Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

Transkript

1 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig og overskuelig Ledelsens råderum skal være lige stort i alle faser 0. klasse skal indgå i fase 1 Tildelingen skal afspejle den faseopdelte Modellen skal tage udgangspunkt i en gennemsnitlig elevpris, og således, at de eksisterende r kan fortsætte. Modellen udarbejdes med udgangspunkt i minimumstimetallene. Modellen afspejler den lokale arbejdstidsaftale Ekstra tildelte ressourcer til funktionslærere for vikarplanlægning, som er tildelt Skole og Skovbakken indgår ikke i modellen. Det samme gælder for ressourcerne til funktionslærer for modtageklasserne på Skole. Arbejdsgruppen har på baggrund af ovenstående valgt at udarbejde 3 modeller: 1: elevpris 2: elev pris og tildeling af grundtilskud til r med færre end 110 elever 3: Elevpris og grundtildeling til samtlige r Beskrivelse af modellerne: Modellerne tager udgangspunkt i den budgetramme, der er til rne i året 2011/2012. Udgangspunktet for modellerne er den gældende normering i året 2011/2012 opgjort excl særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasserne og tildelingen til specialklasserne. Dette er gjort for at kunne beregne den "rene elevpris". Dermed er det opfyldt, at modellerne er ressourceneutrale. Efterfølgende er den samlede lønsum beregnet ud fra de gennemsnitspriser, der er gældende for Af kommissoriet fremgår det, at ledelse, funktionslærer m.v. ikke indgår om en del af arbejdsgruppens opgavefelt, hvorfor dette holdes ude. Det betyder, at den samlede lønsum til fordeling fratrækkes: A: Lederløn B: Stedfortrædertillæg og tillæg til viceledere i oplandet C: Funktionslærer/konsulenter (tildeling til byrne for vikarplanlægning, SSP, fælles TR m.v.) Lønsummen reduceres efterfølgende for : 1: Aldersreduktion 2: Grundtildelingen til pædagogisk læringscenter jf. akkord 3: Grundtildelingen til Tillidsrepræsentant 4: Prøver i afgangsklasserne 5: Grundtilskud anvendes i model 2 og 3. Det er besluttet at udlægge de støttetimer, der udløses til store børnehaveklasser, således at disse indgår i gennemsnitsprisen for fase 1. Det udlagte beløb er beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år og udgør 1841 timer svarende til kr. Modellerne tager udgangspunkt i elevtallet i de enkelte faser i udgangspunktet er 0. og 10.klasserne opgjort særskilt. Ud fra elevtallet beregnes en gennemsnitspris pr elev. Elevprisen afspejler hvad en elev koster, når der ikke tages hensyn til, at antallet af timer varierer mellem de enkelte faser. For at korrigere for variationen i antallet af timer i de enkelte faser beregnes det vægtede gennemsnitlige timetal. Dette gøres ud fra elevtallet og antallet af timer i den enkelte fase. Den beregnede gennemsnitspris korrigeres for den enkelte fase i forhold til den beregnede afvigelse fra det vægtede antal timer, således at prisen for klasse beregnes ved at tillægge gennemsnitsprisen 1,09%, idet antallet af timer (763 t) på klassetrin ligger 1,09% over det vægtede gennemsnit på 755 o.s.v. I modellen beregens et tillæg til eleverne på 9. og 10. klassetrin til prøveafvikling. Dette tillæg er beregnet ud fra beregning foretaget af overbygningsrne. Tillægget pr. elev i 9. og 10. klassetrin er beregnet til kr. Model 1: Udgangspunktet for model 1 er en gennemsnitlig elevpris for de tre faser. Den eneste korrektion, der er foretaget er at grundtildelinger til henholdsvis tillidsrepræsentant og pædagogisk læringscenter er udlagt til rne forlods. Efterfølgende er der beregnet vægtede elevpriser for de tre faser jf. ovenstående. Model 2: For at r med færre en 110 elever kan bestå, tildeler model 2 disse r et grundtilskud på kr. Dette tilskud angiver således den meromkostning (timetildeling), der er ved at drive r med færre end 110 elever. Beskrivelse

2 Konsekvensen af ovenstående er, at elevpriserne falder, da lønsummen inden fordeling efter elevtal reduceres med det beløb, der overføres til r med færre end 110 elever. I denn e model flyttes der midler fra r med højt elevtal til r med færre elever end 110. Model 3: I model 3 tildeles alle r et grundtilskud på kr. Dette gøres ud fra tesen om, at der skal en minimumstildeling til, for at kunne drive. Den samlede lønsum reduceres derfor med grundtilskuddet inden gennemsnitspriserne beregnes. Det betyder faldende elevpriser, og at r med højt elevtal finansierer grundtilskuddet. Konsekvens af modellen: I fanen "Sammenligning" fremgår konsekvenserne af modellen. Der er foretaget en sammenligning af den eksisterende tildelingsmodel og den tildeling, der følger af den nye model. For at gøre opgørelserne sammenlignelige, er der i den nuværende model tillagt støttetimer til børnehaveklasser på mere end 22 elever. Støttetimerne er lagt på Skovbakken og Vestermarkn. Uafhængigt af, hvilken model der vedtages, vil de beregnede elevpriser skulle fremskrives fra år til år. Hermed er der udarbejdet en enkel model for den fremtidige tildeling til rne. Såfremt antallet af r med færre elever end 110 forøges, skal området tilføres et grundbeløb på kr. i 2012prisniveau dækkende det grundtilskud. Beskrivelse

3 Skoler lønsumstabel år 2012 Tilpasset faktisk normering Til brug for tildelingsmodellen Opgjort excl særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasser og specialklasser Løn fremskrevet m. 2,4% konto for faste lærere Normering Årsnorm Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Skoleleder 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 Vicer by 1,000 1,000 2,000 Pædagogisk leder 1,000 1,000 Vicer land 0,275 0,275 Stedfortræder tillæg Konsulenter 0,797 0,832 1,629 Lærere ,457 7,586 6,296 38,457 7,713 39,144 21,911 6, ,929 Børnehavekl.ledere ,771 0,771 0,771 1,543 0,771 1,543 1,543 7,714 8,228 9,358 8,067 42,797 9,485 44,519 24,729 6, ,548 Tillæg i f.t. udsendt oversigt: AKT & særlige støttetimer 2,011 1,340 1,418 4,068 0,789 4,146 3,020 0,774 Specialklasser 3,600 10,548 Støttetimer i Børnehaveklasse 0,346 0,692 Praktisk medhjælp 0,707 0,216 0,162 0,351 Normering i alt stemmer med oversigt 10,239 15,005 9,485 47,081 10,435 59,911 28,441 7,139 Normeringen er reduceret for særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasserne og tildeling til specialklasser. Dette er gjort for at kunne beregne den "rene elevpris". I rækken "Normering i alt stemmer med oversigt "er der indlagt akt m.v. for at kunne afstemme med det oprindelige lønsumsark. Den eneste, der ikke "stemmer" er Vestermarkn i det det oprindelige ark indeholder SFOtildeling. Budgetkroner Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Gennemsnitsløn Lærer gennemsn Børnehavekl.leder gennemsn Ledelse byrne Overarbejde jf. aftale med DLF (10.717) (12.189) (10.508) (55.744) (12.354) (57.987) (32.210) (8.290) ( ) ( ) Samlet lønsum til fordeling: Samlet lønsum til fordeling er fundet ved at tage den samlede lønsum og korrigere for lederløn, stedfortrædertillæg budgettet til ledelse byr og konsulenter. Dette er gjort, da lønforhold ikke er sammenlignelige fastsættes individuelt eller efter en anden gennemsnitsløn. Udgifter til indregning

4 Beregning af Budget til fordeling opgjort i 2012priser Budget 2012 Budget i udgangspunkt Budgettet som beregnet ud fra elevtallet 1. september Aldersreduktion holdes ude Der er 18 lærer med 175 timer i aldersreduktion jf. overenskomst Der gives et tillæg på pr lærer til de r, der har lærer, der er berettiget til aldersreduktion Vikar og modtagekl. Special tildeling, SSP Indregnet som konsulent 0 Fælles TR Indregnet som konsulent 0 3 Grundtildeling til pæd.læringscenter 196 timer til oplandsr og 387 til overbygningsr andre opgaver TR 125 timer til TR Vægtet udfra opgørelse to skriftlige tæller med 1, mens 1 skriftlig og 1 mundtlig tæller m. 4. timer 5 Prøver pr. elev er fastsat til 8,27 der er regnet med 250 elever I alt Særlige støttetimer i børnehaveklasser 09/10 Opgjort som antal timer /11 Opgjort som antal timer /12 Opgjort som antal timer Gns over 3 år I alt til fordeling efter elevtal Øvrige forudsætninger: Årsnorm Gennemsnitsløn lærer Opgjort i 2012priser Gnsløn konsulenter Opgjort i 2012priser Gennemsnitsløn børnehaveklasseledere Opgjort i 2012priser Forudsætninger

5 Grundtildeling: MODEL Opland Parkvej Skovbakken 1 TR Timer Fælles TR Timer Afregnet som konsulent 3 Læringscenter Timer Vikarplanl og modtagekl. og SSP Timer Afregnet som konsulent Grundtildeling i alt Timer Grundtildeling i alt kr. Kr Grundtildleing 10. klassescenter Aldersreduktion kr pr. lærer

6 Baggrundsdata året 11/12: 0. klasse er indregnet på samme vilkår som de øvrige klassetrin. Elevtal opgjort 1. spetember 2011 I alt Gylling Hou Parkvejen Skovbakke Vestermark 10. klasse 0. klasse klasse klasse klasse klasse I alt Heraf 9. og 10. klasse Timetal og afvigelse fra gennemsnit Minimumstimetal Gns timer i klassen pr. fase Til beregning af vægtet gns. Afvigelse fra vægtet gns. 0. klasse , klasse , klasse , klasse , klasse ,25 Vægtet Gns 755 I beregningen er der udregnet, hvormange timer der tildeles pr. klasse i de enkelte faser 0. klasse og 10. klasse er opgjort særskilt. Vægtene er beregnet for at kunne beregne et vægtet gennemsnit. Det vægtede gennemsnit udgør 755 timer afvigelserne holdes op imod det vægtede gennemsnit. Gennemsnitspris opgjort i 2012prisniveau: Årsnorm Gnsløn Gnsløn børnehavekl Gns ift elevtal 2

7 Samlet budget i udgangsposition: Børnehaveklasse beregning af særlige støttetimer Elevtal 212 Særlige støttetimer Tillæg pr. elev i børnehaveklassen klasse Elevtal Timetildeling Børnehaveklasse beregning af særlige støttetimer: der beregnes en elevpris ud fra antallet af elever i børnehaveklassen Den rene gennemsnitspris beregnes udfra opgørelsen over budgetramme fra arket "forudsætninger" Gns.pris Vægtede priser: 0. klasse tilagt støttetimer klasse klasse klasse kl Gennemsnitsprisen korrigeres udfra de beregnede vægte således at prisen for klasse beregnes ved at fratrække gennemsnitsprisen 5,09% o.s.v. Prisen for en elev i børnehaveklassen er forhøjet med den gennemsnitlige støttetime tillæg. For at finde priserne for de tre faser er 0. klasse og 1.3. klasse vægtet. Vægtede priser i de 3 faser: I forhold til timetal Der er tillige beregnet et tillæg til prøveafvikling. Dette gives som et tillæg til eleverne på 9. og 10. klassetrin klasse klasse klasse Tillæg til prøveafvikling pr. 9. & 10. kl. elev Gns ift elevtal 2

8 Skoler lønsumstabel år 2012 Tilpasset faktisk normering Til brug for tildelingsmodellen Opgjort excl særlige støttetimer, AKT, støttetimer i børnehaveklasser og specialklasser Løn fremskrevet m. 2,4% konto for faste lærere Normering Årsnorm Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Skoleleder 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 Vicer by 1,000 1,000 2,000 Pædagogisk leder 1,000 1,000 Vicer land 1,000 1,000 1,000 3,000 Stedfortræder tillæg Konsulenter 0,797 0,832 1,629 Lærere ,457 6,586 6,296 38,457 7,713 39,144 21,186 6, ,204 Børnehavekl.ledere ,771 0,771 0,771 1,543 0,771 1,889 2,235 8,752 8,228 9,358 8,067 42,797 9,485 44,865 25,421 6, ,586 I opgørelsen er der korrigeret for støttetimer i børnehaveklassen disse er tillagt henholdsvis Skovbakken og Vestermarkn i h.t. nuværende normering. Budgetkroner Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Gennemsnitslø n Lærer gennemsn Børnehavekl.leder gennemsn Ledelse byrne Overarbejde jf. aftale med DLF (10.645) (12.107) (10.437) (55.370) (12.271) (58.046) (32.889) (8.235) ( ) ( ) Ny model ud fra gennemsnitspriser Normering Årsnorm Gylling Hou Skovbakken Vestermarkn 10. Kl. center Total Grundtildeling Aldersreduktion Elevtildeling: Indskoling Mellemtrin Udskoling Prøver Til viceleder på landr er indlagt forskellen i gennemsnitslønningerne som budgettildeling i udgangspunktet. Den resterende tildeling skal findes ud fra tildelingen pr. elev. For Vestermarkn gælder, en tldeling på samlet ledelsestid 2142 timer haraf 1680 til leder. Der resterer 462 timer til viceleder. Dette er indregnet. Differencen på kr. skyldes, at der er anvendt et gennemsnit over 3 år vedr. støttetimer til børnehaveklasserne dette medfører en forøgelse på ca. 100 timer i f.t. det der er indlagt i udgangspunktet. I alt Diff Difference ( ) ( ) ( ) ( ) Sammenligning