Ambulance Syd Budget 2017
|
|
- Lilian Villadsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Afdeling: Sundhedsøkonomi Udarbejdet af: Jakob N. Andresen Journal nr.: 16/41759 (v. 8_KA) Dato: 4. januar 2017 Telefon: Ambulance Syd Budget Resumé Som følge af Regionsrådets beslutning om at hjemtage ambulancedriften efter Bios konkurs fremlægges forslag til drifts- og investeringsbudget for 2017 vedrørende Ambulance Syd. Driftsbudgettet for 2017 er budgetlagt konkret ud fra Ambulance Syds situation i 2017, hvor en række særlige forhold gør sig gældende. Det foreslås derfor, at genberegne budgettet for 2018 og frem i løbet af 2017, hvorved budgettet forventes at kunne reduceres noget i forhold til Foretages der en beregning af omkostningerne til ambulancer i 10 år hos hhv. Falck, Bios og kombinationen af Bios og Ambulance Syd, så er Bios-kontrakten fortsat billigst, mens Falck-kontrakten er dyrest. Omkostningerne til kombinationen af Bios og Ambulance Syd er beregnet til at være 44 mio. kr. dyrere (1,1 pct.) end Bios over 10 år. Falck-kontrakten er beregnet til at ville være 796 mio. kr. dyrere (20,1 pct.) end kombinationen af Bios og Ambulance Syd. I omkostningerne til kombinationen Bios og Ambulance syd er indregnet p.t kendte ekstraordinære omkostninger ved BIOS' misligholdelse af kontrakt og konkurs samt overgangsomkostninger ved køb af konkursbo og opstart af nyt ambulanceselskab. Foretages der en sammenligning af omkostningerne til ét års drift i et normalt år, er omkostningerne til Ambulance Syd beregnet til at være på niveau med omkostningerne til kontrakten med Bios. Omkostningerne til Falck er beregnet til at ville være ca. 84 mio. dyrere end Ambulance Syd (22 pct.). 2. Baggrund & notatstruktur På Regionsrådets møde den 26. juli 2016 blev der forelagt et overslag over de forventede fremtidige driftsudgifter i forbindelse med en eventuel hjemtagelse af den ambulanceopgave, som Bios hidtil havde varetaget på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland. Overslaget udgjorde i 2016 prisniveau 416,8 mio. kr. pr. år. svarende til 423,2 mio. kr. i 2017 prisniveau. For at kunne overtage ambulancedriften i regionalt regi har det været nødvendigt at løfte redderne fra en 3F-overenskomst over på en regional FOA-overenskomst via en såkaldt tilpasningsforhandling. Tilpasningsforhandlingen er nu faldet på plads og fastsætter grundlaget for at beregne den største omkostningspost i budgettet for Ambulance Syd lønudgifter til reddere, paramedicinere m.v. Overenskomsten med FOA træder i kraft fra 1. marts Med henblik på at sikre gennemsigtighed i forhold til regionsrådsmødet den 26. juli 2016 og det budgetforslag, som fremlægges med denne sag, præsenteres en genberegning af Side 1/13
2 overslaget fra 26. juli 2016 i 3 udgaver. Dette sikrer sammenlignelige helårstal. Se afsnit 4. Derudover præsenteres et budgetforslag for 2017 for Ambulance Syd beregnet fra bunden og endelig præsenteres en budgetskitse for 2018 på baggrund af 2017-tallene. Derved sikres, at det bliver muligt at få et budgettal for et år, hvor der ikke opereres med forskellige overenskomster. Se afsnit 5. I afsnit 6 opgøres udgifter til drift af Ambulance Syd placeret i regionen, men uden for selve ambulanceselskabet. I afsnit 7 opgøres de samlede driftsomkostninger til Ambulance Syd. I afsnit 8 præsenteres forslag til investeringsbudget for Afsnit 9 behandler kort beslutningen, truffet i budgetaftalen for 2017, om at øge elevantallet. I afsnit 10 beregnes omkostninger til ambulancedrift i 3 forskellige scenarier. I afsnit 11 fremgår de afledte budgetbeslutninger, som indstilles vedtaget. Side 2/13
3 3. Fremadrettede forudsætninger for drift af Ambulance Syd I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for Ambulance Syd lægges det til grund, at Ambulance Syd, alt andet lige, skal varetage de samme opgaver, som fremgår af kontrakten mellem Region Syddanmark og Bios. Herunder at vilkårene for driften i udgangspunktet fortsat er de samme. Det vil bl.a. sige, at Ambulance Syd skal stille med de beredskaber, som Region Syddanmark har besluttet og at nedetid 1 opgøres efter samme metode, som blev anvendt for Bios. Se bilag 1: Oversigt over nedetid. Der kan dog være behov for mindre ændringer i vilkårene for driften af Ambulance Syd i forhold til de vilkår, Bios var underlagt jf. kontrakten med Region Syddanmark. Bl.a. lægges det til grund, at Ambulance Syd ikke skal betale bod som følge af nedetid m.v. Omvendt vil Ambulance Syd fra 1. marts 2017, modsat Bios, eksempelvis ikke længere kunne modtage kompensation for merudgifter som følge af, at vagtcentralen disponerer beredskaberne, så redernes pauser afbrydes. Dette skyldes, at der i FOAoverenskomsten ikke længere indgår et krav om kompensation for afbrudte pauser. 4. Genberegninger af udgangspunktet fra 26. juli 2016 I tabel 1 fremgår en række modelberegninger, som tager afsæt i det overslag for en eventuel hjemtagelse af ambulancedriften, som indgik ved regionsrådsmødet den 26. juli 2016 (1). Alle tal viser omkostninger for et helt år. Modelberegningerne nedenfor anvendes ikke direkte til budgetlægningen for 2017, men er medtaget for at illustrere hvordan overslaget fra 26. juli 2016 ville have set ud i de forskellige scenarier, som gennemgås nedenfor. Tabel 1: Beregninger ud fra udgangspunktet 26/ (1) RR (16 & 17 PL) (2) (3) (4) Lønudgifter 277,8 283,7 267,6 272,8 274,5 Andre udgifter 123,0 123,5 123,5 123,5 123,5 Udgifter i alt 400,8 407,2 391,1 396,3 398,0 Tilkøb, Responce 16,0 16,1 16,1 16,1 - Udgifter, centralt 2,6 2,6 2,6 Total 416,8 423,2 409,7 414,9 400,6 (1) = 26/ opstilling, inklusiv indregnet buffer (2) = 1 + FOA-OK (17 PL) (3) = 2 + justerede Beredskaber (1/1-17), (17 PL) (4) = områdereddere (17 PL) Beregning nummer 2 modsvarer årsvirkningen af det overslag, som gik med til regionsrådssagen af 26. juli Beregningen er blot gentaget med årsvirkningen af 1 Nedetid vedrører den tid et beredskab ikke er til rådighed. Side 3/13
4 FOA-overenskomsten. Som det ses, medfører den tilrettede overenskomst, at udgiftsniveauet falder i forhold til overslaget (1). I beregningen er indlejret et gennemsnit på 5 årlige sygedage og afdækning af 5 årlige kursusdage. Endvidere er der indregnet centrale udgifter til IT og HR. Derudover er der indregnet Ambulance Syds andel af udgifter til de tre sygeplejerske biler (udgift til ST-chaufører), som kører i Ambulance Syds distrikter (2,785 mio. kr.). Sygeplejerske bilerne udgør en forsøgsordning, som evalueres i første halvår af Beregning nummer 3 svarer til beregning nummer 2, hvor der er foretaget mindre justeringer af beredskabernes sammensætning. Se bilag 2: Oversigt over beredskabsjusteringer. Beregning nummer 4 svarer til beregning 3, men der er vedrørende Ambulance Syd indregnet 50 områdereddere. Områdereddere er reddere, som modtager et fast løntillæg mod til gengæld at skulle tåle at dække et større geografisk område end ordinært ansatte reddere. Områderedderne kan dermed være med til at stabilisere driften og sikre, at beredskaberne holdes i gang ved at afdække de personalemæssige huller, som løbende opstår. Som følge heraf og under forudsætning af, at dette sikrer en tilstrækkelig driftsstabilitet, vurderes det ikke længere nødvendigt at indregne faste tilkøb hos Responce, og derved falder det samlede omkostningsniveau. Områderedderne vil dermed erstatte skyggeberedskaber. Ud over afdækning af de løbende huller i beredskaberne medfører indregning af 50 områdereddere, at der er indregnet udgifter til frikøb af reddere til at varetage en række forskellige øvrige opgaver. Det drejer sig bl.a. om opgaven med at håndtere redderelever i driften, når regionsrådets beslutning om at øge elevantallet senere skal gennemføres samt derudover afdækning af driften m.v., når reddere videreuddannes til f.eks. ambulancebehandlere eller paramedicinere. Delkonklusion Det samlede tekniske budget for 2017 er beregnet til 400,6 mio. kr. (17 PL). Beregningen anvendes alene som referencepunkt i forhold til tidligere beregning anvendt ved regionsrådssagen af den 26. juli Side 4/13
5 5. Ambulance Syd opbygningsbudget Ovenstående modelbudgetter kan ikke stå alene, hvorfor der i samarbejde med Ambulance Syd er bygget et budget op fra bunden. Se tabel nedenfor. Tabel 2: Opbygningsbudget for Ambulance Syd Budgetposter (mio. kr. 17 PL) Kommentarer Poster med fuld årsvirkning i 2017 Centrale fællesomkostninger 5,3 5,3 IT, Forsikring, telefoni osv. Ambulancedrift 25,1 25,1 Brændstof, service, utensilier m.v. Rederuddannelse* 4,2 4,2 Vedligehold og opgradering. Stationer 22,4 22,4 Husleje, el, vand, varme osv. I alt 56,9 56,9 Poster med delårsvirkning i 2017 Januar og februar løn, hele AMS 48,7 0,0 3F overenskomst Administrationen & driftsledelsen 16,1 19,3 10 mdr. i 2017 Bonus, administrationen 1,4 0,0 Kun i 2017 Nuværende elever 6,1 7,3 Ekskl. budget 2017-beslutning Reddere m.v. 250,4 277,5 10 mdr. i 2017 I alt 322,6 304,0 Heraf Bonus, reddere 16,6 0 Kun i 2017 Planlagt overarbejde 21,7 13,0 Forventet fald i 2018 pga. rekruttering. Afregning feriepenge ,0 0 Manglende 2016-ferietræk Uforudsete udgifter 5,0 5,0 Total ** 384,6 365,9 * Bl.a. instruktøruddannelse, behandleruddannelse, paramedicineruddannelse samt vedligeholdelsesuddannelse for assistenter, behandlere og paramedicinere. ** Leasede ambulancer er indfriet i regnskab Inklusiv Ambulance Syds andel af udgifter til 3 sygeplejerske biler (ca. 2,8 mio. kr.), Budgettet er reduceret med centrale meromkostninger til IT og HR (ca. 2,6 mio. kr.), se side 8. Særlige forhold i 2017 Der skal aflønnes efter en 3F-overenskomst i januar og februar og en FOAoverenskomst fra 1. marts. Der skal udbetales bonus svarende til 1 månedsløn for de medarbejdere, som er ansat 1. januar 2017 og fortsat er det 31. december Der skal ske træk for afholdt ferie fra 2016, som pga. uklarhed om aftalegrundlaget for ferietræk, ikke blev afregnet i Tilkøb hos Responce ophører med et beredskab pr. 15. februar 2017 og med yderligere to beredskaber pr. 1. juni Indtil der er rekrutteret det nødvendige antal reddere indregnes udgifter til at håndtere personalemankoen via overarbejde. Side 5/13
6 Som følge af den transformationsproces, som Ambulance Syd har været i og fortsat vil være i et stykke tid endnu, er der i 2017 budgetteret lønudgifter ud fra, at det høje sygefravær endnu ikke er bragt ned. Det forventes at kunne reduceres frem mod I budgettet for 2017 er der afsat en lønsum svarende til 595 reddere. Summen af særlige forhold i 2017 medfører, at der i ovenstående budget vedrørende 2017 er indregnet et samlet udgiftsniveau, som må forventes at falde over tid. Da udgiftsniveauerne for 2018 forventeligt vil skulle justeres, foreslås det, at der fra politisk side vedtages et driftsbudget for 2017 svarende til ovenstående, men at et endeligt driftsbudgettet for 2018 (gen)beregnes medio 2017, og at driftsbudgettet for 2018 og frem bringes på plads enten ved den generelle budgetlægning for 2018 eller som en selvstændig sag i efteråret Vedrørende 2018-kolonnen I kolonnen vedrørende 2018 er der renset for engangsposterne i budget 2017, mens posterne med delårsvirkning i 2017 indregnes med fuld årsvirkning i Derved fås et skitsebudget for Posten til overarbejde er derudover forudsat reduceret i takt med, at rekruttering af det nødvendige antal reddere finder sted. Delkonklusion Ambulance Syds udgiftsbudget for 2017 udgør 384,6 mio. kr. (17 PL). Side 6/13
7 6. Regionale ambulanceudgifter uden for Ambulance Syds budget Ud over udgifter, som indregnes direkte i Ambulance Syds driftsbudget, er der en række udgifter, som konteres centralt. Se tabel 3. Tabel 3: Centrale udgifter til Ambulancer Udgiftstype (mio. kr. 17 PL) 2016* Kommentar Vagtcentral initierede udgifter** Overskreden opgavetid*** 6,7 7,0 7,0 Afbrudte pauser 4,1 0,7 - Bortfalder pga. ny OK. Overtid*** 2,4 2,7 2,7 Midlertidige tilkøb 0,3 0,3 F.eks. v. højtider Ekstra opgavetid 4,2 4,2 4,2 I alt 17,3 14,9 14,2 * Helårsvirkning hidtil. ** Opgavetid, pauser og overtid vedr. Ambulance Syd rent. *** Forventede merudgifter pga. beredskabsjusteringer og disponering af paramedicinerambulancer. Vagtcentral initierede udgifter Der har løbende været vagtcentral initierede udgifter til både Bios, Responce og fremadrettet Ambulance Syd. De vagtcentralinitierede udgifter vedrørende Ambulance Syd udgør ca. ¾ af de samlede vagtcentral initierede udgifter. Der er primært tre typer vagtcentral initierede udgifter, som betales af kontoen for liggende og akut patientbefordring. Udgifterne er refusion til Ambulanceselskabet jf. kontrakten, når vagtcentralen disponerer bilerne på en måde, så Ambulanceselskabet pådrages ekstra omkostninger. Det drejer sig om opgavetid, afbrudte pauser og overtid. I ovenstående tabel 3 er opgjort opgavetid, afbrudte pauser og overtid for Ambulance Syds område. Opgavetid er, når vagtcentralens disponering udløser en effektiv arbejdstid, som er højere end den norm, som er aftalt for beredskabstypen. Eksempelvis mere end 12 timers effektiv arbejdstid på en døgnvagt. Vedrørende kompensation for afbrudte pauser, så er dette fremadrettet ikke en del af FOA-overenskomsten, hvorfor udgiftstypen falder bort fra Ambulance Syd fra 1. marts Kompensation for udløst overtid fortsætter og dækker over situationer, hvor et givet beredskab fortsat disponeres af vagtcentralen, selvom den aftalte beredskabstid er overskredet. Det forudsættes, at Ambulance Syd, modsat Bios, ikke modtager kilometerpenge i tilfælde af, at antal kilometer forudsat i kontrakten overskrides. Side 7/13
8 Som tidligere nævnt udløber de midlertidige tilkøb hos Responce i løbet af 1. halvår 2017 (excl. ekstra tilkøbt opgavetid på eksisterende beredskaber i Ejby/Fredericia svarende til 4,2 mio. kr.). Herudover vil der fortsat løbende opstå behov for mindre ad hoc tilkøb i overensstemmelse med de muligheder, som fremgår kontrakten med Responce. Af bilag 3 ses en samlet oversigt over foretagede tilkøb hos Responce mv. Øvrige centrale udgifter Ud over ovenstående udgifter er der en række øvrige centrale udgifter, der stiger som følge af opgaver vedr. Ambulance Syd. Tabel 4: Centrale udgifter til Ambulance Syd Udgiftstype (mio. kr. 17 PL) 2016* Kommentar Øvrige Centrale udgifter Lønsystem 0,4 0,4 Engangsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. Økonomisystem - - Ingen meromkostninger HR - Centralt 0,8 0,8 HR-løn & HR-Jura IT - Centralt 1,4 1,4 Helpdesk & systemforvaltning Øvrige Centrale udgifter, i alt 0 2,6 2,6 Centrale udgifter til lønsystem vil først opstå, når Ambulance Syd overgår til regionens lønsystem, hvilket er under planlægning. Vedrørende HR er det forudsat, at Ambulance Syd foretager et træk på HR-løn og HR- Jura svarende til 1,4 årsværk. Vedrørende IT er der indregnet et overslag på udgifter til helpdesk og systemforvaltning svarende til 2 årsværk. Regional IT forbereder en sag til Udvalget for Sundheds IT om dette. IT-udgifterne centralt og de IT-udgifter, som er budgetlagt direkte i Ambulance Syds budget 2017 kan i et vist omfang opfattes som forbundne kar. Finansieringen af øvrige centrale udgifter finansieres ved at reducere omkostningerne til opgaverne i samme omfang i Ambulance Syds budget. Dette er indregnet i tabel 2 ovenfor. Delkonklusion Centralt placerede omkostninger vedrørende Ambulance Syd udgør i ,5 mio. kr. og 16,8 mio. kr. fra 2018 (tabel 3 og 4). Side 8/13
9 7. De samlede driftsudgifter i 2017 vedrørende Ambulance Syd I tabellen nedenfor opsummeres de samlede forventede udgifter forbundet med driften af Ambulance Syd for 2017 samt overslaget for Tabel 5: Samlede driftsudgifter vedr. Ambulance Syd Budgetposter (mio. kr. 17 PL) Kommentar Udgifter budgetlagt hos Ambulance Syd* 384,6 365,9 Centrale udgifter 17,5 16,8 Samlede udgifter 402,1 382,8 * Leasede ambulancer er indfriet i regnskab Af tabellen fremgår, at der forventes udgifter på hhv. 402,1 mio. kr. i 2017 og 382,8 mio. kr. i Investeringsbudget 2017 For at Ambulance Syd fra 2017 kan have det tilstrækkelige antal biler, foreslås det, at der anskaffes 4 biler til sygetransport samt tre mindre biler til transport mellem stationer. Derudover er der på en række af de stationer, som Ambulance Syd har overtaget, behov for at få stationerne færdigindrettet, da denne opgave blev bragt til standsning ved Bios konkurs. For 2017 foreslås derfor afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger, finansieret af frigjorte rådighedsbeløb i forbindelse med leasing af apparatur i Ligeledes foreslås meddelt en anlægsbevilling på 6,436 mio. kr. til formålet (indeks 140,4). Fremadrettet investeringsbudget Ambulance Syd skal i udgangspunktet honorere de samme krav til alder og kilometerstand for sine ambulancer og øvrige køretøjer som Responce og Bios. Hovedparten af Ambulance Syds bilpark er relativt ny, og Ambulance Syd er derfor i gang med at planlægge en løbende og hensigtsmæssig plan for, hvordan bilerne skal udskiftes. Det foreslås i den forbindelse, at den generelle plan for dette vedrørende 2018 og frem håndteres i forbindelse med budgettering af anlægsbudgettet i Side 9/13
10 9. Beslutning i budgetaftalen for 2017 vedr. redderelever For øjeblikket er der ansat 28 rederelever hos Ambulance Syd, svarende til knap 5 pct. af idealbemandingen. Regionsrådet vil blive forelagt en sag om opjustering af uddannelsesindsatsen, når det har været muligt at planlægge gennemførslen af denne. 10. Omkostninger i 1-års & 10-års perspektiv Med henblik på at foretage en sammenligning af de tre alternativer driftsformer, som har været i spil, er der i tabellen nedenfor lavet sammenligningstal for omkostninger til ét års drift i et normalt år. Tabel 6: 1 års normal drift (Mio. kr. 17 PL) Bios Ambulance Syd* Falck** Kontrakt / Budget Centrale omkostninger I alt Indeks * Inkl. investeringer, ekskl. sygeplejerskebiler. ** Ekskl. samlerabat, hvis Falck havde vundet alle 4 deldistrikter. Af tabellen fremgår, at omkostninger til Bios kontrakt i et normalår er beregnet til at være på niveau med omkostningerne til drift af Ambulance Syd i et normalår. Falck er beregnet til at være ca. 84 mio. dyrere end Ambulance Syd (22 pct.). I skitsebudgettet for Ambulance Syd er fratrukket omkostninger til sygeplejerskebiler, som udgør en forsøgsordning, som evalueres i første halvår af 2017, men der indregnet et tillæg til investeringer eller afskrivninger. Sidstnævnte svarer til, at der er indregnet et bud på de fremadrettede investeringsomkostninger. Af hensyn til sammenligneligheden mellem de tre muligheder for ambulancedrift, som har været i spil, er der derudover i tabellen nedenfor lavet sammenligningstal for 10 års omkostninger for hhv. en ren Falck-løsning, en ren Bios-løsning og for den blandingsløsning mellem Bios og Ambulance Syd, som er resultat af konkurs og drift ved Ambulance Syd. Beregningerne viser, at udgifterne til Bios jf. den indgåede kontrakt er lavest. I forhold til Bios er kombinationen mellem Bios og Ambulance Syd over 10 år beregnet til at være 44 mio. kr. dyrere (1,1 pct.) end Bios. Ift. kombinationen af Bios og Ambulance Syd er Falckkontrakten beregnet til at være 796 mio. kr. dyrere (20,1 pct.). Side 10/13
11 Tabel 7: Udgifter til ambulancekørsel i den 10-årige kontraktperiode (mio. kr. 16 PL) Tekst Beløb Noter Hvis BIOS havde kørt problemfrit i hele kontraktperioden Kombination BIOS/Ambulance SYD Hvis Falck havde vundet udbuddet og kørt i hele kontraktperioden Specifikation af Bios/Ambulance Syd BIOS september 15 - juli 16, betaling jf. kontrakt samt tilkøb, Responce 325,9 Note 1 "Out of pocket" ved konkurs 45,1 Note 2 Køb af konkursboet 25,0 Ambulance Syd 2016, inkl. kuratordrift og tilkøb Responce 179,0 Note 3 Ambulance Syd ,5 Note 4 Ambulance Syd 2018 (foreløbige permanent budget, 16 PL) 374,5 Note 5 Ambulance Syd 2019 frem til august 2025 (fremskrivning af 2018 tal) 2.496,6 Investeringer (køb af ambulancer og investerings budget for 2017) 186,8 Note 6 Opnormering AMK 0 Note 7 Bankgaranti -55,3 Note 8 Noter: Note 1: Faktiske betalinger, inkl. træk for negativ beredskabsbalance og tilkøb Responce. Ekskl. ekstra månedsbetaling. Note 2: Dækker forudbetaling (inkl. betalt i december) 36,7 mio., tilkøb Responce 0,9 mio. kr., advokat f.s.v.a. misligholdelse og t.o.m. konkurs 4,9 mio., indfrielse af BIOS-gæld 2,6 mio. Note 3: Opgjort med afsæt i 3. økonomi- og aktivitetsrapportering Periode: Konkurs til udgangen af Inkl. estimat på advokatomkostninger for 2016 efter konkursdato. Note 4: inkl. fastholdelsesbonus, centrale omkostninger, omkostninger Responce (udfasning), ekskl. sygeplejerske biler. Note 5: Inkl. centrale omkostninger, ekskl. sygeplejerskebiler og forbehold for budget 2018 generelt. Note 6: Faktiske omkostninger til ambulancekøb, investeringsbudget 2017 samt estimat for investeringer for periodens sidste 5 år. Note 7: Udmøntning til AMK ikke gennemført alligevel. Note 8: Grundlaget for garantitrækket er bestridt af garantistiller (Rabobank). Ikke indregnet: Lønkrav LG & aconto løn, juli Beløb forventes at foreligge i uge 2, Dividende konkursbo Evt. yderligere advokatomkostninger fra 2017 og frem. Økonomiske konsekvenser af evt. erstatningssager mod regionen. Side 11/13
12 11. Budgetbeslutninger Tabel 8: Budgetomplaceringer, drift Udgiftsområde (1.000 kr. 17 PL) Konto for liggende og akut patienttransport Samlede Bios-omkostning (392 mio. kr. i 16 PL) Heraf vagtcentralinitierede omkostninger Nedgang i vagtcentralinitierede omkostn Spareplan, 4 paramediciner ambulancer Respons Fortsat tilkøb/merudgift til Responce Udfasning af Responce tilkøb, 3 beredskaber Konto for liggende og akut patienttransport, i alt Budgetafgivelser Budget til Ambulance Syd (udgifter) Lønsystem HR - Centralt IT - Centralt Budgetafgivelser, i alt Netto Omplaceringer til gennemførsel nu: Konto for liggende og akut patienttransport, i alt Budget til Ambulance Syd (udgifter) HR - Centralt Sum af opskrivninger Modpost - midlertidigt mindre forbrug vedr. medicin Netto Vedrørende driftsbudgettet foreslås det, - At kontoen for liggende og akut patienttransport nedskrives med 376,446 mio. kr. vedr og med 0,840 mio. kr. fra 2018 og frem. - At der afsættes et driftsbudget vedrørende Ambulance Syds budget for 2017 på 384,562 mio. kr. - At Ambulance Syds budget for 2018 og frem genberegnes i 2017 og forelægges til politisk godkendelse. - At HR s budget, via opskrivning af hovedkonto 1 s bidrag til hovedkonto 4, opskrives med 0,840 mio. kr. fra 2017 og frem. - At meromkostninger i 2017 på 8,957 mio. kr. finansieres af midlertidigt mindreforbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin. Side 12/13
13 - At de endelige bevillinger vedr. udgifter til lønsystem og centrale IT-omkostninger bringes på plads i en efterfølgende budgetjusteringssag, ligeledes finansieret af midlertidigt mindreforbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin i 2017 og af konto til liggende og akut patienttransport fra 2018 og frem. Vedrørende anlægsbudgettet foreslås det, - At der for 2017 afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til løbende udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger, finansieret af frigjorte rådighedsbeløb i forbindelse med leasing af apparatur i At der meddeles en anlægsbevilling på 6,436 mio. kr. til formålene (indeks 140,4). Side 13/13
Ambulance Syd - budget 2018+
Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/6390 Dato: 21. august 2017 Ambulance Syd - budget 2018+ 1. Resumé Der fremlægges et genberegnet budget 2018 med overslagsår for Ambulance Syd drift og anlæg. Det
Læs mereInformationsmøde. Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark. Hvem er vi?
Informationsmøde Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark 29/7 2016 Hvem er vi? Politisk ledelse Stephanie Lose, regionsrådsformand Thyge Nielsen, Formand præhospitalt udvalg Ny ledelse: René Sigvartsen,
Læs mereØkonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Område: Administrationen Afdeling: Økonomi og planlægning Journal nr.: Dato: 13. august 2018 Notat Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Baggrund Den 2. juni 2017 vedtog
Læs mereRegion Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14.
Center for It, Medico og Telefoni Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling 2013-2017 ITA 14. august 2017 1 Indledning Regionsrådet udbad sig på mødet den 13. juni 2017 en mere detaljeret gennemgang
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereStatus vedr. ambulancedrift i Region Syddanmark
Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 14/41420 Dato: 19. august 2016 Status vedr. ambulancedrift i Region Syddanmark Indledning Ultimo juli 2016 blev BIOS erklæret konkurs, og Regionsrådet traf principbeslutning
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs mereFremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark
Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 14/41420 Dato: 26. juli 2016 Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark Uddrag af notat fra regionsrådsmødet den 26. juli 2016 Indledning Region Syddanmark
Læs mereNOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereFORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE. FORNYELSE AF OVERENSKOMST og AFTALE PR. 1. APRIL 2018 FOR AMBULANCEUDDANNET PERSONALE
Side 1 REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST og AFTALE PR. 1. APRIL 2018 FOR AMBULANCEUDDANNET PERSONALE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs mereOdsherred kommune: ( ) 1
Odsherred kommune: (kr. pr. år) Regnskab 202 Regnskab 203 Regnskab 204 Budget 205 Løn - 7.034.766 6.808.755 6.62.600 Kontrakt med ekstern leverandør - - - - Øvrige driftsudgifter (netto) - 3.788.705 3.353.266
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mere1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereTEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner
TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mere11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBudgetvejledning 2020 status på økonomi i landsdelsprogram Midtjylland. Status på Landsdelsprogram Midtjylland
Budgetvejledning 2020 status på økonomi i landsdelsprogram Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Med økonomiaftalerne (ØA) for 2016 har kommunerne og regionerne forpligtet sig
Læs mere7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Læs mereServiceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6
Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter
Læs mere1 Gennemgang af timeprisberegning
1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mere31. januar Kl. 09:00
for beredskabskommissionen for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:00 Brandstationen, H.P. Hansens Vej 112B, 7400 Herning Fraværende: Jens Kaasgaard John G. Christensen 2 Der foreligger følgende sager
Læs mereBemærkninger til budgetforslag 2014
Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne
Læs mereIndstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige
Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereVirksomhedsoverdragelse
Pkt. 97 Virksomhedsoverdragelse Sagsnr. 268687 Byrådet Lukket punkt Resume Roskilde Brandvæsen fik ikke tildelt kontrakt om ambulancekørsel i perioden 2016-2024 i forbindelse med Region Sjællands udbud
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver
Læs mereKøreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.
Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2
Læs mereBudget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750
Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750
Læs merepræhospitale dækning i Region Syddanmark
Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs merePris- og lønudvikling
Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereSeniorjob - orientering
1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereDagsorden Social- og Sundhedsudvalget
Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereSamarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem
04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål
Læs merePris- og lønudviklingen , juni udsendt d
N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereDato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mereBilag 3 Vederlag/priser
Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og
Læs mereFOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.
Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:
Læs mereBilag trimester opfølgning på Budget 2017
Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over
Læs mereBudgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:
er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereForslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009
2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)
Læs mere3. september Placering af beredskaber.
3. september 2018 Placering af beredskaber. Hvad vil I høre om? Historisk stationsplacering v. Kim Ahlers Muligheder indenfor for rammerne v. Kim Ahlers Er ansvarsfordelingen rigtig mellem politikere og
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mereLønudgift, Solrød udvikling, index
SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i
Læs mereSocialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017
Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige
Læs mereKarup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.
Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740
Læs mereÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C
ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereRevideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereNotat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring
Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette
Læs mereUdviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet
Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal
Læs mereOversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereAfsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020
Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-maj Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 9.juni 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarmaj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering
Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mere1. Aktivitet på ambulancekørsel
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Sagsnr.: 18/5510 Dato: 16. marts 2018 Analyse af det præhospitale område - 2. delanalyse om aktivitet og kapacitetsudnyttelse Version 2 2. delanalyse
Læs mereForslag til Budget 2017-1. behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereSygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler
Projektbeskrivelse Endelig version Dato: 4-4-2016 Journalnr.: 16/6561 Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler 1. Baggrund og formål I takt med at regionens akutplan
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mere4. delanalyse - nedetider, mobiliseringstider og introduktion til vægtkrav Version 2
Afdeling: Sundhedsplanlægning Sags nr.: 18/5510 Dato: 29. maj 2018 Analyse af det præhospitale område 4. delanalyse - nedetider, mobiliseringstider og introduktion til vægtkrav Version 2 4. delanalyse
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereForelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)
O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,
Læs mere