Socialudvalget. Referat. Dato 01. september Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl Dialogmøde med virksomhedsledere

2 sfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Prioritering af nye tiltag i forbindelse med budget Socialudvalget Halvårsregnskab Socialudvalget Orientering - Pleje og Omsorg i tal Orientering fra formanden september Dialogmøde med virksomheder september Eventuelt...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Prioritering af nye tiltag i forbindelse med budget Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på ekstraordinært møde den 24. august 2015, at fagudvalgene som en del af den igangværende budgetproces skal prioritere de 3-5 højst prioriterede forslag til nye tiltag fra deres 1,5 % omstillingspulje. Fagudvalgene har på deres møder i foråret haft fokus på at finde reduktionsforslag på deres udvalgsområder, mens de kun i begrænset omfang har drøftet ideer til nye tiltag. Administrationen har i foråret fremlagt nogle forslag til nye tiltag, men fagudvalgene har som hovedregel ikke været inde i en realitetsbehandling af disse forslag. Det er baggrunden for, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nu beder fagudvalgene om, med afsæt i dels de forslag som administrationen har lavet og dels andre ideer, som udvalgene måtte pege på, at fremsende 3-5 forslag til nye tiltag på deres fagområde. Disse prioriterede forslag til nye tiltag skal fremsendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og vil indgå i det kommende budgetarbejde. Bilag: 1 Åben Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang 43233/15 2 Åben Skema VIS - 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision /15 3 Åben Skema VIS - 3. Anvendelse af Ældremilliarden /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget prioriterer 3-5 forslag til nye tiltag, de prioriterede forslag videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, således at de indgår i det videre budgetarbejde. Beslutning i Socialudvalget den Udvalget prioriterer anvendelse af ældremilliarden forslag nr. 3. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Halvårsregnskab Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Drift Halvårsregnskab 2015 Regnskabet for 1. halvår viser at 50,5 pct. af årets samlede budget er blevet brugt i årets første seks måneder. Til sammenligning var der efter 1. halvår 2014 brugt 51,1 % af det samlede korrigerede budget på daværende tidspunkt. En væsentlig årsag til dette fald i forbrugsprocenten, er at de almennyttige boligselskabers regnskaber for ældreboliger blev bogført i juni, mod december i Da disse regnskaber skal udvise et overskud og dermed er en indtægt for kommunen, nedbringer det kommunens samlede nettoforbrug i årets første halvdel. Derudover har der været nogle systemmæssige problemer i forhold til bogføringen af løn for hovedparten af Centralvaskeriets medarbejdere efter at denne virksomhed overgik til Pleje og Omsorg. Dette indebærer at deres løn, ifølge OPUS, stadig afholdes af Borger og Arbejdsmarked. Der arbejdes på at få fejlen rettet og hele Centralvaskeriets lønforbrug i 1. halvår vil dermed indgå i regnskabet for Pleje og Omsorg ved årets afslutning. Kvartalsrapportering pr. 30. juni 2015 Der forventes et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på driften, hvilket udgør mindre end 0,24 % af korrigeret budget. Resultatet er sammensat at et forventet merforbrug på budgetramme 1 på 0,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på budgetramme 2 på 0,6 mio. kr. Merforbruget på budgetramme 1 er sammensat af et nuværende forventet mindreforbrug på virksomhederne på 7,2 mio. kr. og et merforbrug på den øvrige udvalgsramme på 7,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug for virksomhederne skyldes primært et aktuelt forventet mindreforbrug på Hjælpemidler på 4,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Distrikterne på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på hjælpemidler skyldes et fald i de udgiftstunge sager og en strammere linje som følge af en handlingsplan fra sidste år med yderligere tilpasning ift. lovgivning, vejledninger og afgørelser i Ankestyrelsen. Mindreforbruget ude i distrikterne skyldes en generel god økonomistyring, men med individuelle forskelle. For Solhøj og Fanefjord forventes merforbrug i størrelsesordenen 1,0-1,5 mio. kr., men for begge distrikters vedkommende, følges en opstillet handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug. Det merforbrug der bliver overført til 2016 vil derfor blive indhentet gennem planlagte effektiviseringer og besparelser med effekt ud over indeværende år. Merforbruget på den øvrige udvalgsramme fordeler sig med forventede merforbrug på Bygninger m.m. (1,7 mio. kr.), Private leverandører (1,3 mio. kr.), Elever (1,5 mio. kr.) og Mellemkommunal afregning (3,9 mio. kr.). Det modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Puljer, hospice, administration og diverse. Som årsag til disse forventede afvigelser kan nævnes: Merforbruget på Bygninger m.m. skyldes kraftige huslejestigninger for plejecentrenes servicearealer og et ufinansieret driftsunderskud på Præstø Multicenter. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Merforbruget på Elever skyldes et ekstraordinært stort optag af elever i 1. halvår som følge af reguleringer fra tidligere år. Merforbruget på Mellemkommunal afregning skyldes et stigende antal borgere der skal betales for i andre kommuner og det forhold at de gennemsnitlige udgifter til disse borgere er større end det de ville koste hvis de var blevet i Vordingborg kommune. De forventede udgifter til hospiceophold og privat sygehus ligger langt under det budgetterede. For yderligere forklaringer til det forventede merforbrug, henvises til bilaget. Anlæg Afdelingen for Pleje og Omsorg forventer, at med undtagelse af 0,2 mio. kr. som overføres til forbrug i 2016 til ombygningen af Solvang til et yderligere antal demensplejeboliger, vil det nuværende korrigerede budget på 7,1 mio. kr. blive forbrugt i Effektmål og succesindikatorer Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg. Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, der er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år. Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre mere driftsorienterede- nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab Pleje & Omsorg /15 2 Åben Effektmål for Vision 2030.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at halvårsregnskabet 2015 godkendes, forslag til effektmål for vision 2030 drøftes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på seneste statistik med data fra omsorgssystemet med oversigt over aktivitetsbaserede ydelser, hvor bilag samler ledelsesinformationen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Hertil kommer fraværsstatistik uden elever, hvis fravær typisk ligger på 8,5 % i gennemsnit årligt. Der er et særligt højt sygefravær i første kvartal af 2015, hvor stort set alle distrikter og Visitationsenheden har været hårdt ramt af influenza mere end én gang hos borgere som hos ansatte, og der har været langtidsfravær i forbindelse med et antal afgående personale. Fraværet svarer pr. 31. juli 2015 stort set til fraværet på samme tidspunkt i 2013, men det er ikke det lave samlede fravær, som Pleje og Omsorg samlet set stiler imod. Fravær håndteres som beskrevet i Vordingborg Kommune og der er et tæt samarbejde med Arbejdsmarked. Ledelsesinformationen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot, samt Vordingborg Madservice og Vintersbølle Vaskeri foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Den samlede indsats stiler mod at fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål at sikre et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for at få behov for massiv plejeindsats i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visitation. Afdelingen bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At det fortsat lykkes at holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet både efter serviceloven og efter sundhedsloven skyldes præcise og rettidige myndighedsafgørelser, ledelsesmæssig bevågenhed, effektiv planlægning, samt et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, at området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt, gælder overvejende Frit Valgs området og i mindre grad plejecentre og aktivitetscentre. Forholdet var gældende i 2014 og fortsat i Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning at det frie valg af plejebolig sker uden et statsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger eller mindre effektiv drift end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Kommune. Det har derfor stor betydning om den enkelte borger til eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet. Afdelingen bemærker, at området i 2015 har en meget begrænset mulighed for at investere i kompetenceudvikling, men at der fortløbende investeres med den mulige indsats bl.a. førstehjælpskurser. Hertil bemærkes, at driftsomkostninger for ejendomskomplekset Præstø Multicenter er højere end oprindeligt fastlagt. Der var ved årets start reserveret midler til at imødegå udfordringer regnskabsmæssigt. Administrationen bemærker, at der fortsat holdes et væsentligt fokus på udvikling og handlemuligheder i forhold til demensområdet og i forhold til den kognitivt skadede borger. Bilag: 1 Åben Aktivitetsbaserede budget /15 2 Åben Samlet fraværsstatistik pr. 31/7-15 Pleje og Omsorg, uden elever /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Udvalget vil følge op på sygefraværet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden september 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Udvalget informeres ved hvert udvalgsmøde om indsatser og verserende sager opstået siden forrige udvalgsmøde. a) Afgørelser om hjælpemidler behandles af sagsbehandlende ergoterapeut tilknyttet området, hvor borgeren bor eller behandles af ergoterapeut med speciale på området eksempelvis biler eller elkøretøjer. Afgørelse træffes på baggrund af servicelovens 112, 113, 116 og gældende kvalitetsstandarder. Afgørelse træffes bl.a. på baggrund af vejledning til loven og diverse principafgørelser i Ankestyrelsen. Afgørelse træffes efter grundig vurdering og eventuel sparring med kollegaer i hjælpemiddelteamet eller med eksterne samarbejdspartnere. Det sker af og til at der klages over afgørelsen. Når der klages vurderes sagen på ny, og det sikres at vurderingen sker så uvildigt det er muligt, og det sikres at alle nye oplysninger i sagen indhentes og vurderes. Såfremt revurdering ikke ændrer afgørelsen fremsendes afgørelse, klage og revurdering til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen behandler sagen. Der er typisk fra to til et antal måneders behandlingstid. Såfremt Ankestyrelsen giver kommunen medhold i sagen fastholdes afgørelsen. Såfremt Ankestyrelsen hjemsender sagen præciserer Ankestyrelsen, hvad der ønskes vurderet yderligere og sagen behandles i kommunen og tilbagesendes til Ankestyrelsen til endelig behandling. Såfremt Ankestyrelsen giver borgeren medhold i klagen, da ændres afgørelsen. Orientering fra hjemmesiden vedrørende hjælpemidler: Serviceinformation: er/godkendte%202014x2d15/ /currentversion/seviceinformation%202014%20- %2015%20vedrørende%20genbrugshjælpemidler,%20boligindretning%20og%20handicapbil_ _v1.html b) Boligselskabet Sjælland har på baggrund af rådgivende ingeniørs oplæg og i samarbejde med administrationen fastlagt tids- og handleplan for renovering af Skovbo Der indledes med varmecentral og suppleres med øvrig renovering som fastlagt i afdelingens budget for servicearealer. Udskiftning af tag og vinduer igangsættes pr. 1. april 2016 og udføres samtidig med den planlagte facaderenovering. Dette sikrer, at omkostning til udskiftning af tag kan holdes indenfor anlægsbudgettet bl.a. som følge af mindreomkostning til stillads. c) Solvangs ombygning af ældreboliger til plejeboliger: 1. etape er klar uge etape startes straks efter at tilbageflytning af beboere til det ombyggede og nyistandsatte område har fundet sted. d) Verserende sager. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Dialogmøde med virksomheder september 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Socialudvalget afholder årligt et til to dialogmøder med de tilknyttede virksomheder, hvor principielle emner og temaer drøftes. et der drøftes i september måned 2015 er, hvorledes erfaringer med brug af Ældremilliarden i projektperioden 2014 og 2015 med fordel indarbejdes i driften i 2016 trods et reduceret budget. Ældremilliarden er i Vordingborg Kommune anvendt som en sammenhængende indsats, der som det er bestemt for puljen, er aktiviteter, der ikke er budgetteret med i det ordinære budget. Den sammenhængende indsats er fastlagt på baggrund af de erfaringer og ønsker, der var formuleret for pleje- og omsorgsområdet ultimo Eksempler på indsats er: Daghjem for demente på Klintholm Havn og på Solvang Hovedrengøring i plejeboligområderne Tidlig indsats i forbindelse med udskrivelse fra sygehus med Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske, sygeplejerske med opgaver i Bo og Naboskab samt diverse teknologi og midlertidige hjælpemidler Udvidelse af akut- og aflastningspladser Bevægelses- og forandringsagenter tilknyttet aktivitetscentre med henblik på ny profil og image, samt højere aktivitetsniveau og yderligere samspil med de frivillige Diverse investeringer i teknologi, software og procedureredskab Supervision Tilgængelighed IT mæssigt med opsætning af accesspoint på aktivitetscentre og plejecentre Virksomhederne har i tæt dialog med Visitationsenheden skabt rammen om indsatsen, og der er sikret det bedst mulige udbytte ved løbende at følge op på de enkelte indsatser. Der er tydelig sammenhæng og kraft mellem eksempelvis den forebyggende og rehabiliterende indsats og den netværksskabende indsats, der er øget betydeligt. Virksomhederne giver et indblik i den aktuelle status og vejen frem resten af 2015 og fremover, hvor de fleste indsatser kan fortsættes såfremt de 8,5 mio. kr. prioriteres til området også i Referat fra mødet udarbejdes under mødet. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager status og drøftelse til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Lederne gav et billede af, hvordan ældremilliarden er blevet brugt i praksis. Sygefravær og elevuddannelse blev også drøftet. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Nimb Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Mødet den 1. december 2015 flyttes til den 24. november 2015 kl

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 2. Prioritering af nye tiltag i forbindelse med budget Socialudvalget 1. Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang (43233/15) 2. Skema VIS - 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision 2030 (54445/15) 3. Skema VIS - 3. Anvendelse af Ældremilliarden (111327/15) 3. Halvårsregnskab Socialudvalget 1. Halvårsregnskab Pleje & Omsorg (109484/15) 2. Effektmål for Vision 2030.pdf (120281/15) 4. Orientering - Pleje og Omsorg i tal 1. Aktivitetsbaserede budget 2015 (113418/15) 2. Samlet fraværsstatistik pr. 31/7-15 Pleje og Omsorg, uden elever (116768/15) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 13

15 Bilag: 2.1. Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43233/15

16 Socialudvalg Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Bosætning og nettodrift af plejeboliger på 1. sal af Solvang Skema VIS Forslag nr. 1 Budgetår Hele kr priser I alt Solvang nettodrift af plejeboliger Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse af tiltag: Plejecenter Solvang består idag af 32 plejeboliger beregnet til demente i alle aldre. De nuværende 32 plejeboliger ligger i stueetagen. På 1. sal af bygningen er der 32 ældreboliger som i løbet af 2015 ombygges til plejeboliger og fællesarealer til beboerne. Boligområdet forventes at være helt færdigt i december Fra 2016 vil Distrikt Solvangs driftsudgifter stige da der nu skal ydes pleje og omsorg til yderligere et antal (primært demente) beboere på plejecentret. Udgifterne til driften af de ekstra plejeboliger er en beregning af forskellen mellem visitation i eget hjem og den gennemsnitlige visitation i plejebolig for demente omregnet til lønkroner. Hertil kommer øvrige omkostninger som følger en udvidelse af personalegruppen til at yde sygepleje, pleje, omsorg og praktisk hjælp. Der er i beregning af nettodrift forventet en mindre omkostningen til mellemkommunal refusion idet kommunen vil få færre udgifter til borgere der bosætter sig i bolig for demente udenfor kommunen. Der er i beregningen af nettodrift indregnet en besparelse som følge af at det bliver muligt at reducere de nuværende udgifter til aktiviteter, som f.eks. dagcenteret for demente på Klintholm Havn og/ eller på Solvang. Et beløb på ca. 1,5 mio. kr. Der har indtil nu ikke været søgt om tillægsbevillinger til finansiering af de ekstra driftsudgifter, da det fra starten har været meningen, at den forventede positive demografiregulering i årene fremover, skulle dække udgiften. Den indregnede positive demografiregulering i Budget er imidlertid ikke at regne som ledige driftsmidler, da det må forventes at de modsvares af et generelt øget udgiftspres fra de flere plejekrævende borgere der kommer til. Som det fremgår af forslaget til 1,5 % -reduktionspuljen, så peger Administrationen umiddelbart på muligheder for at reducere anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden på dele af de hidtidige indsatser og i stedet benytter dem til at finansierede det visionsrettede forslag om drift af de nye demensplejeboliger på Solvang. Derudover har Socialudvalget ved udvalgsmødet 7. april 2015 bedt om flere alternative forslag, der vedrører serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp. Administrationen har august 2015 vurderet, at der med fordel kan planlægges med en etapevis indflytning i løbet af 2016 og primo 2017 svarende til den nuværende kommunale efterspørgsel af boliger målrettet borgere med demens og tilpasset den mulige efterspørgsel fra andre kommuners borgere, hvor driften bliver finansieret over mellemkommunal refusion.

17 Sådan understøtter tiltaget visionen: Vision 2030 vedrørende bosætning kan understøttes ved at tage de nyombyggede plejeboliger på Solvang i brug pr. 1. januar Solvang har en særlig høj kompetence på demensområdet, og bliver med de nye plejeboliger et centrum for et godt, kreativt og meget kompetent plejecenter for mennesker med demens. Et centrum, hvor borgere fra andre kommuner vil finde det attraktivt at bosætte sig og hvor borgere fra Vordingborg Kommune vil foretrække at bo, fremfor at flytte til anden kommune eller andet plejecenter. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk SOSU 18,1 18,1 18,1 18,1 Sygepleje 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 18,6 18,6 18,6 18,6

18 Bilag: 2.2. Skema VIS - 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision 2030 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54445/15

19 Socialudvalg Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision 2030 Skema VIS Forslag nr. 2 Budgetår Hele kr priser I alt Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre Forebyggende besøg Forandringsagenter og Bevægelsesagenter Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Med Ældremilliarden blev Vordingborg Kommune tilført puljemidler i 2014 og 2015 og fra 2016 tilføres midlerne som bloktilskud. Puljemidler kunne alene i 2014 og 2015 anvendes til ikke budgetlagte aktiviteter. Socialudvalget udbyggede den ellers budgetlagte rehabiliterende og forebyggende indsats og har opnået den helt særlige effekt at lokalområder blomstrer, det frivillige liv ligeså, teknologi afprøves og anvendes og tilgængelighed er udbygget på alle pleje og aktivitetscentre med accesspoints og med informationstavler (2015). I praksis understøtter indsatsen den fremtidige vision Under puljen er der etableret tidlig indsats, der bl.a. hindrer genindlæggelse på sygehus. Den tidlige indsats består af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske og Bo- og naboskabsygeplejerske. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre (SOSUarbejde) 2,1 2,1 2,1 2,1 Forebyggende besøg (Sygepleje) 1,1 1,1 1,1 1,1 Forandringsagenter og Bevægelsesagenter (Sygepleje) 7,4 7,4 7,4 7,4 Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske (Sygepleje) 8,1 8,1 8,1 8,1 I alt 18,7 18,7 18,7 18,7 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker.

20 Pr. time Pr. måned Pr. år Sygeplejerske 212, SSA 179, SSH 171, Sosu 175, Fastløn incl. Haleydelser (pension, ATP m.m. og særlig feriegodtgørelse)

21 Bilag: 2.3. Skema VIS - 3. Anvendelse af Ældremilliarden Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

22 Socialudvalg Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Anvendelse af Ældremilliarden Skema VIS Forslag nr. 3 Budgetår Hele kr priser I alt Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre Demensdaghjem Forebyggelse og bevægelse i aktivitetscentre mv Tidlig og akutindsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske mv Reduktion af udgiftsbudget = - Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn Beskrivelse: Ældremilliarden tilførte puljemidler i 2014 og 2015 og fra 2016 tilføres som bloktilskud med kr. 8,5 mio. mod kr. 10,5 mio. i 2015 (projektperiode). I praksis understøtter indsatsen det gode image og den fremtidige vision 2030 "storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet", med den tidlige, den forebyggende og den rehabiliterende indsats. Den tidlige indsats består af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske og Bo- og naboskabsygeplejerske, indsatser der er medvirkende til at borgere har et alternativ til indlæggelse/genindlæggelse på sygehus. Vordingborg Kommune har i projektperioden opnået meget fine resultater af indsatsen og det er muligt at fortsætte i drift på stort set uændret niveau, men med en mindre tilpasning svarende til at indsatsen overgår til drift. Forebyggelse og bevægelse i Aktivitetscentre, i lokalområder og på plejecentre kan fortsætte og borgerne opleve en fortsat høj aktivitet som i projektperioden. Enkelte indsatser som særlige forebyggende tiltag for under 75-årige og studiekredse vil fortsætte men i mindre skala, administrative opgaver tilpasses overgang fra projekt til drift, indkøb af teknologi er sket og posten bortfalder. Antal demensdaghjem tilpasses behovet i takt med at plejeboliger på Solvang tages i brug. Budgetår Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecentre (SOSU-arbejde) 2,1 2,1 2,1 2,1 Demensdaghjem (SOSU-arbejde) 2,3 2,3 2,3 2,3 Forebyggelse og bevægelse i aktivitetscentre mv. (Sygepleje) 12,5 12,5 12,5 12,5 Tidlig indsats i form af Tage-imod besøg, KOL sygeplejerske samt Bo-og naboskabssygeplejerske (Sygepleje) 4,6 4,6 4,6 4,6 I alt 21,5 21,5 21,5 21,5 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for SOSU-medarbejdere og sygeplejersker.

23 Pr. time Pr. måned Pr. år Sygeplejerske 212, SSA 179, SSH 171, Sosu 175, Fastløn incl. Haleydelser (pension, ATP m.m. og særlig feriegodtgørelse)

24 Bilag: 3.1. Halvårsregnskab Pleje & Omsorg Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 Halvårsregnskab 2015 Socialudvalget Resultat på drift Pleje og omsorg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer-/mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Madservice % Centralvaskeri #DIVISION/0! Distrikter % Forebyggelse & Aktivitetscentre % Hjælpemidler % Øvrige udvalgsramme % Bygninger m.m % Private leverandører % Psykiatri og Handicap % Elever % Puljer, hospice, admin. og diverse % Mellemkommunal afregning % Budgetramme % Ældreboliger % Sociale formål % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Siden forrige kvartalsrapportering er posten Madservice og Centralvaskeri blevet delt op i hver sin post og den post der førhen hed Øvrig Ældre er blevet fordelt ud på fire poster: Private leverandører, Psykiatri og Handicap, Elever samt Puljer, hospice, admin. og diverse. Med den nye opdeling er det muligt at tydeliggøre de særlige udfordringer, der hører under Øvrig udvalgsramme. Noter til forventet regnskab, drift 1. Prognosen for forventet regnskab 2015 peger mod et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Det er en stigning på godt 0,7 mio. kr. siden forrige kvartalsrapportering. Der er ændrede forventninger på alle områder, men det er især i det forventede forbrug for Hjælpemidler og Mellemkommunal afregning, at der er markante ændringer. 2. Virksomhederne under Pleje og Omsorg forventes samlet set at ende året med et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. hvilket primært skyldes effektivisering og kvalitetssikring af forbrug af kropsbårne Hjælpemidler i Distrikterne og hjælpemidler generelt set. Det forventede mindreforbrug for 1

26 Halvårsregnskab 2015 Socialudvalget Virksomhederne er dermed forøget knap 2 mio. kr. i forhold til forrige kvartalsrapportering og bidrager hermed til at merforbrug på mellemkommunal refusion kan håndteres. 3. Det forventede mindreforbrug er reduceret siden forrige rapportering som følge af færre indtægter. Der kapacitetstilpasses i driften af Madservice. 4. Centralvaskeriets drift er som udgangspunkt 100 pct. indtægtsdækket og har derfor et budget der netto er nul kroner. Det har imidlertid vist sig, at de faktiske gennemsnitlige driftsudgifter er højere end antaget ved fastsættelsen af taksten for vaskeriydelser i Der er derfor foretaget en genberegning af takstgrundlaget til brug for Budget 2016 og der er lagt op til en prisstigning på den almindelige takst for borgerne. Hertil kommer en række initiativer med henblik på yderligere effektivisering af driften med forventet effekt ved årets udgang. 5. Som nævnt i forrige kvartalsrapportering, har det været nødvendigt at flytte budget fra Hjælpemidler til Distrikter, da udgifterne til stomi- og inkontinenshjælpemidler nu bogføres under de enkelte distrikter. Denne budgetflytning af 6,4 mio. kr. er naturligvis stærkt medvirkende til at Distrikternes forventede resultat er gået fra et merforbrug på 3,5 mio. kr. efter marts måned, til nu et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er en ændring på 5,6 mio. kr. Forskellen på 0,8 mio. kr. mellem budgetændringen og ændringen i forventet resultat, er således konsekvensen af et lidt større forventet forbrug end ved forrige kvartalsrapportering. Årsagen til at der nu forventes et større forventet forbrug er at udgifterne til ferie og barsel var undervurderet i forrige kvartalsrapportering. Det har vist sig at udgiften til barselspuljen blev væsentligt højere end i Det forventede mindreforbrug til Forebyggelse og Aktivitetscentre er opskrevet siden forrige kvartalsrapportering. Der er blevet flyttet budget fra de centrale puljer til området vedrørende løn til en specialistfunktion på aktivitetscentret Egehuset under distrikt Solhøj. 7. Selv efter at der er flyttet budget vedrørende stomi- og inkontinenshjælpemidler fra Hjælpemidler til Distrikter, forventes der stadig et stort mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Forbruget på Hjælpemidler i årets første seks måneder ligger et godt stykke under halvdelen af årets korrigerede budget. Dette mindreforbrug skal dels tilskrives det forhold at der ikke har været det samme antal udgiftstunge sager i første halvår, som i samme periode sidste år. Men ændringen i forbrugsmønstret skyldes også en strammere linje, som følge af en handleplan fra sidste år, med yderligere tilpasning ift. lovgivning, vejledninger og afgørelser i Ankestyrelsen. Samtidig er der ikke udsigt til at der skulle være særlige udgiftstunge sager på vej. Skulle der komme nogen udgiftstunge sager, som fx boligændringer, vil den normale sagsbehandlingstid i sådanne sager betyde, at udgiften givetvis først vil ligge i det kommende budgetår. Der er således årsagen til at det forventede mindreforbrug er øget til 4,3 mio. kr. i denne rapportering mod 1,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug i forrige kvartalsrapportering, når der korrigeres for omflytningen af budget til distrikterne. 8. Det forventede merforbrug på Bygninger m.m. skyldes huslejestigninger på servicearealer og underskud på driften af Præstø Multicenter. Merforbruget vil blive finansieret via budgetomplacering fra andre områder med mindreforbrug, herunder især fra Hjælpemidler. 9. Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på udgifterne til private leverandører af pleje og omsorg m.m. 10. Der forventes balance på de udgiftsposter som er styret af beslutninger foretaget af Handicap og Psykiatri. 11. Der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. på Elever. Der har været væsentligt større udgifter til elever i årets første halvår end samme periode tidligere. Der er nogen usikkerhed om hvorvidt det også vil gøre sig gældende i 2. halvår, men det antages at udgifterne til elever rykker tilbage på et normalt niveau. Forklaringen på merforbruget er et meroptag af elever som følge af reguleringer fra tidligere år. 2

27 Halvårsregnskab 2015 Socialudvalget 12. De forventede udgifter til hospiceophold og privat sygehus ligger langt under det budgetterede og der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Udgifterne til hospice-ophold varierer fra år til år og er en budgetpost der fastlægges ud fra en gennemsnitsbetragtning over årene. 13. Det forventede merforbrug på Mellemkommunal afregning er steget med 3,4 mio. kr. siden forrige kvartalsrapportering. Det skyldes, at Vordingborg er blevet betalingskommune for yderligere 8 borgere der er fraflyttet kommunen. Og selv om der indenfor den seneste måned er flyttet tilsvarende 8 borgere til, dvs. hvor anden kommune er betalingsansvarlig, så er prisforskellen fra Vordingborg Kommune til en række andre kommuner så væsentlig, at der skal flyttes forholdsvis flere borgere til Vordingborg Kommunes ældre- og plejeboliger, end der fraflyttes disse, for at der bliver balance mellem udgifter og indtægter. 14. Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. på budgettet til Ældreboliger under budgetramme 2. Boligselskabernes regnskabsresultater for 2014 er blevet bogført i juni hvilket indebærer, at usikkerheden omkring disse poster er forsvundet. Det faktiske forbrug i 1. halvår er tæt på det afsatte korrigerede budget for hele året og det er stadig behæftet med nogen usikkerhed at fastlægge denne budgetpost, da der er sæsonudsving på forbruget. Det umiddelbart bedste prognosegrundlag, er derfor stadig forbruget i Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på udgifter til Sociale formål under budgetramme 2. Forbruget i 1. halvår svarer ca. til halvdelen af forbruget i hele 2014 og på den baggrund vurderes det, at forbruget i 2014 er det bedste prognosegrundlag for det forventede forbrug i hele Resultat på anlæg Socialudvalget Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence % Multicenter Præstø, plejeboliger % Multicenter Præstø, servicearealer % Skovbo - klimaskærm og varmecentral % Solvang - ombygning demensboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, Anlæg 1. På nuværende tidspunkt forventes det, at samtlige afsatte anlægsmidler i 2015, med undtagelse af 0,2 mio. kr. til ombygningen til demensboliger på Solvang, bliver anvendt i

28 Bilag: 3.2. Effektmål for Vision 2030.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 01. september Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29 Effektmål for Vision 2030

30 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudøget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en over ses der også en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. ernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindika- torer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 2

31 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Effektmål for Vision 2030 Flere unge i uddannelse og job Børn og unge deltager i kultur og idrætstilbud Øget turisme Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Vision 2030 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Havudsigt og storbyen tættere på Styrkede rammer for detailhandel Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Attraktive bosætningsmuligheder Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Effektmål for Vision 2030 Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Færre unødige genindlæggelser Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 3

32 Effektmål for Vision 2030 Børne- Unge og Familieudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Mindst 80% af eleverne skal være Et attraktivt uddannelses- og unggode til at læse og regne domsmiljø Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfol- der sig 4

33 Effektmål for Vision : Beskrivelse af succesindikatorer Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret 2017: Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og mate- matik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts 2017: 5,0 Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matema- tik ved afgangsprøven i 2017 ift Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 tor Folkeskolens afgangsprøver Årligt maj/juni 5

34 Effektmål for Vision 2030 Sprogvurderingen for de 3-5 årige Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) 2015: En forbedring af resultaterne fra : 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0- klasse. Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Baseline: Skal undersøges. Der tages udgangspunkt i de unge, der gik ud af 9. og 10. klasse i 2014, der også var sager i Børn og Unge 2015: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2016: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2017: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Baseline: Kendes 2015: Andelen af 2016: Andelen af 2017: Andelen af ikke forældre til børn i forældre til børn i forældre til børn i udsatte positioner, udsatte positioner, udsatte positioner, der er i job eller der er i job eller der er i job eller uddannelse stiger fra uddannelse stiger uddannelse stiger XX % til YY % fra XX % til YY % fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende 6

35 Effektmål for Vision 2030 Flere unge uddanner sig Faktisk måling (baseline) Faktisk måling (baseline) Faktisk måling (baseline) Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Mindst 50 % af unge i udsatte positioner har som 25 årige gennemført en ungdomsud- dannelse (de nationale 2020 mål) Baseline: Andelen i 2015: Andelen er 2016: Andelen er 2017: Andelen er Vordingborg var i steget til 28 % steget til 35 % steget til 40 % %. Der skal udarbejdes en ny baseline for 2015 Sager i Børn og Unge sammenkøres med oplysninger fra UU. Der er tale om unge bosid- dende i Vordingborg Kommune. Løbende hvert år Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Baseline: 2015: 2016: Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Baseline: 2015: 2016: Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Baseline: 2015: 2016: 2017: 2017: 2017: 7

36 Effektmål for Vision 2030 Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne og klubber 75 % af forældrene der anvender tilbuddet udtrykker tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutionerne gennem brugen af den og dialogen med personalet i institutionen. Progressionsmål for indikator Baseline: Der er pr. 1. januar udbudt 2015: Mindst 50 procent af pladser- 2016: Den ekstra udvi- dede åbningstid og den 2017: Løbende justeringer med udgangs- 60 børnene med ekstra ud- almindelige åbningstid i punkt i faktiske beenheder fordelt på fire institutioner med ekstra udvidet åbningstid (64,45 t pr uge). videt åbningstid anvendes og der er efterspørgsel i alle fire institutioner. Den fulde almindelige åbningstid udnyttes både mor- dagtilbud og klubber er tilpasset på baggrund af evalueringsresultatet, så der er sammen- hæng mellem det fakti- ske behov, efterspørgsel og hensynet til effektiv hov, effektiv drift og ressourcemæssige prioriteringer. gen og eftermiddag drift. i både daginstitutioner og klubber. Optælling af brugen af tilbud om tilkøb af modul der giver mulighed for at benytte en udvi- det åbningstid Optælling af udnyttelsen af den konkrete udvidede åbningstid (morgen og eftermiddag) Optælling af udnyttelsen af den almindelige åbningstid i daginstitutioner og klub- ber(morgen en og eftermiddag) Første gang efteråret

37 Effektmål for Vision 2030 Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Øget frivillig indsats Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Antal medlemmer i godkendte for- Frivillige ildsjæle udvikler lokalområeninger under 25 år derne Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksterne image Flere børn og unge deltager i kulturog idrætstilbud Udsatte borgeres sundhed og trivsel forbedres Antal foreninger der varetager opgaver i forbindelse med events og/eller Den Åbne Skole Antallet af nationale og internationale mestre Antal optagne på statsligt anerkendte kompetencegivende uddannelser indenfor kunst, teater, dans og musik Antal medlemmer i idrætsforeninger i alderen mellem 13 og 25 år Antal aktive udøvere indenfor kunst og kultur i alderen mellem 13 og 25 år Antal frivillige der bidrager til events Events der styrker det eksterne image Antal kultur- og fritidstilbud til børn og unge i dagtilbud, skole og fritid Antal kultur- og idrætsprojekter målrettet udsatte borgere Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Et attraktivt uddannelses- og ung- domsmiljø Familier og aktive mennesker udfolder sig 2: Beskrivelse af succesindikatorer Øget frivillig indsats Antal medlemmer under 25 år i godkendte foreninger Stigning af medlemmer i godkendte foreninger Baseline: opgørelse 2015: : Indberetning Foreningsportalen Ved den årlige indberetning/afslutning / tilskudsansøgning 2017: