Forslag til budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Titel: Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende i Hørsholm og Fredensborg

Transkript

1 er: Titel: Nedlæggelse af lydavis for blinde- og svagtseende i Hørsholm og Fredensborg 60 Biblioteket SFKU 1 Servicereduktion kr. Hørsholm Bibliotek nedlægger lydavis for blinde- og svagtseende. Medarbejdere på Hørsholm Bibliotek står for redigering af indhold til lydavisen samt ansvar og oplæring af frivillige oplæsere, teknik i forbindelse med indlæsning, kopiering og distribution. Hørsholm kommune har pt. 34 modtagere af lydavisen. For Fredensborg ydes servicen for 61 borgere med afregning på kr. Hørsholm Kommune betaler selv kr. Borgerne modtager lydavisen 1 gang ugentligt hele året. Opsigelse af kontrakt med Fredensborg Kommune. Blinde og svagtseende i Hørsholm og Fredensborg vil ikke længere få mulighed for at få nyheder oplæst fra Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis. Nedlæggelsen af lydavisen vil betyde en serviceforringelse for de svageste borgere, der er blinde eller meget synshandicappede. Mindre drift og administration. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 1

2 Titel: Reduktion af lønbudget for bogopsættere på biblioteket med 50 % 60 biblioteket SFKU 2 Servicereduktion kr. I øjeblikket har biblioteket 6 timelønnede bogopsættere som alle er skoleelever, med ca. 6 timer/person/uge fordelt fra mandag lørdag. Forslaget går ud på at halvere dette antal. Ingen. En reducering af bogopsættere vil betyde en ophobing af bøger som skal sættes på hylderne, samt problemer for borgerne med at finde biblioteksmaterialer, som er registreret hjemme, men endnu ikke sat på plads. Opsigelse af 3 bogopsættere. Ved for stor opmagasinering af materialer som endnu ikke er kommet på plads, vil det betyde at biblioteksfaglig personale skal agere bogopsættere, der flytter fokus fra kerneopgaven. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 2

3 Titel: Børneteater, foredrag, kreative workshops og andre kulturelle arrangementer på biblioteket reduceres med 30 % 60 biblioteket SFKU 3 Servicereduktion kr. I 2017 har biblioteket haft 147 kulturelle arrangementer for børn og voksne med i alt deltagere. Dvs. i snit 50 deltager pr. arrangement. I 2018 forventer biblioteket samme aktivitetsniveau, og budgettet er fordelt med kr. til børn og kr. til voksne, samt kr. til tryk af arrangementsbrochure. Reducering af budget for børneteater, foredrag, kreative workshops og andre kulturelle arrangementer kan reduceres med 30 %. Ingen En reducering af bibliotekets arrangementsbudget vil betyde færre aktiviteter i biblioteket og Kulturhus Trommen, samt færre besøgende i kulturhuset. Dette vil være en serviceforringelse, da bibliotekets arrangementer for både børn og voksne, er meget velbesøgte og ofte udsolgte. Mindre administration og planlægning. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 3

4 Titel: Opsigelse af planteservice i Kulturhus Trommen 60, Biblioteket SFKU 4 Servicereduktion kr. Forslaget går ud på, at opsige planteservice samt benyttelse af grønne planter som en del at indendørsmiljøet i Kulturhus Trommen. Opsigelse af aftale hos leverandøren. Besøgende vil bemærke, at der mangler et grønt miljø. Personalet vil mangle de grønne planter, som er med til at give et godt indeklima samt forskønnelse af indretningen. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 4

5 Titel: Nedlæggelse af kommunalt Sankt Hans arrangement 61 Kultur og Fritid SFKU 5 Servicereduktion kr. Hvert år arrangerer Hørsholm Kommune Sankt Hans ved kirkehalvøen samt udlægger brænde til bål på Rungsted Strand. De sidste tre år har spejderne i Hørsholm arrangeret Sankt Hans for børn, der traditionelt afholdes inden Sankt Hans for voksne. Arrangementerne er velbesøgt, og der afholdes traditionelt en båltale, fællessang og afbrænding af heks til begge arrangementer. Ved at nedlægge kommunens engagement i forhold til Sankt Hans spares der drifts- og etableringsomkostninger til bål, leje af højtaleranlæg samt scenevogn og indkøb af diverse materiel. I budgetaftale blev det besluttet, at etablere et særskilt strømudtag til brug ved Sankt Hans arrangementet. Dette blev etableret i Ingen. Ingen kommunalt arrangeret Sankt Hans. Det overlades til borgerne og andre interessenter selv at arrangere Sankt Hans. Mindre administration og drift. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 5

6 Titel: Nedlæggelse af kommunens medlemskab af Team Hørsholm 61 Kultur og fritid SFKU 6 Servicereduktion kr. Team Hørsholm er et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og 18 private virksomheder og har til formål at støtte eliteidrætten. Hørsholm Kommunes bidrag til Team Hørsholm udgør ca. 25 % af det samlede budget. Derudover bidrager kommunen med sekretariatsbetjening. Team Hørsholm ledes af en bestyrelse, hvor borgmesteren er født formand, og hvor udvalgsformanden for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget er født medlem. Team Hørsholm har en vision om at gøre Hørsholm til sportens by, og Team Hørsholm brander med denne vision Hørsholm Kommune. Ingen. En nedlæggelse af kommunens medlemskab af Team Hørsholm betyder en reduktion af Team Hørsholms samlede budget og derved også færre penge at dele ud til eliteidrætten. Uden kommunens bidrag er der risiko for, at det bliver sværere at skaffe nye medlemsvirksomheder til Team Hørsholm, da mange virksomheder netop opfatter samarbejdet med kommunen omkring støtte til eliteidrætten som en faktor for selv at støtte op om Team Hørsholm. Færre medlemmer betyder igen færre penge til eliteidrætten i Hørsholm. Hvis Hørsholm Kommune ikke længere er medlem af Team Hørsholm, kan det betyde, at de resterende medlemmer vælger at ændre Team Hørsholms vedtægter og derved sikrer en anden sammensætning af bestyrelsen uden selvskrevne lokalpolitikere i bestyrelsen, og at Team Hørsholms vision om at gøre Hørsholm til sportens by bliver ændret, så Team Hørsholm ikke længere brander kommunen på denne vis. Ingen. Sekretariatsfunktion fortsætter. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 6

7 Titel: Reduktion af driftsstøtte til haveanlægget, Rungstedlund, ved Karen Blixen Museet med 20 % 61 Kultur og Fritid SFKU 7 Servicereduktion kr. Hørsholm Kommune har budgetsat kr. til driftstøtte vedrørende Karen Blixen Museets haveanlæg: Rungstedlund. Midlerne bruges til at pleje og vedligeholde haveanlægget, og det er traditionelt kommunens Materielgård som varetager driften. En reduktion af budgettet med 20 % vil medføre servicereduktioner i forhold til: skovning, udtynding og træpleje, - vinterbeskæring af buske, - vedligehold af stisystemer - bekæmpelse af invasive arter. Dialog med Rungsted Lund Fonden (ejer haven) omkring nyt niveau for tildeling af støtte og følgende pleje af haveanlægget. I budgetaftale blev der bevilliget 3,5 mio.kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til en gennemgribende renovering af haveanlægget, som forventes indviet i september Ved at reducere driftsmidlerne med 20 %, er der risiko for, at haveanlægget på sigt vokser til og ikke vedligeholdes, således at man kommer tilbage til samme status før renoveringen. Dette vil muligvis ikke give de besøgende den oplevelse, som Karen Blixen havde til hensigt med haveanlægget, og vil i så fald betyde yderligere investering fra andre interessenter eller Rungstedlund Fonden. Mindre administration og drift. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 7

8 Titel: Reduktion af budget til aktivitetstilskud til foreninger med 10 % 61 Kultur og fritid SFKU 8 Servicereduktion kr. I henhold til folkeoplysningsloven skal en kommune yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Aktivitetstilskuddet er bundet op på hvor mange medlemmer foreningerne har i Hørsholm Kommune. Kommunen bestemmer selv satsen for tilskuddet. Med den nuværende medlemssammensætning i kommunens foreninger og med den nuværende sats på 380 kr. pr. tilskudsberettiget medlem, har der gennem de seneste år været et mindreforbrug i forhold til budgettet. Administrationen vurderer således, at med udgangspunkt i den nuværende medlemssammensætning i foreningerne er det muligt at fastholde satsen pr. medlem og samtidigt reducere budgettet til aktivitetstilskud. Orientering i Idrætsrådet og Fritids- og kulturrådet. Såfremt den nuværende medlemssammensætning i foreningerne fortsat er gældende er der ingen konsekvenser for borgerne ved forslaget. Såfremt der sker en tilgang af medlemmer til foreningerne i aldersgruppen op til 25 år bosiddende i Hørsholm, kan det blive nødvendigt at sænke satsen pr. tilskudsberettigede medlem for at holde budgettet, hvilket betyder, at foreningerne får et lavere beløb pr. tilskudsberettiget medlem, end de har budgetteret med og derved færre midler til at lave foreningsaktiviteter for. Der har gennem de sidste tre år været et stabilt niveau i forhold foreninger som modtager aktivitetstilskud. Ingen. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 8

9 Titel: Reduktion af sats til aktivitetstilskud med 25 kr. fra 380 kr. til 355 kr. pr. foreningsmedlem under 25 år i Hørsholm Kommune 61 Kultur og fritid SFKU 9 Servicereduktion kr. I henhold til folkeoplysningsloven skal en kommune yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Ved at reducere satsen pr. tilskudsberettigede medlem vil foreningerne have et mindre beløb til rådighed til foreningsaktiviteter. Såfremt forslaget bliver vedtaget, kan det set fra foreningernes vinkel være en fordel først at implementere budgetreduktionen fra 2020, så foreningerne får mulighed for at tilpasse sine budgetter tilsvarende (f.eks. forhøje kontingentet). Orientering i Idrætsrådet og Fritids- og kulturrådet. Såfremt budgetforslaget vedtages med virkning fra 2019 kan foreningerne potentielt få udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen, da foreningerne således ikke har haft mulighed for fx at hæve kontingentsatserne tilsvarende. Administrationen anbefaler at dette forslag ikke vælges sammen med SFKU 8, da de samlede konsekvenser for foreningerne bliver meget store. Ingen. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 9

10 Titel: Reduktion af budget til voksenundervisning, aftenskoletilskud, med 10 % Servicereduktion 61 Kultur og fritid SFKU kr. I Hørsholm Kommune er der for øjeblikket 6 oplysningsforbund (aftenskoler), som tilbyder undervisning til borgerne. Kommunen yder tilskud til oplysningsforbundenes undervisning til aflønning af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter. Tilskuddet ydes efter en centralt fastsat timesats samt efter en række omregningsfaktorer: Max 1/3 af timesatsen til almindelig undervisning og studiekredse Max 8/9 af timesatsen til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne Max 5/7 af timesatsen til instrumentalundervisning Med oplysningsforbundenes nuværende undervisningstilbud søger oplysningsforbundene samlet set om et større tilskud end kommunens budget på området. Denne difference finansierer oplysningsforbundene i dag selv. Ved at reducere budgettet til oplysningsforbundenes undervisning vil oplysningsforbundene forventeligt opleve at skulle hæve deltagerbetalingen for at oprette samme aktivitetsniveau eller alternativt at skulle reducere undervisningstilbuddene for derved at tilpasse indtægtsniveauet. Orientering i Idrætsrådet og Fritids- og kulturrådet. Såfremt budgettet til tilskud til oplysningsforbundenes undervisning reduceres, vil oplysningsforbundene forventeligt øge deltagerbetalingen eller reducere tilsvarende i udbuddet af kurser til borgerne, og borgerne kan således opleve, at det kan være nødvendigt at krydse kommunegrænsen for at finde et oplysningsforbund med det ønskede undervisningstilbud. Ingen Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 10

11 Titel: Nedlæggelse af Idrætsordningen 61 Kultur og Fritid SFKU 11 Servicereduktion kr. Idrætsordningen er et samarbejde mellem Rungsted Gymnasium, klubber i Hørsholm og Hørsholm Kommune. Kommunen bidrager med et tilskud til trænerlønninger og indkøb af materiel. Gennem de sidste mange år har 3-4 foreninger ansøgt om og modtaget tilskud. Idrætsordningen er en del af kommunens talentfødekæde på idrætsområdet, og ordningen har til formål at fastholde og tiltrække nye borgere og idrætsudøvere til kommunen. Orientering ved Idrætsrådet. Ved nedlæggelse af Idrætsordningen er der risiko for at, kommunens samlede talentmasse på idrætsområdet, og kommunens eliteidrætsklubber ikke i samme omfang kan rekruttere og udvikle talenter lokalt. Kommunen er en væsentlig part i eliteidrætsstøtteforeningen Team Hørsholm, og en eventuel nedlæggelse af Idrætsordningen vil stride imod Team Hørsholms mål om, at Hørsholm skal være en sportsby. Ifølge Rungsted Gymnasium kan en nedlæggelse af Idrætsordningen potentielt betyde, at gymnasiet mister sin status som Team Danmark uddannelsespartner, hvilket vil være et stort tilbageslag. Administrationen har ikke fået verificeret, om Rungsted Gymnasium vil miste sin Team Danmark profil som konsekvens af budgetreduktionen, eller om foreningerne stadig vil tilbyde morgentræning selv uden tilskud fra kommunen. For sæsonen 2017/2018 blev der benyttet ca kr. Administrationen anbefaler en nedlæggelse af ordningen frem for en reduktion, da man undgår prioriterings- og fordelingsudfordringer hvert år. Unge fravælger muligvis Rungsted Gymnasium hvis ordningen nedlægges. Mindre administration. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 11

12 Titel: Nedlæggelse af Sommerferieaktiviteter til børn 61 Kultur og fritid SFKU 12 Servicereduktion kr. Kommunen arrangerer hvert år i samarbejde med klubber og foreninger aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Sommerferieaktiviteterne er meget populære blandt kommunens borgere, og der er årligt ca tilmeldinger samlet set til aktiviteterne. Kommunen koordinerer tilmeldingerne, designer og distribuerer den elektroniske folder samt udbyder 1-2 aktiviteter. Foreningerne og borgerne skal orienteres. Ingen kommunalt koordineret sommerferieaktiviteter hvorfor foreningerne selv skal koordinere og formidle deres tilbud. Mindre administration og planlægning. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 12

13 Titel: Genvurdering af afledt drift i forbindelse med ombygning af Kulturhus Trommen. 61 Kultur og Fritid SFKU 13 Servicereduktion kr. I budgetaftale blev det besluttet at tilføre midler til afledt drift i forbindelse med ombygning af Kulturhus Trommen, herunder det nye bibliotek med udvidede åbningstider og selvbetjeningsløsninger. Midlerne skulle benyttes til flytteomkostninger, indkøb af materiel, rengøring, el og varme, ny software og it mv. I beslutningen fremgår det at behovet skal genvurderes når kulturhuset er ombygget. Der har været nedenstående forbrugsmønster: Forbrug kr kr kr kr. -Drift, Møllevænget -Tilpasning af nyt inventar på bibliotek og cafe -Flytning -Indretning, Spisetrommen -Alarmudrykning -TV overvågning -Adgangskontrol -Nye låsesystemer -Vagt og alarm udrykning -TV overvågning -Vagt og SSP samarbejde Gennemsnitlig har der været et forbrug på kr. pr. år, dog har forbruget i 2017 været ekstraordinært højt, da der har været mange omkostninger til SSP-samarbejde og fast vagtservice. I forhold til at genvurdere driftsbehovet forslår administrationen 2 forskellige tilpasningsmodeller der kan udmøntes i råderum 1 og 2: Råderum 1: kr. Budgettet tilpasses på baggrund af gennemsnitlig forbrug over 4 år svarende til kr. Ulempen her er, at det gennemsnitlige forbrug ikke dækker nutidens behov. Vælges denne model vil administrationen neddrosle vagt og SSP-samarbejdet i Kulturhus Trommen. Råderum 2: kr. Budgettet tilpasses nogenlunde forbruget i 2017 svarende til kr. Fordelen her er at budgettilpasningen er retvisende i forhold til nuværende forbrug. Vælges denne model vil administrationen fortsat arbejde på at nedbringe omkostningsniveau, og på sigt sende resterende midler i kassen. Ændring af vagtservice og neddrosling af SSP-samarbejde. Potentielt mere larm og hærværk på biblioteket og omkring Kulturhus Trommen. Kan skabe utryghed. Større oplevelse af utryghed samt flere omkostninger til hærværk. 13

14 Reduktion (-) kr. / kr kr. / kr kr. / kr kr. / kr. Netto reduktion kr. / kr kr. / kr kr. / kr kr. / kr. 14

15 Titel: Ingen kommunal deltagelse og tilskud til Rungstedlund-prisen 61, Kultur og fritid SFKU 14 Servicereduktion kr. Rungstedlund-prisen blev stiftet i 1991 af Rungstedlund-fonden. Prisen på kr. gives til en person, der har markeret sig inden for et felt, som interesserede Karen Blixen. Prisen bliver skænket af Hørsholm Kommune i anledning af åbningen af Karen Blixen Museet og uddeles på Blixens fødselsdag den 17/4. Begivenheden har de seneste år været overværet af Dronningen der er protektor for Karen Blixen Museet. Orientering til Rungstedlund Fonden. Mindre profilering af Hørsholm Kommune og Karen Blixen museet. Mindre administration. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 15

16 Titel: Konvertering af Kulturdag til tilskud med henblik på at foreninger selv arrangerer en foreningsdag 62 Musikskolen og Trommen SFKU 15 Servicereduktion kr. Kulturdagen arrangeres af Hørsholm Kommune med involvering af foreninger, erhvervsliv i bymidten og kulturinstitutioner. Programmet består dels af musik og underholdning på to store scener, salg af mad og drikke, film, samt aktiviteter ved boder med lokale foreninger og frivillige. Der arbejdes hvert år for en større grad af involvering af frivillige og foreningerne i planlægningen. En konvertering af Kulturdagen til en foreningsdag betyder, at kommunen er en medspiller fremfor arrangør. Forslaget omfatter oprettelsen af en pulje på kr., som foreningerne kan ansøge for at finansiere aktiviteterne. Den resterende del af det nuværende budget på kr., svarende til kr. vil udgøre råderummet. For at forslaget kan realiseres er det en forudsætning, at de frivillige og foreningslivet kan løfte opgaven og koordinere i fællesskab. Forslaget omfatter derfor en overgangsperiode, hvor administrationen allokerer personale til facilitering af opstarten svarende til kr. Konverteringen betyder dels en større medbestemmelsen og koordinering blandt borgere, dels en budgetreducering på kr. Konsekvenserne er færre midler til betalte aktiviteter på pladsen, hvorfor en højere grad af frivillighed er udslagsgivende i forhold arrangementets omfang. Konverteres kulturdagen til en foreningsdag, kan det forventes, at Kulturdagen vil ændre karakter. Den nuværende kendte kommercielle form bliver reduceret betragteligt, og man må forvente mindre og færre koncerter med betalte aktører mv. Mindre administration og planlægning efter overgangsfase. Reduktion (-) kr kr kr kr. Investering (+) kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 16

17 Netto reduktion kr kr kr kr. 17

18 Titel: Personaleomkostninger vedr. lokaleudlån, billethåndtering og kundeservice reduceres med 20 % 62 Musikskolen og Trommen SFKU 16 Servicereduktion kr. Trommens personale reduceres med 20 %, svarende til en medarbejderreduktion på 364 timer om året. Personalejusteringer får konsekvenser for driften af Trommen, samarbejde på tværs og særlige projekter. Der vil ikke længere håndteres gratis udlånsaftaler i Trommen og Lille Trommen, og denne opgave må bortfalde. Billethåndtering købes af ekstern partner i videst muligt omfang og faciliteres ikke længere af Trommen. Telefonbetjening af borgere begrænses væsentligt. Personalejusteringerne kræver en proces i samarbejde med personaleafdelingen og varsling i forhold til opsigelse / ændret arbejdstid. Stærkt begrænset telefonbetjening. Længere svartider til borgere. Ingen service i forbindelse med gratis udlånsaftaler (borgere, foreninger, kommune etc.) Kun digitale løsninger til mødelokaler. Reduktion i personaleressourcer i Trommen. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 18

19 Titel: Reduktion med 8 arrangementer i Trommen 62 Musikskolen og Trommen SFKU 17 Servicereduktion 2,4 mio. kr. Trommen præsenterer en vifte af forskellige genrer og arrangementer for at nå alle målgrupper. De større arrangementer som fx Peter Pan, Hush, Burhan G, er typisk meget populære og sælger ud. Det er ofte ved arrangementerne at der er spisende gæster i Bøf og Broccoli. Forslaget går ud på at reducere de større arrangementer med 8 stk. (teater, koncerter mv.) hvilket svarer til ca. en tredjedel af det forventede udbud. Det skal pointeres at Trommen modtager indtægter for alle deres større arrangementer, og at reduktionen er et nettotal altså efter at indtægterne er modregnet. Reduktion i antal af arrangementer skal implementeres i planlægningen/booking af arrangementer, der typisk foregår løbende. Aftaleperioden kan vare op til to år afhængig arrangement og aftalevilkår. Realisering af forslaget vil således først kunne træde i kraft en til to sæsoner efter beslutningen træffes. En reduktion i antal arrangementer vil generere mindre liv i kulturhus Trommen. Der vil være færre tilbud i form af f.eks. koncerter, teater til borgerne. Såfremt udbud af antal arrangementer reduceres, vil det også få negative konsekvenser i forhold til omsætning i foyerbaren, som Trommen drifter. Ydermere vil forpagteren sandsynligvis miste omsætning. Der bliver færre afviklinger af aftenarrangementer for kulturtekniker. Mindre arbejde i ydretimer. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 19

20 Titel: Reduktion af markedsføringsaktiviteter i Trommen med 41 % 62 Musikskolen og Trommen SFKU 19 Servicereduktion kr. Trommens annoncering reduceres med 41 %. Dette betyder, at der vil være et langt mindre omfang af annoncer i Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis. Reduktion af markedsføringsaktiviteterne kan medføre et mindre salg af antal billetter. Færre mennesker i kulturhuset vil have en indirekte afsmittende effekt på Trommen og forpagteren Bøf og Broccoli, hvor man må antage en nedgang i indtægter. Orientering af kulturhusets samarbejdspartnere. At borgerne ikke opdager de kulturtilbud der præsenteres i Trommen. At der skabes mindre liv i Kulturhus Trommen. Der bliver færre afviklinger af aftenarrangementer for kulturtekniker. nærmeste kr. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 20

21 Titel: Musikskolen deltager ikke i finansieringen af Trommens musical 62 Musikskolen og Trommen SFKU 20 Servicereduktion kr. Musikskolen omlægger lærertimer til den musikalske instruktion af de børn og unge, som medvirker som sangere og musikere ved Trommens Musical. Ved musicalproduktionen i 2017 svarede omlægningen af lærertimer til en årlig lønudgift på ca kr. Ved omlægning af lærertimer til musicalarbejde gik musikskolen glip af en elevindtægt på ca kr. ved at lærerne ikke underviser. Besparelsen på de reducerede lærertimer vil ligeledes medføre et tab på ca kr. i statsrefusion. At musikskolen ikke deltager i Trommens musical. Borgerne vil få en musicaloplevelse uden musikskolens elever og lærere. Personalets opgavesammensætning vil påvirkes. Der vil forekomme delvise nedvarslinger/afskedigelser i personalet. Reduktion (-) kr kr kr kr. Investering (+) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 21

22 Titel: Musikskolen reducerer i undervisningsaktiviteter med 10 timer om ugen 62 Musikskolen og Trommen SFKU 21 Servicereduktion 7,9 mio. kr. Denne budgetreduktion vil svare til nedlæggelse af ca. 27 % af én fuldtidslærerstilling og dermed reducere omfanget af tilbud på musikskolens kerneydelse. Forslaget er udfordret af, at musikskolen også har en venteliste svarende til 2-3 fuldtidsstillinger. Forslaget vil som konsekvens give en manglende elevindtægt på ca kr. og en manglende statsrefusion på ca kr., i alt en manglende kommunal indkomst på ca kr. At musikskolen optager færre elever Borgerne vil opleve længere ventetider på at kunne optages på musikskolen. Personalet vil udsættes for nedvarslinger/afskedigelser. Reduktion (-) kr kr kr kr. Investering (+) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 22

23 Titel: Musikskolen reducerer samarbejdet med folkeskolen med 400 timer årligt 62 Musikskolen og Trommen SFKU 22 Servicereduktion kr. I forlængelse af folkeskolereformen samarbejder musikskolen med kommunens folkeskoler om at tilbyde musikundervisning. Fra 2015 til 2018 har Center for Dagtilbud og Skole støttet samarbejdet, hvor musikskolen har udbudt musikundervisningen i 0. klasse og 6. klasse. På denne måde er musikskolen nu er i kontakt med ca. 300 børn, og har en vision om at udbygge tilbuddet til at nå ud til dobbelt så mange. At musikskolen reducerer sine aktiviteter i folkeskolen. Op til ca. 600 elever i folkeskolen vil ikke kunne fortsætte i musikskolens tilbud. Forslaget vil bremse visionerne om at fortsætte musikskolens gode samarbejde med folkeskolen. Besparelsen vil som konsekvens medføre en manglende kommunal indkomst på ca kr. i statsrefusion af lærerløn. Personalet vil udsættes for nedvarslinger/afskedigelser. Reduktion (-) kr kr kr kr. Investering (+) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 23

24 Titel: Reduktion af musikskolens vikarbudget med 90 % 62 Musikskolen og Trommen SFKU 23 Servicereduktion kr. Forslaget indebærer at musikskolens undervisning hovedsageligt aflyses fremfor vikardækkes ved sygdom blandt musikskolens lærere. Besparelsen vil som konsekvens medføre en manglende kommunal indkomst på ca kr. i statsrefusion af lærerløn. At sygefraværet fastholdes på nuværende niveau eller reduceres. Borgerne vil opleve manglende kontinuitet i undervisningen når denne aflyses. Især hvis aflysningen måtte ligge i en uge umiddelbart før eller efter en af skoleårets ferier, hvor der således kan forekomme op til 3 uger mellem undervisningsgangene. Administrationen kan forvente at bruge en del arbejdstid på kommunikation med utilfredse borgere. Reduktion (-) kr kr kr kr. Investering (+) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 24

25 Titel: Reducere rengøringsstilling i Svømmehallen med 50 % 63 Idrætsparken SFKU 24 Servicereduktion kr. Svømmehallens rengøringsmedarbejder udfører rengøring på kontorer, personaleomklædningsrum, spisestue, gang til disse, samt offentlige toiletter ved indgangen, m.v. Rengøringsopgaverne tager ca. halvdelen af arbejdstiden. I den resterende tid udfører rengøringsassistenten opgaver med at tilpasse idrætsparkens låsesystem, optælle kontanter til indsættelse i bank, diverse indkøb, samt diverse ad hoc opgaver. Rengøringsopgaverne kan udføres på fleksible tidspunkter. Det er derfor muligt for livredderne at løse opgaverne i de tidsrum hvor svømmeforeningen har bassintid uden livreddere, da svømmeforeningen selv løser livredderfunktionen i de tidsrum. Livreddere får således flere opgaver, men ved også at nedjustere i frekvensen af rengøring på personaleområderne, skønnes det muligt at løse de ekstra rengøringsopgaver. Administrationen anbefaler at dette råderum ikke vælges sammen med SFKU 25, da det vil reducere for meget på rengøringen. Opsigelse / varsling af medarbejder som har 6 mdr. varslingsperiode. Nedsat frekvens på rengøring af off. toiletter ved indgang til Svømmehallen, samt mindre rengøring ved foyer området. Rengøringsstilling bliver reduceret med 50 %. Øvrigt personale skal løse opgaverne. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 25

26 Titel: Reduktion af livredderfunktionen i Svømmehallen med 700 vikartimer, 40 % af årsværk 63 Idrætsparken SFKU 25 Servicereduktion 1.7 mio. kr. Det er muligt at reducere i antallet af vikartimer i svømmehallen, og samtidig opretholde den samme tid langs bassinkanten, ved at reducere på opgaver væk fra bassinet. Livredderne arbejder i en turnus, hvor de varetager livredderfunktionen i ca min. ad gangen, da ophold i en varm og fugtig svømmehal med høj lydintensitet er belastende i forhold til arbejdsmiljø. Efter hvert ophold i svømmehallen løser livredderne og deres vikarer opgaver udenfor selve hallen (for eksempel rengøringsopgaver i omklædningsrum, service mv.). Det er disse opgaver, der kan skæres ned på og derved overflødiggør indkøb af 700 vikartimer. Det kan ikke anbefales, at dette råderumsforslag vælges sammen med råderumsforslag SFKU 24, da det vil fjerne det meste rengøring i svømmehallen. Administrationen vurderer at forslaget ikke direkte vil påvirke sikkerheden for de besøgende, men når livredderne opholder sig længere tid i svømmehallen, kan dette muligvis betyde mere træthed og mindre agtsomhed. Varsling af ændret arbejdsforhold for livredderne. Mindre rengøring og service i forhold til at assistere ved ad-hoc opgaver. Et længere ophold i svømmehallen vil belaste livredderen fysisk som psykisk. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 26

27 Titel: Lukke på helligdage i Svømmehallen 63 Idrætsparken SFKU 26 Servicereduktion kr. Svømmehallen holder åbent på 12 helligdage, der i sig selv er ganske omkostningstunge grundet merarbejdetillæg og særlig godtgørelse. Når man modregner billetindtægterne koster det ca kr./dag at drive svømmehallen. Samlet reduktion vil således beløbe sig til kr. Det er muligt kun at lukke på udvalgte helligdage og skalere besparelsen. Orientering af Idrætsrådet samt øvrige interessenter. Ringere serviceudbud og besøgstid i svømmehallen på tidspunkter hvor mange borgere har fri og benytter svømmehallen. Ændring af arbejdstid. Fri på helligdage. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 27

28 Titel: Sænke temperaturen i skøjtehallen og Hørsholmhallen med 2 C. 63 Idrætsparken SFKU 27 Servicereduktion kr. Cirka halvdelen af Idrætsparkens budget består af energiomkostninger. I skøjtehallen er der i dag en gennemsnitstemperatur på ca C. Denne kan reduceres til 9 C som vil sænke energiforbruget samlet, samt have en synergieffekt ved at der ikke skal så meget energi til at køle isen. I Hørsholmhallen er der en gennemsnitstemperaturen på ca. 19 C, som dog kan sænkes til ca. 17 C. Budgetreduktionen på kr. er anslået. Udendørstemperatur, luftfugtighed har indflydelse på forbruget. Ingen. Det bliver koldt for tilskuere at opholde sig i skøjtehallen og Hørsholmhallen. Kunstskøjteløbere vil også være generet af den lave temperatur, da de kun er iført en tynd dragt under træning. Samtidigt må man antage, at de sportsgrene, hvor man bærer kort tøj i Hørsholmhallen, kan være generet af den lavere temperatur. Hørsholm Senior Idræt laver gymnastik i Hørsholm Hallen. De vil muligvis blive generet af en lavere temperatur. Arbejde i hallerne vil foregå i et koldere miljø. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 28

29 Titel: Holde skøjtehallen lukket i august måned. (Opstart turnering ca. 5/9) 63 Idrætsparken SFKU 28 Servicereduktion kr. Igennem flere år er skøjtehallen blevet åbnet i august, således at isen er klar til, at Rungsted Ishockey Klub og Hørsholm Kunstskøjteløber Forening kan afholde træningslejre i den sidste uge af skolernes sommerferie (uge 31-32). Rungsted Seier Capital og Rungsted Ishockey Klub opstarter normalt deres ordinære træning omkring den 10. august. August er varm og derfor en meget dyr måned at holde isen nedkølet. Besparelsen er et skøn, og forbruget vil være afhængig af udetemperatur og luftfugtighed. Alle klubber skal orienteres i meget god tid, da de planlægger efter at isen er til disposition i august måned. Rungsted Ishockey Klub og Hørsholm Kunstskøjteløber Forening kan ikke afvikle deres årlige camp, hvilket har stor betydning for deres indtægt. Rungsted Seier Capital kan ikke begynde deres træning inden turneringen starter. Mindre drift. Reduktion (-) kr kr kr kr. Netto reduktion kr kr kr kr. 29

30 Forslag til driftsønsker: Forslag til driftsønske Titel: Udvidelse af bibliotekets åbningstid for selvbetjening til kl Biblioteket SFKU 1 Flere brugere af bibliotekets mødelokaler ønsker at kunne holde møder til kl Pt. er det kun muligt at bruge lokalerne til kl Ved at udvide den selvbetjente åbningstid året rundt, vil der være et lille merforbrug af energi samtidigt med at administrationen forventer flere vagtudrykninger ved fejlalarm samt reelle alarmer. Ændring af ventilation, låsesystemer, varme- og lysforhold. Genforhandling af kontrakt med vagtselskab i forhold til antal udrykninger. Ny opsætning for det automatiske selvbetjeningssystem i forhold til udlån af materialer. Bedre mulig for at benytte biblioteket og mødelokaler i ydretimer. Unge, der i perioder bruger biblioteket som forsamlingssted og som opvarmning til fest, vil kunne betyde ekstra omkostninger til rengøring, slitage og vagtudkald. Biblioteket er selvbetjent fra kl. 18 og derfor uden opsyn i den udvidede åbningstid. Drfitsønske (+) kr kr kr kr. 30

31 Forslag til driftsønske Titel: Fejring af de frivillige foreninger 61 Kultur og Fritid SFKU 2 De frivillige har efterspurgt et arrangement, der hylder dem og deres engagement i de mange forskellige foreninger, som de aktivt er en del af, og som er med til at gøre Hørsholm til en by med et stærkt frivilligt foreningsliv. Arrangementet vil ligne det man har på social- og sundhedsområdet, Årets frivillig. Arrangementet for kultur- og fritidslivet, der skal afholdes i Trommen, skal bl.a. kåre årets lederpris og som noget nyt, årets kulturpris. Hørsholm er rig på idrætsforeninger via byens Idrætspark hvor størstedelen af aktiviteterne er samlet. Kulturlivet i Hørsholm er ligeledes noget særligt med de mange kunstforeninger, museer og udstillinger, som borgere året rundt kan lade sig inspirere af eller tage del i. Tidligere er årets lederpris blevet uddelt i forbindelse med Hørsholms Idrætsstjernearrangement. Men i fremtiden er ønsket, at man samler de frivillige til et større arrangement, der bakker op om både idræts- og kulturlivet i Hørsholm. Arrangementet skal indeholde uddeling af en forenings- og kulturpris, en lederpris, gaver, underholdning, blomster, forplejning og leje af Trommen svarende til kr. At der tilføres administrative planlægningsressourcer som stemmer overens med timeforbruget til det eksisterende idrætsstjernearrangement, svarende til 75 timer af 650 kr.= kr. Borgerne får mulighed for at blive fejret til et arrangement, som handler om dem og deres frivillighed. Det vil betyde, at borgerne i højere grad vil føle sig set og anerkendt i en kommunal kontekst. Derudover vil det være muligt at skabe relationer på tværs af frivillige sammenhænge og styrke den frivillige indsats. Budgettilførslen betyder, at administrationen skal tilføje et ekstra arrangement af større karakter til årshjulet. Det vil derfor være nødvendigt, at kigge på, hvornår på året arrangementet lægges i forhold til administrationens øvrige arbejdsopgaver. Administration kr kr kr kr. Arrangement kr kr kr kr. Netto ønske kr kr kr kr. 31

32 Forslag til driftsønske Titel: Fornyelse af den nuværende vedligeholdelsesaftale med Hørsholm Rungsted 61 Kultur og Fritid SFKU 3 Tennisklub (HRT) inklusiv en ny udvidet aftale om vedligeholdelse af udendørsbaner. HRT har fremsendt en ansøgning, hvor de søger om fornyelse af den eksisterende driftstilskudsaftale, der dækker omkostninger til indvendig rengøring, indvendig teknisk service, løbende indvendig vedligeholdelse og tilskud til driftsleder. Fornyelsen ønskes gældende 10 år frem fra den 1. januar Som en tilføjelse ønsker HRT yderligere tilskud til drift af udendørsarealer samt afskrivninger (nedslidningsomkostninger) på tennisanlæg mm. Samlet set ønskes der en tilskudsramme på op til 1,34 mio. kr. inklusiv afskrivninger. Uden afskrivninger er det ansøgte beløb på 1,06 mio. kr. Der udarbejdes en ny aftale, som specifikt skitserer, hvad tilskuddet dækker således der er gennemsigtighed i forhold til hvad der kan bogføres som en del af aftalen. Aftalen godkendes politisk. HRT modtager tre tilskud fra Hørsholm Kommune: 1. Driftstilskud i forbindelse med vedligeholdelsesaftalen. HRT indgik den 1. januar 2008 en aftale med Hørsholm Kommune vedrørende et driftstilskud som skulle være med til at dække omkostninger til indvendig rengøring, indvendig teknisk service, indvendig løbende vedligeholdelse og tilskud til driftsleder. Aftalen dækker driftsomkostninger op til kr., men forbruget har konsekvent været lavere. Modtog i gennemsnit kr./år. over de seneste tre år. 2. Energitilskud. HRT modtager ikke lokaletilskud til deres privatejet hal, hvilket de har ret til jf. folkeoplysningsloven, men får til gengæld betalt samtlige energiomkostninger af kommunen. Lokaletilskud udbetales på baggrund af aktivitetstimer for børn og unge under 25 år, hvor der ligeledes sker en linær modregning af medlemmer over 25 år. Skulle HRT som andre foreninger blot modtage lokaletilskud, i stedet for at få betalt deres energi fuldt ud, ville dette får store konsekvenser for klubbens fortsatte eksistens. Modtog i gennemsnit kr. pr år over de seneste tre år. 3. Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år bosat i kommunen jf. folkeoplysningsloven. Modtog i gennemsnit kr. pr år over de seneste tre år. I en analyse foretaget af PWC medio 2017 fremgår at HRT modtager 40% af det samlede udbetalte direkte tilskud til alle kommunens foreninger. Ved ophør af driftstilskudsaftalen vil HRT miste 31% af deres samlede tilskud, der vil få konsekvenser for klubbens samlede økonomi. I forbindelse med den gældende driftstilskudsaftale modtager administrationen 3 gange årligt samtlige bilag som forudsætning for udbetaling af tilskud. Fornys aftalen vil denne praksis fortsætte. 32

33 3a Driftsønske med afskrivning (+) kr kr kr kr. 3b Driftsønske uden afskrivning (+) kr kr kr kr. 33

34 Forslag til anlægsønsker: Forslag til anlægsønske Titel: Etablering af strøm på Ridebanen 61 Kultur og fritid SFKU 1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fremstillede på møde den 21. februar 2018 et budgetønske vedrørende etablering af el-udtag ved Ridebanen, således det er muligt at afholde større arrangementer som Kulturdag, Sjælsø Rundt og Stafet for Livet uden brug af generatorer, der medfører et forbrug på ca kr., og hvor det ej heller er nødvendigt at få en el-installatør til at trække særlige kabler fra omkringliggende el-udtag. Anlægsinvesteringen vil således medføre et rationale på ca kr. i årlige driftsbesparelser forudsat at kommunen fortsat afholder Kulturdagen på Ridebanen. Administrationen har indhentet tilbud på ombygning af eksisterende el-installationstavler til brugerbetjente el-tavler. Dette betyder at det vil være muligt for kommunens administration, driftspersonale samt øvrige interessenter til selv at benytte og trække el til de forskellige arrangementer. Tilslutningsafgift til en løsning som leverer nok strøm til koncerter mv. vurderes af DONG og en el-installatør til at udgøre kr. Herudover kommer der omkostninger til gravearbejde og opbygning af stærkstrømsskab, der svarer til ca kr. I alt koster etableringen kr. Herudover kommer drift, afgifter og forbrug svarende til kr.pr. år. Da Ridebanen er et fredet areal med forbud mod at grave, har administrationen søgt om dispensation ved Fredningsnævnet. Ansøgningen er stadig under behandling, og afvises denne vil det ikke kunne være muligt at etablere strøm. Administrationen har ikke kendskab til tidsperspektivet i forhold til fredningsnævnets behandling af sagen. Lettere tilgang til el for alle brugere og interessenter på Ridebanen. Lettere tilgang til el for alle brugere og interessenter på Ridebanen. Anlægsønske (+) kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Afledt drift (+) 0 kr kr kr kr. 34

35 Besparet driftsomkostning 0 kr kr kr kr. 35

36 Forslag til anlægsønske Titel: Etablering af en eller flere trægulvshaller i Idrætsparken til indendørsidrætterne 63 Idrætsparken SFKU 2 I budgetaftalen er der afsat 2 mio. kr. i 2019 til en forundersøgelse, der bl.a. skal afdække brugernes behov og ønsker, med et ønske om færdiggørelse i Forundersøgelsen er igangsat, og første møde med idrætterne er afholdt for at komme nærmere brugernes behov og ønsker til en eller flere haller. Administrationen er endnu ikke så langt i processen, at man kan pege på placering, størrelse eller funktionalitet, hvorfor man ikke kan komme på et konkret bud på størrelsen af budgetønsket. Til næste års budgetproces, vil administrationen bringe et nyt budgetpunkt, som kan kvalificere en eller flere trægulvshaller. Det skal også bemærkes, at parkeringskapaciteten i Idrætsparken på nuværende tidspunkt er udfordret, hvorfor en eller flere haller vil betyde, at der skal etableres flere p-pladser. En ny p-løsning kan være med til at fordyre projektet med adskillige millioner. Endelig skal der tages stilling til, om der er behov for og plads til to haller, for at imødekomme den stigende aktivitet, som de nuværende haller, har svært ved at rumme. Det kræver, at der laves en brugerinddragende proces, en forundersøgelse, en lokalplan samt en parkeringsanalyse. En eller flere haller betyder etablering af et endnu uvist antal parkeringspladser. En eller flere haller i Idrætsparken vil betyde mere hal-tid til foreninger og klubber, som hermed vil kunne tilbyde flere og bedre tider til medlemmerne. F.eks. vil de yngre medlemmer kunne træne på mere optimale tidspunkter på døgnet. En ny hal vil også kunne imødekomme nutidens behov og funktionalitet. DIF s rapport fra 2017 viser desuden, at Hørsholm Kommune har den højeste andel af foreningsaktive medlemmer med hele 58 %. Landsgennemsnittet er på 38.8 %. Det vidner om, at en øget halkapacitet vil komme rigtig mange borgere til gavn. Etablering af en ny hal i Idrætsparken vil betyde, at Idrætsparkens budget skal justeres i forhold til mandskab, afledt drift samt vedligehold. Anlægsønske (+) Under Under Under Under udarbejdelse udarbejdelse udarbejdelse udarbejdelse 36

37 Afledt drift (+) 37

38 Forslag til Anlægsønske Titel: Tilskud til nyt tag på HRT s tennishal, Amokka Hallen (Under udarbejdelse). 63 Idrætsparken SFKU 3 Under udarbejdelse. Anlægsønske (+) kr. Afledt drift (+) 38

39 Forslag til Anlægsønske Titel: Tilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem (Under udarbejdelse) 63 Idrætsparken SFKU 4 Under udarbejdelse. Anlægsønske (+) Afledt drift (+) 39

40 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Bilag 1 er Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Nedlæggelse af lydavis for blinde og svagtseende i Hørsholm og Fredensborg SFKU 2 60 Reduktion af lønbudget for bogopsættere på biblioteket med 50 % SFKU 3 60 Børneteater, foredrag, kreative workshops og andre kulturelle arrangementer på biblioteket reduceres med 30 % SFKU 4 60 Opsigelse af planteservice i Kulturhus Trommen SFKU 5 61 Nedlæggelse af kommunalt Sankt Hans arrangementet SFKU 6 61 Nedlæggelse af kommunens medlemskab af Team Hørsholm SFKU 7 61 Reduktion af driftsstøtte til haveanlægget, Rungsted Lund, ved Karen Blixen Museet med 20% SFKU 8 61 Reduktion af budget til aktivitetstilskud til foreninger med 10 % SFKU 9 61 Reduktion af sats til aktivitetstilskud med 25 kr. fra 380 kr. til 355 kr. pr. foreningsmedlem under 25 år i Hørsholm kommune SFKU Reduktion af budget til voksenundervisning, aftenskoletilskud, med 10 % SFKU Nedlæggelse af Idrætsordningen SFKU Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter til børn SFKU Genvurdering af afledt drift i forbindelse med ombygning af Kulturhus Trommen SFKU Ingen kommunal deltagelse og tilskud til Rungstedlund prisen SFKU Konvertering af Kulturdag til tilskud med henblik på at foreninger selv arrangerer en foreningsdag SFKU Personaleomkostninger vedrørende lokaleudlån, billethåndtering og kundeservice reduceres med 20 % SFKU Reduktion med 8 arrangementer i Trommen SFKU Reduktion af markedsføringsaktiviteter med 41 % SFKU Musikskolen deltager ikke i finansieringen af Trommens musical SFKU Musikskolen reducerer i undervisningsaktiviteter med 10 timer om ugen SFKU Musikskolen reducerer samarbejdet med folkeskolen med 400 timer årligt SFKU Reduktion af musikskolens vikarbudget med 90 % SFKU Reducere rengøringsstilling i Svømmehallen med 50 % SFKU Reduktion af livredderfunktionen i Svømmehallen med 700 vikartimer, 40 % af årsværk SFKU Lukke på helligdage i Svømmehallen SFKU Sænke temperaturen i Skøjtehallen og Hørsholmhallen med 2 C SFKU Holde skøjtehallen lukket i august måned. (Opstart turnering ca. 5/9) Etablering af strøm på Ridebanen (besparet driftsomkostning, jf. anlægsønske) I alt Forslag til driftsønsker Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Udvidelse af bibliotekets åbningstid for selvbetjening til kl SFKU 2 61 Fejring af de frivillige foreninger SFKU 3a 61 Fornyelse af den nuværende vedligeholdelsesaftale med Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) inklusiv en ny udvidet aftale om vedligeholdelse af udendørsbaner SFKU 3b 61 Fornyelse af den nuværende vedligeholdelsesaftale med Hørsholm Rungsted Tenniskl Afledt drift af anlægsønsker: 61 Etablering af strøm på Ridebanen I alt Forslag til anlægsønsker Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 61 Etablering af strøm på Ridebanen SFKU 2 63 Etablering af en eller flere trægulvshaller i Idrætsparken til indendørsidrætterne???? SFKU 3 61 Tilskud til nyt tag på HRT s tennishal, Amokka Hallen SFKU 4 61 Tilskud til udskiftning af kloakpumpe og rørsystem I alt Budget