er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt service.
|
|
- Christine Villadsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Analyse til Budget august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ EJENDOMSOMRÅDET Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan for budgetprocesserne i den fire-årige valgperiode. Som et element heri har Kommunalbestyrelsen bestilt en kortlægning af, hvilke opgaver der er SKAL-opgaver, og hvilke opgaver der er KAN-opgaver på ejendomsområdet. Kortlægningen af KAN og SKAL-opgaver skal danne grundlaget for vurdering af, hvor og hvordan der kan ske besparelser eller omprioriteringer på ejendomsområdet. SKAL-opgaver er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt service. KAN-opgaver er defineret som de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav om, at servicen skal tilbydes. Størstedelen af KAN-opgaverne er områder, hvor kommunalbestyrelsen har prioriteret serviceforbedringer. Dette notat indeholder en oversigt over, hvad der kan kategoriseres som KAN-opgaver, og hvad der kan kategoriseres som SKAL-opgaver på ejendomsområdet. Til sidst i notatet beskrives administrationens oplæg til den videre analyseproces, som strækker sig ud over budget Opbygning SKAL-opgaverne er kort beskrevet, mens KAN-opgaverne er nærmere beskrevet ud fra spørgsmålene: Hvad er formålet, hvad bruges pengene til? Hvem er målgruppen? Til sidst i notatet er beskrevet, hvilke områder der med fordel kan analyseres viderefrem, og hvilke områder, der er genstand for forslag til budgetreduktioner i budget 2020.
2 Overblik samlet budget 2019 på ejendomsområdet Budget SKAL Budget KAN Politisk prioritering 1 SKAF Faste udgifter på ejendomsområdet Ansvarsforsikringer Risikostyring og arbejdsmiljø Bygningsvedligeholdelsesrammen Planlagt vedligehold Inventar 787 I alt Beskrivelse af kan- og skal opgaverne 1. SKAF Budget SKAL Budget KAN Politisk prioritering A SKAF - Faste udgifter på ejendomsområdet I alt A) SKAF Faste udgifter på ejendomsområdet SKAF består af faste udgifter på ejendomsområdet så som ejendomsskat for de bygninger vi lejer ud, udgifter til husleje, der hvor vi lejer os ind, udgifter til forbrug af varme, el, vand og renovation og dertil hørende afgifter. Derudover er der også udgifter til bygningsforsikring og løsøreforsikring. Det samlede budget for SKAF udgør 53,1 mio. kr. Heraf udgør de lovpligtige udgifter på SKAF ca. 46 mio. kr. i Det er lovpligtigt at betale ejendomsskat i de ejendomme vi lejer ud. Vi er forpligtet til at betale husleje, hvis vi lejer os ind i nogle ejendomme. Vi er også forpligtet til at betale for forbrug og afgifter på varme, el, vand og renovation. Disse udgifter er nødvendige i forhold til at stille rammer til rådighed for kommunale funktioner. Albertslund Kommune har de seneste 10 år arbejdet med optimering af arealet af de kommunale ejendomme, hvilket er en måde at reducere disse lovpligtige udgifter på. Side 2 af 17
3 Nedenfor er vist udviklingen i de kommunale arealer de seneste 10 år (tallene er m 2 -tal og stammer fra budgetbilag 19. Er angivet ekskl. kælderareal) Budget Egne Leje Udleje I alt Budgetbilag 19 blev ikke udarbejdet i Som tidligere år udarbejdes der også i 2019 et bygningsnotat med forslag til optimering af arealet i de kommunale ejendomme. Desuden opdateres ejendomsstrategien, som fortæller om hvilke principper de kommunale ejendomme udvikles og drives efter. Ejendomsstrategien fremsendes til politisk behandling i De lovpligtige udgifter fordeler sig således: Område Udgift i 1000 kr. Ejendomsskat Husleje Varme El Vand Renovation Forsikring 0 I alt Det samlede budget til SKAF udgør 53,1 mio. kr. Heraf udgør de ikke lovpligtige ydelser ca. 7,2 mio. kr. i Indenfor forsikringsområdet er der en række forsikringer, som ikke er lovpligtige, men som Albertslund Kommune har valgt at tegne. Formål, hvad bruges pengene til? Det er lovpligtigt at have en bygningsforsikring i forhold til brand. Men kommuner kan godt vælge at være selvforsikret. Kommunen slipper for løbende udgifter til forsikring, men påtager sig til gengæld en risiko ved at være selvforsikret, hvis uheldet er ude. Når man ser på Albertslund Kommunes størrelse og kassebeholdning er risikoen stor hvis f.eks. en skole brænder. Derfor anbefaler forvaltningen og kommunens forsikringsrådgiver at denne forsikring tegnes hos et forsikringsselskab. Side 3 af 17
4 Det er også lovpligtigt at tegne motor-ansvarsforsikring, men her kan kommunen også vælge at være selvforsikret. Udgiften til motor-ansvarsforsikring udgør kr. Albertslund Kommune har desuden valgt at tegne storm-, vand- og løsøreforsikringer. Stormog vandforsikring sikrer kommunen mod større skader i de kommunale ejendomme som følge af vejrlig. Der er tegnet løsøreforsikring mod brand og vand. Løsøreforsikringen sikrer kommunen hvis inventar eller genstande beskadiges. Albertslund Kommune er selvforsikret på løsøre ved tyveri. For køretøjer er motor-kasko og motor-brand-forsikring tilvalgt. For motoransvar, motor-kasko og motor-brand-forsikring er der en selvrisiko på kr. Udgiften til motor-kasko udgør kr. og udgiften til motor-brand udgør kr. I 2018 har der været en udgift på til skader på køretøjsområdet fordelt med kr. til Albertslund Kommune og kr. til forsikringsselskabet. Forvaltningen anbefaler derfor ikke at disse forsikringer fravælges. Hvis det vælges at spare disse forsikringer væk, så vil det først kunne træde i kraft pr. 1/1-2021, da Albertslund Kommune har forlænget den eksisterende aftale frem til da. Udgiften til motorkøretøjsforsikringerne sendes videre til de decentrale enheder. Målgruppen er de kommunale ejendomme inkl. inventar samt kommunale køretøjer. Der er ikke nogle målsætninger på forsikringsområdet. Ved forrige udbud faldt forsikringspræmien. Siden er der bevilliget 2 gange 1 mio. kr. til forebyggende risikostyringstiltag. Forsikringspræmien kan falde igen ved næste udbud, men det er ikke sikkert. Albertslund Kommune har forlænget aftalen med Gjensidige, så den gælder for både 2019 og I 2020 påbegyndes et nyt udbud, som forventes at kunne træde i kraft pr. 1/ I 2019 falder den samlede forsikringspræmie for bygning brand forsikring og løsøreforsikring med 2,9 mio. kr. fordi vi har lavet mange forebyggende risikostyrringstiltag. Man kan lade være med at tegne disse forsikringer, men kommunen påtager sig derved en større risiko. De ikke lovpligtige udgifter fordeler sig således: Område Udgift i 1000 kr. Bygningsforsikring i forhold til brand Motorkøretøjsforsikring *0 Storm-, vand- og løsøreforsikringer Motor-kasko forsikring *0 Motor-brand forsikring *0 I alt * Udgifterne til motorkøretøjsforsikringerne sendes videre til de decentrale enheder. Fordelingen af økonomien er lavet på baggrund af udgifterne i Besparelsen på 2,9 mio. kr. i 2019 er ikke indregnet. Herudover findes også tre forskellige motorkøretøjsforsikringer, som dog ikke konteres på SKAF, da udgiften sendes videre til de decentrale enheder. Disse udgør tilsammen ca kr. Side 4 af 17
5 2. Ansvarsforsikringer Budget SKAL Budget KAN Politisk prioritering A Ansvarsforsikringer I alt A) Ansvarsforsikringer Der er en pengepose til ansvarsforsikringer og mindre udgifter til ulykkesforsikringer og rejseforsikringer. Det samlede budget til ansvarsforsikringer udgør ca. 0,6 mio. kr. Heraf udgør de lovpligtige ansvarsforsikringer ca. 0,3 mio. kr. i Det er lovpligtigt at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Det samlede budget til ansvarsforsikringer udgør ca. 0,6 mio. kr. Heraf udgør de ikke lovpligtige forsikringer ca. 0,3 mio. kr. i Indenfor forsikringsområdet er der en række forsikringer, som ikke er lovpligtige, men som Albertslund Kommune har valgt at tegne. Formål, hvad bruges pengene til? Det drejer sig om en række forskellige typer af ansvarsforsikringer. F.eks. rejseforsikring, ansvarsforsikring for plejebragte børn og unge, professionel ansvarsforsikring for EU-udbud, kommunal ledelsesansvarsforsikring, miljøansvarsforsikring, passageransvarsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring på plejeanbragte børn. De seneste 3 år har der været anmeldt 1 skade til miljøansvarsforsikringen, som dog er blevet afvist. Målgruppen er brugerne af de kommunale ejendomme. Der er ikke nogle målsætninger på forsikringsområdet. Man kan lade være med at tegne disse forsikringer, men forvaltningen anbefaler ikke at kommunen påtager sig den store risiko f.eks. hvis børn drukner eller kommer til skade i forbindelse med sejlads. Side 5 af 17
6 3. Forsikring og arbejdsmiljø Budget SKAL Budget KAN Politisk prioritering A Skader ex. arbejdsskader I alt A) Skader Skader dækker vores udgifter til skader, som ligger under grænsen for vores selvrisiko. Det samlede budget til Skader udgør 2,2 mio. kr. i Der er ingen skal-opgaver på delområdet. Det samlede budget udgør 2,2 mio. kr. i Heraf udgør de ikke lovpligtige opgaver ca. 2,2 mio. kr. Formål, hvad bruges pengene til? De kommunale ejendomme har en selvrisiko på bygningsforsikringen på kr. og der er selvforsikring i forhold til tyveri. Denne pulje er afsat til at dække de udgifter der forventes at være indenfor de to områder. Målgruppen er de kommunale ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme. I takt med at der gennemføres flere forebyggende risikostyringstiltag bruges puljen ikke fuldt ud hvert år. Det er svært at spå om, da skades antallet og skadesudgiften ikke kendes på forhånd. I 2017 var der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og i 2018 var der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Men kommer der flere større skader, så kan billedet hurtigt vende. Hvis puljen helt fjernes, så vil disse udgifter skulle dækkes fra andre bevillinger. Side 6 af 17
7 4. Bygningsvedligeholdelsesrammen Budget SKAL Budget KAN Politisk prioritering A Drift og løn B Driftsramme til energibesparende foranstaltninger 892 C CTS 400 D Bygningsvedligeholdelse E Forebyggende risikostyringstiltag F Puljer G Overføres til planlagt vedligehold I alt A) Drift og løn Drift og løn omfatter løn til personale, udgifter til biler, en central hårde hvidevarekonto, en central glaskonto, kurser og driftsudgifter. Det samlede budget udgør 9,4 mio. kr. i Der er ingen skal-opgaver på delområdet. Det samlede budget til Drift & Løn udgør 9,4 mio. kr. i De ikke lovpligtige udgifter udgør ca. 9,4 mio. kr. Formål, hvad bruges pengene til og hvad er effekten? Pengene bruges til lønninger, 2 biler på ejendomsområdet, en central hårde hvidevarekonto, en central glaskonto, kurser og driftsudgifter. Personaleudgifter og drift Der er udgifter til medarbejdernes lønninger, to biler på ejendomsområdet, kurser, abonnementer, IT-udgifter, kontingenter mv. Der er ansat 15 årsværk samt en deltidsansat i flexjob på Ejendomsområdet. De beskæftiger sig med alle områder indenfor de kommunale ejendomme herunder drift, vedligeholdelse, renovering, nybyggeri, nedrivning, ombygning, indretning, strategiske ejendomsanalyser, brugerinddragelse, forsikrings- og skadesadministration, risikostyring, økonomi, mødesags- og notatproduktion til politiske behandling og ledelse. Hårde hvidevarekonto For mange år siden er der lavet en central hårde hvidevarekonto. De institutioner der er med i ordningen får repareret deres hårde hvidevarer, og hvis hårde hvidevarerne er gået så meget i stykker at det ikke længere kan betale sig at reparere dem, så udskiftes de. Central glaskonto For mange år siden er der lavet en central glaskonto. Hvis ruder går itu i en kommunal enhed, Side 7 af 17
8 så finansieres udgiften på glaskontoen. Dette blev gjort for at sikre de decentrale enheder mod store udgifter ved f.eks. hærværk. Udgifterne fordeler sig således: Område Udgift i 1000 kr. Personaleudgifter og drift Hårde hvidevarekonto 566 Central glaskonto 281 I alt Målgruppen for personaleudgifter og drift er medarbejdere ansat på ejendomsområdet. Målgruppen for hårde hvidevarekontoen er de brugere, som i sin tid valgte den store gårdmandsordning. Reelt er det alle brugere af de kommunale ejendomme. Målgruppen for den centrale glaskonto er brugerne af de kommunale ejendomme. B) Driftsramme for energibesparende foranstaltninger Driftsramme for energibesparende foranstaltninger er afsat til at gennemføre konkrete energibesparende projekter i forbindelse med driften. Det samlede budget til Energibesparende foranstaltninger udgør ca. 0,9 mio. kr. i Der er ingen skal-opgaver på delområdet. Det samlede budget udgør 0,9 mio. kr. i Heraf udgør de ikke lovpligtige udgifter 0,9 mio. kr. Konkrete energispareprojekter kan lånefinansieres. Formål, hvad bruges pengene til? Pengene bruges til drift af energiledelse, rådgivning i forbindelse til overgang til lavtemperaturfjernvarme og gennemførelse af konkrete energibesparende projekter i forbindelse med driften. Energiledelsen understøtter miljøcertificeringen og det grønne regnskab. Rådgivningen hjælper til at pege på løsninger i forhold til at omstille de kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme. Der gennemføres mindre konkrete projekter i kommunale ejendomme i forbindelse med driften. Målgruppen er de kommunale ejendomme. Side 8 af 17
9 De afsatte midler er ikke tilstrækkelige til at nå målsætningen på området. Der er en målsætning om at alle kommunale ejendomme skal være omstillet til lavtemperatur i Hertil er der også reserveret anlægsmidler. Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 en klimastrategi, hvor der er et mål om at varmeforbruget i de kommunale ejendomme er reduceret med 15 % og elforbruget er reduceret med 15 % i Hvis ikke energi- og vandbesparende tiltag gennemføres reduceres udgiften til el, vand og varme ikke og målene og energi- og CO2-reduktioner i klimastrategien opnås ikke. Udgifterne fordeler sig således: Område Udgift i 1000 kr. Energiledelse 100 Rådgivning i forbindelse med 250 lavtemperaturfjernvarme Gennemførelse af konkret energibesparende 528 tiltag i forbindelse med driften I alt 878 C) Driftsramme for CTS & lys på skoler Driftsramme for CTS er afsat til løbende opgradering af CTS i forbindelse med driften. Det samlede budget til CTS og lys på skoler udgør ca. 0,4 mio. kr. i Der er ingen skal-opgaver på delområdet. Det samlede budget udgør 0,4 mio. kr. i Heraf udgør de ikke lovpligtige udgifter 0,4 mio. kr. Ca. 80% af udgifterne går til CTS. Formål, hvad bruges pengene til? CTS betyder central tilstandsstyring. Med CTS kan man centralt fra rådhuset styre og overvåge de tekniske installationer, så som varmeanlæg og ventilationsanlæg og vinduer i de større bygninger. Pengene bruges til løbende udskiftning af defekte og forældede dele i CTSsystemet. Målgruppen er de kommunale ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme. Der er ingen målsætninger på området. Hvis ikke man kunne overvåge eller styre de tekniske installationer fra central hold, ville det være meget svært at være på forkant med et godt indeklima. Desuden skulle der en teknikker ud og tilse anlægget, hver gang en bruger klager over at det er for kold eller varmt. Eller det tekniske servicepersonale på skolerne skulle være bedre uddannet, så de kunne lokalisere fejlen. Side 9 af 17
10 D) Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse består af akut bygningsvedligeholdelse og drift, herunder også service. Det samlede budget til bygningsvedligeholdelse udgør ca. 16,7 mio. kr. Det samlede budget til lovpligtige ydelser under bygningsvedligeholdelse udgør 3,2 mio. kr. i Akut bygningsvedligeholdelse Formål, hvad bruges pengene til og hvad er effekten? Formålet med akut bygningsvedligeholdelse er at udbedre skader på bygningerne. Hvis der opstår en vandskade, stormskade eller anden bygningsskade, så skal vi kunne afhjælpe den forholdsvis hurtigt, så skaden ikke bliver større og så brugen af bygningen kan genoptages hurtigst muligt. Hvis en bygninger er uden vand, varme eller el, er udgiften også medtaget her. Udgiften til disse opgaver vurderes at udgøre 1,6 mio. kr. Målgruppen er de kommunale ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme. Bygningerne kan bruges til de funktioner de er tiltænkt uden at dagligdagen forstyrres unødigt. Det er f.eks. ikke nødvendigt af genhuse funktionen i en anden bygningen eller denne periode minimeres. Drift, herunder service Formål, hvad bruges pengene til og hvad er effekten? Drift skal sikre at bygningerne er funktionsdygtige, så driften af funktionen i bygningen kan opretholdes. Disse opgaver er nødvendige for at aktiviteterne kan opretholdes i bygningerne og at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Der er en række lovpligtige service på ejendomsområdet. Det drejer sig f. eks. om service af elevatorer og lifte. Inspektion og service af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), service af ABDL-stand-alone anlæg (automatisk branddør lukkeanlæg), service af brandslukningsmateriel, service af nød- og panikbelysning, service af flugtvejsbelysning, inspektion og service af sprinkleranlæg, inspektion af sprinklertank, service af brandventilation, udluftning af parkeringskælder, tømning af olieudskiller, service af gasfyr, service af gasinstallationer i faglokaler på skoler, service af punktudsugning i faglokaler, service af skydedøre og automatiske garageporte, service af luftkompressor, analyse af vandkvalitet i svømmehaller og godkendelse af opstart af badesøen. Udgiften til lovpligtige service udgør 1,6 mio. kr. Målgruppen er de kommunale ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme. Den lovpligtige inspektion eller service skal sikre at anlæggene er funktionsdygtige. De serviceres løbende for at undgå nedbrud. De lovpligtige service vedrører ofte sikkerheds- eller sundhedsforanstaltninger i bygninger. Side 10 af 17
11 Hvis ikke service gennemføres vil der være større risiko for nedbrud eller funktionssvigt. Udgifterne fordeler sig således: Område Udgift i 1000 kr. Akut bygningsvedligeholdelse Drift (Lovpligtig service) I alt Det samlede budget til ikke lovpligtige dele af bygningsvedligeholdelses udgør 13,5 mio. kr. i Drift, herunder service Formål, hvad bruges pengene til og hvad er effekten? Drift skal sikre at bygningerne er funktionsdygtige, så driften af funktionen i bygningen kan opretholdes. Hvis en bygning mangler strøm, varme eller vand, så skal vi kunne tilkalde en håndværker, der kan løse problemet. Disse opgaver er nødvendige for at aktiviteterne kan opretholdes i bygningerne og at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Der en række opgaver, som er nødvendige for at driften af de kommunale ejendomme kan opretholdes. Der er ikke et politisk vedtaget serviceniveau for hvad der skal udbedres eller hvor hurtigt det skal udbedres. Det har indtil videre været op til forvaltningen at lægge dette niveau. Nedenfor er et uddrag fra udbud af håndværkerydelser, hvor reaktionstiderne for udvalgte kategorier af drift beskrives med tilhørende eksempler på arbejdsopgaver. Ved Akut Drift har forvaltningen defineret at håndværkere skal være på stedet senest 2 timer efter kommunen har afgivet bestilling. Eksempler kunne være strømmen er gået i primære lokaler, der er ingen varme, der er vandskade, stormskade eller indbrud. Hvis personer er spærret inde i en elevator skal de lukkes ud inden en time. Ved Haster drift skal arbejdet gennemføres senest dagen efter arbejdet er bestilt. Der er elektrisk berøringsfare. Der er fejl på det elektriske system, som kan medføre brandfare. Et toilet er stoppet. Det drypper fra et vandrør. Brud på faldstamme. Forstoppede faldstammer. Ved Almindelig drift har forvaltningen defineret at arbejdet skal gennemføres senest 10 arbejdsdage efter arbejdet er bestilt. Eksempler kunne være lys der blinker. Afskærmningsplade på armatur mangler. Lyskilder virker ikke. Hul i tagrende eller tagnedløb. Det varme vand er for varmt. Toilet står og løber. Der opleves træk eller for kold luft fra ventilationen. Ventilation larmer eller er helt gået i stå. Rep. af pergola. Rep. af loftplader eller akustikregulering. Rep. af døre og vinduer der binder. Rep. af fuger i linoleum. Rep. af mindre område i gulv. Maling efter rep. af hul i væg. Grafittiafrensning. Rep. af kloak. TV-inspektion af kloak. Nogle af disse arbejder er samlet i serviceaftaler. Udover de lovpligtige serviceaftaler har Albertslund Kommune også indgået serviceaftaler på f.eks. rensning af tagrender, gennemgang at tagpaptage, tømning af fedtudskillere, service af ventilationsanlæg, service af oliefyr, service af pumpebrønde, service af tilslutningsanlæg på varme, service på sug og spul af brønde, service af brønde og nedløbsriste. Service oprettes på områder, hvor man med fordel med et vist interval kan gennemgå funktionen af bygningsdelen. Side 11 af 17
12 Udgiften til drift og service udgør ca. 13,5 mio. kr. Målgruppen er de kommunale ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme. Der er ikke nogen politisk vedtagne målsætninger på området. Forvaltningen foretager en faglig vurdering af hvordan den økonomiske ramme bedst muligt anvendes. At serviceniveauet øges At serviceniveauet sænkes At der afsættes flere penge til forebyggende vedligehold, så udgifter til akutte skader og drift kan minimeres. I skemaet nedenfor ses en fordeling af udgifterne fordelt på indvendigt og udvendigt vedligehold samt om det drejer sig om bygning eller teknik. Konti Mio. kr. Drift bygning indvendigt 4,3 Drift bygning udvendigt 1,8 Drift teknik indvendigt 5,7 Drift teknik udvendigt 1,7 Lovpligtige serviceaftaler 1,6 Serviceaftaler 1,6 I alt 16,7 I nedenstående diagram vises det enkelte fags procentvise andel af den samlede udgift. Side 12 af 17
13 E) Forebyggende risikostyringstiltag Der er afsat en pulje til forebyggende risikostyringstiltag. Det samlede budget til forebyggende risikostyringstiltag udgør 1 mio. kr. Der er ingen skal-opgaver på området. Det samlede budget til forebyggende risikostyringstiltag udgør 1 mio. kr. Formål, hvad bruges pengene til? Pengene bruges til flere automatiske brandalarmeringsanlæg, vandstop på vandrør og tyverialarm. Målgruppen er de kommunale ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme. Ved at øge risikostyringsindsatsen f.eks. i forhold til brand og vand er der en mulighed for at forsikringspræmierne falder ved næste udbud. Samtidig reduceres risikoen for store stader. Der arbejdes med at etablere flere automatiske brandalarmeringsanlæg og vandstop på vandrør, som skal minimere vandskader ved rørsprængninger. Forventningen er at kommunen som minimum kan fastholde nuværende præmieniveau og maksimalt kan opnå en besparelse på 10-20% svarende til kr. At man ikke gør noget, og derved ikke kan forvente yderligere fald i forsikringspræmien. Der er også en risiko for at præmien vil stige, hvis forsikringsselskaberne vurderer at kommunen ikke gør nok for at sikre sine værdier. F) Puljer Der afsættes puljer til myndighedspåbud, arbejdspladsvurdering (APV), indeklimasager, legepladssikkerhed og drift på forsikringsområdet. Det samlede budget til puljer udgør ca. 2,5 mio. kr. i Alle opgaver er skal opgaver. Hvert år reserveres puljer til hvad der måtte opstå af myndighedspåbud, APV er, indeklimasager, legepladssikkerhed og drift på forsikringsområdet. Budgettet er forvaltningens bedste bud på, hvad der bør afsættes. Der kan komme myndighedspåbud fra f.eks. Arbejdstilsynet, Hovedstadens Beredskabet eller Fødevarestyrelsens kontrol. Det kan dreje sig om forbedring af akustik, lys, ventilation, temperaturforhold, minimere træk, etablering af brandsikring, sikring af brandadskillelser, udskiftning af bordplader i køkkener med ridser i, etablering af skridsikre gulve i køkkener, forbedring af arbejdsstillinger o.lign. I 2019 udgør budgettet til myndighedspåbud 0,3 mio. kr. Side 13 af 17
14 Der kan også løbende komme henvendelse vedr. APV, som forvaltningen skal forholde sig til. I 2018 blev den lovpligtige 3-årige APV gennemført, hvilket betyder at der er mange APV er i Derfor er budgettet i 2019 sat til 1 mio. kr. Der kan løbende opstå indeklimaproblemer som f.eks. skimmelsvamp, PCB eller andre sundhedsskadelige stoffer, som kommunen har pligt til at undersøge og gøre noget ved. I 2019 er budgettet sat til 0,3 mio. kr. Der afsættes et beløb til løbende opfølgning på legepladssikkerheden. Hvert år gennemgås 1/3 af legepladserne af en ekstern legepladsinspektør. I 2017 var det. F.eks. alle daginstitutioner der blev gennemgået og i 2018 blev alle skoler gennemgået. Hvis rapporterne påpeger alvorlige fejl ved sikkerheden skal de udbedres straks. Mens mindre alvorlige fejl udbedres på sigt. I 2019 er budgettet sat til 0,4 mio. kr. På forsikringsområdet er der løbende udgifter til abonnementer vedr. IT-system til behandling af forsikringsskader og udgiften til forsikringsmægler. I 2019 er budgettet sat til 0,5 mio. kr. Puljer Myndighedspåbud 300 APV Indeklimasager 300 Legepladssikkerhed 400 Drift på forsikringsområdet 500 I alt Der er ingen kan-opgaver på området. G) Overføres til planlagt vedligehold De resterende midler på driften overføres til planlagt vedligehold. Det samlede budget til overføres til planlagt vedligehold udgør ca. 1 mio. kr. i Der er ingen skal-opgaver på delområdet. Det samlede budget udgør 1 mio. kr. i Heraf udgør de ikke lovpligtige udgifter 1 mio. kr. Formål, hvad bruges pengene til? Pengene bruges til planlagt vedligeholdelse. Målgruppen er de kommunale ejendomme. Side 14 af 17
15 Se planlagt vedligeholdelse. Se planlagt vedligeholdelse. 5) Planlagt vedligeholdelse Derudover er der planlagt vedligehold, som de seneste to år har været finansieres via en anlægsbevilling og derfor i princippet ikke er omfattet af denne beskrivelse. Det samlede budget til Planlagt vedligehold udgør 8,3 mio. kr. i Planlagt vedligehold er afhjælpende og forebyggende vedligehold. Der er ikke nogen lovpligtige opgaver. Medmindre der er så mange og dyre myndighedspåbud at de ikke kan afholdes indenfor driften. Er udgiften så stor at den ikke kan afholdes indenfor driften, så flyttes udgiften til planlagt vedligeholdelse. Hvis det er muligt indenfor indeværende år at foretages en omprioritering af de planlagte vedligeholdelsesopgaver, så der fjernes opgaver svarende til det beløb, som det koster f.eks. at efterleve et påbuddet, så gøres dette. Er dette ikke muligt, så beder forvaltningen om udskydelse hos den myndighed, som kommunen har fået et påbud af og opgaven prioriteres i det kommende budget for planlagt vedligehold. Det samlede budget udgør 8,3 mio. kr. i Planlagt vedligeholdelse Formål, hvad bruges pengene til og hvad er effekten? Planlagt vedligehold er i højere grad afhjælpende og forebyggende vedligehold, som er med til at sikre at bygningerne ikke forfalder og at deres værdi bevares. Planlagt vedligehold gennemføres før der opstår en skade eller bygningsdelen er nedslidt. Hvert år fremsendes prioriteringen af det planlagte vedligehold til politisk behandling og godkendes i Miljø & Byudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Planlagt vedligehold kan være renovering af tag, overfladebehandling af tag, udskiftning af tagrender, snedker/malereftergang af vinduer, udskiftning af vinduer og døre, tætning af vinduer og døre, udskiftning af facadeplader, udskiftning af gulvbelægning, etablering af akustiklofter, udskiftning af belysning, udskiftning af eltavler, etablering eller udskiftning af ventilationsanlæg, udskiftning af vandinstallationer, udskiftning af varmeinstallationer, malerbehandling af indvendige overflader, malerbehandling af indvendigt træværk, etablering eller udskiftning af elevatorer og lifte, udskiftning af fast inventar, så som faglokaler, køkkener og hæve-sænkepusleborde. I terræn kan det være opretning af belægninger, udskiftning af hegn, renovering af kloak, rep. eller etablering af affadsgårde, skure og liggehaller, udskiftning af udendørsbelysning, udskiftning af faldunderlag på legepladser, nedrivning, rep. eller etablering af legepladsredskab. De kommunale ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme. Side 15 af 17
16 Ifølge Ejendomsstrategien fra 2013 vil Albertslund Kommune gennem en langsigtet og holistisk strategi for den kommunale ejendomsportefølje sikre at kommunens ejendomme bedst muligt understøtter de kommunale aktiviteter på økonomisk forsvarlig vis. Der er fortsat et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der bliver færre og færre midler til at vedligeholde de kommunale ejendomme og ejendommenes tilstand forværres fra år til år. Når de enkelte bygningsdele ikke løbende vedligeholdes forfalder de og behovet for akut bygningsvedligeholdelse og drift bliver større. At bygningerne forfalder, rives ned og der bygges nyt. At der afsættes flere midler til vedligehold, så efterslæbet kan minimeres. At arealet for de kommunale funktioner optimeres. At nogle ejendomme vedligeholdes bedre end andre. 6.Inventar Inventar omfatter udgifter til vedligehold af elcykler på rådhuset, indkøb af nye møbler samt ændringer af lokaler på rådhuset, i jobcentret og den kommunale del af Bygning M i Kongsholmcentret. Budget SKAL Budget KAN Politisk prioritering A Inventar 787 I alt 787 A) Inventar Det samlede budget til inventar udgør ca. 0,8 mio. kr. i Der er ingen skal-opgaver på delområdet. Det samlede budget udgør ca. 0,8 mio. kr. i Formål, hvad bruges pengene til? Pengene bruges til vedligehold af elcykler så som f.eks. lapning og indkøb af nye batterier. Desuden bruges pengene til indkøb af borde, stole, reoler, bordlamper, opslagstavler o.lign. Pengene bruges også til mindre ombygninger i forbindelse med mindre ændringer i organisationen. Målgruppen er medarbejdere på rådhuset, i jobcentret og i den kommunale del af bygning M. Rådhusets medarbejdere kan vælge at cykle til møder i stedet for at tage bilen. Dette giver en lavere CO2-belastning og frisk luft og motion til medarbejderne. Det hjælper en smule i forhold Side 16 af 17
17 til målet i Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2- udledningen ved kommunal kørsel altså medarbejdernes CO2-udledning ved kørsel i arbejdstiden. Driftsbevillingen sikrer at der kan købes møbler og ændres lokaler, når der er behov for det i organisationen på rådhuset, i jobcentret og i den kommunale del af bygning M. Den centrale organisering sikrer også ensartethed i indretningen og at det er fagfolk, der bygger om. Dette sikrer desuden at møbler i højere grad bliver købt på aftaler. Der er et mål om at der skal være aftaler på 80% af de udgifter vi har. Hvis man undlader at vedligeholde cyklerne vil de ikke være funktionsdygtige. Medarbejderne må finde anden transport i form af el-bil, egen bil eller taxa. Hvis man fjerner den centrale pulje til indkøb af møbler, så må de enkelte enheder selv købe møbler for deres driftsbudget, hvis medarbejderstaben udvides. Eller der skal føres en sag frem om frigivelse af midler til hvert projekt. Hvis man fjerner den centrale pulje til ombygning på rådhuset i forbindelse med mindre organisationsændringer, så må de enkelte enheder selv finansiere indretning. Eller der skal føres en sag frem om frigivelse af midler til hvert projekt. Side 17 af 17
ØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME. Oktober 2014
ØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Oktober 2014 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2015 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver, der
Læs mereUdkast til 12.03.2008
Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereAllerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram
NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i
Læs mereEjendomme. Arbejdsopgaver og processer.
Ejendomme Arbejdsopgaver og processer. Omsætning Ejendomme Årlig omsætning cirka: Vedligehold skoler, børn, kultur, administration m.m.: 37 mio. Vedligehold boliger og erhvervsejendomme: 3 mio. Nybyggerier/større
Læs mereOM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE
19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet
Læs mereAnsvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar
Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige
Læs mere103 Forsikring, beredskab og bygninger
103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereCO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Læs merePrincipper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion
Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen
Læs mereSOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...
Læs merePOLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION
Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet
Læs mereForsikringspolitik 2011-2014
Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader
Læs mereSOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale
Læs mereForsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige
Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning
Læs mereSNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL
SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn
Læs mereRegler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 10 Aktiver Pkt Forsikringsforhold Bilag Forsikringspolitik
Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 10 Aktiver Pkt. 10.9 Forsikringsforhold Bilag 10.9.1 Forelagt revisionen: juni 2018 Godkendt Forretningsudvalget: juni 2018 Udarbejdet af/kontaktperson:
Læs mereForsikringspolitik
Forsikringspolitik 2018-2020 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSOVERBLIK Revideret: januar 2018 RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER
RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER 2018 2019 2020 2021 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup: forstærkning af tag 38.000 Flere ejendomme: energirenoveringspulje 700.000 Skoler og institutioner: udskiftning
Læs mereCO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
Læs mereRekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %
Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse
Læs mereNotat. Ejendomsstrategi - Sådan udvikler og driver Albertslund de kommunale ejendomme
Notat Ejendomsstrategi - Sådan udvikler og driver Albertslund de kommunale ejendomme De kommunale ejendomme danner rammen om en stor del af de aktiviteter, som Albertslund leverer til sine borgere. Albertslund
Læs mereRisikostyrings- Forsikrings- og Sikringspolitik
Dato Sagsnummer Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura & Forsikring 6. juli 2017 Sagsnummer Risikostyrings- Forsikrings- og Sikringspolitik Forord I henhold til kommunens styrelsesvedtægt fastsætter Økonomiudvalget
Læs mereTIL BEBOERNE I AFDELING 63
TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse
Læs mereForsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration
Læs mereOpretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473
Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale
Læs mereCO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Læs mereTilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
Tilstandsvurdering Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 6. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen
Læs mereSNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL
SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter
Læs mereHvad gør du hvis skaden sker?
Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.
Læs mereForsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...
Læs mereUdlåns- og driftsaftale
Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De
Læs mereSOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2016/2017
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2016/2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2016... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...
Læs mereIndstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011
Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte
Læs mereReferat til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw
Læs mereNOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november
Læs mereTIL BEBOERNE I AFDELING 53
TIL BEBOERNE I AFDELING 53 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Indkomne forslag 15. august
Læs mereKonklusion på bygningernes vedligeholdelsesstand
Konklusion på bygningernes vedligeholdelsesstand Notat Kunde E/F VIRUM STATIONSVEJ 141-149 Projektnr. 1022350-001 Projekt Bygningssyn & udarbejdelse af vedligeholdsplan Dato 2016-08-01 Emne Bygningernes
Læs mereHuslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag
Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013
Læs mereBygninger. 3. Kommunale ejendomme -service (i hele kr.)
Området Kommunale ejendomme omfatter kommunens egne ejendomme, dvs. bygninger, grunde og udearealer. Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca. 89.000 kvadratmeter, som
Læs mereA. Investeringsforvaltning, finansiel administrativ forvaltning, arealforvaltning: 3,0 mio. kr. B. Driftsforvaltning: 4,75 mio. kr.
Vedrørende: Økonomi - udfoldet Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Martin Toft/Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning: Sekretariat
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereTilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk
Org.nr. 315, Holbæk. Afd. 123-0, Vangkvarter-Holbæk Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de
Læs mereEnergistrategi Evaluering 2013
Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter
Læs mere10 års vedligeholdelsesplan
10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -
Læs mereKlimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 2, maj 2011
Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC-projekter i kommunale institutioner... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5
Læs merePlanlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle
Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV 3 12491 *Murværk - Løbende reparation af murværk 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 (27)0 UDV 2 12486 *Skotrender - Løbende udskiftning
Læs mereHandlingsplan for Hillerød Kommune
Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned
Læs mereBedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge
Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereBUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks
BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014
Læs mereSTATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE
Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6
Læs mereForslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK
Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og
Læs mereBilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune
Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale
Læs mereERHVERVSLEJEKONTRAKT
ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal
Læs mere1-18 Haunstrupgård Renovering. Informationsmøde d. 5. marts
1-18 Haunstrupgård Renovering Informationsmøde d. 5. marts Forslag om renovering er fremsendt. På mødet d. 21. marts skal det besluttes om renoveringen skal igangsættes. Ekstra ordinært afdelingsmøde d.
Læs mereCTS fra strategi til praksis
CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret
Læs mereBudget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre
Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3
Læs mereTIL BEBOERNE I AFDELING 57
TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse
Læs mereOPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet
Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument
Læs mereKLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017
KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017 - HANDLEPLAN FOR REDUKTION AF CO2-UDLEDNING I ODSHERRED KOMMUNE Billede Marianne Diers. Hvorfor en handleplan? Odsherred Kommune har i 2010 indgået en klimakommune-aftale med
Læs mereSOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2017/2018
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2017/2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2017... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...
Læs mereHÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0
LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning
Læs mereKarakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst
VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt
Læs mere9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:
U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013
Læs mereE/F Hørsholm Park
05-04-2019 8-472 - E/F Hørsholm Park Forslag til vedligeholdelsesarbejder 2019 Skøn over fremtidige vedligeholdelsesarbejder 2020-2024 117 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 1 2. Budget for 2019 Side
Læs mereNoter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95
Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,
Læs mereAKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT
Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod
Læs mereBudget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre
Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18
Læs mereAssens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for
Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs merePETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER
OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er
Læs mere8 - Kommunal administration i lejede bygninger.
U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje
Læs mereHuslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag
Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger
Læs mereHandlingsplan for Hillerød Kommune
Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2017 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned
Læs mereTil og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent
Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,
Læs mere(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.
(8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner
Læs mereENERGIHANDLEPLAN. EJENDOMSCENTER vordingborg.dk
2017-2020 ENERGIHANDLEPLAN EJENDOMSCENTER vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østergårdstræde 1A 4772 Langebæk Energihandleplan Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Kirsten Marie Pedersen INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereKøbenhavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne
Læs mereSKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK
SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af
Læs mereKlimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem
Læs mereBUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter
Læs mereNotat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock
Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter
Læs mereEnergirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo
Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:
Læs mereTilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk
Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte
Læs mereMasterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet
Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan
Læs mereEjendoms- og Arealudvalget
Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer
Læs mereDet gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.
Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde
Læs mereAnlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32
Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg
Læs mereDRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN
DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING
Læs mereNotat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten
Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen
Læs mereNotat Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune
Notat Vedrørende: Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune Baggrund og formål for notatet: Der er i Egedal Kommune konstateret et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på de kommunale
Læs mereFå mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser
Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer
Læs mereForebyg vandskader. i virksomheden
Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader
Læs mereRisikostyringspolitik. for. Århus Kommune
Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem
Læs mereBudget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre
Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 834 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 41,65
Læs merevelkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?
velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse
Læs mere