Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til budgetreduktier på et "Læring og for Børn og Unge" Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud Almene Dagtilbud -1,1-1,1-1,1-1,1 2 Redukti i antallet af pladser på Hjortholm og Ladegårdsskolen Børn med særlige behov -1,1-2,5-2,5-2,5 3 Ændring af pædagogers deltagelse i undervisningen på mellemtrinet Skoler -6,2-15,0-15,0-15,0 4 Nedsat takst på egne specialskoler/specialtilbud 5 Rammebesparelse indenfor Skoler & Børn med særlige behov Skoler, Almene Dagtilbud & Børn med særlige behov -4,8-5,5-5,5-5,5-1, Korrekti for helårsvirkning af besparelserne i 2019,2020 og ,8-0,6 0,3 I alt -14,5-22,3-24,7-23,8 Nr. Løsning på budgetreduktier fra tidligere år - i mio. kr Ny tildelingsmodel til skolerne - baseret på tildeling til klasser med gennemsnitligt 26 elever 6 pr. klasse Skoler -1,2-3,5-5,4-6,9 7 Bortfald af lejrskole Skoler -1,2-1,2-1,2-1,2 8 Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser Skoler -2,5-3,4-3,4-3,4 10 Redukti i antallet af elever på dagbehandlingsskoler Skoler -3,0-3,0-3,0-3,0 11 Opsigelse af aftale med naturskolen Skoler -0,3-0,5-0,5-0,5 12 Afskaffelse af svømmeundervisning i folkeskolen - kørsel Skoler -0,3-0,6-0,6-0,6 Skoler, Almene 13 Indkøb og ansættelse med omtanke Dagtilbud & Børn med særlige behov -4, Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier) 15 Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af ekstern bistand) Børn med særlige behov Børn med særlige behov -5,0-5,0-5,0-5,0-2,0-2,0-2,0-2,0 16 Afledte besparelser fra arealoptimering Almene Dagtilbud -0,1-0,6-0,6-0,6 Korrekti af helårsvirkning i 2019,2020 og ,2 2,1 3,5 I alt -19,6-19,6-19,6-19,6 Total -34,1-41,9-44,3-43,4 Der samlet set reduktier på 59,5 mio. kr.som stammer fra helårsvirkninger mv. af reduktier, som er iværksat i Disse reduktier fremgår af budgetbemærkningerne, men er ikke medtaget i disse skemaer, idet der er tale om videreført drift på baggrund af aktiviteter, som allerede er iværksat.

2 et " for Børn og Unge" Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud Nej 1 Almene Dagtilbud Forældrebetalingen i dagtilbud må maksimalt udgøre 25% af den samlede driftsudgift til den pågældende type dagtilbud. Det er byrådet der fastsætter forældrebetalingen, og som beslutter hvilke aldergrupper betalingen er opdelt i. I Holbæk Kommune er der to takstgrupper: - 0 år til 2 år og 8 måneder - 2 år og 9 måneder til start i skole/sfo Taksten for de yngste børn (0-2,8 år) er ca. det dobbelt af taksten til de lidt ældre børn. Den højere takst til yngste skyldes, at børn under tre år tæller for 2, når der tildeles ressourcer til daginstitutierne. Men det betyder også, at aldersskellet for forældrebetaling og tildeling af ressourcer ikke er det samme. Forslaget betyder at forældrebetalingen (taksten) og tildelingen fremover følges ad, så forældre betaler en højere takst indtil den måned, hvor barnet fylder 3 år. Det vil sige de to aldergrupper ændres til: - 0 år til 2 år og 11 måneder - 3 år til skole/sfo start Den beregnede merindtægt er efter modregning for øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,1-1,1-1,1-1,1 Drifts-investeringer i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægs-investeringer i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -1,1-1,1-1,1-1,1 Borgerrelaterede ksekvenser Forældrebetalingen øges i det år, hvor barnet fylder 3 år med ca kr. Beløbet er før fradrag af eventuelt søskende- og fripladstilskud. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

3 et " for Børn og Unge" Redukti i antallet af pladser på Hjortholm og Ladegårdsskolen Nej 2 Ktaktper s Børn med særlige behov for Læring & Antallet af pladser ved henholdsvis Hjortholm og Ladegårdsskolen reduceres fra skoleåret med 7 pladser ved hver af de to skoler (inkl. fritidstilbud). Reduktien i antal pladser skal resultere i, at der visiteres færre børn fra Holbæk til de to skoler. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at antal visiterede børn reduceres med 14. Ved beregningen er det forudsat, at barnets distriktsskole skal anvende økomi til finansiering af et skole- og fritidstilbud tilbud til barnet ved distriktsskolen. F.eks. i tilknytning til skolens specialklasserække eller i tilknytning til den almene undervisning. Det er en forudsætning, at reduktien i visitiatien til de to skoler primært sker i forbindelse med nye optag. Reduktiene vil cirka være 2,5 mio. kr. i helårsvirkning på begge skoler, efter udgifter til andet tilbud. Reduktien i antal udbudte pladser er under 15% af det samlede udbud af pladser, som Holbæk Kommune jf. rammeaftalen har forpligtet sig til at udbyde. I rammeaftalen er det forudsat, at kommunen kan regulere pladsudbudet med op til 15%, så forslaget er ikke i kflikt med rammeaftalen. Kan påvirke den forventede besparelse fra forslag 4. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,1-5,0-5,0-5,0 Drifts-investeringer i mio. kr. 1,0 2,5 2,5 2,5 Anlægs-investeringer i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -1,1-2,5-2,5-2,5 Borgerrelaterede ksekvenser Forslaget vil betyde, at en gruppe børn, som ellers vil få et skole og fritidstilbud ved en specialskole i stedet får tilbudet ved eller tættere på almenskolen. Samt i videst muligt omfang indenfor det skoledistrikt, hvor de er bosiddende. Forældre kan opleve, at der ikke er den samme specialviden til rådighed i tilbuddet. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Reduktien vil påvirke den forudsatte besparelse fra en takstnedsættelse, da takstnedsættelsen kun vil få effekt for et reduceret antal pladser. Det er en forudsætning at de fire folkeskoler får opbygget den nødvendige kompetence med henblik på et relevant og udviklende tilbud.

4 et " for Børn og Unge" Ændring af pædagogers deltagelse i undervisningen på mellemtrinet Skoler 3 På skoleområdet har byrådet i indskolingen og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse, prioriteret en indsats, hvor pædagoger deltager i gennemsnitligt 12 timer pr. uge pr. klasse. Oprindeligt har der kun deltaget pædagoger i indskolingen, men i forbindelse med skolereformen blev deltagelsen af pædagoger udvidet til også, at omfatte mellemtrinet (4.-6. klasse). Fra og med 2017 har skolerne fået mulighed for at bruge ressourcen mere fleksibelt og for at målrette den til de klasser, hvor behovet er størst. Forslaget betyder, at der fremover kun vil deltage pædagoger i undervisningen fra 0. til 3. klasse. Deltagelse af pædagoger er med til, at understøtte elevernes læring og trivsel. Pædagogen har typisk især forkus på det sociale liv i klassen og elevernes trivsel. Desuden er pædagogerne med til at understøtte inklusisindsatser og muliggøre, at elever i udsatte positier kan undervises i eller tæt på den almene undervisning. Pædagogerne varetager desuden en del af den understøttende undervisning. Deltagelse af pædagoger i undervisningen kan desuden i nogle tilfælde være med til, at reducere behovet for vikarer og understøtter, at der er "en rød tråd" i undervisningen, hvis læreren er fraværende. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -6,2-15,0-15,0-15,0 Resultat -6,2-15,0-15,0-15,0 Borgerrelaterede ksekvenser Forslaget vil betyde, at der fra skoleåret ikke deltager pædagoger i undervisningen på mellemtrinet fra klasse. Det betyder blandt andet, at den understøttende opgave som pædagogerne har varetaget i undervisningen på mellemtrinet bortfalder. Det kan påvirke elevers mulighed for læring og trivsel - og især elever, som er i en udsat positi, og som profiterer af, at der i nogle timer er to medarbejdere i klassen. Forslaget kan få indflydelse på skolernes mulighed for, at tilrettelægge egne specialtilbud samt på gennemførelsen af den understøttende undervisning. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Forslaget kan betyde, at skolernes udgifter til understøttende undervisning øges.

5 ja 4 et " for Børn og Unge" Nedsat takst på egne specialskoler/specialtilbud Skoler & Børn med særlige behov På udvalgsmødet den drøftede udvalget Læring og for Børn og Unge en eventuel takstnedsættelse på de takstfinasierede tilbud indenfor udvalgets område. De takstfinasierede tilbud er: - Børnespecialcenteret (Hjortholm- og Ladegårdskolen, Specialbørnehaven Spirretårnet samt bo- og aflastningstilbudet Kikhøj) - Undløse skole og behandlinghjem (som indgår i Skovvejens skole) - Familiehuset (der hører under Børneindsatsen). et blev præsenteret for 3 forskellige modeller, hvor model 2, der er medtaget her betyder, at taksterne pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 5%. Modellen vil samlet set give Holbæk Kommune (skoler og Børneindsatsen) en besparelse. Beparelsen er beregnet til 5,5 mio. kr., der fordeler sig således: Skolerne 2,9 mio. kr. Børneindsatsen 2,6 mio. kr. Se desuden: Økomisk potentiale i mio. kr. -4,8-5,5-5,5-5,5 Resultat -4,8-5,5-5,5-5,5 Borgerrelaterede ksekvenser Der udtrykkes fra såvel Børnespecialcenteret som Undløse skole og behandlingshjem en bekymring for, at der fremover ikke kan ydes en pædagogisk indsats, der lever op til forventningen om et specialiseret tilbud. Specielt for Børnespecialcenteret døgntilbud (Kikhøj) kan besparelsen fører til, at tilbuddet ikke længere kan leve op til Socialtilsynets krav om sikkerhed for borgerne i forhold til normering og uddannelsesniveau hos de ansatte. Det kan derfor blive vanskeligt både at overholde budgetterne og socialtilsynets krav. Bekymringen for sikkerhedsmæssige ksekvenser ift normering og persalets uddannelsesniveau gør sig også gældende i forhold til de øvrige specialtilbud (Hjortholm og Ladegårdsskolen). For Familiehusets vedkommende kan der forekomme længere ventetider. Det må forventes, at flere af de tilbud, der i dag gives inddividuelt fremover vil blive tilbudt i hold. Der kan desuden komme flere klager. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

6 Samlet set for de tre tilbud er der en bekymring for om man fremover kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere samt for arbejdsmiljøet. Det skal bemærkes, at der for Børnespecialcenteret samt Undløse skole- og behandlingshjem løbende sker forskydelser i den forholdsmæssige fordeling i brugen af pladser mellem Holbæk Kommune og og de øvrige kommuner i regien. Beregningen er baseret på Holbæk Kommunes hidtidige brug af pladserne, men tallet vil formentlig pga. andre indsatser være noget lavere i 2018, hvilket kan påvirke den besparelse, der kan opnås. Det skal desuden bemærkes, at forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om, at der sker en generel redukti af antallet af pladser ved de to specialskoler. Hvis forslaget om pladsreduktien vedtages, vil besparelsen fra takstreduktien blive tilsvarende lavere.

7 et " for Børn og Unge" Rammebesparelse inden 5 Skoler, Almene Dagtilbud & Børn med særlige behov trivsel Der er i alt udarbejdet handlingsrettede løsningsforslag indenfor Læring og på i alt -49,5 mio.kr. Det samlede behov for løsninger udgør - 50,8 mio. kr. For at det økomiske mål (og skabe balance mellem mulige reduktier og forudsætningerne) indgår der blandt løsningsforslagene nærværende forslag om en rammebesparelse indenfor Læring og. Rammebesparelsen fordeles blandt alle områderne indenfor Læring og efter budgetandele.de takstfinansierede enheder (Børnespecialcenteret og Undløse skole- og behandlingshjem) er ikke omfattet af rammebesparelsen) Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,3 0,0 0,0 0,0 Drifts-investeringer i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægs-investeringer i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -1,3 0,0 0,0 0,0 Borgerrelaterede ksekvenser Reduktien vil medføre et lavere serviceniveau bredt set indenfor Læring og. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

8 et " for Børn og Unge" Ny tildelingsmodel til skolerne - baseret på tildeling til klasser med gennemsnitligt 26 elever pr. klasse ja 6 Skoler trivsel Forslaget er baseret på, at der udarbejdes en ny tildelingsmodel til skolerne, hvor den nuværende tildeling pr. elev ændres til en tildeling pr. klasse. Ved tildelingen pr. klasse forudsættes det, at der i gennemsnit er 26 elever pr. klasse. I skoleåret er den gennemsnitlige klassestørrelse på mellem 21,4 og 23,8 elever. Den ny tildelingsmodel vil blive indfaset gradvist og vil for skoleåret have betydning for 0. klasse og 7. klasse. Det betyder at de eksisterende klasser ikke bliver berørt. Forslaget forudsætter, at skolelederne får reel mulighed for, at lave klassedannelsen med udgangspunkt i en gennemsnitlig klassekvotient på 26 elever. Selv om det betyder, at der vil være afdelinger, hvor der f.eks. ikke oprettes en 0. klasse og hvor der dermed opstår hul i klasserækken. Hvis der ikke oprettes klasser på alle matrikler vil det betyde en øget udgift til kørsel i det omfang, at skolevejen bliver længere for nogle elever. Ved beregningen af forslagets økomiske potentiale er det forudsat, at 25 % af besparelsen anvendes til øgede transportudgifter. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,6-4,7-7,3-9,2 Drifts-investeringer i mio. kr. 0,4 1,2 1,8 2,3 Resultat -1,2-3,5-5,4-6,9 Borgerrelaterede ksekvenser Forslaget betyder, at der i et vist omfang (alt efter elevetal ved de enkelte afdelinger) kan opstå huller i klasserækken ved i sær mindre skoleafdelinger, hvor der ikke er elever nok til at opnå en klassekvotient tæt på de gennemsnitligt 26 elever. I det omfang der ikke oprettes et eller flere klassetrin ved en skoleafdeling kan det betyde, at en del af eleverne vil få en længere skolevej. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Forslaget kan få afledte ksekvenser for udgiften til transport (skolekørsel). Det er i beregningen forudsats at 25% af den samlede besparelse skal anvendes til øgede udgifter til transport.

9 Bortfald af lejrskole 7 et " for Børn og Unge" Skoler Christian Simsen Der er ingen lovkrav til tilbud om lejrskoler. Kommunalbestyrelsen kan fastlægge rammerne, og det er bestyrelsen, der vedtager principperne. Den komunale udgift til lejrskoler afholdes over skolernes budget. Indenfor skoleforløbet fra klasse afholdes der normalt lejrskole 2 gange i det samlede skoleforløb. Udgifterne til lejrskole omfatter løn til medarbejdernes deltagelse samt leje af lokaler og transport. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -1,2-1,2-1,2-1,2 Resultat -1,2-1,2-1,2-1,2 Borgerrelaterede ksekvenser Lejrskoler/hytteture har både en faglig og en social diminsi for eleverne. Denne dimensi forsvinder, hvis der ikke fremover afholdes lejrskoler. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

10 8 et " for Børn og Unge" Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser Skoler Forslaget omfatter de specialklasser som er placeret på de fire folkeskoler og indeholder to elementer: - En samlet redukti på i alt 15 pladser, hvoraf 10 pladser er på området for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og 5 pladser på området for børn indenfor ADHD og autismespekteret. - En nedsættelse af prisen (og dermed driftsudgiften) for en plads i en af de interne specialklasser med 5%. Samlet set vil forslaget med fuldtidsvirkning fra 2019 betyde en besparelse på 3,4 mio. kr., hvoraf de 1,8 mio. kr. hidrører fra prisnedsættelsen. I 2018 er den samlede besparelse opgjort til 2,5 mio. kr. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,5-3,4-3,4-3,4 Resultat -2,5-3,4-3,4-3,4 Borgerrelaterede ksekvenser Reduktien i antal pladser vil betyde, at en større andel af børn med forskellige typer udfordringer undervises i de almindelige klasser. Nedsættelse af udgiften på 5% kan f.eks. betyde, at der ikke vil være de samme resourcer til rådighed til undervisningen i specialklasserækkerne, hvilket f.eks. kan betyde, at der ikke er fuldt de samme muligheder for individuel understøttelse til den enkelte elev. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Besparelsen forudsætter, at skolerne lykkes med at udvikle et tilbud til eleverne indenfor den almene undervisning, da forslaget indebær at de 15 hidtil segregerede elever skal inkluderes i de almene klasser. Takstnedsættelsen kan betyde, at flere timer skal læses af pædagoger fremfor lærere eller at lektier med to voksne må reduceres og/eller at der kommer flere elever på små hold.

11 nej 10 et " for Børn og Unge" Skoler Redukti i antallet af elever på dagbehandlingsskoler Det gennemsnitlige antal elever på dagbehandlingsområdet forventes at falde fra 92 i 2017 til 62 i Baggrunden er dels, at der indskrives færre elever end der udskrives, og dels at der er elever, der hjemtages til egne specialtilbud eller almen skole med støtte. Der er samtidig et øget fokus på den helhedsorienterede indsats i form af et udvidet samarbejde mellem skolerne og børneindsatsen (jf. Ny organisering af samarbejdet om børns læring og trivsel). Samarbejdet skal blandt andet resulteret i, at børn og unge kun i begrænset omfang visiteres til denne type tilbud. Besparelsen i løsningsforslaget er beregnet med udgangspunkt i undervisningsudgiften til dagbehandling (som afholdes af skolerne) og er fratrukket et skøn på skolernes ekstra udgifter til de elever, der hjemtages og/eller tilbydes et andet tilbud i folkeskolen som alternativ til et tilbud på en dagbehandlingsskole. Der er ikke medregnet en besparelse på behandlingsdelen, som i givet fald varetages af Børneindsatsen, da en eventuel besparelse på behandlingdelen i forvejen er indregnet i Børneindsatsens handleplaner. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -3,0-3,0-3,0-3,0 Resultat -3,0-3,0-3,0-3,0 Borgerrelaterede ksekvenser Børn, der tidligere er blevet segregeret til at dagbehandlingstilbud med specialundervisning vil i højere grad blive undervist i kommunens egne specialundervisningstilbud samtidig med, at der skabes bedre mulighed for at styrke samarbejdet mellem, famile, skole og sagsbehandler(børneindsatsen) Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Det er en forudsætning at den helhedsorienterede indsats i skole og familie - og sammen med forældrene - lykkes med henblik på, at børn og unge kun i begrænset omfang visiteres til dagbehandlingstilbud.

12 Opsigelse af aftale med naturskolen 11 et " for Børn og Unge" Skoler Produktisskolen som driver Naturskolen tilføres årligt 0,5 mio. kr. på betingelse af, at kommunens skoler i et nærmere fastsat omfang kan benytte tilbuddet vederlagsfrit. Forslaget betyder, at aftalen med Naturskolen opsiges. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,5-0,5-0,5 Resultat -0,3-0,5-0,5-0,5 Borgerrelaterede ksekvenser Forslaget betyder at Naturskolens undervisningstilbud ikke længere er en mulighed for eleverne ved kommunens skoler. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser

13 et " for Børn og Unge" Afskaffelse af svømmeundervisning i folkeskolen - kørsel Skoler 12 Der er ikke et lovkrav om svømmeundervisning i folkeskolen. Såfremt svømmeundervisningen nedlægges skal der tilbydes anden undervisning med samme timetal. Ændringen betyder derfor ikke en besparelse på udgifterne til lærere. Besparelsen er udelukkende på udgifterne til kørsel til og fra svømning. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,6-0,6-0,6 Resultat -0,3-0,6-0,6-0,6 Borgerrelaterede ksekvenser En gennemførelse af forslaget vil betyde, at eleverne i kommunens folkeskoler ikke fremover modtager undervisning i svømning. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Forslaget kan få betydning for samarbejdet om undervisningen mellem svømmeklubber og skolerne.

14 Indkøb og ansættelse med omtanke et " for Børn og Unge" 13 Skoler, Almene Dagtilbud og Børn med særlige behov Forslaget er en videreførelse af det nuværende "Indkøb og ansættelse med omtanke", der betyder, at indkøb på forskellig vis søges begrænset til det mindst mulige, samt at nyansættelser i vakante stillinger udskydes, hvor det er muligt. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -4,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -4,0 0,0 0,0 0,0 Borgerrelaterede ksekvenser Borgerne vil typisk opleve, at vakante stillinger står længere ledig og/eller besættes med en vikar (hvis dette er en billigere løsning). Inventar mm. vil ikke blive udskiftet i normal takt. Eksempelvis har det i 2016 og 2017 været nødvendigt, at udskyde anskaffelser af ITudstyr til brug ved undervisningen i skolerne. Det generelle efterslæb på IT udstyr nærmer sig et bekymrende omfang. Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser Der er en risiko for, at der sker en ophobning af behov for nødvendige investeringer i f.eks. IT udstyr, inventar mm.

15 Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier) 14 et " for Børn og Unge" Børn med særlige behov for Læring og Redukti i antallet af anbringelser. Anbringelser sker primært i plejefamilier, sekundært i private opholdssteder og enkelte børn anbringes i døgninstituti. Der laves et hjemgivelsesteam, der kigger alle anbringelser igennem mhp. at vurdere om mål og opfølgninger er tilstrækkelig præcise og der sker den nødvendige progressi. Der arbejdes med en kkretisering af behov for anbringelsessteder. Alle anbringelser gennemgås af sikkerhedsplansteamet, mhp. at vurdere om der er alternativer til anbringelse. Der er i 2017 investeret i yderligere medarbejdere til dette team. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -5,0-5,0-5,0-5,0 Resultat -5,0-5,0-5,0-5,0 Borgerrelaterede ksekvenser Ændringen i serviceniveauet for anbringelser kan betyde at flere børn vil få mere belastede opvækstvilkår, med risiko for længervarende belastning af det samlede kommunale system. Administrative ksekvenser Satsningen på plejefamilier og opholdssteder kan få ksekvenser for Holbæk Kommunes egne institutier i form af et mindre forbug af pladser (Undløse Skole- og behandlingshjem) Afledte ksekvenser Der vil kunne ske en stigning i antallet af klager.

16 et " for Børn og Unge" a Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af ekstern bistand) 15 Børn med særlige behov for Læring og Der satses på at anvende flere interne medarbejdere til opgaveløsninger, der tidligere har været anvendt eksterne leverandører til. Der arbejdes med et : "Hvad nu hvis det ikke virker team" der skal kigge på sager, hvor der ikke er den nødvendige progressi. Flere fagligheder skal danne stammen i dette team. Målet er at finde alternativer til løsninger, der ikke virker. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0 Resultat -2,0-2,0-2,0-2,0 Borgerrelaterede ksekvenser Der vil blive længere ventetid på at iværksætte indsaster. Administrative ksekvenser Der vil være behov for flere lokaler til udførerne, hvilket kan udfordre arealoptimeringen. Afledte ksekvenser

17 et " for Børn og Unge" Afledte besparelser fra arealoptimering ja 16 Almene Dagtilbud Løsningsforslaget forudsætter, at der som led i arealoptimeringen træffes beslutning om, at lukke børnehuset i Hagested, samt reducere antallet af børnehuse i Holbæk By med ét børnehus. Ved lukningen af de to børnehuse bortfalder det matrikelbeløb på kr., som der tildeles til dagtilbudsområderne pr. børnehus. Besparelsen er indarbejdet med 7/12 del i effekt i 2018, da det forudsættes at en eventuel lukning af de to børnehuse tidligst vil kunne ske i sommeren Desuden er det forudsat, at der skal bruges et mindre beløb på selve flytningen (tid til nedpakning mm.). Eventuelle behov for mindre anlægsinvestering i "modtagende" børnehuse, samt udgifter til selve flytningen forudsættes afholdt indenfor den besparelse, der opnåes på ejendomsdriften. Økomisk potentiale Økomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,6-0,6-0,6 Drifts-investeringer i mio. kr. 0, Resultat -0,1-0,6-0,6-0,6 Borgerrelaterede ksekvenser Administrative ksekvenser Afledte ksekvenser