Notat. Modtager(e): BSU cc: [Navn(e)]

Transkript

1 Notat Modtager(e): BSU cc: [Navn(e)] Opsamling på høringssvar Ressourcetildelingsmodel skole 2017 Der er modtaget høringssvar fra Bestyrelsen og MED-udvalget på Albertslund Ungecenter bestyrelsen på Egelundskolen bestyrelsen og MED på Herstedlund skole bestyrelse og MED på Herstedvester bestyrelse og MED på Herstedøster Albertslund Lærerkreds Dato: 2. september 2016 Sags nr.: S Sagsbehandler: DJH Den nye model tildeler samlet set de samme midler, men giver anledning til mindre omfordeling mellem skolerne. Med-udvalget må påpege, at denne omfordeling helt klart rammer 10. klasse mest og urimeligt meget, da 10. klasse ikke er omfattet af skolereformen, regulering af indskolingspuljen og puljen til understøttende undervisning. Den procentvise besparelse udgør på 10. klasse ca. 8%, hvilket er betydeligt mere end folkeskolerne! Det er bekymrende, at de beskrevne forslag især rammer 10. klasse, som eleverne er blevet vejledt til, da de ikke er uddannelsesparate, men har brug for et fagligt løft og sociale kompetencer til at komme ind på en ungdomsuddannelse. Medudvalget mener, at det er vigtigt overordnet at vælge et værdisæt og forfølge dette i Ressourcetildelingsmodel Her rammes en bestemt gruppe elever! Hvordan passer det sammen med Albertslund Kommunes vision om uddannelse til 95%, hvis besparelser vedtages? Forslaget til ressourcetildelingsmodel indeholder ikke besparelser, modellen fordeler de samme midler som den nuværende model Der fordeles i gennemsnit kroner til hver elev i de fire folkeskoler. Til hver elev i 10. klasse tildeles der kroner. I disse beløb er medtaget grundtildeling, administration, drift og alle puljer medtaget. For 10. klasse er der beregnet det lovpligtige årlige timetal på klasse har en elevsammensætning med ca. 70% tosprogede. En del elever starter i 10. klasse med en prøvekarakter på 00 i fagene dansk og/eller matematik: det er derfor, de har valgt 10. klasse. I dette skoleår har ca. 65% har ikke opnået karakteren 02 i mat eller dansk til 9. klasse-prøven. Konsekvenserne vil være store for skolens elever; netop mange af de unge i er udsatte og sårbare. Den kommunale målsætning om uddannelse til 95% af en årgang harmonerer ikke med tildelingsmodellens forslag om kun 840 årlige timer. Forslaget vil betyde en personalereduktion på ca. 90% af en lærerstilling. Samtidig med de nye regler om et optagelseskrav på min. 02 i fagene dansk og matematik på erhvervsskolerne medfører, at en gruppe elever skal have mere BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Børn, Sundhed & Velfærd Nordmarks Allé Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk T

2 Notat: Opsamling på høringssvar Ressourcetildelingsmodel skole 2017 intensiv undervisning i fagene dansk og matematik. n har alle årene tildelt et større årligt timetal end det lovpligtige på 840, netop pga. elevernes større behov for faglighed og har desuden tildelt timer til sundhed og bevægelse( ikke lovpligtigt i 10.klasse). Det drejer sig om ca timer årligt. Elevprisen for 10. klasse elever er beregnet på samme grundlag som for folkeskolerne, det lovpligtige timetal. Både 10. klasse og folkeskolerne har elever i udfordringer der kræver særlig opmærksomhed. Midlerne til at løse disse opgaver skal findes i den sociale pulje. I tabellen nedenfor er listen med det indeks der bruges når midlerne i den sociale pulje fordeles. Indeks Herstedvester 17,26 Herstedøster 14,48 Egelundskolen 13,95 Herstedlund 24, klasse 29,60 I alt 100,00 Til beregningen af 10. klasse er kun brugt fra Der nævnes ikke årsagen til denne beregning; hvorfor beregnes 10. klasse kun for 2015? Dette år var et år med det laveste antal elever. Der er kun anvendt 2015 til beregning af elevprisen af hensyn til skolens muligheder for at fastholde en del af det tilbud de har givet eleverne gennem de sidste år. Hvis der, som for folkeskolerne, var anvendt et gennemsnit for de senest tre år var elevprisen blevet i modsætning til den forslaget i den nye model på kroner. Hvis det vælges vil der blive 87*3.883= mindre til 10. klasse. Pengene ville blive lagt i den sociale pulje og fordelt mellem alle skolerne. Undervisningsmidler i den sociale pulje Her gives midler til tosprogede, holddeling, specialundervisning, vikardækning og særlige indsatser. Vi læser denne tekst, som om dette kun tildeles folkeskolerne. Er det korrekt? Nej, det kan ses i skemaerne i bilag 2 at 10. klasse modtager midler fra den sociale pulje. I den nye model kroner mere end i den gamle. 10.klasse til tilbudsfagene tysk og fysik- Vi undrer os over, om det har sin rigtighed, at dette hører under den sociale pulje? Vi ved, at lovgivningen er, at tilbudsfagene tysk og fysik skal oprettes, hvis der er elever, der søger disse fag. Side 2 af 9

3 Bestyrelsen undrer sig over, om det har sin rigtighed, at dette hører under den sociale pulje? Vi medgiver gerne, at tilbudsfagene tysk og fysik kan give visse sociale kompetencer. I modellen er disse timer anskuet på samme måde som hvis en folkeskole skal oprette både tysk og fransk fra 5. klasse eller delehold i fysik. Midlerne skal findes i den sociale pulje, der blandt andet rummer midler til holddeling. Inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen Teksten til beskrivelsen af dette forslag er den korrekt, når den kun omtaler de 4 folkeskoler? Hører 10. klasse ikke med til udskolingen? Eller omhandler inklusion ikke 10.Klasse? Får 10. klasse anden økonomi til inklusion? De midler der omtales i afsnittet er midler der tidligere er anvendt til understøttende undervisning, som ikke er en del af 10. klasse. 10. klasse får økonomi til inklusion via den sociale pulje, der er ikke truffet politiske beslutninger om andre tildelinger. Undervisning - driftsmidler Beløbene videreføres fra den gamle model Vi vil gerne gøre opmærksom på, at 10.klasse-elever er over 15 år, hvilket medfører en større økonomisk udgift på alle aktiviteter ude, da eleverne tæller som voksne. Dette anerkendes. 10. klasse er den eneste skole der får midler til lejrskoler, kroner Lønsum Desuden vil vi gøre opmærksom på, at lønsummen til en lærer skal beregnes efter Uddannelsesforbundets takster- dette indebære tillæg, som en folkeskolelærer ikke får. Grundlaget for beregninger af løngennemsnit er hentet for undervisere på de fire folkeskoler og 10. klasse i december Dette har givet gennemsnits årslønnen på kroner for lærer i Der kan selvfølgelige være forskelle mellem skolerne, men det er valgt at bruge en kommunal gennemsnitsløn. Hvis det tilsvarende udtræk laves for lærerne på bliver resultatet kroner, altså en forskel på kroner. Det er muligt at ændre forudsætninger for 10. klasse. I forhold til sammenligning i bilag 2 i høringsnotatet er der ændret på to forudsætninger. Side 3 af 9

4 For 10. klasser er timetallet pr år ændret fra 840 årlige timer til 895 årlige timer. For 10. klasser bruges en særligt beregnet gennemsnitsløn. Lærerne i 10. klasse er på en anden overenskomst end de øvrige lærere. Gennemsnitslønnen for lærerne i 10. klasse er kroner højere om året. I forhold til det oprindelige forslag tildeles 10. klasse mere ved denne beregning. Det ændrer på omfordelingen til alle skolerne, fordi den sociale pulje bliver mindre. I nedenstående tabeller fremgår konsekvenserne for de øvrige skoler, hvis dette besluttes. Herstedvester Herstedøster NY MODEL Egelundskolen Herstedlund 10. klasse Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Herstedvester Herstedøster GAMMEL MODEL Egelundskolen Herstedlund 10. klasse Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Herstedvester FORSKEL GAMMEL OG NY MODEL Herstedøster Herstedlund Egelundskolen 10. klasse Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrup Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Forskel ved ændrede forudsætninger Dog foreslås det, at elevtallet allerede fastlægges i foråret, efter indskrivningstidspunktet for 0. klasserne og før skolerne har påbegyndt skemalægning og fagfordeling. Herved kan skolerne planlægge økonomien for hele skoleåret, uden behov for efterfølgende justeringer. En ulempe ved den elevtalsstyret ressourcetildeling er, at skolens økonomi svinger meget. Vores elevtal kan svinge op til 20 elever flere eller færre fra år til år, hvilket medfører en stigning eller reduktion af 2-3 medarbejdere hvert år, hvilket skaber usikkerhed hos personalet. Det ville være en fordel hvis Side 4 af 9

5 elevtallet, der ligger til grund for resursetildelingen, var et gennemsnit over en årrække. Der er desværre en asymmetri i forholdet mellem skoleår og budgetår. Denne skal håndteres af skolerne når de planlægger skoleåret. I modellen bruges elevtal pr 5. september, der er den officielle tælledag i skoleverden. Afdelingen for r & Uddannelse har undersøgt hvor stor elevtalsudsvinget er i de tre skoleår der er brugt til beregning i modellen og hvilke betydning det har for antallet af lærerstillinger. Der er kun beregnet på almen undervisning øvrige puljer er ikke medtaget. Elevtal 2015 Elevtal 2014 Elevtal 2013 Udsving elevtal Udsving Kroner Udsving Lærer stillinger Egelundskolen ,56 Herstedlund ,62 Herstedvester ,54 Herstedøster ,93 Det bemærkes i Bilag 2, at Egelundskolens samlede budgetramme reduceres med kr., svarende til 4 % i forhold til den gamle model. Dette er på ingen måde en mindre omfordeling, men må i stedet betegnes som en kraftig årlig reduktion. Den er faktisk i samme størrelsesorden som det nuværende underskud, hvis reduktion Egelundskolen vel at mærke har udfærdiget en flerårig plan for. Det vil være meget ødelæggende for den gode faglige udvikling, hvis denne enorme budgetreduktion indføres. Ordet mindre kan med rette betragtes som upassende i forhold til Egelundskolen, men det er anvendt i forhold til den samlede budgetramme på 144 millioner kroner. De samlede midler pr elev fratrukket midler til basisdansk, modtagerklasser og særlige opgaver i ny og gammel model kan ses i tabellen herunder. Herstedvester Herstedøster Egelundskolen Herstedlund 10. klasse elever Uden basisdansk og særlig bevilling gammel pris pr. elev pr skole, gl. model Uden basisdansk og særlig bevilling ny pris pr. elev pr skole, ny model Reduktionen i Egelundskolens tildeling kommer af en endnu kraftigere beskæring af grundtildelingen. Selve grundtildelingen reduceres med Side 5 af 9

6 kr., svarende til mere end 28 % i forhold til den gamle model. I Bilag 1 redegøres detaljeret for de enkelte posters udregningsgrundlag, bare ikke for grundtildelingen. I baggrundsnotatet (side 3) nævnes, at der er gradueret i grundbeløbet i forhold til skolens størrelse, uden at grundlaget for denne graduering er nærmere beskrevet. Grundtildelingen dækker grundlæggende udgifter på skolerne, der i vid grad er uafhængige af elevtallet. Således vil en voldsom nedskæring på godt 28% i grundtildeling medføre en alt for vidtrækkende reduktion i Egelundskolens tildelingsbeløb. Samlet er beløbet til grundtildelingen 2.7 millioner kroner mindre i den nye model end i den gamle. Dette er foreslået ud fra et ønske om at have et større beløb til fordeling pr elev i den sociale pulje. Beløbet er tænkt som det der skal til for at starte skolen inden der kommer elever ind af døren. Det er til ledelse, administration, teknisk service og pædagogisk læringscenter for undervisningsdelen. Der er gradueret i forhold til ledelse og administration mellem 2, 3 og 4 spors skoler ud fra en betragtning om at antallet af børn har betydning for størrelse af de opgaver der skal løses af ledelsen og administrationen. Omfordelingen i beløbstildelingen rammer ligeledes 10. klasse, der oplever en budgetreduktion på næsten 7 %. Det bemærkes, at dette faktisk ikke fremgår af den nederste tabel i Bilag 2. Den nederste tabel i bilag 2 indeholder også oplysninger om omfordelingen på Herstedvester FORSKEL GAMMEL OG NY MODEL Herstedøster Herstedlund Egelundskolen 10. klasse Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrup Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt i alt Hvis det på mellemtrinnet og i udskolingen forudsættes, at der skal være 100% lærerdækning, er den understøttende undervisning underfinansieret og den samlede tildeling til skolerne er således underlagt en skjult besparelse. I forbindelse med reformen og arbejdet omkring finansieringen heraf, blev det politisk besluttet, at i finansieringen af de ekstra lektioner i UUV skulle 60% læses af lærere og 40% skulle læses af pædagoger for at kunne bibeholde fuldtidsstillinger i fritidstilbuddene. Hvis lærerne nu forudsættes at skulle læse 100%, og pengeposen stadig er den samme bare med andre fortegn må det betyde, at der er parametre i modellen, som bærer denne udgift. Side 6 af 9

7 I budget 2016 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at omprioritere midler fra den understøttende undervisning til inklusion. Der blev på mellemtrinnet og i udskolingen flyttet i alt 3.7 millioner kroner. Midlerne er fortsat til skolernes disponering. MED-udvalget noterer sig, at der står nævnt at der ikke er nogen ændringer for SFO delen. MED-udvalget mener dog, at det kan være bekymrende, at SFO en fortsat får tildelt lønsum på baggrund af medlemstallet i SFO og ikke på børnetal i klasserne. Efter folkeskolereformen er en større del af pædagogernes arbejdstid i skolen, og den kommunale indskolingsmodel forudsætter, at hver klasse har tilknyttet en pædagog. SFO får midler pr indmeldte barn til fritidsdelen. Den del af pædagogernes arbejde der ligger i undervisningstiden fordeles i forhold til antallet af klasser i indskolingen. MED udvalget mener, at tallet 1019 timer (om pædagogernes gennemsnitstid) står uklart, men vi forventer, at der er tale om den samlede børnetid for den enkelte pædagog - både SFO- og skoletid er et budgetmæssigt tal for hvor mange timer en pædagog fuldtidsstilling kan bruge på undervisning i skolen. Det tilsvarende tal for lærere er 742. MED-udvalget er fortsat usikre på, hvorledes klubmedarbejdernes rolle skal være i forhold til inklusionsindsatsen og deres øvrige arbejde på skolen. Der er ikke klarhed over hvilke medarbejdere, som skal løfte de opgaver, som klubpædagogerne har løftet i skoleregi, hvis de overflyttes til en særlig inklusionsindsats. Det vil kræve ekstra midler, som skal findes indenfor skolens eksisterende budget. I afsnittet Inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen skrives, at skolerne er forpligtet til at samarbejde med klubberne og benytte klubmedarbejderne, samt at der afsættes 10% af midlerne til vikardækning og efteruddannelse af klubmedarbejderne. MED-udvalget mener, at der skal være en gensidig og forpligtende dialog mellem skoleledelse og klubledelse om, hvilken efteruddannelse der er relevant i arbejdet med inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen. Bestyrelsen henviser til sit høringssvar af 10. marts 2016 vedr. særlig inklusionsindsats. Bestyrelsen er fortsat usikre på, hvorledes klubmedarbejdernes rolle skal være i forhold til inklusionsindsatsen og deres øvrige arbejde på skolen. Der er ikke klarhed over hvilke medarbejdere, som skal løfte de opgaver, som klubpædagogerne har løftet i skoleregi, hvis de Side 7 af 9

8 overflyttes til en særlig inklusionsindsats. Det vil kræve ekstra midler, som skal findes indenfor skolens eksisterende budget. Klubmedarbejdernes rolle og den ledelsesmæssige dialog om samarbejdet er beskrevet i sagen Budget Den særlige inklusionsindsats og klubmedarbejdernes rolle som KB besluttede i foråret MED-udvalget vil gerne påpege, at tildelingerne til basisdanskgrupperne ikke er fyldestgørende. Der skulle være finansiering til undervisning af et basishold (7 elever), ledelse, administration, teknisk service, samt materiale. Kun hvis holdene er fuldtallige hele året, er der ressourcer til skolernes omkostninger uden at medregne ledelse, administration og teknisk service. 0. klasserne har krav på 10 lektioners undervisning dette svarer til 40% af et årsværk. 1. klasserne har krav på 11 lektioners undervisning dette svarer til 44% af et årsværk. I skemaet nedenfor kan ses beregninger af udgiften til lærerløn til basisholdene. Der er beregnet for undervisning af 0. og 1. klasse. Der kan være 7 elever på hvert hold. Hvis der kun er 5 elever på et hold i 0. klasse vil der være et økonomiske underskud som skal løftes af skolen. Det samme gør sig gældende for holdene i 1. klasse hvis der kun er 6 elever på holdet. Forvaltningen har undersøgt hvordan antallet af elever på basisholdene har været de sidste tre skoleår, det kan ses i skemaet nedenfor. Det kan overvejes om der skal laves nye beregninger, eventuelt en ny måde at fordele midler til basisdansk inden for rammen. Beregning af basisdansk 10 timer til basis dansk 11 timer til basis dansk lærerløn lærerløn lærere undervisning 742 lærere undervisning 742 lektioner pr uge 10 lektioner pr uge 11 timer pr år 300 timer pr år 330 andel af årsværk 40% andel af årsværk 44% udgift til løn udgift til løn Tildeling pr elev Tildeling pr elev Tildeling til hold med Tildeling til hold med Overskud pr hold Overskud pr hold Tildeling til hold med Tildeling til hold med Overskud pr hold Overskud pr hold Side 8 af 9

9 klasse 1. klasse 0. klasse 1. klasse 0. klasse 1. klasse Egelundskolen Herstedlund Herstedvester Herstedøster I alt Parametrene for tildeling til teknisk service tager ikke højde for bygningernes kompleksitet, bygningernes spredning, vedligeholdelsesstand og er derfor ikke reel i forhold til arbejdsmængden. Der er ikke taget højde for det reelle udendørs arbejde f. eks. ved snefald. Herudover angives, at Herstedlund ikke har aftenbrugere dette er ikke tilfældet. n har aftenbrugere og dertil hørende slitage m.m. Det er i skolelederkredsen aftalt at grundlaget for tildeling til teknisk service udover det der er i grundtildelingen - skal drøftes i en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere fra skolerne og Afdelingen fra By & Miljø. Der er blandt andet brug for en genberegning af inde- og udearealer, overvejelser om bygningernes variationer og skolernes aftenbrugere. Dette kan føre til forslag om en anden fordeling af midlerne mellem skolerne. Det er en større opgave som kan prioriteres i Side 9 af 9