Budget 2014 Udvalget for Miljø og Teknik

Transkript

1 Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde og Anlæg varetager opgaver indenfor hovedområderne: Administration af vejlov, vejdata, trafiksikkerhed, vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord og drift af offentlige toiletter. Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. Natur og Klima varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur, vandløb, VVM og klimaområdet. Koordinering og Service omfatter den understøttende funktion for Miljø og Teknik, samt beredskabsområdet for Svendborg Kommune. Den understøttende funktion indebærer blandt andet decentral økonomi, ESDH, ideudvikling, systemudvikling samt formidling af information i og om Miljø og Teknik samt sekretariatsbetjening af det politiske udvalg og ledelse. Beredskabsområdet dækker al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Beredskabet afvikler på brandskolen forskellige kurser for kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Redningsberedskabets hovedopgave består af forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. og Anlæg Natur og Klima I 2014 vil der fortsat være fokus på videreudvikling af styringsværktøjer som GPS-registreringer. Dette for at optimerer opgaveløsningen til gavn for kommunen og samarbejdet med entreprenør. Tilbage i 2012 blev Entreprenørafdelingens samlede opgaver udbudt og virksomhedsoverdraget. I 2013 har området derfor været kontraktstyret. Denne styringsform har givet og Anlæg nye udfordringer. Der sættes derfor fortsat fokus på samarbejdsrelationer mellem kommunen og entreprenøren. Der vil også i 2014 være et fortsat fokus på opfølgning af de udarbejdede ydelsesbeskrivelser som grundlag for en sikker omkostningsstyring og for sikring af kvaliteten i opgaveløsningen. Året 2013 har vist en sikker og præcis styring af diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som økonomisk. Dette fokus fastholdes og udvikles i Det er målet på området at sikre og forbedre naturog miljøværdierne i et positivt og konstruktivt samspil med borgere og virksomheder. Sagsporteføljen på området omfatter blandt andet sikring af rent drikkevand, forbedret spildevandsrensning, natursagsbehandling, miljøgodkendelser til landbrug, tilsyn med landbrug, sagsbehandling vedrørende jordforurening og affald og tiltag på klima og energiområdet. Indsatsområderne i 2014 omfatter: Implementering af Statens vandplaner og Statens Natura-2000-planer. Gennemførelse af vådområdeprojekter ved Hørup Å, Langemarken og Lundby. Igangsætning af en revision af vandløbsregulativerne. Igangsætning af handlinger i forbindelse med Svendborg Kommunes Plan for Natur og Friluftsliv. På energi- og klimaområdet igangsættes en række initiativer, der skal mindske forbruget af fossile brændstoffer, og som skal imødegå de klimamæssige forandringer og udfordringer.

2 Side 2 af 12 Koordinering og Service Koordinering og Service arbejder for, at Miljø og Teknik fremstår som en udviklings- og samarbejdsorienteret virksomhed, som arbejder på tværs af de politiske områder, og som er synlig og resultatskabende i kommunen og dens omgivelser. I samarbejde med de øvrige fagområder skal der skabes størst mulig administrativ robusthed for hele Miljø og Teknik for derigennem af skabe sikker drift for området. Der skal i 2014 stadig være fokus på den decentrale økonomi, herunder specielt anlægsopgaver og budgetopfølgning. Yderligere skal der lægges vægt på at understøtte alle fagområder i Miljø og Teknik for at skabe et fast administrativt fundament for Miljø og Teknik. Beredskabsområdet vil i 2014 have fokus på gennemførelse af brandsyn, udstedelse af ca. 250 lejlighedstilladelser, uddannelse og at holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis i Svendborg By på 10 minutter, landområde på 15 minutter og yderområde på 25 minutter.

3 Side 3 af 12 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser og Anlæg 49,4 50,6 49,7 49,7 49,7 Natur og Klima 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 Koordinering og Service 39,0 33,8 33,1 33,1 33,3 i alt 91,8 87,8 86,1 86,1 86,3 Anlæg: og Anlæg 34,8 44,2 44,2 38,1 38,1 Natur og Klima 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Anlæg i alt 35,9 45,3 45,3 38,1 38,1 i alt 127,7 133,1 131,5 124,2 124,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

4 Side 4 af 12 ændringer Mio. kr. ændringer Rammebesparelse 0,0 0,0 0,0-1,1 Besparelse kopimaskine, IT og telefoni m.m. 0,0 0,0 0,0-0,1 Overførsler fra ,2 0,0 0,0 0,0 Administrativ besparelse -0,4-0,4-0,4-0,3 Nulstilling Entreprenørafdelingen -0,4 0,1 0,1 0,1 Pris- og lønfremskrivning 0,3 0,3 0,3 0,3 ændringer drift i alt 1,7-0,1-0,1-1,1 ændringer - Anlæg Energibesparende foranstaltninger - tilpasning af overslags 0,0 0,0 0,0-5,1 Innovativt Energispareprojekt - tilpasning af overslagsår 0,0 0,0 0,0 14,0 Naturprojekter m.m. - tilpasning af overslagsår 0,0 0,0 0,0-1,1 Pris- og lønfremskrivning 0,9 0,9 0,8 0,8 ændringer anlæg i alt 0,9 0,9 0,8 8,6 + angiver udgift - angiver indtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2013 og det vedtagne budget Økonomisk redegørelse Kommentering af den økonomiske udvikling på overordnet niveau med udgangspunkt i udvalgsrammer og budgetforliget. Er under udarbejdelse. Anlæg

5 Side 5 af 12 og Anlæg Rammebetingelser og anlæg er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. og Anlæg varetager opgaver indenfor områderne vejlov, vejdata, vedligehold af park og vej, bygningsdrift, herunder energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri. Afdelingens personalestab ansættes for størstedelens vedkommende i forhold til opgavetilgang af diverse projekter, da lønomkostningerne er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen virker som bestiller i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af eksterne entreprenører i forhold til indgåede kontrakter. og Anlæg arbejder bl.a. med: Administration af lov om offentlige veje og private fælles veje. Indsamling og vedligehold af trafikdata, samt trafiksikkerhed. Vedligehold af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, øhavsstien, strande og badebroer. Desuden plejes fortidsminder. Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, kørebaneafmærkning og vejbelysning. Der er indgået kontrakt med eksterne entreprenører på asfaltområdet. og Anlæg varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme samt gennem variable ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor udfordring at bevare bygningsmassens værdi. Energiområdet har et særligt fokus. Der blev i 2012 politisk besluttet et Innovativt Energispareprojekt som energioptimering af den bestående bygningsmasse. I 2013 blev grundlaget for projektet lagt i form af et energioptimeringskatalog, og de første projekter planlagt til gennemførelse ultimo Den fortsatte gennemførelse af projekterne i 2014 forventes at udgøre ca. 20,4 mio. kr. Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af og Anlæg. Alle ny-, om- eller tilbygningsprojekter i kommunen gennemføres med bistand fra dette område. Dette sker med baggrund i, at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg. Jordforsyning er et område som og Anlæg varetager og omfatter administration af kommunalt ejet jord, som ligger ubenyttet hen, og som er bortforpagtet til landbrugsformål. Hvad vil vi i 2014: Tema: Kontraktstyring af driften på vejområdet og grønne områder Kontraktstyring af driften på vejområdet og de grønne områder skal sikre at driftsbudgettet skal udnyttes bedst muligt, således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende økonomiske rammer. Kontraktstyringen tænkes udbygget således at der udover egentlige styringsværktøjer indarbejdes elementer der sikrer tværgående dialog for at skabe merværdi for såvel kommunen som entreprenøren. Borgerne skal opleve, at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager.

6 Side 6 af 12 Mål: Det er målet, at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport der kan vise at der er opnået et endnu ikke nærmere defineret effektiviseringsresultat. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor driftsområdet og synliggøre vore resultater ved opgaveløsning i forhold til tid, pris og serviceniveau. Veje til målet: Vejen til målet opnås bl.a. ved kontraktstyring og kvalitetssikring af alle udbudte ydelser. Dette kræver at bestiller vedligeholder og ajourføre ydelsesbeskrivelser og registrerer alle mængder indenfor alle opgaver. Videreførelse og udbygning af brugen af GPS for opmåling og registrering af resterende elementer i marken, således vore data altid er valide. Dette vil også forenkle arbejdsindsatsen ved kommende udbud af dette område. Der er påbegyndt brug af styringsværktøjer hos entreprenørerne i form af GPS-styring. Entreprenørerne arbejder konstruktivt på at få GPS på relevante maskiner. Dette gavner vor opgaveløsning, ruteoptimering og muliggør ajourføring på en nem og enkel måde. Dialogforum skal formaliseres, således den fælles evaluering bliver et værktøj der sikrer den tværgående forståelse for optimering af opgaveløsningen.

7 Side 7 af 12 Økonomisk oversigt for politikområdet og Anlæg Vedtaget budget priser Jordforsyning - fast ejendom -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 Faste Ejendomme 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 Grønne områder og Skove 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 Standardopgaver for andre områder 4,6 4,2 4,2 4,2 4,2 Veje - fælles formål 3,0 4,2 3,1 3,1 3,1 Parkering -2,1-2,1-2,1-2,1-2,1 Vejbelysning 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 Vejvedligeholdelse 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 Vintertjeneste 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 Energispareprojekt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Udeservering og udstillingsarealer -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 i alt 49,4 50,6 49,7 49,7 49,7 Anlæg: Vedligeholdelse af ejendomme 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Trafiksikkerhed og cykelfremme - ny skolestruktur 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 Små trafiksikkerhedsprojketer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Innovationsprojekter - statslige puljer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Funktionsudbud og partnering 15,0 15,3 15,3 15,3 15,3 Elmaster 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Ny Terminalbygning 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Innovativt energispareprojekt 5,2 20,4 20,4 14,3 14,3 Anlæg i alt 34,8 44,2 44,2 38,1 38,1 og Anlæg i alt 84,2 94,8 93,9 87,8 87,8 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Jordforsyning: Området består af bortforpagtning af kommunalt ejede arealer. Faste ejendomme:

8 Side 8 af 12 Området omfatter udlejning, drift og vedligehold af Kommunens erhvervsbygninger. Grønne områder og skove: Området dækker anlæg og drift af grønne områder, som primært ligger i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Vejvedligeholdelse: Området består af følgende hovedoverskrifter: Vejafvandingsbidrag, Hegnsklipning, pleje af rabatter, vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse. En anden overskrift er renholdelse og fjernelse af graffiti. Så består det af kørebaner og afmærkning og færdselstavler samt vedligehold af afvandingselementer. Yderligere består det af vedligehold af vejinventar samt reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, renovering af grusstier. Som de sidste hovedoverskrifter er der broer og bygværker samt kystbeskyttelse. Parkering: Området omfatter administration af parkering og parkeringskontrol. Desuden omfattes drift og vedligehold af kommunens p-pladser. I 2013 var der for parkeringsområdet valgt balanceordning. tet er ikke tilpasset endnu, men det forventes at beslutningen om balanceordningen træffes i oktober Der mangler fortsat renovering af offentlige p-pladser. Gadelys: Området varetager administration samt betaling af gadelys for selskabet Svendborg Vejbelysning A/S. Anlæg Administrationsbygninger vedligehold: I 2014 og frem er der afsat 1,0 mio. kr. til vedligehold af administrationsbygningerne som i 2011 overgik til Miljø og Teknik. Det afsatte budgetbeløb påtænkes anvendt til akut bygningsvedligehold. Funktionsudbud og Partnering: Beløbet anvendes til slidlagsfornyelse. Der er indgået funktionskontrakt for en 15-årig periode for veje på landet, mens der er indgået partneringsaftale for gaderne i Svendborg By. Desuden anvendes beløbet til renovering af fortove, broer og mindre nyanlæg, der er opstået akut. Stier: Udbygning af stinettet, med fokus på trafiksikkerhed, og flere stier, der medvirker til sikker transport mellem vore boligområder, erhvervsområder og bymidte. Energibesparende foranstaltninger: Energibesparende foranstaltninger videreføres i 2014, hvor den i 2013 vedtagne politiske beslutning om indsatsen i forhold til optimeringskataloget virkeliggøres. Sideløbende arbejdes der med afdækning af mulige vedvarende energiprojekter der kan medvirke til reduktion af CO2 reduktion og virkeliggørelse af kommunens Klimapolitik. Gadelys: I 2013 blev Belysningsplanen for Svendborg Kommune besluttet. Grundlaget for indsatsen i 2014 er derved lagt og planen forventes realiseret over en 10-årig periode. Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedsprojekter, innovationsprojekter og sikre skoleveje har i 2013 haft et stort fokus og dette fortsættes i 2014, hvor der er afsat 6,1 mio. kr. til dette område. Endvidere er der overførte midler fra foregående år, der tænkes anvendt til medfinansiering af trafiksikkerhedsprojekter.

9 Side 9 af 12 Vejdirektoratet har i 2013 givet tilsagn om 4,4 mio. kr. fra deres cykelpulje til realisering af cykelprojekter i Svendborg Kommune. Natur og Klima Rammebetingelser Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, spildevand, råstoffer, jordforurening, badevand, bade- og bådebroer, natur, vandløb, VVM og klimaopgaver. Derudover er der driftsopgaver inden for natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Det er målet på området at sikre og forbedre natur- og miljøværdierne i et positivt og konstruktivt samspil med borgere og virksomheder. Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove, herunder miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. Der er på området fastsat en række servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Endvidere er størsteparten af området omfattet af et certificeret kvalitetsstyringssystem Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens vandhandleplaner og Natura-2000-handleplaner være styrende. Hvad vil vi i 2014: Indsatsområderne i 2014 omfatter: Implementering af Statens vandplaner Implementering af Statens Natura-2000-planer Gennemførelse af vådområdeprojekter ved Hørup Å, Langemarken og Lundby Iværksættelse af revision af vandløbsregulativerne Implementering af Svendborg Kommunes Plan for Natur og Friluftsliv Iværksættelse af initiativer, der skal mindske forbruget af fossile brændstoffer, og som skal imødegå de klimamæssige forandringer og udfordringer Sagsbehandling inden for landbrug, natur, drikkevand, vandløb, spildevand, jordforurening, VVM, adgang, klimatilpasning Målsætninger for 2014: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen. Natur- og miljøværdier skal sikres, udvikles og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet. I 2014 og årene fremover vil administrationen gøre en særlig indsats for at højne kvaliteten af naturoplevelserne i kommunen. Administrationen vil også værne om og udvikle naturværdierne, og sikre en forbedret adgang til naturen.

10 Side 10 af 12 Svendborg Kommunes nye plan for Natur og Friluftsliv tager udgangspunkt i de særlige naturværdier og friluftsmuligheder, som findes i Svendborg Kommune - og i borgernes ønsker og forslag til indsatser. Formålet med planen er at sikre en helhedsorienteret, målrettet og koordineret indsats, hvor natur og friluftsliv tænkes sammen med sundhed og vækst i en balanceret udvikling. Planen skal også være med til at formidle naturen samt inspirere borgere og foreninger til egne handlinger. I 2014 og årene fremover vil administrationen også gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune. Dette vil ske gennem vådområdeprojekter og implementeringen af Statens Vandplaner. På klima- og energiområdet vil der være fokus på at leve op til de statslige mål for reduktion af CO2- udledningen og omstilling af samfundet til mere vedvarende energi. I 2014 og årene fremover vil der være øget fokus på tilpasning til mere vand. I begyndelsen af 2014 vedtager Byrådet en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelser i kommunen, og som skitserer en række handlinger der vil imødegå de øgede mængder vand. Herudover vil der i 2014 være fortsat fokus på vandløbsvedligeholdelsen og vandløbenes evne til henholdsvis at sikre afvanding og muligheder for forsinkelse af regnvand i klimatilpasningsøjemed. Økonomisk oversigt for politikområdet Natur og Klima Vedtaget budget priser Naturbeskyttelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Nature ,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Vandløbsvæsen - fælles formål 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Vandløbsvedligeholdelse 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Miljøbeskyttelse m.v. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Klima og Energi 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 i alt 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 Anlæg: Naturindsats - øvrige arealer 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Naturindsats - Natura ,6 0,6 0,6 0,0 0,0 Vandløbsregulativer 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Anlæg i alt 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Natur og Klima i alt 4,4 4,5 4,4 3,3 3,3 + angiver udgift - angiver indtægt

11 Side 11 af 12 Økonomisk redegørelse I budget 2013 og frem blev området tilført et beløb på 0,6 mio. kr. til udvikling på klima- og energiområdet. Rammen skal sikre, at kommunens klimamålsætninger kan opnås, og der samtidig sker en energirenovering af private boliger. Det resterende budget er til basisopgaverne. Der er således ikke penge til udviklings- og planlægningsprojekter. Anlæg Der er i 2013 afsat 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til naturprojekter, vandløbsregulativer, gennemførelse af vandhandleplanerne og gennemførelse af Natura-2000-handleplanerne. Koordinering og Service Rammebetingelser Koordinering og Service er opdelt i to: Den understøttende funktion som dækker hele Miljø og Teknik og Beredskabsområdet Den understøttende del bidrager med blandt andet decentral økonomi, ESDH, ide- og systemudvikling samt formidling af information i og om Miljø og Teknik og er det centrale bindeled til den centrale organisation i Svendborg Kommune. Hertil kommer betjening af det politiske udvalg og ledere. Det daglige beredskab i Svendborg Kommune består af kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende beredskab bestående af frivillige. Området er underlagt Beredskabskommissionen, som er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejring. Beredskabet afvikler forskellige kurser på brandskolen, hvorved brandskolens drift indtægtsdækkes. Hvad vil vi i 2014: Sikker drift vil i 2014, have højeste prioritering. Vi vil herudover udbrede digitaliseringen, så den understøtter den sikre drift. I 2014 vil Team Koordinering således fokusere på at udbrede brugen af digital post, via Doc2Mail. Dette sker i forbindelse med, at alle borgere skal have en digital postkasse i 2014, og alt kommunalt post skal sendes til denne digitale postkasse. Ved udbredelsen af digital post, vil der være en øget hjælp til selv hjælp til udbredelsen af Doc2Mail, så den sikre drift fastholdes. Team Koordinering vil desuden have fokus på at have den åbne dagsorden, inkl. bilag, tilgængelig for borgerne før mødet og have beslutningsprotokol, inkl. bilag, tilgængelig for borgerne senest 5 dage efter udvalgsmødet, via nettet. Beredskabsområdet vil i 2014: gennemføre ca. 325 brandsyn og gennemføre uddannelse af ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 500 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Herudover vil der på beredskabsområdet være fokus på forebyggelse. Den forebyggende indsats skal ske via temadag, samarbejdsmøder, opgaveopfølgning og specielle events, f.eks. med hjertestartere.

12 Side 12 af 12 Økonomisk oversigt for politikområdet Koordinering og Service Vedtaget budget priser Skadedyrsbekæmpelse -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Redningsberedskab 11,1 11,5 11,1 11,1 11,1 Adm. bygning Svendborgvej 135 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Administration fælles 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 Kantine/pedel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Løn samt øvrig kt. 6 m.m. 25,5 20,2 20,0 20,0 20,2 Koordinering og Service i alt 39,0 33,8 33,1 33,1 33,3 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Der blev i 2013 udført en organisationsændring i Miljø og Teknik, i forbindelse med etableringen af Erhverskontakten. Nettovirkningen af denne organisationsændring har medført en reduktion, fra det vedtagne budget i 2013 til budget 2014, på ca. 3,9 mio. kr. Yderligere ændringer fra det vedtagende budget for 2013 til budget 2014 kan nævnes: Overførsler fra tidligere år på 0,453 mio. kr. Diverse rammebesparelser på 0,736 mio. kr.