv. fra budgetforliget (2,0 mio. kr.). På Voksenstøtte Handicap og Psykiatri er budgettet hævet med 4,2 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget (5,1 mio. kr.) samt midler til strukturelle udfordringer fra budgetforliget (2,0 mio. kr.). Den yderligere afvigelse skyldes ændringer vedrørende reorganiseringen. På Voksenstøtte Sundhed er budgettet nedsat med 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at der er overført midler til Sundhedsstaben på konto 6 (-2,0 mio. kr.), midler som følge af lovændringer (0,5 mio. kr.) samt midler fra budgetforliget til stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi (0,5 mio. kr.). 66
3 Arbejdsmarkedsområdet Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Førtidspension og boligstøtte: Udbetaling af førtidspension, boligydelse til pensionister samt boligstøtte. Integration: Udbetaling af integrationsydelse. Udgifter til danskundervisning, integrationsprogram for flygtninge mv., introduktionsprogram for øvrige udlændinge, boligplacering af flygtninge mv., repatriering samt den kommunale integrationspulje. Derudover er omfattet indtægter fra grund- og resultattilskud. Job og Uddannelse: Udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt udgifter til seniorjob. Rusmiddel: Alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugere. Sygemeldte og Fleksjob: Udbetaling af sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til personer i fleksjob mv. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne sygedagpengemodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob. Udvikling: Udbetaling af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, samt særlige kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Politiske prioriteringer på området Beskæftigelsesplanen for 2019 indeholder følgende politiske mål: Samarbejdsgraden med virksomheder skal ved udgangen af 2020 være øget til minimum 40%. Mindst 50% af de langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. Minimum 5% af dagpengemodtagerne skal løbende deltage i uddannelse. Antallet af dagpengemodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 20 personer og antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 7 personer. Minimum 50% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og minimum 40% af borgere i ressourceforløb skal have deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. 24 borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp får et småjob og 10 borgere bliver selvforsørgende. Andelen af unge i alderen år, der debuterer på uddannelseshjælp, reduceres med 10 procent pr. år i årene set ift. det foregående år. Minimum 25% af de unge årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i Antallet af unge, der er på uddannelseshjælp i mere end et år, reduceres med 15% i 2019 og 5% i % af flygtninge og familiesammenførte er i beskæftigelse 1 år efter modtagelsen, 25% er i beskæftigelse 2 år efter modtagelsen og 50% er i beskæftigelse 3 år efter modtagelsen. Beskæftigelsesandelen for flygtninge- og familiesam. kvinder skal øges til 35% Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb skal nedbringes. Mindst 40% af de sygemeldte har været delvis raskmeldt eller deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge. Ledighedsprocenten på fleksjobområdet skal reduceres til gennemsnitligt 15% set over hele perioden Antallet af opkvalificeringsforløb indenfor brancher med mangel på arbejdskraft øges til minimum 20. Mindst 50 virksomheder får kendskab til muligheder og støttemuligheder i forbindelse med efteruddannelse af deres medarbejdere. 67
4 Arbejdsmarkedsområdet Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Førtidspension og boligstøtte Integration Job og Uddannelse Rusmiddel Sygemeldte og Fleksjob Udvikling I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Arbejdsmarkedsområdet har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 378,1 mio. kr. Budgettet udgør 51,5% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. I forbindelse med reorganiseringen er områderne Beskæftigelsesområdet og Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler samlet til Arbejdsmarkedsområdet under Voksenudvalget. Dog er udgifter til uddannelseshjælpsmodtagere er fra 2019 overført til Unge- og Kulturudvalget, mens Nærbehandling (nu Rusmiddel) samt Focus flyttes fra henholdsvis Handicap og Psykiatri og Sundhed. Herudover er der lavet følgende væsentlige ændringer til budget 2019: Merudgift ved lovændring om bortfald af refusion på beskæftigelsesindsats 5,9 mio. kr. Mindreudgift ved forventet adfærdsændring som følge af bortfald af refusion -1,9 mio. kr. Merindtægt ved lovændring om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere -0,8 mio. kr. Merudgift til udbetaling af ydelser netto 2,1 mio. kr. Styring af økonomien på området 68
5 Arbejdsmarkedsområdet Styring af økonomien på området Politikområdet består primært af ikke-uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet ikke overføres til næste år. Budgetterne på disse områder (primært udbetaling af ydelser) vil hvert år blive reguleret i budgetlægningsfasen i forhold til det kommende års forventede udgifter. Visse kommunale tilbud som Rusmiddel, Sund i Arbejde, EKU og Kompetencecentret er dog uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet vil blive overført til næste år. Der foretages månedlig budgetopfølgning på alle områder, hvor blandt andet udsving i antal modtagere, udgiftsniveau og refusionsprocenter følges nøje. Derudover fremlægges budgetopfølgningen kvartalsvis for det politiske niveau. Områdechefen for Arbejdsmarkedsområdet har budgetansvar for hele området. 69
6 Arbejdsmarkedsområdet Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til førtidspensioner og personlige tillæg kr. pr. indbygger * Udg. til kontante ydelser kr. pr. indbygger ** Udg. til revalidering, ressourceforløb og fleksjob kr. pr. indb. *** Udg. til arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. indbygger **** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 5.48 ** Hovedfunktion 5.57 *** Hovedfunktion 5.58 **** Hovedfunktion
7 Voksenstøtte - Ældre Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politikområdet for Ældreområdet indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service og sundhedsloven: Plejecentre døgndækning med afsæt i rehabilitering og værdig ældrepleje Hjemmepleje døgndækning med afsæt i rehabilitering, der er ansat terapeuter specifikt til rehabiliteringsopgaven (TIH) (SEL 83 83a, 84) Aktivitetscentre Petersminde, Lindegården og Mødestedet Sygepleje udføres på plejecentre, i hjemmeplejen, på sundhedsklinikker og i diverse specialiserede opgaver eks. Sår, KOL, Diabetes (SUL 139 og 264 & 265) Ansættelse af hjælpere (SEL 94) Stabsfunktioner konsulenter til bl.a. IT, kommunikation, demens, uddannelse (sygepleje og SOSU), Tilsyn. Produktionskøkken Sydtoften og 3 modtagerkøkkener (SEL 83) Myndighed sagsbehandlere på områderne, genbrugshjælpemidler, biler, boliger, APV hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot (SEL 112, 113, 114, 115, 116) Derudover indeholder området bevilling til plejevederlag (SEL ) hjælpemidler til div opgaver så som sårpleje o.a. Politiske prioriteringer på området I 2018 blev Ældreområdet organiseret sammen med Handicap, Psykiatri, Sundhed og træning under samme Områdechef. Ældreområdet er en bevilling. Vedvarende fokus på Decentral ledelse på plejecentrene, dette implementeres fuldt med køkkenerne i Der skal fokus på samarbejdet med nærsamfundet og de frivillige. Budgetbalance, der arbejdes med fortsat at justere budgettildelingsmodellen, som sikrer at økonomien kan styres fremadrettet. Effektiviseringer indarbejdes, samtidig med at der er fokus på kerneopgaven og varme hænder Øget fokus på rehabilitering Trivsel I Hverdagen for at sikre at borgerne forbliver sunde og derved bevarer deres selvstændighed. Velfærdsteknologi skal være det naturlige valg, således at der arbejdes med nye metoder og smartere løsninger af kerneopgaven. Der skal fokus på et nyt koncept i forhold til oplysning om mulighederne inden for området reetablering af teknologilejligheden. Faglige fokus områder: Demens styrkelse af området i forhold til fremtidens udfordringer på området Plejeboliganalyse Kompetenceudvikling styrkelse af fagligheden på Sosu-området Fokus på medicinforbrug og flere aktiviteter 71
8 Voksenstøtte - Ældre Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Myndighedsområdet Plejecentre og hjemmeplejen Stabsfunktioner (adm mv.) Sygeplejen Ældreboliger I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte - Ældre har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 226,5 mio. kr. Budgettet udgør 30,8% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. De væsentlige ændringer er følgende: DUT: Aflastning af pårørende 0,3 mio. kr. En værdig død 0,3 mio. kr. Forlig: Decentral ledelse på køkkenområdet 1,6 mio. kr. Samarbejde med SVS om blodprøvetagning 0,2 mio. kr. Sygeplejefaglige ressourcer til Nærbehandlingen 0,2 mio. kr. Derudover har Ældreområdet fået tildelt 8,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget. Styring af økonomien på området I 2020 skyldes stigningen i budgettet primært midler til demensboliger fra budgetforliget. 72
9 Voksenstøtte - Ældre Styring af økonomien på området Området tildeles budget som et rammebudget, der udover de politisk besluttede budgetændringer ved forlig, årligt pris- og løntalsreguleres. Der er således ikke nogen demografimodel på området. Der er i 2018 arbejdet med decentral ledelse hvilket betyder at lederne på de enkelte områder selv har skullet arbejde med deres økonomi i 2019 overgår vi til fuld decentral ledelse inklusiv køkkenområdet, dette betyder at det fulde budgetansvar ligger ved den enkelte leder. For at sikre overholdelse af budgetterne fremadrettet arbejdes der med en med kvalificering af tildelingsmodellen, som bygger på følgende principper: - Være gennemskuelig - Have forbundne kar - Kunne bruges til budgetlægning - Kunne sikre en bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på ældreområdet - Sikre at kvalitetsstandarder visitation budget bindes sammen Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år. Hver enkelt leder laver hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi der sendes til områdechefen. Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området 73
10 Voksenstøtte - Ældre Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til personlig og praktisk hjælp kr. pr. 65+ årig * Udg. til pleje og omsorg kr. pr. 65+ årig ** Udg. til hjemmesygepleje kr. pr. 65+ årig *** Udg. til hjælpemidler mv. kr. pr. 65+ årig **** Kilde: Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose * Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for ** Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for *** Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for **** Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for
11 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politikområdet for fysisk og psykisk handicappede indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service: Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder ( 85) Personlig og praktisk hjælp udbetaling af tilskud ( 95) Tilskud til ansættelse af hjælper (BPA 96) Kontaktperson og ledsagerordning ( 97-99) Merudgifter ( 100) Afløsning, aflastning og behandlingstilbud ( 84,102) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Midlertidigt ophold internt og eksternt ( 107) Længerevarende ophold internt og eksternt ( 108) Den lokale socialpsykiatri i Huset på Vestergade, Grindsted Cafe Jydepotten ( 104) Kvindekrisecentre ( 109) Forsorgshjem ( 110) Døvekonsulentordning. På handicap- og psykiatriområdet tager vi udgangspunkt i en fælles pædagogisk tilgang baseret på KRAP = kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik Politiske prioriteringer på området I 2018 blev Handicap og Psykiatri organiseret sammen med Ældreområdet og Sundhed og træning under samme Områdechef. Handicap og Psykiatri er en bevilling. Der er i 2017 udarbejdet og godkendt en strategisk handleplan for, hvordan der skal tilvejebringes budgetbalance på området, der præget af stor tilgang af nye borgere med behov for hjælp og mere hjælp til de borgere, der allerede er visiteret til området. Som følge heraf er der udover de 5 mio. kr. der blev tilført området i 2017 og årene frem yderligere tilført området 2 mio. kr. i budget 2019 og frem. Der er administrativt udarbejdet et ydelseskatalog for området, som der er arbejdet med i 2018, her er udvalgte områder godkendt af Voksenudvalget (BPA-området bl.a.). Der arbejdes videre i 2019 med beskrivelse af ydelserne. Der skal arbejdes med en langsigtet plan for tilbudsviften i 2019, herunder bl.a.: 1. Sammenlægning af 85 områder og cafétilbud 2. Aktivitet- og beskæftigelsestilbud 3. Hjemtagelsesstrategi 4. Tilbud til ældre udviklingshæmmede Sammenlægning af Myndigheden på Voksenstøtteområdet, etablering af Ungeenhed og arbejdet med Tværgående borgerforløb har høj prioritet i 2019 både organisatorisk og økonomisk. 75
12 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Eksterne tilbud - Handicap Eksterne tilbud - Psykiatri Eksterne tilbud - Særlige behov Fællesudgifter Institutioner I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 106,0 mio. kr. Budgettet udgør 14,4% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. Væsentlige ændringer er følgende: 5,1 mio. kr. pulje fra Økonomiudvalget 2,0 mio. kr. fra budgetforlig vedr. strukturelle udfordringer Den yderligere afvigelse mellem budget 2018 og budget 2019 tilrettes ved første budgetopfølgning i
13 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Styring af økonomien på området Langt størsteparten af udgifterne på området er rammebelagte. Det betyder, at merudgifter i forhold til eget budget skal finansieres af mindreforbrug andre steder på bevillingen eller på andre bevillinger. Budgettet for 2019 er som samlet ramme videreført fra basisbudget 2019 med et tillæg på 2 mio. kr. I driftsområdet er der decentral ledelse, hvilket betyder, at lederne på de enkelte områder har det fulde ansvar for overholdelse af eget budget. Driftsenhederne i Billund er små og derfor er der et tæt samarbejde mellem institutionslederne for at tingene også hænger sammen økonomisk. Takststyring på hele området. I dag er kun eksterne pladser takststyret. Øvrige områder (interne tilbud) er rammestyrede. Gennemskuelighed Forståelig Accepteret Have forbundne kar Kunne sikre bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på handicap og psykiatriområdet. Sikre at kvalitetsstandarder visitation budget bindes bedre og mere logisk sammen. Området er kendetegnet ved stort pres på økonomien, fordi der er behov for, at visitere flere og flere og der er et behov for, at de borgere der lige nu er i systemet, visiteres til flere og dyrere ydelser. Det medfører et skønnet større merforbrug i regnskab Der blev i 2017, i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann, udarbejdet en handleplan for bedre styring af udgifterne på området. Dette er der arbejdet målrettet med i 2018 og udgifterne er blevet bremset, blandt andet gennem arbejde med hjemtagelse, forhandling af priser på eksisterende ordninger og målrettet arbejde med BPA-ordninger. Dette arbejde pågår og fortsættes i I den forbindelse skal det nævnes at de 2 mio. kr. der er tilført området ikke skaber budgetbalance i sig selv. Arbejdet med at effektivisere og nedlægge tilbud, der ikke har den ønskede effekt fortsætter derfor. Derudover vil ny udvalgsstruktur og etableringen af Ungeenheden splitte budgettet op. Konsekvenserne af dette er ikke synlig for nuværende. Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år. Hver enkelt leder laver hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi der sendes til områdechefen. Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området Området har i dag ikke en tildelingsmodel. Der arbejdes derfor med at indføre en tildelingsmodel for 2019 og frem, som bygger på følgende principper: 77
14 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til personlig støtte og pasning kr. pr. indbygger * Udg. til botilbud til længerevarende ophold kr. pr. indbygger ** Udg. til botilbud til midlertidigt ophold kr. pr. indbygger *** Udg. til beskyttet beskæftigelse kr. pr. indbygger **** Udg. til aktivitets- og samværstilbud kr. pr. indbygger ***** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Ældre, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for ** Funktion *** Funktion **** Funktion ***** Funktion
15 Voksenstøtte Sundhed Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Denne del af budgettet vedrører den driftsorienterede del af Billunds Kommunes arbejde med sundhedstilbud og træning. Det strategiske arbejde er beskrevet under Sundheds staben. Ambulant genoptræning efter henholdsvis serviceloven og sundhedsloven udføres af træningsenheden på Sydtoften og Magion. Specialiseret genoptræning. Sundhedsfremme og forebyggelse: holdtræning i forhold til livsstil, forebyggende hjemmebesøg (lovbestemt) diverse forebyggende tiltag Forebyggelses pakker KOL, kræft, Sund i Arbejde, Diabetesskole o.a. Senhjerneskade koordination og træning Sundhedsfremmende projekter LIVA, Eye-BAB o.a. Kørsel: Handicapkørsel, kørsel til almen- og specialiseret genoptræning, lægekørsel, speciallægekørsel, kørsel til daghjem og kørsel til træningsenheden Vederlagsfri fysioterapi Følgende indsatser er prioriteret på sundhedsområdet: Tidlig opsporing og forebyggelse Udvikling af nye og mindre bureaukratiske metoder til dokumentation og evaluering, der skaber læring i det praksisnære og giver øget samspil med borgeren implementering af Fælles Sprog 3. Udvikling af ledelsesinformative nøgletal og vidensbaseret information, der kan udpege de næste indsatser på kvalificeret vis. Indførelse af mere velfærdsteknologi Implementering af indsatser for yngre senhjerneskadede Ny lov om Genoptræning ifht. Sundhedslovens 140 (Genoptræningsplaner) kommunen skal tilbydes træning indenfor 7 dage, der arbejdes med at overholde dette. Andre træningsformer end de kendte, også indslag af mere selvtræning. Forbedring af kvalitetsstandarder og en bedre sammenhæng mellem tilblivelsen af/justeringen af kvalitetsstandarder og budgetlægningen 79
16 Voksenstøtte Sundhed Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Sundhed Sundhedsstab I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte - Sundheds budget på hovedområder Sundhed Sundhedsstab Voksenstøtte Sundhed har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 24,1 mio. kr. Budgettet udgør 3,3% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. Sundhedsstaben blev først flyttet fra Sundhed i 2018, hvilket gør at deres buget ligger under Sundhed i budget Sundhed har fået tilført følgende midler: DUT: Frit valg til genoptræning 0,3 mio. kr. Handicapkørsel omfatter også blinde 0,2 mio. kr. Forlig Stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi 0,5 mio. kr. Ændringen mellem budget 2018 og 2019 skyldes, at der er overført midler til Sundhedsstabens konto 6. 80
17 Voksenstøtte Sundhed Styring af økonomien på området Økonomien på området styres af budgetrammer. Antallet af genoptræningsplaner i henhold til såvel sundhedslov som servicelov er markant stigende. Derudover er der en stigning i vederlagsfri fysioterapi, som der skal arbejdes målrettet med i et forsøg på at styre dette. Det er de praktiserende læger der henviser og kommunen har udgiften, der arbejdes med dette løbende i KLU (kommunalt lægefagligt udvalg) og med praksiskonsulenten på området. Ændring i lovgivningen i forhold til Sundhedsloven betyder at der skal tilbydes træning indenfor 7 dage, dette kræver omlægninger af opgaver og et kontinuerligt fokus, da genoptræningsplanerne ikke kommer jævnt men med meget forskellige intervaller. Det sammenholdt med ventetid på genoptræning har medført, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2019 igangsættes en analyse af træningsenhedens funktionsområder og fysiske placeringer. Der findes ikke på genoptræningsområdet en tildelingsmodel, dette arbejdes der med i sammenhæng med analysen. Formålene er bedre styring, større overblik og mere gennemskuelighed. 81
18 Voksenstøtte Sundhed Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til kommunal genoptræning kr. pr. indbygger * Udg. til fysioterapi kr. pr. indbygger ** Udg. til sundhedsfremme og forebyggelse kr. pr. indbygger *** Kilde: FLIS - Nøgletal * Funktion ** Funktion *** Funktion
Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereSocial og Sundhedsudvalget
Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Social og sundhedsudvalget beskæftiger sig overordnet med: Det sociale område, ydelser til enkeltpersoner
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereKort udtræk fra udvalgenes dagsordenspunkter
Dato: 26. junl 2018 Kort udtræk fra udvalgenes dagsordenspunkter Drift Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Personaleafdelingen Sagsbehandler: Helle Kisum Tlf. 79 72 72 21 hki@billund.dk Journalnr.: 17/14847
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereResultatrevision 2017
Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereLedelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter
Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereSvarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.
Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereErhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl. 7.30. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 30-01-2018 Opgaveportefølje og lovgivning I henhold til styrelsesvedtægterne skal udvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereStatus på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg
Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereSvarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.
Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats. Hovedområderne er: q q q q Beskæftigelsesindsatsen Servicering af virksomheder i f.t.
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
Læs mereBeskæftigelsesstrategi
Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet skaber nye muligheder for vores indsats i Sønderborg Kommune, og vi har derfor valgt
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mere