Indholdsfortegnelse. Esbjerg Kommune Budget Spareforslag Side Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side

Transkript

1 Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Spareforslag Side Udviklingsforslag Anlæg og Finansiering Side Udviklingsforslag Drift Side

2 Esbjerg Kommune

3 Økonomiudvalget Politisk Organisation ØU (30-1) Spareforslag 1. Reduktion i udgifterne til abonnementer mm. Det foreslås, at antallet af aviser, tidsskrifter og andre abonnementer reduceres i borgmesterskontoret og udvalgsværelset og, at der fremover satses på nyheder via elektroniske medier i videst muligt omfang. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Forslaget betyder, at der vil være væsentlig færre aviser og tidsskrifter til rådighed i borgmesterkontoret og udvalgsværelset. Konkret vurderes det, at flere aviser og tidsskrifter skal afmeldes helt og at fortsatte abonnementer i videst muligt omfang reduceres og ændres til elektroniske udgaver. 4. Økonomi Reduktion i udgifterne til abonnementer, drift -100,0-200,0-100,0-100,0 Politisk organisations budget til tidsskrifter 205,8 205,8 205,8 205,8 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

4 Økonomiudvalget Administration ØU (40-1) Spareforslag 1. Personalebesparelser i Fællesforvaltningen Fællesforvaltningens besparelser berører forvaltningens samlede lønbudget. Besparelsen berører forvaltningens tre afdelinger på følgende vis: Byrådssekretariatet: En besparelse i Byrådssekretariatet foreslås gennemført ved yderligere effektivisering i forsikringsadministrationen og ændret serviceniveau på områderne EK WEB, EK net og kommunikation. Ved at reducere udvikling af hjemmesiden (Web) og Intranettet (EK Net) og alene varetage drift på de to platforme kan der opnås en besparelse på dette område. Konsekvensen vil være, at der over tid bør afsættes midler til ekstern bistand, til at sikre den nødvendige udvikling. Der kan ved at begrænse blandt andet interne nyhedsbreve mm. i hele organisationen opnås en besparelse på kommunikationsområdet. Personale & Udvikling: Som led i udmeldingen af de fælles sparerammer, spares der forholdsmæssigt på lønkontiene i Personale & Udvikling svarende til de udmeldte procenter. Besparelserne gennemføres som udgangspunkt ved effektiviseringer af arbejdsgange og naturlig afgang, men afskedigelser kan ikke udelukkes. Økonomi: Der spares forholdsmæssigt på Økonomis fælleskonti. Den resterende besparelse rammer lønkontiene og vil ske via effektivisering af arbejdsgange og så vidt muligt ved naturlig afgang. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der kan komme til at blive længere ventetid på besvarelser. Ligeledes kan der blive reduceret på opgaver som berører andre forvaltninger. 4. Økonomi Personalebesparelser i Fællesforvaltningen, drift , , , ,5 Områdets totale budget , , , ,4

5 5. Personalekonsekvenser Personale & Udvikling: Besparelse af ca. 5-6 stillinger i forhold til sparerammen på 4,8 % Økonomi: 1 årsværk i 2016 stigende til 1,5 i Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser Indregnede besparelser på hele administrationen, hvoraf Fællesforvaltningen er ramt forholdsmæssigt: Til budget 2015 var der vedtaget besparelser for -14,1 mio. kr. stigende til -24,5 mio. kr. i Til budget 2014 blev der indarbejdet administrative besparelser for -12,3 mio. kr. i 2014 stigende til -16,8 mio. kr. i Til budget 2013 blev der vedtaget en generel rammebesparelse på 1 % af de rammebelagte områder, derudover blev der sparet yderligere -4,9 mio. kr. i 2013 stigende til -9,0 mio. kr. i

6 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2a) Spareforslag 1. Reduceret antal små printere og flere store kopimaskiner på Esbjerg Rådhus Fællesforvaltningen har foretaget en analyse af sammenhæng mellem behovet for og kapaciteten af printere og kopimaskiner på Esbjerg Rådhus (Torvegade 74). Der står i alt 66 små printere og 16 store kopimaskiner (kopimaskinerne anvendes til både kopiering, print og scanning) fordelt på de 4 etager (kælder, stue, 1. og 2. sal) og dækker de ca. 465 medarbejder, som har arbejdsplads på Rådhuset samt udvalgsformænd, diverse råd og nævn mv. De samlede driftsudgifter anslås årligt at være ca kr., svarende til ca. 1,8 mio. stk. printede A4-sider om året. Ved at udskifte en række små printere til færre store kopimaskiner kan opnås en årlig driftsbesparelse på kr. Ved fremtidige køb af nye printere og kopimaskiner forventes et marginalt fald i strømforbruget. En forventet reduktion af papirforbruget som følge af muligheden for at printe på begge sider er ikke indregnet. Det er mellem otte og ti gange så dyrt at udskrive på små printere frem for på kopimaskiner. Der lægges derfor op til en hurtig udfasning af små printere og en investering i 2016 i yderligere fire nye store kopimaskiner beløbende sig til kr. En hurtig udfasning vil betyde, at investeringen på kr. har tjent sig selv hjem allerede ved udgangen af Der vil løbende ske en udskiftning af de nuværende kopimaskiner for at sikre driftsbesparelsen og for at kunne følge den teknologiske udvikling. Den samlede nettobesparelse vil derfor være kr. om året fra 2017 og frem. Opnåelse af besparelsen er betinget af, at der er fælles retningslinjer for indkøb og fælles administration af printere og kopimaskiner, hvilket varetages af Personale & Udvikling. Dette gøres bl.a. for at undgå indkøb af små billige printere, der oftest er dyre i brug. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau En omlægning fra små printere til større enheder forventes ikke at få konsekvenser for servicen til borgere og virksomheder. Medarbejdere på Esbjerg Rådhus vil også fremover have mulighed for at printe dokumenter i det omfang de har brug for samt fortsat mulighed for at udskrive fortrolige dokumenter. 4. Økonomi Printere og kopimaskiner på Esbjerg Rådhus 0,0-150,0-150,0-150,0 Anskaffelse af nye maskiner, drift 75,0 50,0 50,0 50,0

7 Drift besparelser -75,0-200,0-200,0-200,0 Områdets totale budget (drift) 280,0 280,0 280,0 280,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) En besparelse ved omlægning fra små printere til store kopimaskiner har ingen personalemæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser for andre politikområder Omlægningen fra små printere til store kopimaskiner vedrører i første omgang Esbjerg Rådhus(Torvegade 74). Det forventes, at der kan realiseres lignende besparelser ved at udbrede projektet til alle områder i Esbjerg Kommune. 7. Tidligere besparelser / udvidelser

8 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2b) Spareforslag 1. Besparelser på administrationsbygninger Administrationsbygningernes budgetter indgår i beregning af de udmeldte sparerammer og denne besparelse beløber sig til knap 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Umiddelbart kan der ikke blot spares på vedligeholdelse og øvrig drift af bygningerne. Derfor skal der ses på en arealoptimering af bygningsudnyttelsen. Besparelsen foreslås udmøntet ved følgende arealoptimeringsforslag: Lukning af tidligere Bramming Rådhus og bygningen sættes til salg. Ejendomsvurderingen lyder på 12,8 mio. kr. men bygningen er ultimo 2014 blevet vurderet af en ejendomsmægler til at kunne sælges for ca. 8 mio. kr. Kastanje Alle 2-4 i Ribe sælges. Seneste ejendomsmæglervurdering af bygningen er fra 2011 og lyder på 2,8 mio. kr. Ejendommen skal vurderes på ny, såfremt der skal arbejdes videre med et salg. Lejemålet Høgevej 21 i Esbjerg opsiges. Generel arealoptimering i administrationsbygninger ved bl.a.: o Nedlæggelse af kaffeborde/-rum, så evt. kaffe indtages i frokostrum eller ved skrivebord. o At mødeborde (også de små) udelukkende skal findes i officielle mødelokaler, i samtalerum, i enkeltmandskontorer, som kundeborde i gangarealer o. lign. o Reduktion af plads pr. ansat Ved effektuering af de tre første ovenstående punkter skal der findes anden placering til de administrative ansatte fra tidligere Bramming Rådhus og Jobcenterpersonalet fra Høgevej 21. Desuden skal der fortsat være en borgerservicefunktion i Bramming, som skal etableres i samarbejde med Borgerservice. Dagplejen, som ikke er administrativ og som midlertidig har lånt lokaler til placering af dagplejernes lejestue på tidligere Bramming Rådhus og i Kastanje Alle 2-4, må som udgangspunkt selv finde alternative lokaler i Bramming og Ribe eventuelt via den centrale Lokalegruppe. Mulige nye lokaler til det administrative personale fra tidligere Bramming Rådhus og til Jobcenter-personalet fra Høgevej 21 i Esbjerg: Administrativt personale fra tidligere Bramming Rådhus flyttes til henholdsvis ledig lokaler på tidligere Ribe Rådhus og til ledige lokaler på Gammelby Fritidscenter (tidligere Gammelby Skole). Flytning til tidligere Ribe Rådhus kræver stort set ingen ombygning, mens de tidligere klasselokaler på Gammelby Fritidscenter skal ombygges til administration. Jobcenter-personalet fra Høgevej 21 i Esbjerg flyttes til Blåbjerggårdsskolens Blok 2, som er en separat bygning, der forholdsvis let kan ombygges til administration med behandlingsrum, modtagelse- og venteværelse mv. og hvor der er gode parkeringsmuligheder. Her kan det oplyses at Børn & Kultur også har fokus på Blåbjerggårdskolens Blok 2 i forbindelse med eventuel flytning af klub-aktiviteter.

9 Alternativt kan ledige lokaler på Bakkeskolen i E-fløjen i givet fald bruges. Dog kræver Bakkeskole-løsningen flere penge til ombygning, idet der også skal etableres yderligere toiletter foruden ombygningen af klasselokaler til administration med behandlingsrum mv. Bakkeskolens ledige lokaler er pt. en integreret del af skolen, hvor det dog er muligt at spærre af og etablere egen indgang fra p-pladsen ved Tulipanvej. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ændringer af målsætninger og serviceniveau afhænger af hvilke beslutninger, der træffes, men forslagene medfører betydelige arbejdsmiljømæssige udfordringer og kræver at de ansatte skal være indstillet på at arbejdsstedet kan være i hele Esbjerg Kommune f.eks. Ribe/Bramming og ikke nødvendigvis i Esbjerg By. 4. Økonomi Arealoptimering i administrationsbygninger 4.000, , , ,0 - Salg af bygninger, Anlæg 0, ,0 0,0 0,0 - Ombygning til administration mv., drift 4.000,0 0,0 0,0 0,0 - Sparet drift i administrationsbygninger 0, , , ,0 Områdets totale budget ex. huslejeudgifter , , , ,0 Der er en vis usikkerhed om de anførte beløb vedr. både salgsindtægter og ombygningsudgifter, som er udarbejdet sammen med Ejendomme. Der er tale om et skøn og bedste bud på nuværende tidspunkt. 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Uvis, der henvises i øvrigt til punkt Konsekvenser for andre politikområder Der er tale om et tværgående forslag som skal drøftes i Lokalegruppen. Alle administrativt ansatte vil i større eller mindre grad blive berørt af forslaget. Dog vil de ansatte, som har arbejdsplads på tidligere Bramming rådhus, Kastanje Alle 2-4 i Ribe og Høgevej 21 i Esbjerg, blive mest berørt. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Generelt er administrationsbygningernes budgetter indgået i de tidligere års budgetbesparelser, hvorved der løbende er sket besparelser

10 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2c) Spareforslag 1. Besparelser på telefoni For at optimere området for telefoni under hensyntagen til efterspørgslen på og behovet for telefoni til lavere priser og med tilstrækkelig service og forsyningssikkerhed valgte Esbjerg Kommune i foråret 2014 at tilslutte sig den Forpligtende Aftale på Telefoni og Data som Statens og Kommunernes Indkøbs Service har indgået (SKI). Esbjerg Kommune har tilsluttet sig aftalen på fastnet- og mobilabonnementer. Besparelsen fordeler sig over alle former for telefoni, dvs. fastnet, alarmer, mobil, mobilt bredbånd, datakort mv. Store dele af omkostningerne til mobiltelefoni og mobilt bredbånd betales af Digitalisering & It og finansieres af budgetoverførsler. Centrale fastnetanlæg betales ligeledes af Digitalisering & It. Digitalisering &It oplever stadig stigende efterspørgsel efter sammenhængende kommunikationsløsninger herunder videokonference, chat mv. Med dette forslag reduceres investeringerne i kommunikationsløsninger. Derfor vil implementeringen af sådanne løsninger strækker sig over længere tid og det fulde potentiale af løsningerne vil først opnås når de er fuldt implementeret. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau De teleydelser som findes på den forpligtende aftale tilgodeser kommunens behov, derfor forventes der ikke ændringer i serviceniveauet. Det er dog et krav, at Esbjerg kommune kun anskaffer de abonnementer og ydelser der er i det udbudte sortiment. Endvidere må det forventes at kommunikationsløsningerne standardiseres og mulighederne for individuel tilpasning reduceres. Implementeringen af det digitale telefonsystem LYNC forsinkes. 4. Økonomi Besparelse på telefoni-kontrakter, drift Områdets totale budget , , , ,0 Ca. 8 mio.kr. Ca. 8 mio.kr. Ca. 8 mio.kr. Ca. 8 mio.kr. 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser

11 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2d) Spareforslag 1. Besparelser på It-kontrakter Digitalisering & It har gennemgået kontraktudgifterne for 2014 for it-services hos alle direktørområderne og udarbejdet forslag til hvilke kontrakter inden for de enkelte direktørområder, der med fordel kan kigges på ifm en evt. afvikling eller tilpasning. Digitalisering & It har på baggrund af kontraktudgifterne for 2014 udarbejdet en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er baseret på forvaltningernes procentuelle andel af den samlede it-kontraktportefølje. Kommunens samlede it-kontraktportefølje udgør ca. 56 mio. kr. Heraf udgør Digitalisering & It s andel ca. 20 % hvilket vil medføre et besparelseskrav på kr. i 2016 og stigende til kr. i overslagsårene. Digitalisering & It s besparelsesandel er trukket fra inden den resterende del af sparekravet fordeles på direktørområderne. I tabellen nedenfor ses besparelsesrammen, samt fordelingsnøgle hos de enkelte forvaltninger. i kr. Fordeling besparelse: Kontraktsum - regnskab 2014 Nøgle B&A ,8 0, , , , ,3 B&K 3.477,4 0, ,9 122,9 122,9 122,9 FF ex. It 5.902,1 0, ,1 208,1 208,1 208,1 S&O 2.251,4 0, ,6 79,6 79,6 79,6 T&M 3.726,0 0, ,7 131,7 131,7 131,7 Samlet ,7 1, , , , ,6 Digitalisering & It har haft indkaldt sekretariatscheferne enkeltvis og præsenteret og drøftet bagrunden for besparelsesrammen, fordelingsnøgle og Digitalisering & It s bud på it-kontrakter, hvor der potentiel set kan opnås besparelser. Umiddelbart kunne der kun opnås enighed om relativt beskedne besparelser. Der er fundet enkelte systemer der kan udfases og licenser der kan nedbringes. Vurderingen er at der ikke kan findes væsentlige besparelser, da langt de fleste udgifter er baseret på bindende kontraktaftaler. I forbindelse med gennemgangen er det fra Digitalisering & It blevet understreget, at de besparelser der ikke bliver fundet på kontrakterne, vil blive udmøntet som en rammebesparelse. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Uvis, afhængig af hvordan Forvaltningerne udmønter besparelsen.

12 4. Økonomi Besparelse på it-kontrakter, drift ,0-2541, , ,6 IT-kontrakter, Direktørområdernes andel ,6-1641, , ,6 IT-kontrakter, Digitalisering og It s andel -410,4-900,0-900,0-900,0 Områdets totale budget Ca. 56 mio.kr. Ca. 56 mio.kr. Ca. 56 mio.kr. Ca. 56 mio.kr. 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen i Fællesforvaltningen. Uvis for øvrige forvaltninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Alle forvaltninger er systemejere, så besparelsen på it-kontrakter vil få konsekvenser for samtlige forvaltninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Budgettet til it-kontrakter blev ved sidste års budgetlægning reduceret med kr. i 2015 og kr. i 2016 og i 2017 og frem

13 Økonomiudvalget Administration ØU (40-2e) Spareforslag 1. Besparelser på indkøb af PC ere via SKI-aftale For at optimere området for it anskaffelser under hensyntagen til efterspørgslen på og behovet for pc ere til lavere priser og med tilstrækkelig funktionalitet valgte Esbjerg Kommune i foråret 2015 at tilslutte sig den Forpligtende Aftale på Computere som Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) har indgået. Det forventes, at aftalen giver besparelser i nævnte omfang. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Det forventes at de computere som findes på den forpligtende aftale tilgodeser kommunens behov, derfor forventes der ikke ændringer i serviceniveauet. Det er dog et krav, at Esbjerg kommune kun anskaffer de pc-modeller der er i det udbudte sortiment. 4. Økonomi Besparelse på pc-indkøb, drift -343,6-325,0-325,0-325,0 Områdets totale budget Ca. 4 mio.kr. Ca. 4 mio.kr. Ca. 4 mio.kr. Ca. 4 mio.kr. 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser

14 Økonomiudvalget Administration ØU (40-3) Spareforslag 1. Rammebesparelse med personalekonsekvenser i Teknik & Miljø Rammebesparelsen under konto 6 på 2,8 mio. kr. i 2016, 3,7 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. i Besparelsen udmøntes ved personalereduktion. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Besparelsen kan få betydning for serviceniveauet. 4. Økonomi Rammebesparelsen med personalekonsekvenser i T&M, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,2 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Besparelsen vil have personalekonsekvenser: ca. 2 årsværk i 2016 ca. 7,5 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser I budget er der indarbejdet en besparelse på administration på kr. årligt fra I budget er der indarbejdet en rammebesparelse på kr. årligt samt en generel rammebesparelse på 1%. I budget er der indarbejdet en rammebesparelse på 1,6 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. fra 2015 og fremover. I budget er der indarbejdet en rammebesparelse på 2,1 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016, 2,25 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i

15 Økonomiudvalget Administration ØU (40-4a) Spareforslag 1. Administrative besparelser B&A: Jobcentret Som et led i den generelle besparelse på konto 6 udmønter Borger & Arbejdsmarked sin andel. Besparelserne vil blive fundet ved personalereduktioner, da forvaltningens udgifter hovedsageligt er lønudgifter. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Arbejdspresset for den enkelte sagsbehandler vil stige markant. I nedenstående tabel er sagsantallet for medarbejderne på Jobcentrets afdelinger vist. Afdeling Antal sager per medarbejder før Antal sager per medarbejder efter JobAfklaring JobAktiv JobService Jobafklarings områder er: Fleksjob, sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. JobAktiv område er: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integration. JobServices område er: Forsikrede ledige samt jobparate og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere. Samlet set stiger sagsmængden med 6 % på jobcentret, hvormed belastningen pr. medarbejder stiger væsentligt og sagsbehandlingen vil stige. Proceskravene for sagsbehandlingen af de forsikrede ledige øget markant. Beskæftigelsesreformen træder i kraft juni Et væsentligt element i reformen er, at Jobcentret skal afholde yderligere samtaler. Beregninger fra Aalborg Kommune viser, at reformen kompenserer kommunerne med halvdelen af de nødvendige ressourcer i forhold til Quartz & Co. rapporten om effektiviteten i landets jobcentre. Det må forventes, at det lavere antal sagsbehandlere højst sandsynligt vil betyde, at forsørgelsesudgifterne vil stige pga. længere sagsbehandlingstid. 4. Økonomi Administrative besparelser på Jobcentret, drift , , , ,0 Områdets totale budget

16 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Beregnet med en gennemsnitsløn på forventes en reduktion på 7,4 årsværk i 2016 og 10 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Den samlede effekt af de administrative besparelser i Borger & Arbejdsmarked i budgetterne er en årlig besparelse fra 2016 og frem på 12,9 mio. kr

17 Økonomiudvalget Administration ØU (40-4b) Spareforslag 1. Administrative besparelser B&A: Ændrede åbningstider i Borgerservice. Som et led i den generelle besparelse på konto 6 udmønter Borger & Arbejdsmarked sin andel. Besparelserne vil blive fundet ved personalereduktioner, da forvaltningens udgifter hovedsageligt er lønudgifter. Forslaget indeholder en reduktion af åbningstiderne på de tre borgerservicecentre og reduktion på andre funktioner i Borgerservice. Det fremgår af de statistikker, som Borgerservice løbende laver, at de fleste henvendelser kommer mandag og torsdag i Esbjerg, mandag i Bramming og torsdag i Ribe. Fredag er der generelt færrest henvendelser. Udviklingen fra 2014 til 2015 viser, at der er en øget fremmødeandel i Esbjerg, mens det er faldende i Ribe og Bramming. Nuværende åbningsprocent i forhold til befolkningsgrundlag Fremmøde i forhold til befolkningsandel 2014 Fremmøde i forhold til befolkningsandel 2015 Esbjerg 112 % 118 % Ribe 77 % 59 % Bramming 62 % 48 % Borgernes henvendelser drejer sig typisk om pas og kørekort, hvilket også fremgår af top 5 listen: Screening, pas, kørekort, kontanthjælp og øvrige opgaver. Screening er modtagelse af borgere, hvor det vurderes om borgeren skal have personlig betjening, hjælp til selvbetjening eller henvises til borgerpc erne. Den største del af personlige betjening vedrører pas og kørekort. Servicen vedr. pas kan kun laves som en delvis selvbetjeningsløsning og for kørekort er der ingen selvbetjening. I forhold til at ændre på åbningstiderne i borgerservicecentrene kan det konstateres, at borgere, der skal have pas, typisk har behov for at henvende sig hvert 10. år, og at borgere, der retter henvendelse om fornyelse af kørekort, må formodes at være mobile. I både Bramming og Ribe er mere end 50 % af henvendelserne rettet mod disse 2 områder. Nuværende åbningstider fysiske henvendelser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt timer Bramming Lukket Lukket 17,0 Rådhus Bramming Lukket Lukket Lukket 4,0 Banegård Ribe Lukket Lukket , Esbjerg , I alt 60,0

18 Ændrede åbningstider fysiske henvendelser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt timer Bramming Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket 0,0 Rådhus Bramming Lukket Lukket Lukket 6,0 Banegård Ribe Lukket Lukket Lukket 10,0 Esbjerg ,0 I alt 40,0 Forslaget giver borgerne i hele kommunen mulighed for at henvende sig i et borgerservicecenter forholdsvis tæt på eget hjem. Forslaget indebærer, at der lukkes for fysiske henvendelser på Bramming Rådhus. Ekspeditionen flytter på Bramming Banegård, hvor der så vil være mulighed for at ekspedere pas og kørekort. Der vil være åben en dag til kl i tre byer og åben i Esbjerg på alle hverdage. Der vil være åbent i Bramming de dage, hvor der er lukket i Ribe med undtagelse af fredag, hvor der kun holdes åben i Esbjerg. Åbningstiden reduceres i forslaget fra de nuværende 60 timer ugentlig til 40 timer. I Esbjerg er der mulighed for tidsbestilling til nyt pas. Den mulighed ønsker Borgerservice også at indføre i Ribe og Bramming og tidsbestilling kan med fordel også indføres på flere områder. Det vil give flere fordele for både borgere og Borgerservice, da det bl.a. giver mulighed for bedre planlægning. Borgerne ved, hvornår de kan blive ekspederet og de undgår dermed ventetid. Borgerservice kan med tidsbestilling afsætte de nødvendige ressourcer til ekspeditionerne, og dermed udnytte ressourcer optimalt. Såfremt der ønskes en lukkedag i Esbjerg peger forvaltningen på fredag, hvor det vil give mulighed for at lave back-office opgaver. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau De reducerede åbningstider vil primært påvirke borgere, som skal have nyt pas eller kørekort. Her er der krav om personligt fremmøde. Øvrige borgere kan med fordel benytte digital selvbetjening. 4. Økonomi Administrative besparelser i Borgerservice, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Beregnet med en gennemsnitsløn på kr. forventes en reduktion på 3,5 årsværk i 2016 og 4,8 årsværk i

19 6. Konsekvenser for andre politikområder Reducerede åbningstider i borgerservicecentrene kan have en afledt effekt på øvrige forvaltninger, som skal finde alternativer til modtagelse af borgere. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Den samlede effekt af de administrative besparelser i Borger & Arbejdsmarked i budgetterne er en årlig besparelse fra 2016 og frem på 12,9 mio. kr

20 Økonomiudvalget Administration ØU (40-4c) Spareforslag 1. Administrative besparelser B&A: Sekretariatet Som et led i den generelle besparelse på konto 6 udmønter Borger & Arbejdsmarked sin andel. Besparelserne vil blive fundet ved personalereduktioner, da forvaltningens udgifter hovedsageligt er lønudgifter. Besparelserne vil betyde, at der skal findes nye og mere effektive metoder til økonomistyring og sekretariatsbetjening. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 4. Økonomi Administrative besparelser B&A s sekretariat, drift -472,5-630,0-630,0-630,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Beregnet med en gennemsnitsløn på kr. forventes en reduktion på 1,2 årsværk i 2016 og 1,6 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Den samlede effekt af de administrative besparelser i Borger & Arbejdsmarked i budgetterne er en årlig besparelse fra 2016 og frem på 12,9 mio. kr

21 Økonomiudvalget Administration ØU (40-4d) Spareforslag 1. Administrative besparelser B&A: Myndighed voksenhandicap og Misbrug Som et led i den generelle besparelse på konto 6 udmønter Borger & Arbejdsmarked sin andel. Besparelserne vil blive fundet ved personalereduktioner, da forvaltningens udgifter hovedsageligt er lønudgifter. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau I de seneste års besparelser har Myndighedsafdelingen i voksenhandicap og misbrug været friholdt for besparelser, hvilket ikke er muligt længere. Myndighedsafdeling vil blive reduceret. I dag har sagsbehandlerne i Myndighedsafdelingen 98 sager per årsværk. Ud over sagsbehandlingen skal sagsbehandlerne også deltage i udviklingsarbejde, besvare borgerhenvendelser og efterfølgende lave udredninger på cirka halvdelen af henvendelserne. Med en reduktion på 3,4 årsværk vil sagsbehandlerne skulle håndtere 102 sager per årsværk. Borgere (og deres pårørende) med udviklingshæmning, psykosociale problematikker, psykiatriske diagnoser, senhjerneskader, fysiske handicaps, misbrug (stof og/eller alkohol) og andre sociale problematikker f.eks. hjemløshed, dobbeltdiagnoser, udsathed vil opleve lavere tilgængelighed og længere sagsbehandling. Derudover vil ændringer i indsatsen tage længere tid at iværksætte. 4. Økonomi Administrative besparelser B&A, drift , , , ,0 Misbrug -180,0-240,0-240,0-240,0 Social & Tilbud -888, , , ,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Beregnet med en gennemsnitsløn på kr. forventes en reduktion på 2,7 årsværk i 2016 og 3,4 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Den samlede effekt af de administrative besparelser i Borger & Arbejdsmarked i budgetterne er en årlig besparelse fra 2016 og frem på 12,9 mio. kr

22 Økonomiudvalget Administration ØU (40-5) Spareforslag 1. Rammebesparelse med personalekonsekvenser i Børn & Kultur Administrationen i Børn & Kultur er fordelt på 6 afdelinger (heraf 5 med administrationsbudget på politikområde Administration). Afdelingerne er fordelt på flere adresser både i Esbjerg og Ribe og er suppleret med decentral administration på en lang række decentrale enheder. Børn & Kultur har på nuværende tidspunkt ikke gjort sig nærmere overvejelser om, hvorledes besparelsen skal udmøntes, herunder hvilke opgaver der bliver berørt af sparerammen og hvordan det iværksættes besparelsen vil have personalekonsekvenser. Det kan endvidere blive nødvendigt med prioritering af, hvilke administrative opgaver Børn & Kultur ikke længere kan løse. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der kan forventes længere ventetid på besvarelser (både internt og eksternt). Ligeledes kan der også blive reduceret på opgaver, som berører andre forvaltninger. 4. Økonomi Rammebesparelse med personalekonsekvenser i Børn & Kultur, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,7 5. Personalekonsekvenser Besparelsen vil have personalekonsekvenser 6. Konsekvenser for andre politikområder Der kan forekomme længere sagsbehandlingstider mv. i forhold til øvrige områder. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Budget : kr. i 2014 og kr. efterfølgende år. Budget : kr. i 2013 og ca kr. efterfølgende år. Budget : kr. i 2012 og kr. efterfølgende år. Budget : kr. i år 2011 og kr. efterfølgende år. Budget : 0,83% rammebesparelse Budget : reduktion i personaleressourcerne på 7% i 2007 stigende til hhv. 8, 10 og 12% i årene

23 Økonomiudvalget Administration ØU (40-6) Spareforslag 1. Fokus på kerneopgaverne Sundhed & Omsorg har løbende fokus på at få en effektiv organisation og herunder også en effektiv administration. Arbejdsprocesser og arbejdsopgaver i administrationen, henholdsvis i Visitationen og i Sundhed & Omsorgs administration på Esbjerg Rådhus, gennemgås løbende for at synliggøre, hvilke opgaver, der kan effektiviseres og hvilke, der kan bortfalde. Effektiviseringen vil blive realiseret gennem en række tiltag, bl.a. i form af ændret organisering, kritisk gennemgang af rutiner og arbejdsgange via en overordnet lean-proces i organisationen samt standardisering af opgaveløsninger. Omkring effektivisering vil øget brug af digitalisering være et af redskaberne frem mod en mere effektiv forvaltning. Prioriteringen af bortfald af opgaver vil hænge meget sammen med definitionen af, hvad forvaltningens kerneopgaver er, og hvordan de løses bedst. I forbindelse med de store spareforslag på driften skal der foretages mange revisiteringer på borgerne hvilket vil ligge et øget pres på medarbejderne. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Borgerne vil kunne opleve længere ventetid på sagsbehandlinger af ansøgninger og behandling af klagesager. 4. Økonomi Administrative besparelser i S&O, drift -600,0-800,0-800,0-800,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 2 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

24 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7A) Spareforslag 1. Effektivisering/arbejdsomlægninger drift Rengøring har i de seneste år været pålagt betydelige budgetbesparelser. Der er konstant fokus på kerneopgaven i driften, dvs. rengøring af skoler, daginstitutioner og øvrige bygninger i Kommunen. Der er konstant fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne og definering af kan/skal opgaver i driften. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ved en gennemførelse af denne besparelse, vil det være sandsynligt, at serviceniveauet og rengøringsstandarden nogle steder må sænkes. 4. Økonomi Effektivisering/arbejdsomlægninger, drift -875,0-750,0-750,0-750,0 Områdets totale budget , , , ,4 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 2 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2 Ad 14: 5 spareforslag : Drift, sygefravær, 1 administrativ medarbejder, 1 sundhedscoach, 1 serviceleder.

25 Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Ad 14-1,50-3,00 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-12,39-13,89 Mio.kr

26 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7b) Spareforslag 1. Effektivisering af HR- og planlægningsfunktionen Personale- og HR-konsulenten er garant for at der skabes ensartethed og arbejdes målrettet omkring sygefraværshåndtering, rekruttering, medarbejderudvikling og kobling til arbejdsmiljøgrupperne i Rengøring lokalt. Planlæggeren er garant for de overordnede mål om konkrete arbejdsplaner såvel ved oprettelse og ved tilrettelser. Den tekniske opgave vedr. udarbejdelse af arbejdsplaner ligger ved ekstern leverandør. Planlæggeren sørger for at Rengøring får de bedst egnet rekvisitter og midler for at kunne udføre opgaverne bedst muligt, og at arbejdet kan udføres skånsomt for medarbejderne. De to funktioner sammentænkes. Effektive arbejdsgange og opkvalificering af servicelederne forventes at kunne medføre nedennævnte besparelse. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændring. 4. Økonomi Effektivisering af HR- og planlægningsfunktionen, drift -250,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,4 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 1 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4

27 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2 Ad 14: 5 spareforslag : Drift, sygefravær, 1 administrativ medarbejder, 1 sundhedscoach, 1 serviceleder Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Ad 14-1,50-3,00 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-12,39-13,89 Mio.kr

28 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7C) Spareforslag 1. Effektivisering/arbejdsomlægning af serviceleder- og tilsynsassistent funktion Rengøring har et team på 6 serviceledere og 3 tilsynsassistenter. Servicelederne har det ledelsesmæssige ansvar for rengøringsassistenterne. Ved effektiviseringer/arbejdsomlægninger og yderligere lederuddannelse vurderes det, at der ud over den allerede planlagte besparelse på en serviceleder i 2016 kan reduceres med yderligere en serviceleder og en tilsynsassistent i Ændring af målsætninger / serviceniveau Det vurderes at hvor der i dag er ugentlige besøg på de fleste arbejdssteder, så vil dette interval blive større. Hvor der i dag udfærdiges en skriftlig besøgsrapport, vil denne i uproblematiske besøg blive erstattet af en mundtlig tilbagemelding. 4. Økonomi Effektivisering/arbejdsomlægning af serviceleder- og tilsynsassistent funktion, drift -500,0-750,0-750,0-750,0 Områdets totale budget , , , ,4 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 2 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID

29 Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2 Ad 14: 5 spareforslag : Drift, sygefravær, 1 administrativ medarbejder, 1 sundhedscoach, 1 serviceleder Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Ad 14-1,50-3,00 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-12,39-13,89 Mio.kr

30 Økonomiudvalget Administration ØU (40-7D) Spareforslag 1. Effektivisering af sundhedsfremme/ren trivsel Sundhedsfremmeområdet og projekt Ren Trivsel blev indtil 2014 varetaget af en trivselsmedarbejder og en sundhedscoach. I budgettet for 2015 blev sundhedscoachen sparet væk. En besparelse af trivselsmedarbejderen betyder, at ergonomifunktionen fremadrettet skal forsøges varetaget af servicelederne. Behandlingsfunktionen (fysioterapi og zoneterapi) skal så henvises til private fysioterapeuter. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Rengøring har gennem de senere år haft projekt Ren Trivsel og derved megen fokus på netop sundhed og det gode arbejdsmiljø, og vi modtog bl.a. Esbjerg Kommunes Arbejdsmiljøpris i 2012 pga. gode initiativer i forhold til sygefravær, psykisk arbejdsmiljø samt forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Ved denne besparelse ligger en stor bekymring på, om hvorvidt vi kan fastholde de gode resultater, samt om den allerede planlagte besparelse på kr om året (fra 2016) ved nedbringelse af sygedage kan realiseres. 4. Økonomi Effektivisering af sundhedsfremme/ren trivsel, drift -250,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,4 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 1 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder Nej. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Områdets besparelser er vist i mio. kr. i skemaform nedenfor med følgende korte beskrivelser: Ad 1: Reduktion serviceniveau/harmonisering kommunesammenlægning Ad 2: Revurdering af budget Ad 3: Bidrag barselsfond Ad 4: Rammebesparelse, mindre overtid Ad 5: Rammebesparelse, difference soignering og normeret tid Ad 6: Rammebesparelse: forskudttidstillæg undgås Ad 7: Manglende prisfremskrivning Ad 8: Ekstra bidrag barselsfond Ad 9: Rest personalereduktion + reduktion art 2 og 4

31 Ad 10: Rammebesparelse 0,831% Ad 11: Udviklings- og sparekatalog REN FREMTID Ad 12: Opfølgning på REN FREMTID 1 Ad 13: REN FREMTID 2 Ad 14: 5 spareforslag : Drift, sygefravær, 1 administrativ medarbejder, 1 sundhedscoach, 1 serviceleder Ad 1-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23-2,23 Ad 2 3,47 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 Ad 3-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 4-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26 Ad 5-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Ad 6-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Ad 7-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43 Ad 8-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25 Ad 9-0,06-0,09-0,12-0,21-0,21-0,21-0,21-0,21 Ad 10-0,67-0,67 --0,67-0,67-0,67-0,67-0,67 Ad 11-3,20-5,94-6,20-6,20-6,20-6,20 Ad 12-1,25-1,25-1,25-1,25-1,25 Ad 13-1,32-2,05-2,05-2,05 Ad 14-1,50-3,00 Sum 0,93-0,26-0,57-1,27-4,50-8,58-10,16-10,89-12,39-13,89 Mio.kr

32 Økonomiudvalget Erhverv & Turisme ØU (50-1) Spareforslag 1. Reduktion i tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) Esbjerg Kommune har kontrakt med Esbjerg Erhvervsudvikling vedrørende erhvervsudvikling mm. i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune betaler for de ydelser som Esbjerg Erhvervsudvikling leverer inden for erhvervsudvikling og turisme. Det foreslås, at der spares på rammen og at udmøntningen aftales konkret med Esbjerg Erhvervsudvikling. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ændringer som konsekvens af et mindre tilskud skal aftales med Esbjerg Erhvervsudvikling. 4. Økonomi Reduktion af tilskud til EEU, drift -200,0-400,0-400,0-400,0 Erhverv & Turismes totale budget , , , ,9 Det oplyses, at Esbjerg Erhvervsudvikling i 2015 modtager ca. 9.9 mio. kr. i vederlag samt ca. 2,7 mio. kr. vedr. markedsføring. 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger 7. Tidligere besparelser / udvidelser Budget : Vedtagne besparelser for -0,2 mio. kr. i 2015 stigende til -0,4 mio. kr. i Budget : Driftsbudgettet blev udvidet med 0,5 mio. kr i 2012, faldende til en besparelse i 2015 med -0,3 mio. kr. Udvidelsen skyldes forsøgsprojekt med energilandsbyer, besparelsen er en reduktion af tilskuddet til Esbjerg Erhvervsudvikling. Budget : Blev der vedtaget udvidelser på Landsstævnet 2013 med 6 mio. kr. i 2013, på øget tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling med 1 mio. kr. årligt og på Tall Ships Race med 0,6 mio. kr. i

33 Teknik & Byggeudvalget Byggeri, vedligehold og energi TB (10-1) Spareforslag 1. Facility Management Samling af de bygningsrelaterede opgaver i én organisation Formålet er at sikre optimal drift gennem ledelsesfokus, fælles standarder og en helhedsorienteret tilgang til løsning af de drift og vedligeholdelsesopgaver der relaterer sig til kommunens bygningsmasse. Tiltaget går primært på samling af den indvendige vedligehold af kommunens bygningsmasse. Der vil blive tale om en etapevis udrulning på driftsområderne. Forslaget vil blive beskrevet yderligere. Rationalet kvalificeres gennem analyse evt. med tilknyttet konsulent/rådgiver i 2016, ligesom transformationsproces og opgave/ansvarsfordeling udarbejdes bl.a. inspireret af andre kommuners erfaringer på området. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Facility Management, drift 500, , , ,0 Områdets totale budget 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

34 Teknik & Byggeudvalget Esbjerg Lufthavn TB (40-1) Spareforslag 1. Øget omsætning, Esbjerg Lufthavn Esbjerg Lufthavn øger i den kommende budgetperiode omsætningen, uden tilsvarende at forøge udgifterne. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Øget omsætning, Esbjerg Lufthavn , , , ,0 Områdets totale budget , ,39-1,889,02 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser I budget er der indarbejdet en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt fra I budget er der indarbejdet en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra

35 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Sociale ydelser SA (30-1) Spareforslag 1. Reduktion af merudgifter til specialkost Der er sket en stramning af dækningen af merudgifter til specialkost. I dag kræves en vurdering fra en lægefaglig person for, at der er tale om specialkost. Efter Servicelovens 100 er kommunen forpligtet til at dække udgifter, der er nødvendige og direkte forbundet med borgernes specialkost efter en lægefaglig vurdering. Derudover er udgifter til specialkost i dag mere lig med udgiftsniveauet på almindelig kost. Kommunens udgifter til merudgifter er faldet, hvorfor budgettet kan reduceres. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Kommunen følger gældende praksis på området. 4. Økonomi Reduktion af merudgifter til specialkost, drift -100,0-100,0-100,0-100,0 Områdets totale budget , , , ,2 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for sociale ydelser af budgetforligene i perioden År Reduktion

36 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-1) Spareforslag 1. Beskæftigelsen: Nedlæggelse af pladser Social & Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget at omorganisere Beskæftigelsen inden for voksenhandicapområdet. Omorganiseringen skal ses i lyset af reformen for førtidspensioner og fleksjob, som har resulteret i et fald i tilgangen til Beskæftigelsen. Omorganiseringen har til formål at styrke det arbejdsmarkedsrettede sigte i indsatsen samt at reducere udgiftsniveauet. Den nuværende Beskæftigelse deles i tre: Den arbejdsmarkedsrettede del overgår til Jobcentret, aktivitets- og samværstilbuddene overgår til udviklingscentrene og den resterende del forbliver i Beskæftigelsen. Beskæftigelsen har igennem de sidste tre år haft færre visiterede borgere hvert år, hvilket er en konsekvens af reformen af fleksjob og førtidspension. Forslaget bygger på en forventning om, at Beskæftigelsen vil blive ved med at opleve et fald svarende til 20 pladser. Forslaget indebærer, at pladsreduktionen nu tilpasses som en konsekvens af reformen. Faldet af borgere er sket inden for de tilbud, som enten bliver i Beskæftigelsen eller overgår til udviklingscentrene. Den primære forklaring er, at mange borgere har fået skånejobs i private virksomheder. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Forslaget skal ses som en løbende tilpasning af driften i forhold til et faldende antal borgere. 4. Økonomi Nedlæggelse af pladser i Beskæftigelsen, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes personalereduktion på 4 årsværk i 2016, 8 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden

37 Udvidelser Besparelser Netto

38 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-2) Spareforslag 1. Beskæftigelsen: Reduktion og omlægning af den beskyttede beskæftigelse Social & Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget at omorganisere Beskæftigelsen inden for voksenhandicapområdet. Omorganiseringen skal ses i lyset af reformen for førtidspensioner og fleksjob, som har resulteret i et fald i tilgangen til Beskæftigelsen. Omorganiseringen har til formål at styrke det arbejdsmarkedsrettede sigte i indsatsen samt at reducere udgiftsniveauet. Den nuværende Beskæftigelse deles i tre: Den arbejdsmarkedsrettede del overgår til Jobcentret, aktivitets- og samværstilbuddene overgår til udviklingscentrene og den resterende del forbliver i Beskæftigelsen. Et element i omorganiseringen er, at en række tilbud forbliver i Beskæftigelsen. Forslaget indebærer et lavere serviceniveau. Efter omorganisering forventes det, at Beskæftigelsen rummer 128 pladser indenfor beskyttet beskæftigelse. De tilbageværende tilbud er: LBV, gartneriet, industri, Sct. Peder, Villa Casa, Café Patricia, MP plast og en række borgere fra Naturværkstedet. Den tilbageværende del af Beskæftigelsen forventes, at have 26,1 årsværk ansat. Spareforslaget lægger op til en reduktion af medarbejdere svarende til sparemålet. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der vil være flere borgere per ansat. 4. Økonomi Beskæftigelsen: Reduktion og omlægning af den beskyttede beskæftigelse, drift -250,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes en reduktion på 0,5 årsværk i 2016 og 1 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger.

39 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden Udvidelser Besparelser Netto

40 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-3) Spareforslag 1. Reduktion og omorganisering af Aktivitets- og Samværstilbud Social & Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget at omorganisere Beskæftigelsen inden for voksenhandicapområdet. Omorganiseringen skal ses i lyset af reformen for førtidspensioner og fleksjob, som har resulteret i et fald i tilgangen til Beskæftigelsen. Omorganiseringen har til formål at styrke det arbejdsmarkedsrettede sigte i indsatsen samt at reducere udgiftsniveauet. Den nuværende Beskæftigelse deles i tre: Den arbejdsmarkedsrettede del overgår til Jobcentret, aktivitets- og samværstilbuddene overgår til udviklingscentrene og den resterende del forbliver i Beskæftigelsen. Et element i omorganiseringen er, at en række tilbud overgår til udviklingscentrene. Der forventes en effektivisering og et lavere serviceniveau i forbindelse med sammenlægningen. Omorganiseringen medfører, at tilbuddene Åholmen og Gartneriet samt visse borgere fra Naturværkstedet og LBV overgår til udviklingscentrene. Det forventes, at 97 borgere vil overgå til udviklingscentrene. På baggrund af den enkelte borgers behov, vil de blive tilbudt et af fire tilbud: Åbne klubtilbud, Almindelig 104 tilbud, Særligt struktureret tilbud og længerevarende udviklingsforløb. Reduktionen sker ved, at det åbne tilbud benytter sig af færre personaleressourcer end de hidtidige aktivitets- og samværstilbud under Beskæftigelsen. Derudover forventes en optimeret personaleudnyttelse, når tilbuddene foregår på udviklingscentrene, hvilket vil give et effektiviseringspotentiale. Center for socialt rehabilitering er som udgangspunkt ikke en del af omorganiseringen af Beskæftigelsen, men centret har et mindre budget til aktivitets- og samværstilbud (ETAC), som også vil blive reduceret. Der er tale om en tilpasning af serviceniveauet til et mindre budget. ETAC yder hjælp efter 86, stk. 2 til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder samt aktivitets- og samværstilbud efter 104 til borgere med et fysisk handicap eller en senhjerneskade. Det forventes, at det samlede ressourceforbrug på aktivitets- og samværstilbud falder med netto 2,1 mio. kr. svarende til 10 % af det samlede nettobudget til aktivitets og samværstilbud. Besparelsen skal korrigeres for fald i takstindtægter fra andre kommuner. Bruttobesparelsen er på 3,05 mio. kr. i 2017 og frem. I 2016 har forslaget halvårseffekt. Bruttobesparelse fordelt på centre Center og frem Center for Social Rehabilitering (ETAC) Udviklingscenter Ribe

41 Udviklingscenter Esbjerg Brutto besparelse i alt Ændring af målsætninger / serviceniveau Som en konsekvens af spareforslaget vil der være færre medarbejdere tilstede i tilbuddene. Forslaget lægger dog op til, at medarbejderressourcerne bruges mere målrettet. Borgerne vil opleve konsekvensen forskelligt, da borgerne har forskellige behov og medarbejdernes mulighed for fleksibilitet mindskes. 4. Økonomi Reduktion og omorganisering af Aktivitets- og Samværstilbud, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes personalereduktion på 3,5 årsværk i 2016, 7 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden Udvidelser Besparelser Netto

42 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-4) Spareforslag 1. Beskæftigelsen: Flytning af tilbud til Jobcentret Social & Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget at omorganisere Beskæftigelsen inden for voksenhandicapområdet. Omorganiseringen skal ses i lyset af reformen for førtidspensioner og fleksjob, som har resulteret i et fald i tilgangen til Beskæftigelsen. Omorganiseringen har til formål at styrke det arbejdsmarkedsrettede sigte i indsatsen samt at reducere udgiftsniveauet. Den nuværende Beskæftigelse deles i tre: Den arbejdsmarkedsrettede del overgår til Jobcentret, aktivitets- og samværstilbuddene overgår til udviklingscentrene og den resterende del forbliver i Beskæftigelsen. (handling inkl. opfølgning) Et element i omorganiseringen er, at en række tilbud overgår til Jobcentret. Der forventes en effektivisering i forbindelse med sammenlægningen. Tilbuddene Job i Erhverv, Job i virksomhed, STU (inkl. CSV), Multimedie, Bilka, UCsyd, Projekt 15 og Væksthuset overgår til Jobcentret. Det forventes, at overflytningen af tilbud giver mulighed for effektiviseringer. Eksempelvis i forbindelse med bedre udnyttelse af jobkonsulenter eller udførende personale. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau De nuværende målsætninger fastholdes. 4. Økonomi Beskæftigelsen: Overflytning af tilbud til Jobcentret, drift -400,0-800,0-800,0-800,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes personalereduktion på 1 årsværk i 2016 og 2 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden

43 Udvidelser Besparelser Netto

44 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-5) Spareforslag 1. Misbrugsbehandling: Omlægning af den kommunale døgnbehandling Misbrugsbehandlingen tilbyder behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug, åben rådgivning og midlertidigt botilbud, som udslusning fra stoffri behandling. Forslaget berører den del af misbrugsområdet, som har med døgnbehandling af stofmisbrugere at gøre. Der er budgetteret med 19,5 pladser, hvoraf de 16,5 pladser er forbeholdt Esbjerg kommune. Forslaget indebærer en reduktion af kommunens pladser på 7,5 pladser per 1. januar Esbjerg kommune har herefter 9 døgnbehandlingspladser. Andre kommuner (Vejen, Varde og Fanø) har fortsat 3 døgnbehandlingspladser. Dertil nedlægges den konsulentstilling (30 timer), der knytter sig til døgnbehandlingen. For at kompensere for de manglende døgnpladser opnormeres den ambulante behandling med to årsværk er et overgangsår, hvor døgnbehandlingen neddrosles til det nye niveau i Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at være statistisk svært tilgængelig. Det skyldes bl.a., at målgruppen er yderst ustabil. Derfor er omfanget af videnskabelig evidens begrænset. Undersøgelser viser, at døgnbehandling har betydelig effekt et halvt år efter endt behandling, hvis man sammenligner med døgntilbud. Effekten af døgnbehandling og dagbehandling er stort set ens efter 12 og 18 måneder. Mange kommuner køber afgiftning og døgntilbud ved eksterne leverandører og enkelte kommuner undlader helt at benytte døgnbehandling. Forvaltningen har ikke kunnet finde af- eller bekræftende statistik på, at det har betydning for dødeligheden blandt stofmisbrugere. Konsekvensen af forslaget er at færre misbrugere vil komme i døgnbehandling 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Fremover vil der kun gives døgnbehandling i eksterne tilbud. 4. Økonomi Misbrugsområdet: reduktion af døgnpladser, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1

45 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes en forøgelse på 0,6 årsværk 2016 og 1,2 årsværk i 2017 og frem. Døgnbehandlingen købes ved eksterne aktører, hvorfor der ikke er personalekonsekvenser for Esbjerg Kommune. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden Udvidelser Besparelser Netto

46 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-6) Spareforslag 1. Social & Tilbud: Reduktion af ledelse, administration og vedligehold. Social & Tilbud har i 2016 et samlet budget på ledelse, administration og vedligeholdelse på 58,2 mio. kr. Forslaget lægger op til en reduktion på 3,6 % og 7,3 % i henholdsvis 2016 og Centrene reducerer de steder, hvor det har mindst effekt for borgerne og den løbende drift. Hvor meget det enkelte center skal reducere er vist i nedenstående tabel. Center Misbrugsbehandling Center for Socialt Udsatte Socialt Rehabiliteringscenter Kraftcenter Udviklingscenter Ribe Udviklingscenter Esbjerg Beskæftigelsen Krisecenter I alt Centrene vil forsøge at afbøde konsekvenserne af besparelserne ved løbende optimering af arbejdsgange. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvenserne kan være længere sagsbehandlingstid og mindre tilgængelighed for pårørende og samarbejdspartnere. 4. Økonomi S&T - Reduktion af ledelse, administration og vedligehold, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ved en gennemsnitsløn på kr. forventes reduktion på 5,8 årsværk i 2016 og 11,5 årsværk 2017 og frem. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen.

47 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden Udvidelser Besparelser Netto

48 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-7) Spareforslag 1. STU lavere normering på Campus V (CSV) Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU er forankret i Jobcentret. Kommunen bruger en lang række eksterne udbyder, men forestår også selv uddannelsen. En stor del af kommunens egne uddannelser foregår på Campus V (CSV) og Campus E (Jobaktiv). Forslaget indebærer en reduktion af normering på Campus V med henblik på et lavere serviceniveau. På grundlag af det nuværende elevtal reduceres personalet med en administrativ medarbejder og en underviser. I forbindelse med omorganisering af Beskæftigelsen og forankring i Jobcentret kan den ledelsesmæssige normering på Campus V reduceres med en halv stilling. Reduktionen af ledelsen træder i kraft per 1. januar 16, mens de øvrige er regnet ind med et halvt års effekt i I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne STU-leverandører for skoleåret 2015/16 er udgiftsniveauet blevet sænket med 20 %. For at ligestille kommunens egne tilbud med de eksterne foreslås en reduktion af serviceniveauet på Campus V. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der vil være flere elever per underviser. 4. Økonomi STU lavere normering på Campus V, drift -790, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Forslaget indebærer en reduktion på 1½ årsværk i 2016 og 2½ årsværk i 2017 og frem. Beregningen er lavet på baggrund af en forventning om et uændret elevtal. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden

49 Udvidelser Besparelser Netto

50 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-8) Spareforslag 1. Botilbud forøgelse af brugertidsprocenten Tildelingsmodellen omfatter botilbud for voksne med et handicap på Socialt Rehabiliteringscenter, Udviklingscenter Ribe eller Udviklingscenter Esbjerg. Det grundlæggende element i modellen er, at pengene følger borgerne. Det indebærer, at centrenes budget til støtte af borgerne afhænger af borgernes støttebehov. Ved tildelingsmodellens tilblivelse blev brugertidsprocenten (BTP) for det faglige personale opgjort til 46,7 %. BTP er et udtryk for, hvor meget medarbejderne er sammen med borgerne i løbet af et års ansættelse. En undersøgelse af tidsforbruget på Udviklingscenter Ribe har bekræftet, at BTP tiden ligger i nærheden af de 46,7 %. Ud fra en samlet lønsum til fagpersonale på 168,4 mio. kr. og en gennemsnitlig årsløn på kr. kan antal årsværk opgøres til 404. Med den nævnte BTP giver det borgerrelaterede timer til rådighed pr. år. Forslaget indebærer, at BTP hæves med 2,9 % til 49,6 %, således at det samme antal borgerrelaterede timer kan tilvejebringes med 380 årsværk. En reduktion på 20 årsværk svarer med den anvendte årsløn til en bruttobesparelse på 10 mio. kr. En del af besparelsen vil via lavere takster tilfalde andre kommuner. Nettobesparelsen vil udgøre 8,0 mio. kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der er tale om en effektivisering, hvor den samme service vil blive leveret af færre ansatte. En reduktion af antal ansatte vil dog påvirke serviceniveauet, da botilbuddenes fleksibilitet vil blive mindre. 4. Økonomi Tildelingsmodellen forøgelse af BTP, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes personalereduktion på 12 årsværk i 2016, 24 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen.

51 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden Udvidelser Besparelser Netto

52 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-9) Spareforslag 1. Botilbud: Reduktion af timer i modulerne Tildelingsmodellen omfatter botilbud for voksne med et handicap på Socialt Rehabiliteringscenter, Udviklingscenter Ribe eller Udviklingscenter Esbjerg. Det grundlæggende element i modellen er, at pengene følger borgerne. Det indebærer, at centrenes budget til støtte af borgerne afhænger af borgernes støttebehov. KORA rapporterne viser, at serviceniveauet på kommunens botilbud ligger i den høje ende i forhold til sammenligningskommunerne. Derfor fremlægges et forslag om en generel reduktion af serviceniveauet. Forslaget indebærer, at modulerne i tildelingsmodellen hver reduceres med en procentdel pr. uge. Tildelingsmodel Timer pr. uge i 5,1 % reduktion modul Modul 6 7-0,4 timer Modul ,6 timer Modul 8 14,6-0,7 timer Modul 9 18,3-0,9 timer Modul 10 69,8-3,7 timer En reduktion på 5,1 % pr. uge pr. modul vil medføre en reduktion 20 årsværk, svarende til en nettobesparelse på 6,8 mio. kr. Med de nuværende visiterede borgere vil fordelingen i 2016 være således: Nettobesparelse 5,1 % Socialt Rehabiliteringscenter 1,3 mio. kr. Udviklingscenter Ribe 2,7 mio. kr. Udviklingscenter Esbjerg 2,8 mio. kr. I alt 6,8 mio. kr. Udviklingscentrene har en del borgere fra andre kommuner, derfor er besparelsen reelt større. Det skyldes, at en sænkning af udgifterne medfører et fald i takstindtægterne fra andre kommuner. For at realisere en nettobesparelse på 6,8 mio. kr. skal udgifterne reduceres med 8,2 mio. kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau En reduktion af medarbejdere vil nødvendigvis medføre et lavere serviceniveau. Der vil generelt være færre medarbejdere til at støtte borgerne i deres hverdag. Den enkelte borgers støttebehov er individuelt. Derfor kan man ikke pege på en bestemt ydelse, som udgår af hverdagen pga. spareforslaget. 4. Økonomi

53 Tildelingsmodel reduktion af timer i moduler, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes personalereduktion på 10 årsværk i 2016, 20 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden Udvidelser Besparelser Netto

54 Social & Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede SA (40-10) Spareforslag 1. Voksenstøtten: Reduktion i moduler Voksenstøtte gives i dag til borgere med et fysisk eller psykisk handicap. Støtten sker i borgerens eget hjem. Borgerne bliver tildelt et modul alt efter deres støtte behov. Jo større borgerens støttebehov er desto tungere modul får de. Forslaget indebærer en procentvis reduktion i antallet af støttetimer pr. modul i tildelingsmodellen for voksenstøtte i eget hjem. Voksenstøtte i eget hjem finansieres næsten udelukkende af kommunen, da kun 1,7 % af støttetimerne finansieres af andre kommuner. Der lægges op til en differentieret reduktion i modulerne. De to letteste moduler reduceres med 8,8 %, mens de tre tungeste moduler reduceres med 15,3 %. Differentiering er foretaget i samråd med Voksenstøtten. Vurderingen er, at det er muligt at reducere relativt mere i de tunge moduler. Forslaget vil have følgende konsekvens for det gennemsnitlige antal ansigt til ansigt -timer pr. uge: Nuværende timetal Reduktion på i % Helårseffekt i timer, red. Modul 1 moderat støtte 1,0 8,8 % 0,91 Modul 2 omfattende støtte 3,0 8,8 % 2,74 Modul 3 massiv støtte 5,0 15,3 % 4,24 Modul 4 særlige støtte 7,0 15,3 % 5,93 Modul 5 ekstra særlig støtte 9,0 15,3 % 7,62 I nedenstående tabel er konsekvenserne af budgetreduktionen vist for det enkelte center. Det er muligt at skalere besparelsen op eller ned. Center for Socialt Udsatte Socialt Rehabiliteringscenter Udviklingscenter Ribe Udviklingscenter Esbjerg I alt Reduktion i kr. 0,6 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,4 mio. kr. 1,0 mio. kr. 3,5 mio. kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau En reduktion af medarbejdere vil medføre et lavere serviceniveau. Der vil generelt være færre medarbejdere til at støtte borgerne i deres hverdag. Den enkelte borgers støttebehov er individuelt. Derfor kan man ikke pege på en bestemt ydelse, som udgår af hverdagen pga. spareforslaget.

55 4. Økonomi Voksenstøtten: reduktion af timer, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,1 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Der forventes personalereduktion på 3,8 årsværk i 2016 og 7,8 årsværk i Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Akkumulerede konsekvenser for Social & Tilbud af budgetforligene i perioden Udvidelser Besparelser Netto

56 Social og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked SA (50-1) Spareforslag 1. Reduktion af pulje til løntilskud til forsikrede ledige i kommuner Indtil 2015 har kommunerne fået tildelt en kvote af forsikrede ledige, som kunne komme i løntilskud i kommunerne. I forbindelse med Beskæftigelsesreformen faldt kvoten bort. Det indstilles at puljen til løntilskud til forsikrede ledige i kommunerne reduceres. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Målsætningen om at få flest mulige i løntilskud fastholdes. Fokus vil dog være på private løntilskud. Forskningen tyder på, at jobeffekten er størst ved private løntilskud. 4. Økonomi Reduktion af pulje til kommunale løntilskud, drift -200,0-200,0-200,0-200,0 Områdets totale budget , , , ,3 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Inden for de sidste fire år er der blevet sparet 3 mio. kr. inden for det rammebelagte arbejdsmarked

57 Børn & Familieudvalget Skole BF (10-1) Spareforslag 1. Skoledistriktsændringer fra 1. august Lukning af 2 afdelinger: Afdeling Skolevænget (tidligere Vejrup skole) og afdeling Skovbrynet (tidligere Egekratskolen) nedlægges. et. Det foreslås at nedlægge 2 af Fortunaskolens 5 afdelinger. Konkret foreslås: Afdeling Skolevænget (tidligere Vejrup Skole) nedlægges og undervisningen flyttes til Fortunaskolen afdeling Skolegade (tidligere Gørding Skole). Afdeling Skovbrynet (tidligere Egekratskolen) nedlægges og undervisningen flyttes til Signaturskolen afdeling Skads (tidligere Skads Skole). De modtagende afdelinger kan fysisk rumme eleverne. Der er ikke tale om skolenedlæggelser, men om skoledistriktsændringer. Beslutninger om skoledistriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændringer for så vidt angår undervisningen. Skolefritidstilbuddene under afdelingerne Skolevænget og Skovbrynet ophører. Det gælder også ungdomsklubtilbuddet i Vejrup (K&F udvalget). De unge fra Vejrup tilbydes i stedet at benytte ungdomsklubtilbuddet i Gørding. Hovedparten af eleverne fra Vejrup og Egekrat vil få en længere skolevej. Der spares lønudgifter til lærere, pædagoger, ledelse og administration, teknisk servicemedarbejder og rengøring. Desuden reduceres udgifterne til bygningsdrift på afdeling Skolevænget og afdeling Skovbrynet. Udgiften til leje af Vejrup Endrup Fritidscenter til idrætsundervisning mm udgår. I økonomiberegningen er der regnet med fortsat bygningsdrift (tomgang) til de rømmede skolebygninger og til udearealerne. Beløbet til fortsat bygningsdrift udgør sammenlagt kr. pr. år. Der er indregnet merudgifter til elevbefordring og engangsudgifter til flytning mm. 4. Økonomi Frigjort økonomi ved skoledistriktsændringer, drift , , , ,0 Områdets totale budget, folkeskoler , , , ,0

58 5. Personalekonsekvenser 2 årsværk som afdelingsleder på Skolevænget og Skovbrynet nedlægges. Ca. 1 årsværk som teknisk serviceleder nedlægges. Ca. 11 lærer- og pædagogårsværk nedlægges. Ca. 2,5 årsværk til rengøring nedlægges. 6. Konsekvenser for andre politikområder Skolernes eventuelle samdrift med Dagtilbud i Vejrup og Egekrat ophører. SFO klasse under Kultur & Fritid, afdelingerne Skolevænget og Skovbrynet ophører. Ungdomsklubtilbuddet i Vejrup ophører. Ungdomsklubtilbuddet i Gørding tilbydes i stedet for. Leje af Vejrup Endrup Fritidscenter ophører. Normeringen i Rengøring reduceres. 7. Tidligere besparelser / udvidelser 1/ Seem Skole Øster Vedsted Skole 1/ Farup Skole Kongeådal Skole Jernved Skole Hunderup Skole 1/ Guldager Skole Vester Nebel Skole Spandet Roager Skole Nordvangskolen 1/ Nørremarkskolen/Valdemarskolen (skolefusion) Blåbjerggårdskolen/Vestervangskolen (skolefusion)

59 Børn & Familieudvalget Skole BF (10-2) Spareforslag 1. Nedlæggelse af skolescenen/levende musik i skolen fra 1. august 2016 Skolescenen i Esbjerg sørger for teaterforestillinger og musikoplevelser til folkeskoleeleverne i Esbjerg Kommune. Forslaget medfører, at nuværende tilbud om elevers overværelse af skolekoncerter og teaterforestillinger i undervisningstiden udgår. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Disse tilbud udgår: En teaterforestilling hvert skoleår til eleverne i 1., 2., 3., 5., 6., 8. og 9. klasse. Et tilbud om musikalsk oplevelse i form at skolekoncert til alle eleverne fra og med klasse hvert skoleår. Tilbuddene er medfinansieret af statstilskud på ½ mio. kr. pr. år. Udover bortfald af Skolescenens nettobudget, er der regnet med besparelse på elevbefordringen til skolekoncerter og teaterforestillinger. 4. Økonomi Nedlæggelse af skolescenen/levende musik i skolen, drift -340,0-830,0-830,0-830,0 Skolescenens netto budget og elevbefordring -340,0-830,0-830,0-830,0 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

60 Børn & Familieudvalget Skole BF (10-3) Spareforslag 1. Undervisningstimetallet til 10. klasserne reduceres til minimum fra 1. august 2016 Hidtil har Studie 10 fået tildelt undervisningsressourcer svarende til 9. klasserne. Skolereformen stiller ingen krav til fagopdelt og understøttende undervisning til 10. klasserne. 9. klasserne har krav på 31 ugentlige lektioner + understøttende undervisning. Ifølge folkeskoleloven har 10. klasses eleverne krav på 840 årlige undervisningstimer, hvilket svarer til 28 lektioner pr. uge. Halvdelen af den årlige undervisningstid omfatter obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk. Herudover omfatter undervisningstiden bl.a. valgfrie fag, brobygning, praktik og selvvalgt opgave. Der er ingen krav til understøttende undervisning, herunder lektiehjælp og faglig fordybelse. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Undervisningstiden til 10. klasserne reduceres til 840 timer pr. år. 4. Økonomi Undervisningstiden for 10. klasserne nedsættes til 840 timer pr. år, drift -900, , , ,0 Studie 10 s budget, ca , , , ,0 5. Personalekonsekvenser 1,7 lærerårsværk og 3,5 pædagog årsværk nedlægges. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

61 Børn & Familieudvalget Dagtilbud BF (20-1) Spareforslag 1. Nedlægge satellitten i Vester Nebel I forbindelse med vedtagelsen af ny tildelingsmodel for daginstitutionerne, blev det i 2012 politisk besluttet, at 3 satellitter skulle tildeles ekstra midler i forhold til at kunne opretholde fuld åbningstid i satellitten. Den ekstra tildeling er finansieret indenfor det afsatte budget til daginstitutionsområdet. En af disse satellitter er børnehaven i Vester Nebel, som er tilknyttet daginstitution Spiren i Tarp. Det foreslås at satellitten i Vester Nebel nedlægges således, at den ekstra tildeling af lønmidler m.m. spares. Satellitterne tildeles ekstra lønmidler svarende til forskellen mellem 40 børn og faktiske børn ganget med grundtildelingen pr. barn. Herudover er der ekstra lønudgifter (løntillæg) til en pædagogisk leder på grund af satellittens status. Børnetallet i satellitten i Vester Nebel har været faldende. I 2012 var der 25 børn, 2013 var der 21 børn, i børn og i 2015 forventes 20 børn i gennemsnit. Børnene fra Satellitten i Vester Nebel kan rummes i daginstitutionen Spiren i Tarp. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Det forventes at de ca. 20 forældrepar med bopæl i nærområdet til satellitten vil kunne opleve nedlæggelsen som en serviceforringelse, idet de får lidt længere transport til et dagtilbud. 4. Økonomi Tidshorisont for implementering: 1. januar 2016 I besparelsen indgår besparelse på bygningsdriften, idet det er forudsat at bygningen ikke anvendes til andet kommunalt formål. Bygningen er kommunalt ejet. I beregningen af driftsvirkningen er indregnet bygningsdrift i salgsperioden Forslaget medfører en indtægt på salg af daginstitutionsbygningen. Den angivne salgsværdi er en foreløbig vurdering. Besparelsen vil medføre et fald i forældrenes egenbetaling og i tilskud til privat pasning. Nedlæggelse af satellitten i Vester Nebel -913, ,0-985,0-985,0 Salg af bygning i 2017 (anlægsindtægt) 0, ,0 0,0 0,0 Drift Driftsomkostninger + tilskud , , , ,7 Drift Forældrenes egenbetaling 263,8 276,9 276,9 276,9 Drift Friplads- og søskendetilskud -75,8-79,2-79,2-79,2 Områdets totale budget (netto) 1.710, , , ,0

62 5. Personalekonsekvenser Reduktion med ca. 2,5 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ved salg af bygningen i Vester Nebel vil varetagelse af salget ske i Teknik & Miljø 7. Tidligere besparelser / udvidelser 1,0 % rammebesparelse fra 2010 Besparelse ved ensartethed i åbningstiden i daginstitutionerne til 52 timer ugl. fra ,0 % rammebesparelse fra 2013 (0,5 % i 2013) Styrket indsats 12,9 mio.kr. tildeling efter socioøkonomiske parametre fra 2015 Områdeledelse besparelse med 4,6 mio. kr. netto fra 2015 (1,9 mio. kr. i 2015)

63 Børn & Familieudvalget Dagtilbud BF (20-2) Spareforslag 1. Nedsætte åbningstiden i daginstitutionerne med 1 time ugentlig Det foreslås, at åbningstiden i daginstitutionerne/afdelingerne nedsættes fra minimum 52 timer ugentlig til minimum 51 timer ugentlig. En reduktion i åbningstiden på 1 time ugentlig vil ikke have fuld personaleeffekt, da den kortere åbningstid forventes at medføre, at børnenes fremmøde i den fulde åbningstid vil blive væsentlig større end i dag. Åbningstiden i daginstitutionerne/afdelingerne indenfor de enkelte områder skal koordineres således, at der er forskellige tilbud om åbnings-/lukketidspunkter. Åbnings- og lukningstidspunkterne vil, som i dag, blive besluttet af daginstitutions- /områdebestyrelserne indenfor en ramme af minimum 51 timer ugentlig. Jfr. 6-by nøgletallene har de øvrige kommuner følgende åbningstider pr. normaluge: Aarhus, Aalborg og København = 52 timer ugentlig. Odense har 51 timer ugentlig og Randers har 50,5 timer ugentlig. Kommunerne kan have enkelte tilbud med længere åbningstid. Der er beregnet alternative forslag på henholdsvis nedsættelse med 2 timer ugentligt til minimum 50 timers åbningstid ugentlig og en nedsættelse med 3 timer ugentligt til minimum 49 timers åbningstid ugentlig. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Serviceniveauet ændres med nedsættelse af den ugentlige åbningstid til minimum 51 timer ugentlig. Der vil fortsat være 1 institution med et antal pladser med tilbud om udvidet åbningstid på 60 timer ugentlig (afdeling Askelunden i Kvaglund). Reduktionen kan medføre at nogle forældre vil få pasningsproblemer. Der er for tiden ikke gennemført undersøgelser af forældrenes pasningsbehov. Med en åbningstid på 51 timer ugentlig skønnes det at forældrene vil have 2,3 timer dagligt til at aflevere/hente barnet ved ordinært fuldtidsarbejde (37 timers arbejdsuge + 2½ timers frokost = 39½ timers arbejdsfravær). Til sammenligning har dagplejen åben 48 timer ugentlig.

64 4. Økonomi Tidshorisont for implementering: 1. januar 2016 Besparelsen er beregnet i forhold til en reduktion på 1 personaletime om ugen pr. daginstitution/afdeling (pr. fysisk adresse). Besparelsen vil medføre et fald i forældrenes egenbetaling og i tilskud til privat pasning. Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 1 time ugl., drift -510,0-510,0-510,0-510,0 Drift Driftsomkostninger + tilskud -613,0-613,0-613,0-613,0 Drift Forældrenes egenbetaling 147,0 147,0 147,0 147,0 Drift Friplads- og søskendetilskud -44,0-44,0-44,0-44,0 Områdets totale budget til lønninger til pædagogisk personale i daginstitutioner, inklusiv ledelse, eksklusiv pulje til mere pædagogisk personale (netto) , , , ,0 Alternativt forslag: nedsættelse af åbningstiden med 2 timer ugl. Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 2 timer ugl., drift , , , ,0 Drift Driftsomkostninger + tilskud , , , ,0 Drift Forældrenes egenbetaling 295,0 295,0 295,0 295,0 Drift Friplads- og søskendetilskud -85,0-85,0-85,0-85,0 Områdets totale budget til lønninger til pædagogisk personale i daginstitutioner, inklusiv ledelse, eksklusiv pulje til mere pædagogisk personale (netto) , , , ,0 Alternativt forslag: nedsættelse af åbningstiden med 3 timer ugl. Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 3 timer ugl., drift , , , ,0 Drift Driftsomkostninger + tilskud , , , ,1 Drift Forældrenes egenbetaling 434,9 434,9 434,9 434,9 Drift Friplads- og søskendetilskud -124,8-124,8-124,8-124,8 Områdets totale budget til lønninger til pædagogisk personale i daginstitutioner, inklusiv ledelse, eksklusiv pulje til mere pædagogisk personale (netto) , , , ,0

65 5. Personalekonsekvenser Reduktion med ca. 1,8 stillinger (beregnet som 65 fysiske enheder i 52 uger om året med en årsnorm på 1924 timer). Alternative forslag svarer til reduktion med hhv. ca. 3,5 og ca. 5,3 stillinger 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Besparelse på 0,6 mio. kr. årligt ved ensartethed i åbningstiden i daginstitutioner (til 52,0 timer ugentlig) fra Besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 ved reduktion af udvidet åbningstid fra 80 til 60 timer ugentlig i Askelunden (0,2 mio. kr. i 2012)

66 Børn & Familieudvalget Dagtilbud BF (20-3) Spareforslag 1. Omlægning af administrative ledelsesfunktioner Ledelsesniveauet i Dagtilbud, såvel daginstitutioner som dagplejen har de seneste år været under omorganisering med besparelser og effektivisering til følge. Herved viser det sig også muligt at omorganisere de administrative procedurer, og omfordele visse ledelsesfunktioner. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændring. 4. Økonomi Tidshorisont for implementering: 1. juli Besparelsen vil medføre et fald i forældrenes egenbetaling og i tilskud til privat pasning. Omlægning af administrative ledelsesfunktioner, drift -480,0-580,0-580,0-580,0 Drift Driftsomkostninger + tilskud -580,6-702,3-702,3-702,3 Drift Forældrenes egenbetaling 137,2 164,1 164,1 164,1 Drift Friplads- og søskendetilskud -36,6-41,8-41,8-41,8 Dagplejens og områdernes totale budget til ledelse, dagplejepædagoger og adm. (netto) , , , ,0 5. Personalekonsekvenser Reduktion med ca. 1,5 stilling. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser 1 % rammebesparelse fra Reduktion med 1,0 stilling som dagplejepædagog fra Reduktion med 1,0 stilling som dagplejepædagog fra 2013 (½ stilling i 2012). 1 % rammebesparelse fra 2013 (0,5 % i 2013). Driftsbesparelse på netto kr. årligt fra 2014 ( kr. i 2014). Områdeledelse besparelse med 4,6 mio. kr. netto fra 2016 (1,9 mio. kr. i 2015)

67 Børn & Familieudvalget Familie BF (30-1) Spareforslag 1. Ændre arbejdsgang og omlægge opgaven omkring forældreevneundersøgelse til intern leverandør Forslaget indebærer at forældreevneundersøgelser og større psykologiske udredninger alle skal over visitationsmøder, før der træffes beslutning om igangsætning heraf. Størstedelen af undersøgelserne gennemføres i dag af eksterne psykologer. Forslaget indebærer omlægning af opgaven, således at psykologer i Pædagogik og Undervisning varetager opgaven. Det samlede behov for undersøgelser vurderes at falde i takt med at Paradigmeskifte Version 2.0 sætter sig igennem i forhold til den tidligere indsats på skolerne, og i takt med at lovmedholdeligheden sikres i alle sager. Der overføres midler svarende til 2 psykologer fra Familie & Forebyggelse til Pædagogik og Undervisning. I Familie & Forebyggelse reserveres der midler til køb af eksterne psykologer i et lille omfang. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændringer 4. Økonomi Omlægning af opgaven omkring forældreevneundersøgelse, drift , , , ,0 Reduktion ved Familie & Forebyggelse Opnormering 2 psykologer i Pædagogik & , , , , , , , ,0 Undervisning Områdets totale budget (Myndigheds ramme) , , , ,8 5. Personalekonsekvenser Ansættelse af 2 psykologer i Pædagogik & Undervisning 6. Konsekvenser for andre politikområder Pædagogik & Undervisning udvides med 2 psykologer. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen i forhold til det konkrete forslag

68 Børn & Familieudvalget Familie BF (30-2) Spareforslag 1. Hjemtage børn fra Tippen Hjemtagelse af børn fra Tippen, beliggende i Varde Kommune, til egne tilbud. Aktuelt har Esbjerg Kommune 6 børn anbragt på Tippen i Varde Kommune. I forlængelse af Paradigmeskifte Version 2.0, hvor der bl.a. arbejdes på etablering af indsatser i egne kommunale tilbud, opstartes der en hjemtagelsesstrategi for de 6 anbragte børn på Tippen. Børnene indsluses i egne tilbud, hvor der over tid kan konstateres ledig kapacitet. Strategien indeholder plan om hjemtagelse af 2 børn pr. 1. januar 2016 og yderligere 4 børn pr. 1. januar Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændringer 4. Økonomi Hjemtagelse af børn fra Tippen i Varde Kommune, netto, drift -75,0-300,0-300,0-300,0 Områdets totale budget (Myndigheds ramme) , , , ,8 5. Personalekonsekvenser Ingen ændringer, idet eksisterende kapacitet udnyttes. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen i forhold til det konkrete forslag

69 Børn & Familieudvalget Familie BF (30-3) Spareforslag 1. Nednormering af Askekrattets pladser og udvidelse af Askekrattet Ekstern Askekrattets er et døgntilbud med 10 pladser. Målgruppen er mellem år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år. De unge er så udfordret af deres psykiatriske diagnose og psykiske problemstillinger og/eller er så angste, selvskadende og jeg-svage, at deres behov ikke kan imødekommes i dagregi. Askekrattet Ekstern er et behandlingstilbud i dagregi, med støtte i hjemmet samt støtte i egen bolig, til unge og deres familier. Målgruppen er den samme som til Askekrattet, blot er tyngden i udfordringerne og mulighederne i forhold til opbakning fra forældre og netværk så gode, at de kan hjælpes via et dagtilbud. Askekrattet Ekstern overtager aktuelt opgaver i forhold til en målgruppe, der tidligere blev anbragt. Dette er også i overensstemmelse med Paradigmeskifte Version 2.0. Der er behov for udvidelse af Askekrattet Ekstern efter det aktuelle behov, men ikke muligt at rumme flere pladser/medarbejdere på Darumvej. Samtidig ses gruppen, der anbringes på Askekrattet, at have mere omfattende og dybdegående problematikker. Aktuelt opgjort over det sidste års tid, har der været lidt nedadgående behov for døgnpladser på Askekrattet. Således forslås en justering af antal pladser på Askekrattet fra 10 til 8 samtidig med, at taksten målrettes til den mere ressourcekrævende målgruppe, hvor der fortsat er et anbringelsesbehov. Med udgangspunkt i, at der skal arbejdes ned af stigen i forhold til anbringelser, vil det kræve de fornødne ressourcer og faglighed i døgntilbuddet for at kunne opnå denne effekt. Tilbuddet vil dermed kunne indfri behov for målgruppen og forventninger fra myndighed, så der ikke visiteres unge til kommunale døgntilbud udenfor kommunen. Ekstern kan benytte de ledige lokaler på Askekrattet til den nødvendige udvidelse af dagtilbud. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Askekrattets døgntakst justeres til at rumme den tungere målgruppe og med en nednormering af antal pladser, vil den enkelte plads blive dyrere men også mere effektiv. 4. Økonomi Nednormering af Askekrattet og udvidelse af Ekstern -250,0-500,0-500,0-500,0 Nednormering med 2 pladser på Askekrattet, drift -500, , , ,0 Udvidelse af Ekstern, drift 250,0 500,0 500,0 500,0 Områdets totale budget (Tilbuds ramme) , , , ,0

70 5. Personalekonsekvenser Reduktion med 2 årsværk samt omflytning af medarbejdere fra Askekrattet til Ekstern. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ekstern blev i 2012 etableret ved omfordeling af egne midler

71 Børn & Familieudvalget Familie BF (30-4) Spareforslag 1. Omlægning af indsatsen til målgruppen i Vores Hus Vores Hus har 15 pladser og er et kompenserende dagtilbud til udsatte børn i alderen 5 13 år og i mindre omfang til deres forældre. Formålet er at øge barnets trivsel, sikre inklusion i almene tilbud samt forebygge anbringelser. Målgruppen for Vores Hus er målgruppe 3) Truede børn og unge og 4) Børn og unge med svære problemer. Det har ved erfaringsopsamling vist sig at være et kvalitativt forebyggende tilbud i forhold til inklusion i almene tilbud og anbringelser men også, at det er geografi afhængigt. Dvs. at det er vigtigt, at tilbuddet ligger tæt på barnets bopæl, skole og fritidstilbud for at opnå denne succes. Den hverdags kompenserende støtte med samme faglighed og værdimæssige tilgang, der er i Vores Hus, foreslås organiseret i tilknytning til det enkelte skoledistrikt. Dermed imødegås den nuværende udfordring i forhold til geografi. Omlægningen foreslås således som en forebyggende og sammenhængende løsning, hvor barnets/den unges distriktsskole yder en ekstra indsats til målgruppen jf. Paradigmeskifte Version 2.0. Hvor der er behov for mere massiv indsats i hjemmet sker dette i et tæt tværfagligt samarbejde med tilbudsviften. Indsats/tilbud(eksempelvis som udbygget SFO/klubtilbud) integreret under Skole, der sikrer den nødvendige praktisk kompenserende støtte (paradigmeskifte version 2.0) Suppleres med Familiestøtte/fritidsfamilier/aflastningsfamilier, hvor dette er nødvendigt Hånd om Familien til de mest massivt socialt udsatte De fysiske rammer for Vores Hus benyttes til andre tilbud under tilbudsviften, der har brug for andre fysiske rammer, som følge af omlægning og kapacitetsforøgelse. Der vil være tale om en lokalerokade, således at Hjemmestøtte samles i Esbjerg, hvor hovedparten af deres opgaver ligger. Hjemmestøttes lokaler på Tangevej benyttes til støtte/overvåget samvær i Ribe, lokale gruppetilbud som tilbydes fra Familiestøtte, Familiebehandling og Familiens Hus, arbejdsstationer og mødelokaler for både Børne- og Ungecenteret, når der løses opgaver i Ribe området. Alt i alt vil dette have betydning for effektiv opgaveløsning og kultur og arbejdsmiljø inden for Hjemmestøtte, der lige nu er på to geografiske adresser. Der ud over vil det også have betydning i forhold til nuværende kørselsforbrug og tid.

72 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Målgruppen i Vores Hus vil fortsat have behov for en indsats. Børnene profiterer af massiv praktisk støtte i hverdagen for at kunne fungere i familien, skolen og fritiden. 4. Økonomi Omlægning af indsatsen til målgruppen i Vores Hus , , , ,0 Nedlægge Vores Hus, drift , , , ,0 Andre indsatser, drift 1.000, , , ,0 Områdets totale budget (Vores Hus) 4.035, , , ,9 Besparelsen udmøntes dels som personalereduktioner, mindre udgifter til kørsel, sparede beskæftigelsesmateriale og forplejning. 5. Personalekonsekvenser En del af personalet fra Vores Hus omflyttes til de øvrige indsatser. 6. Konsekvenser for andre politikområder Skole vil jfr. Paradigmeskifte Version 2.0 arbejde med det tidlige forebyggende arbejde samt sikre den nødvendige praktisk kompenserende støtte. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Vores Hus blev etableret som projekt i 2011 og blev forankret ved budgetlægningen for

73 Børn & Familieudvalget Pædagogik & Undervisning BF (40-1) Spareforslag 1. Reduktion af normering i Pædagogik & Undervisning Pædagogik & Undervisning er oprettet som en stabsfunktion, der understøtter hele Børn & Kultur med faglige støtte- og udviklingsfunktioner i det daglige arbejde, der udspiller sig i institutionerne og på skolerne, herunder PPR-funktioner. Medarbejderne i Pædagogik & Undervisning varetager opgaver inden for bl.a. tale-høre-syn, fysio- og ergoterapi, AKT, psykologbistand samt implementering af strategiske indsatser og nye politikker på dagtilbuds-, skole- og familieområdet. Der foreslås en besparelse på 1% af Pædagogik & Undervisnings budgetramme svarende til 1 årsværk. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ændringen vil betyde længere sagsbehandlingstider. 4. Økonomi Reduktion normering tale-høre undervisning, drift -200,0-400,0-400,0-400,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser Der reduceres med 1 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ændringen vil betyde nedsættelse af betjeningen af skole og dagtilbud. I forbindelse med fastlæggelse af Pædagogik & Undervisnings budget for 2015 blev der indarbejdet en årlig Effektiviserings- og Rationaliseringspulje på 3,5 mio. kr

74 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-1) Spareforslag 1. Salg af fritidsbygninger Der foreslås afsat skønnede puljebeløb til salgsindtægt og sparet drift ved salg af bygninger. 15 udvalgte kommunale fritidsbygninger, administreret indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område, gennemgås i forhold til benyttelsesgrad, gebyrindtægter, driftsudgifter samt mulig salgsværdi med henblik på salg. Derudover vil der blive set på, hvorvidt der er begrænsninger, som gør det umuligt at flytte foreninger, herunder om der er konkrete brugsretsaftaler med bindinger m.v. Ligeledes vil bygningernes stand blive vurderet i forhold til, om der forventes større vedligeholdelsesopgaver i nær fremtid. Det drejer sig om følgende bygninger: Finsensgade 23, 6700 Esbjerg Grønningen (Multibane), 6740 Bramming Kokspang Fritidscenter, 6710 Esbjerg V Kokspang Hedevej 4, 6710 Esbjerg V Kongeådal 20C, 6771 Gredstedbro Kærgårdsvej 28, 6740 Bramming Pavillon ved Bramming Kultur & Fritidscenter Plantagevej 35, 6710 Esbjerg V Plantagevej 37, 6710 Esbjerg V Ravnsbjergvej 2-4, 6710 Esbjerg V Ribevej 2A + B, 6760 Ribe Spejderhuset ved Spandet gl. Skole Susåvænget 5, 6710 Esbjerg V Varmingvej 1, 6760 Ribe Veldbæk Industrivej 20, 6705 Esbjerg Ø Hvis der undervejs i gennemgangen viser sig at være bygninger udover de udvalgte 15 bygninger, som vurderes egnet til salg, vil disse blive inddraget. Gennemgangen vil ske via dataindsamling fra KMD Booking, foreningerne, Ejendomme, Plan, Køb & Salg med mere. Ved en politisk beslutning om afhændelse af én eller flere bygninger vil der efterfølgende være en implementeringsfase med foreningskontakt, varsling, salgsarbejde med mere. Gennemføres forslaget vil Kultur & Fritidsudvalget efterfølgende få forelagt sager for de bygninger som anbefales afhændet. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Esbjerg Kommunes serviceniveau overfor brugerne af de berørte fritidsbygninger (primært foreninger) vil opleves som reduceret, idet 1. der vil blive længere geografisk afstand til de kommunale fritidslokaler 2. lokaler vil fremadrettet skulle deles med andre foreninger 3. egne foreningsaktiviteter må indpasses efter, hvornår der er ledig lokaletid. Der skal stadig tages hensyn til, at der kan skaffes foreningsledere og medlemmer til de tildelte tidsrum

75 4. nogle foreninger vil leje egne lokaler i stedet for de tidligere kommunale lokaler, hvilket i givet fald vil medføre en øget udgift til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. 4. Økonomi Salg af fritidsbygninger 0, , ,0-500,0 Anlæg (salgsindtægt) 0, , ,0 0,0 Afledt besparelse på drift 0,0-300,0-400,0-500,0 Områdets totale budget (budgetramme 8.119, , , ,8 fritidsbygninger) 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Et salg af en eller flere af bygningerne kan have konsekvenser for henholdsvis Teknik & Byggeudvalget i form af sparet drift på udvendigt vedligehold samt Økonomiudvalget i form af salgsindtægt samt sparet drift på rengøring. Dette er indregnet i de skønnede puljer og vil blive udmøntet i takt med at der er konkrete bygninger som afhændes. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der har gennem årene været besparelser på området via salg af enkelte bygninger, ingen prisfremskrivning på art 2 og 4 og på driften generelt

76 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-2) Spareforslag 1. Bortfald af Nordisk Idrætsudveksling fra 2016 Nordisk idrætsudveksling afvikles hvert år i juni måned i samarbejde med de nordiske venskabsbyer Jyväskylä, Eskilstuna og Stavanger og går på skift mellem byerne, dvs. idrætsudvekslingen afholdes hvert 4. år i Esbjerg. Det foreslås, at Esbjerg træder ud af den nordiske idrætsudveksling fra Esbjerg Idrætsråd arrangerer udvekslingen på vegne af Esbjerg Kommune. Der dystes hvert år i en ny idrætsgren, som de 4 byer udpeger i enighed. Udover det sportslige prioriteres det sociale samvær højt og der arrangeres forskellige aktiviteter for at de unge lærer hinanden at kende på tværs af landegrænserne. Ca. 12 unge (afhængig af idrætsgren) i alderen år deltager foruden ledere, repræsentanter fra Esbjerg Idrætsråd og repræsentanter for Kultur & Fritidsudvalget. Der afholdes herudover møder med de lokale politikere, hvor aktuelle emner drøftes. I 2015 afholdes arrangementet i Jyväskylä. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen 4. Økonomi Bortfald af Nordisk Idrætsudveksling, drift -109,6-109,6-248,0-109,7 Områdets totale budget 109,6 109,6 248,0 109,7 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen

77 7. Tidligere besparelser / udvidelser Puljen har været omfattet af tidligere generelle rammebesparelser, og ingen fremskrivning af art 2 og

78 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-3) Spareforslag 1. Nedjustering af lokaletilskud/opjustering af gebyr for primærgruppen samt fitness/spinning Det foreslås, at det nuværende lokaletilskud til primærgruppen af foreninger samt fitness- og spinningforeninger under folkeoplysningsområdet reduceres, samtidig med at gebyret for benyttelse af kommunale faciliteter for samme typer foreninger forhøjes. Forslaget indebærer, at lokaletilskudsprocenten reduceres fra nuværende 94,5 % i 2015 for så vidt angår udgifter til husleje/renter af afdrag til 82 %. Samtidig indebærer forslaget en forhøjelse af gebyret for benyttelse af kommunale faciliteter fra de nuværende 5,5 % til 18 % af den fastsatte aktivitetstimepris. Endelig indebærer forslaget, at gebyret for de foreninger der opkræves en fast pris pr. m2 for benyttelse af egne kommunale lokaler ligeledes stiger til 18 % af den fastsatte pris pr. m2. Forslaget træder i kraft med virkning fra 1. januar 2017, idet foreninger allerede nu har booket lokaler frem til sommeren Andre foreninger har til huse i indgåede lejemål, som ikke umiddelbart kan opsiges med hurtig virkning. Hertil kommer, at der på tilskudsområdet jf. Foreningsguiden aflægges regnskab for hele kalenderår. Med effekt fra 1. januar 2017 sikres foreningerne en vis reaktionstid før forslaget får effekt. Det skal bemærkes, at de økonomiske beregninger er forholdsmæssigt anslået, idet der med indførelse af dette forslag må forventes en efterspørgselsreaktion som følge af de øgede udgifter for foreningerne. Der er i forslaget alene indregnet en efterspørgselsbuffer svarende til, at der fremadrettet fastsættes hele procenter. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der er ikke formuleret generelle målsætninger på området. De berørte foreninger vil opleve en forringelse af deres økonomiske vilkår. 4. Økonomi Reduktion af lokaletilskud samt forhøjelse af gebyr for primærforeninger samt spinning/fitness 0, , , ,5 - Reduktion af lokaletilskud fra 94,5 % til 82 % 0, , , ,0 - Forhøjelse af gebyr fra 5,5 % til 18 % 0, , , ,8 - Forhøjelse af gebyr pr. m2 fra 5,5 % til 18 % 0,0-606,3-606,3-606,3 - Efterspørgselsreaktion 0,0 386,6 386,6 386,6 Områdets totale budget (nettobudget lokaletilskud) , , , ,2

79 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der har gennem årene været såvel udvidelser som besparelser på lokaletilskudsområdet

80 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-4) Spareforslag 1. Besparelser på folkeoplysningsområdet Det foreslås at der gennemføres besparelser på folkeoplysningsområdet indenfor følgende områder: A) Reduktion af puljen til tilskud til de folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber Puljen foreslås reduceret til det nuværende aktivitetsniveau samt en yderligere 5 procents rammebesparelse. B) Reduktion af administrationstilskud til paraplyorganisationerne Puljen foreslås reduceret og samtidig harmoniseret således at alle paraplyorganisationer er berettiget til samme administrationstilskud. Esbjerg Idrætsråd har gennem de seneste mange år fået et højere administrationstilskud end øvrige paraplyorganisationer. Med denne besparelse harmoniseres administrationstilskuddet, således at paraplyorganisationerne vil modtage samme administrationstilskud for samme opgaver. Det foreslås at administrationstilskuddet reduceres til kr. årligt pr. paraplyorganisation. C) Reduktion af puljen til Esbjerg-ordningen Puljen til Esbjerg-ordningen omfatter lederuddannelsestilskud, medlems- og grundtilskud, udviklingspuljen samt tilskud til tennisbaner. Denne pulje foreslås reduceret med 5 % som en almindelig rammebesparelse D) Voksenundervisning 10 aftenskoler i Esbjerg Kommune modtager tilskud fra puljerne til folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter, læreruddannelse, udvikling og lokaletilskud. Tilskuddene udbetales i h. t. Folkeoplysningsloven og Esbjerg Kommunes retningslinjer. Det foreslås at reducere disse puljer med 2 % (fremskrivningsprocenten fra er 0,98%) Der er også afsat en pulje til mellemkommunale betalinger for borgere i Esbjerg Kommune, der deltager i undervisning i andre kommuner. Puljen foreslås budgetlagt med udgifts- og indtægtsbudget i balance svarende til en reduktion på kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der er ikke formuleret generelle målsætninger på området. De folkeoplysende foreninger vil opleve et reduceret tilskud pr. medlem. For voksenundervisningsområdet kan reduktionen betyde, at aftenskolerne iværksætter færre undervisningsaktiviteter eller må sætte priserne op, hvilket kan påvirke antallet af kursister i nedadgående retning. 4. Økonomi

81 Besparelser Folkeoplysningsområdet -684,9-684,9-684,9-684,9 A) Reduktion af puljen til folkeoplysende fritids- og -121,5-121,5-121,5-121,5 ungdomsklubber B) Reduktion af administrationstilskud til -150,7-150,7-150,7-150,7 paraplyorganisationerne C) Reduktion af puljen til Esbjerg-ordningen -284,6-284,6-284,6-284,6 (breddeområdet jf. Foreningsguiden) D.1) Reduktion af tilskud til -75,3-75,3-75,3-75,3 voksenundervisning/lokaletilskud D.2) Budgettilpasning mellemkommunale betalinger -52,8-52,8-52,8-52,8 Områdets totale budget , , , ,4 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der har gennem årene været udvidelser og besparelser på områderne af både generel og konkret karakter. Pr. 1. juli 2015 blev voksenundervisningsområdet reduceret med puljen til nedsat deltagerbetaling med kr., fra kr. I forbindelse med regnskabssagen 2014 besluttede Kultur & Fritidsudvalget, at Forvaltningen går i dialog med aftenskolerne om etablering af ny pulje til nedsat deltagerbetaling fra 2016 finansieret af eventuelle overskydende midler ved regnskabsårets afslutning

82 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-5) Spareforslag 1. Nedsættelse af tilskud til Daghøjskolen Sydvestjylland Daghøjskolen er en selvejende institution, som drives i henhold til folkeoplysningsloven og hvis formål er at tilbyde undervisning med et kulturelt folkeoplysende, sundheds- og beskæftigelsesfremmende sigte. Daghøjskolens drift gennemføres iflg. vedtægterne - ved tilskud fra stat og kommune, men daghøjskolen kan også arbejde med projekter finansieret af andre midler. Daghøjskolen modtager tilskud fra Esbjerg Kommune i henhold til indgået driftsoverenskomst. Tilskudsbeløbene anvendes alene til folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende virksomhed og består af et grundbeløb og et beløb til fri kvote. Beløbet til fri kvote dækker et kursusomfang svarende til 11,77 årselever, hvor en elevuge svarer til 30 timer. Målgruppen er ikke-aktiverede (sygedagpengemodtagere, revalidender, førtidspensionister m.fl.) med bopæl i Esbjerg Kommune. Maks. 20% må anvendes til folkepensionister. Af driftsoverenskomsten fremgår det bl.a. at tilskuddene er underlagt politisk fastsatte op- og nedreguleringer. Gældende driftsoverenskomst er indgået frem til og kan opsiges af begge parter med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår. Det foreslås at det samlede tilskud til daghøjskolen nedsættes med i alt kr., og at forvaltningen efterfølgende går i dialog med daghøjskolen om, hvordan besparelsen skal udmøntes. Driftsoverenskomsten vil som en konsekvens efterfølgende blive tilrettet. Daghøjskolen samarbejder desuden inden for sit ansvarsområde med de institutioner og myndigheder, der varetager undervisning og jobskabelse og har bl.a. indgået aftaler med andre forvaltninger om køb af kurser til markedspris f.eks. særlig tilrettelagt undervisning (STU). Daghøjskolen har således størstedelen af sine indtægter fra Esbjerg Kommune. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændring i Esbjerg Kommunes beskrevne serviceniveau, men besparelsen kunne medføre, at daghøjskolen kan optage et færre antal elever fra den fri kvote. 4. Økonomi Reduktion af samlet årligt tilskud til daghøjskolen, drift -69,9-69,9-69,9-69,9 Områdets totale budget 1.397, , , ,6

83 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Siden sammenlægningen af de 2 daghøjskoler (pr. 1. januar 2009) har området et enkelt år været berørt af de generelle tilskudsreduktioner

84 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-6) Spareforslag 1. Bortfald af årligt driftstilskud til Bramming Egnsmuseum Det foreslås, at det årlige driftstilskud til Bramming Egnsmuseum bortfalder med virkning fra 1. juli Bramming Egnsmuseum drives af foreningen Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen. Museet er ikke statsanerkendt og modtager således ikke driftstilskud fra staten. Formål: Museet skal via indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling sikre egnens (gl. Bramming Kommune) kulturarv. Kommunens tilskud består dels af driftstilskud, herunder løn til leder og dels bygninger stillet gratis til rådighed. (Børn & Kultur betaler bygningsdrift og Ejendomme udvendig vedligeholdelse) Bygningsmasse stillet til rådighed består af museumsbygning, vandtårn, Hestestalden og lokaler i tidligere AMU-bygning - de 2 sidstnævnte fungerer som magasiner. Hvis museet ikke i en eller anden udstrækning kan videreføres, vil der skulle tages stilling til, hvad der fremadrettet skal ske med bygningsmassen. Egenkapital ultimo 2014: kr. (negativ). 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Bestyrelsen for egnsmuseet udmønter efterfølgende selv besparelsen, herunder træffer beslutning om institutionens videre fremtid og eventuelle overgang til frivillig organiseret forening uden kommunalt driftstilskud. Der vil ikke være konsekvenser for Esbjerg Kommunes beskrevne serviceniveau. I tilfælde af institutionens opløsning vil tilbudsviften inden for museer blive reduceret. 4. Økonomi Bortfald af driftstilskud Bramming Egnsmuseum -317,8-635,6-635,6-635,6 Områdets totale budget (ekskl. bygningsdrift) 635,6 635,6 635,6 635,6 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der har gennem årene været udvidelser og/eller besparelser på området (både generelle og konkrete).

85 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-7) Spareforslag 1. Reduktion af driftstilskud til museer, teater og musik Procentbesparelser på tilskud til følgende selvejende institutioner: 1. Fiskeri- og Søfartsmuseet (inkl. Association Of North Sea Cities) nedjusteres med 10 % 2. Sydvestjyske Museer (ekskl. tilskud til vedligehold af Quedens Gård og tilskud til Esbjerg Vandtårn, begge bevilget ved budgetlægningen ) nedjusteres med 10 % 3. Esbjerg Kunstmuseum nedjusteres med 10 % 4. Ribe Kunstmuseum nedjusteres med 2 % (Ribe Kunstmuseum fik med virkning fra 2015 forhøjet det årlige tilskud med et beløb til drift/vedligehold af egen bygning, og museernes ikke-statslige tilskud skal jf. Museumslov og Finanslov udgøre minimum 2 mio. kr.) 5. Den Ny Opera nedjusteres med 1 %, men først med virkning fra 2017, da egnsteateraftale og dermed tilskudsniveau for 2016 er godkendt i Byrådet Bestyrelsen for den enkelte institution udmønter efterfølgende selv besparelsen. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen 4. Økonomi PL-fremskrivningen fra 2015 til 2016 på tilskuddene er 0,98 %. Reduktion af driftstilskud museer, teater og musik , , , ,7 1. Fiskeri- og Søfartsmuseet 2. Sydvestjyske Museer -379,6-749,6-379,6-749,6-379,6-749,6-379,6-749,6 3. Esbjerg Kunstmuseum -258,3-258,3-258,3-258,3 4. Ribe Kunstmuseum -49,8-49,8-49,8-49,8 5. Den Ny Opera 0,0-48,4-48,4-48,4 Områdets totale budget , , , ,7 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der har gennem årene været udvidelser og/eller besparelser på området (både generelle og konkrete)

86 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-8) Spareforslag 1. Nedsættelse budgetbeløb til underskudsgarantier til teaterformål Puljen teaterformål i øvrigt reduceres med kr., således der resterer kr. i puljen. Puljen kan søges af de lokale teaterforeninger/-grupper, i forbindelse opsætning af teaterforestillinger med offentlig adgang. I flere år har det ikke været muligt at bruge hele puljen. Der bevilges underskudsgaranti i henhold til Kultur & Fritidsudvalgets Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer/teaterformål, efter følgende kriterier: Foreningen skal være hjemmehørende i Esbjerg Kommune Arrangementet skal afvikles i Esbjerg, være offentligt og skal bekendtgøres offentligt Arrangementet skal have bred almen interesse og tilbyde en kulturel oplevelse Arrangementet må ikke have kommercielt sigte En reduktion af puljen vil betyde, at færre har mulighed for at søge underskudsgarantier, eller at fremtidige bevillinger vil blive mindre. Nogle af de bevilgede beløb kommer ikke til udbetaling. Dette sker, hvis et arrangement giver overskud eller, hvis et underskud er mindre end det bevilgede beløb. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der kan blive behov for revision af Udvalgets retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer/ teaterformål. 4. Økonomi Reduktion af puljen Teaterformål i øvrigt, drift -80,5-80,5-80,5-80,5 Områdets totale budget 180,5 180,5 180,5 180,5

87 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser I forhold til hele tilskudsområdet er der gennem alle årene vedtaget politiske opog nedjusteringer i forhold til konkrete tilskudsmodtagere enten baseret på baggrund af ansøgninger fra den selvejende institution m.m. eller baseret på konkrete målrettede spareforslag. Puljen har været omfattet af tidligere generelle rammebesparelser

88 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-9) Spareforslag 1. Bortfald af tilskud til Esbjerg Ensemble fra 1. januar 2018 Esbjerg Ensemble modtager årligt et tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg på ca. 2,7 mio. kr. En forudsætning for at modtage statstilskud er, at Esbjerg Ensemble modtager et årligt kommunalt driftstilskud på minimum halvdelen af det statslige tilskud. Statens Kunstråds Musikudvalg kan uden varsel reducere tilskuddets størrelse, såfremt Statens bevillingsområde rammes af besparelser. Esbjerg Ensemble blev oprettet i 1967 som det første kammerensemble i Danmark. Hovedområdet er Esbjerg, men der gives også koncerter nationalt og ikke mindst internationalt. I den indgåede rammeaftale fremgår det, at Esbjerg Ensemble har to hovedopgaver (koncertvirksomhed og formidlings-/ og publikumsudvikling). Hovedområderne for Esbjerg Ensemble: Skolerne i Esbjerg Skolerne i Regionen Den Ny Opera og Den Fynske Opera Esbjerg International Chamber Music Festival Vadehavsfestivalen og Rued Langgaard Festival Ribe Kunstmuseum og Esbjerg Kunstmuseum Folk & Fæstival og Kulturnat Ribe Esbjerg Ensemble har til huse i lejede lokaler. Den gældende aftale udløber Drøftelse af en ny aftale skal indledes i Ændring af målsætninger / serviceniveau Jf. indgået rammeaftale for kan det kommunale tilskud årligt justeres i forhold til fremskrivningen på det kommunale budget, og der kan foretages politiske op- og nedjusteringer af tilskuddet. Dette dog ikke til under niveauet for halvdelen af Statens tilskud. 4. Økonomi Bortfald af tilskud til Esbjerg Ensemble fra 2018, drift 0,0 0, , ,8 Områdets totale budget 3.524, , , ,8

89 5. Personalekonsekvenser Der vil være personalekonsekvenser for den selvejende institution Esbjerg Ensemble i form af afskedigelse af personale. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser I forhold til hele tilskudsområdet er der gennem alle årene vedtaget politiske op - og nedjusteringer i forhold til konkrete tilskudsmodtagere enten baseret på baggrund af ansøgninger fra den selvejende institution m.m. eller baseret på konkrete målrettede spareforslag. De seneste generelle spareforslag er følgende: I forbindelse med Budget blev tilskudsområdet reduceret med andelen af ½ % besparelsen i 2013 stigende til 1 % i besparelse fra år 2014 og frem. I forbindelse med Budget blev tilskudsområdet reduceret med ca. 2,8 % besparelse i 2014 stigende til 3,7/3,5 % de efterfølgende år. I forbindelse med Budget blev tilskudsområdet reduceret med 2 % besparelse i 2015 stigende til 4 % i de efterfølgende år

90 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-10) Spareforslag 1. Besparelse ved Kulturskolen 1. Reduktion af folkeskolelærertimer (instrumental- og sammenspilsundervisning) 2. Reduktion musikundervisningsmidler 3. Forhøjelse af elevbetalingen 4. Undlade at oprette teater- og ballethold i Ribe 5. Reduktion af rytmisk musikundervisning 6. Reduktion af servicefunktioner Ad 1 Forslaget indebærer, at Kulturskolens instrumental- og sammenspilsundervisning med folkeskolelærere bortfalder. Kan først træde i kraft pr. 1. august Ad 2 Der spares på indkøb af musikundervisningsmidler (instrumenter m.v.) Ad 3 Elevbetalingen forhøjes fra sæson 2016/2017 med 5% for musikundervisning og 10% for undervisning i billedkunst, teater og ballet. Ad 4 Kulturskolen fik fra sæson 2014/2015 tilført driftsmidler til at oprette teater- og ballethold i seminariehuset i Ribe. I indeværende sæson oprettes ca. 3 af disse hold. Ad 5 Reduktion af lærertimer med ca. 25 lektioner pr. uge effektueres ved at reduktion af antal musiklærere enten ved naturlig afgang eller afskedigelse. Ca. 50 elever vil dermed ikke længere kunne tilbydes musikundervisning (rytmisk musik). Kan først træde i kraft pr. 1. august 2016 Ad 6 Reduktion af servicemedarbejdertimer 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændringer i forhold til målsætninger/serviceniveau beskrevet i budgetmæssig sammenhæng 4. Økonomi Ad 1 For at opnå en besparelse på kr. skal udgiften til lærerløn reduceres med kr. pga. mistet statstilskud (pt. 13,43 %) og mistet elevbetaling. Ad 5 En besparelse på kr. svarer til en reduktion i udgift til lærerløn på kr. pga. mistet statstilskud på ca kr. og mistet elevbetaling på kr.

91 Besparelse ved Kulturskolen, drift -712, , , ,0 1. Reduktion af folkeskolelærertimer -115,4-277,0-277,0-277,0 2. Reduktion musikundervisningsmidler -25,0-25,0-25,0-25,0 3. Forhøjelse af elevbetaling med 5% for musikundervisning -269,0-269,0-269,0-269,0 og 10% for undervisning i billedkunst, teater og ballet 4. Undlade at oprette teater- og ballethold i -107,4-107,4-107,4-107,4 Ribe 5. Reduktion af rytmisk musikundervisning -97,8-220,0-220,2-220,0 6. Reduktion af servicefunktioner -104,6-104,6-104,6-104,6 Områdets totale budget , , , ,8 5. Personalekonsekvenser Ad 1: Kombinationsansættelse med Skolerne for 1,3 årsværk opsiges (ca. 10 folkeskolelærere berøres af dette) Ad 5: Reduktion svarer til 1,0 årsværk (idet en musiklærer er fuldtidsansat med 25 lektioner/uge) Ad 6: Reduktion på 0,5 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder Ad 1 Det skal afklares om skolerne vil overtage musikundervisningen eller om lærerne må reduceres i timetal. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der har gennem årene været udvidelser og/eller besparelser på området (både generelle og konkrete) Konkrete udvidelser er fx: oprettelse af billedkunst-, teater- og ballethold i Ribe (2013), videreførelse af Den Kongelige Ballet (2015) Konkrete besparelser er fx: indførelse af elevbetaling på deltagelse i skolekor, reduktioner på undervisningsmidler og ture/rejser (2012), reduktion af folkeskolelærertimer, nedlæggelse af forfattergrundkursus (2015). Desuden er taksten for deltagelse på enten nogle eller alle hold af flere omgange forhøjet ekstra i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning

92 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-11) Spareforslag 1. Reduktion af driftstilskud til øvrige kulturelle opgaver Reduktion af årligt driftstilskud med 10 % til Tobakken (ekskl. tilskud til Konfus og Huset), Musikhuset (ekskl. arealleje, der betales til Esbjerg Havn), Kultur- og Fritidshuset samt puljen til lokalhistoriske arkiver (ekskl. beløb til huslejetilskud pt kr.) Bestyrelsen for den enkelte institution/forening udmønter efterfølgende selv besparelsen. Der er indgået rammeaftale om regionalt spillested mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Esbjerg Kommune og Tobakken gældende for perioden Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen. 4. Økonomi PL-fremskrivningen fra 2015 til 2016 på tilskud til lokalarkiver og Musikhuset er 0,98 %, Tobakken fremskrives jf. aftale og Kultur- og Fritidshuset PL-justeres som kommunal institution. Reduktion af driftstilskud, øvrige kulturelle opgaver , , , ,8 1. Pulje til lokalhistoriske arkiver -22,6-22,6-22,6-22,6 2. Tobakken ekskl. Konfus og Huset -561,4-561,4-561,4-561,4 3. Musikhuset ekskl. arealleje -710,6-710,6-710,6-710,6 4. Kultur- og Fritidshuset -229,6-227,9-226,6-225,2 Områdets totale budget , , , ,5 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der har gennem årene været udvidelser og/eller besparelser på området (både generelle og konkrete)

93 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-12) Spareforslag 1. Bortfald af NEM-puljen Det foreslås, at NEM-puljen bortfalder. NEM-puljen har været gældende siden 1. januar 2015 og afløser den tidligere pulje Større stævner og begivenheder. Der var påvist et behov for oprettelse af en ny fleksibel pulje til Kultur- og idrætsarrangementer og aktiviteter i Esbjerg Kommune; også i forbindelse med støtte til udefrakommende arrangementer. Puljen kan søges af private personer og foreninger, men ikke private virksomheder eller professionelle kunstnere. Samme ansøger kan max. opnå to årlige bevillinger fra NEM-puljen, og der kan ikke samtidig opnås underskudsgaranti eller tilskud fra andre kommunale puljer. Der gives støtte til nye arrangementer og aktiviteter i Esbjerg Kommune samt afholdelse af kurser/konferencer med bred appel. Der gives ikke støtte til allerede eksisterende arrangementer og aktiviteter. Siden 1. januar 2015 og frem til medio 2015 har der været 20 henvendelser vedrørende tilskud fra puljen, hvoraf 5 ansøgere har fået bevilget tilskud. I forhold til den tidligere pulje Større stævner og begivenheder, har der vist sig at være en stor interesse for NEM-puljen, både indenfor og uden for Esbjerg Kommunes bygrænse. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der er herefter ingen midler til foreningers, institutioners og privatpersoners arrangementer eller aktiviteter i Esbjerg Kommune, da underskudsgarantipuljen primært er forbeholdt foreningers kulturelle arrangementer. 4. Økonomi Bortfald af NEM-puljen, drift -72,0-72,0-72,0-72,0 Områdets totale budget 72,0 72,0 72,0 72,0 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

94 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-13) Spareforslag 1. Reduktion af puljen til Underskudsgarantier til kulturelle formål Puljen Underskudsgarantier til kulturelle formål reduceres, så der herefter resterer kr. i puljen. Puljen Underskudsgarantier til kulturelle formål søges af lokale foreninger, der ønsker at arrangere offentlige arrangementer som f.eks. foredrag, musik, højskoleformiddage, hvor der er offentlig adgang. Der bevilges underskudsgaranti i henhold til Kultur & Fritidsudvalgets Retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer/teaterformål, efter følgende kriterier: Foreningen skal være hjemmehørende i Esbjerg Kommune Arrangementet skal afvikles i Esbjerg, være offentligt og skal bekendtgøres offentligt Arrangementet skal have bred almen interesse og tilbyde en kulturel oplevelse Arrangementet må ikke have kommercielt sigte En reduktion af puljen vil betyde, at færre har mulighed for at søge underskudsgarantier, eller at fremtidige bevillinger vil blive mindre. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der kan blive behov for revision af udvalgets retningslinjer for underskudsgarantier til kulturelle arrangementer/teaterformål. 4. Økonomi Reduktion af puljen Underskudsgarantier til kulturelle formål -377,4-373,3-369,3-366,3 Områdets totale budget 527,4 523,2 519,3 516,3 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen.

95 7. Tidligere besparelser / udvidelser I forhold til hele tilskudsområdet er der gennem alle årene vedtaget politiske opog nedjusteringer i forhold til konkrete tilskudsmodtagere enten baseret på baggrund af ansøgninger fra den selvejende institution m.m. eller baseret på konkrete målrettede spareforslag. Puljen har tidligere været omfattet af generelle tilskudsbesparelser

96 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-14) Spareforslag 1. Bortfald af kommunens engagement i Eliteidræt Esbjerg Området omfatter driftsbeløb til: a) Idrætspsykologi, basal sportsernæring, basal idrætsskadebehandling og - forebyggelse b) Markedsføring c) Eliteidrætsråd d) Esbjerg Idrætsklinik Eliteidrætsklasser er ikke omfattet af spareforslaget. Ad a) Idrætspsykologi, basalkurser i sportsernæring samt basalkurser i idrætsskadebehandling og -forebyggelse er en væsentlig del af den samlede uddannelse, som de unge idrætsudøvere tilegner sig ved at være en del af eliteidrætsområdet. Indsatserne er med til at sikre, at der er fokus på udøveren som det hele menneske, hvilket er et af Eliteidræt Esbjergs overordnede mål. Indsatserne er indskrevet i kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark ( 5) for perioden Ad b) Markedsføringen består bl.a. af foldere og plakater for at skabe opmærksomhed omkring eliteidrætsklasserne på Bohrskolen, Esbjerg Ordningen samt sikre samarbejde med videregående uddannelser, hvilket også gør, at den røde tråd eksisterer i eliteidrætsområdet i Esbjerg Kommune. Markedsføringen af hele eliteidrætsområdet spiller en vigtig rolle i rekrutteringen af talenter/borgere fra andre kommuner. Eksempelvis kommer 27 % af de nuværende elever i eliteidrætsklasserne fra andre kommuner, hvilket er indtægtsgivende for Esbjerg Kommune. Ad c) Eliteidrætsrådet er et fagligt netværk, hvor vidensdeling og dialog er nøgleord. Rådet fungerer som rådgivende organ for kommunen (Kultur & Fritidsudvalget og forvaltningen) i spørgsmål, der vedrører eliteidræt og talentudvikling. Rådet medvirker til generelt at fremme vilkårene for eliteidræt og talentudvikling i kommunen og er sammensat af repræsentanter fra klubber/foreninger, erhvervslivet, forvaltningen samt Sport & Event Park Esbjerg. Ad d) Idrætsklinikken eksisterer i samarbejde med Esbjerg Idrætsråd. Idrætsklinikken bemandes af en idrætslæge ca. 3 mandage i måneden, hvor foreningsmedlemmer og eliteidrætsudøvere kan få lægelig hjælp og råd vedr. skader. Esbjerg Idrætsråd giver mulighed for at konsultere en fysioterapeut i samme lokaler dette mod en lille egenbetaling. Aftale med lægerne i idrætsklinikken udløb Klinikkens eksistens er ikke en direkte del af samarbejdsaftalen med Team Danmark, men beløbet til klinikken indgår som en del af aftalebudgettet. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ved bortfald eller større reduktion af Esbjerg Kommunes engagement i Eliteidræt

97 Esbjerg opfylder Esbjerg Kommune ikke den netop indgåede samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden (godkendt af Byrådet ), hvilket kan resultere i at Esbjerg Kommunes status som elitekommune bortfalder. 4. Økonomi Bortfald af kommunes engagement i Eliteidræt Esbjerg, drift -320,2-318,9-315,6-311,9 Områdets totale budget 320,2 318,9 315,6 311,9 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Løntilskud på kr. fra Team Danmark bortfalder ved ophævelse af samarbejdsaftale (Økonomiudvalget) 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der er gennem årene gennemført generelle besparelser på området

98 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-15) Spareforslag 1. Reduktion af puljen til vækstlagskultur Det foreslås, at puljen til Vækstlagskultur Kulturens røde tråd reduceres. Byrådet godkendte den 26. august 2013 handlingsplan for udmøntning af Kulturpolitikken. Et af projekterne i handlingsplanen er Vækstlagskultur Kulturens røde tråd, hvortil der ved budgetlægningen for blev afsat 0,5 mio. kr. årligt. Der er nedsat et Kulturelt Vækstlagsforum, som arbejder strategisk på at skabe, styrke og udvikle det kulturelle vækstlag fra børnehaveniveau til de kunstneriske uddannelser - såsom musikkonservatorier, skuespillerskoler, kunstakademier, Den Kongelige Ballet og Forfatterskolen. Følgende tiltag for at styrke kulturens vækstlag er allerede iværksat eller er under iværksættelse: Kulturbørnehave pilotprojekt Pilotprojekt med musikprofilklasser efter Holstebro-modellen (musikundervisning og skoleorkestre), evt. med fokus på folkemusik Kulturtalentklasser på folkeskoleniveau Kulturtalentklasser på gymnasieniveau Fleksible ordninger (Esbjerg Ordning) for elitekulturudøvere på gymnasieniveau Pulje til Masterclass for kulturens vækstlag 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Hvis spareforslaget vedtages, vil kommunens vision, om at være foregangskommune for de kulturelle vækstlag og styrke fødekæden til grundkursusforløbene på Kulturskolen og til Musikkonservatoriet generelt, ikke kunne opnås. En gennemførelse af spareforslaget betyder, at videreførelsen af planen med den røde tråd i kulturens vækstlag ikke er mulig, da kulturklasserne, kulturbørnehaverne, Esbjerg Ordningen og musikprofilklasserne enten vil bortfalde eller kun blive gennemført i en meget reduceret udgave. 4. Økonomi Reduktion af puljen til vækstlagskultur, drift -130,0-268,0-268,0-268,0 Områdets totale budget 512,4 512,4 512,4 512,4

99 5. Personalekonsekvenser Ingen. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

100 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-16) Spareforslag 1. Byhistorisk Arkiv reduktion i arbejdsopgaver/personale Der er udmeldt et sparekrav til arkivet på ca kr. årligt. Sparekravet foreslås udmøntet således (ikke-prioriteret rækkefølge): 1. Indtastning af data reduceres med 95 % 2. Personalereduktion i kommunearkivsektionen Ad 1 51 frivillige indtaster data fra protokoller m.m. og deres produktion publiceres i ca. 40 forskellige databaser på arkivets hjemmeside, som har over besøgende. Én af arkivets medarbejdere står for udvælgelse og forberedelse af indtastningsemner, koordinering og validering af indtastningerne. Ved nedlæggelse af denne stilling kan projektet kun videreføres i reduceret omfang. De allerede publicerede data vil fortsat være tilgængelige, men med begrænset ajourføring og begrænsning af arkivets formidling. Ad 2 Kommunearkivsektionens medarbejderstab reduceres med 7,5/37 timer. Reduktionen vil påvirke arbejdet med bl.a. ESDH, fremsøgning af arkiverede digitale sager til direktørområderne og vil gøre det vanskeligt at opfylde kravet om hurtig ekspedition til sagsbehandling. Desuden påvirkes pasning og udvikling af arkivets hjemmeside, som vil betyde forringelse af dette udstillingsvindue dels mod kommunens borgere, dels mod andre brugere i ind- og udland. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Se punkt 2 og Økonomi Reduktion i arbejdsopgaver/personale -299,5-530,1-530,1-530,1 1. Indtastning af data reduceres med 95 % -230,7-461,3-461,3-461,3 4. Personalereduktion i kommunearkivsektion -68,8-68,8-68,8-68,8 Områdets totale budget 5.385, , , ,4 5. Personalekonsekvenser Ad 1: 1,0 årsværk Ad 2: 0,2 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder Ad 1: Forringet mulighed for formidling/information til direktørområderne, da indtastning bl.a. også omfatter byrådsprotokoller. Ad 2: Registreringen af kommunens arkiver vil trække ud, og servicedeklarationen

101 på levering af dokumenter til forvaltningerne ændres fra 3 til 6 dage. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Arkivet har været omfattet af tidligere generelle og konkrete besparelser, bl.a. udmøntet i personalereduktioner

102 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-17) Spareforslag 1. Besparelser ved Myrthue Natur, Kultur & Læring Besparelsen udmøntes i 1) personalereduktion og 2) opsigelse af partnerskabsaftaler med Ribe VikingeCenter og Vadehavscentret Ad 1 Konsekvens af personalereduktion: - Omstrukturering af tilbageværende formidleres arbejdsopgaver og lukkedage ved nogle af formidlingsstederne. - Evt. ophør af Marbækdagen/Nationalparkdagen - Udtrædelse af nationale og internationale netværk, fx naturvejlederkredse, Historiske Værksteder, Udeskole Netværk, Science Netværk, Nationalparksamarbejde og deltagelse i internationale samarbejder vedr. Vadehavet som verdensarv og den internationale Vadehavsskole. Ad 2 Ophør af partnerskabsaftaler med Ribe VikingeCenter og Vadehavscentret har den konsekvens, at det ikke længere er gratis for skoleelever at besøge de 2 steder. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen ændring af målsætninger/serviceniveau beskrevet i budgetmæssig sammenhæng 4. Økonomi Besparelser ved Myrthue Natur, Kultur & Læring -377,6-377,6-377,6-377,6 1. Personalereduktion 2. Opsigelse af partnerskabsaftale med Ribe VikingeCenter -133,0-244,6-133,0-244,6-133,0-244,6-133,0-244,6 og Vadehavscentret Områdets totale budget (efter organisationsændring) 7.753, , , ,9 5. Personalekonsekvenser Formidlingsstillinger reduceres med 0,25 årsværk fra Konsekvenser for andre politikområder Bortfald af opgaver, som binder natur- og kulturformidlingstilbud sammen i hele kommunen Færre ressourcer til arbejdet med Den åbne skole, nedsat støtte til science og læring og generelt færre læringstilbud til Dagtilbud og Skoler Minimal friluftssamarbejde med andre forvaltninger

103 Desuden konsekvenser for kommunens øvrige (selvejende) natur- og kulturinstitutioner 7. Tidligere besparelser / udvidelser Fra 2012 en årlig forhøjelse af budgettet på kr. for at fastholde aktivitetsniveauet. Området har gennem årene været omfattet af generelle besparelser

104 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-18) Spareforslag 1. Lukning af Midtgård Beboer og Aktivitetsgården Midtgård er et fritidskulturelt tilbud for børn og voksne. Stedet består af 21 hektar økologisk jord, der anvendes til planteavl, skov, græsningsarealer og græsplæner. Der er får, heste, geder, kaniner, bigård og fugle. Midtgård fungerer i dag i høj grad som besøgsgård og i nogen grad som værested for områdets børn. Lokalerne benyttes ofte udenfor åbningstiden og i stor udstrækning af foreninger og grupper. I 2014 var besøgstallet på mere end gæster. Hovedparten af de besøgende er børn fra byens skoler, daginstitutioner og dagplejere samt gæster og andre besøgende. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Midtgård lukkes. 4. Økonomi Lukning af Midtgård, netto -700, , , ,5 Driftsbesparelse -700, , , ,5 Salgsindtægt, anslået, (Økonomiudvalget) anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 1.821, , , ,5 Aktiviteterne på Midtgård afvikles med lukning senest medio Der igangsættes en proces via Teknik & Miljø, hvor beslutningsoplæg om hvad de tomme bygninger og arealer skal anvendes til, forelægges Økonomiudvalget i løbet af foråret Der er afsat 0,1 mio. kr. til nøddrift i Den udvendige vedligeholdelse af bygninger afholdes indenfor Midtgårds økonomiske ramme under Kultur & Fritidsudvalget. Såfremt ejendommens fremtid ikke er afklaret med udgangen af 2017, vil der blive indarbejdet nøddrift for bygningerne i 2018 som en teknisk ændring. 5. Personalekonsekvenser 1 årsværk til ledelse, 0,81 årsværk til pædagogisk personale, 1 årsværk til teknisk service medarbejdere og et antal medarbejdere i løntilskud.

105 6. Konsekvenser for andre politikområder Opgaven med afklaring af den fremtidige anvendelse af de tomme bygninger og arealer forankres i Teknik & Miljø 7. Tidligere besparelser / udvidelser Generelle rammebesparelser og ingen fremskrivning på art 2 og

106 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-19) Spareforslag 1. Ophør med produktion af Esbjerg Lydavis med virkning fra 1. januar 2018 Der er i 2016 afsat et budgetbeløb på kr. under Kultur & Fritidsudvalgets område til produktion af lydavis til blinde og svagtseende. Der er indgået kontrakt om produktion af lydavis frem til udgangen af 2015, med mulighed for forlængelse af kontrakten. Firmaet Ordlyd har fremsendt tilkendegivelse om at forlænge aftalen i en 2 årig periode frem til ultimo I henhold til kontrakten udkommer Esbjerg Lydavis 2 gange ugentligt i 46 uger. Lydavisen sendes pr. post (portofrit) til blinde og svagtseende. Antallet af brugere er svagt faldende, i øjeblikket er der ca. 170 brugere. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Lydavisen nedlægges. 4. Økonomi Bortfald af Esbjerg Lydavis, drift 0,0 0,0-347,4-341,2 Områdets totale budget 362,1 353,5 347,4 341,2 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Lydavisen har tidligere været udgivet 4 gange ugentligt, men da det viste sig umuligt at indlæse relevant nyhedsstof til 4 udgivelser, besluttede man i 2014 at producere 2 ugentlige udgivelser (i 46 uger)

107 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-20) Spareforslag 1. Reduktion af tilskud til Sport & Event Park Esbjerg på 5 % Der foreslås en reduktion af driftstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) med 5% fra år 2016 til både idrætsfaciliteter og svømmefaciliteter. For idrætsfaciliteter udgør egenkapitalen ultimo kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er disponeret til genopretning af bygninger og den resterende sum som disponibel egenkapital. For svømmefaciliteter udgør egenkapitalen ultimo kr. hvoraf 3,0 mio. kr. er disponeret som SEPEs egenfinansiering til udskiftning af folie i konkurrencebassinet og ventilation, 1,0 mio. kr. til aktiviteter og den resterende sum som disponibel egenkapital. Det skal supplerende nævnes, at SEPEs i lukkeperioden også dækker indtægtstabet. Det vil efterfølgende være op til bestyrelsen at udmønte besparelserne via konkrete tiltag. Til almindelig orientering kan oplyses at prisfremskrivningen fra 2015 til 2016 på tilskud til svømmefaciliteter er på +0,98 % mens den gennemsnitlige fremskrivning på idrætsfaciliteter er -0,728 % jf. speciel fremskrivningsaftale på idrætsområdet. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen 4. Økonomi Reduktion af tilskud til Sport & Event Park Esbjerg med 5 %, drift , , , ,1 1. Idrætsfaciliteter -989,2-989,2-989,2-989,2 2. Svømmefaciliteter -398,9-398,9-398,9-398,9 Områdets totale budget (tilskud ekskl. tilskudsmoms) , , , ,7 5. Personalekonsekvenser Ingen 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen

108 7. Tidligere besparelser / udvidelser I forhold til hele tilskudsområdet er der gennem alle årene vedtaget politiske opog nedjusteringer i forhold til konkrete tilskudsmodtagere enten baseret på baggrund af ansøgninger fra den selvejende institution m.m. eller baseret på konkrete målrettede spareforslag. I forbindelse med Budget blev tilskudsområdet reduceret med andelen af ½ % besparelsen i 2013 stigende til 1 % i besparelse fra år 2014 og frem. I forbindelse med Budget blev tilskudsområdet reduceret med ca. 2,8 % besparelse i 2014 stigende til 3,7/3,5 % de efterfølgende år. I forbindelse med Budget blev tilskudsområdet reduceret med 2 % besparelse i 2015 stigende til 4 % i de efterfølgende år

109 Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid KF (10-21) Spareforslag 1. Reduktion i Ungdomsskolens ledelse og administration fra 1. august 2016 Som følge af sammenlægningen af Studie 10 og Ungdomsskolen, og med henblik på at opnå en årlig besparelse på kr. fra 1. august 2016 og kr. fra 2018 og fremefter, gennemføres en analyse af Ungdomsskolens ledelse og administration i efteråret Besparelsen udmøntes som en rammebesparelse efter analysens konklusioner. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Målet er, at effektiviseringer kan betyde uændret serviceniveau trods besparelser. Analysens konklusioner afventes. 4. Økonomi Reduktion i Ungdomsskolens ledelse og administration, drift -208,3-500,0-700,0-700,0 Ungdomsskolen totale budget under KFU , , , ,1 5. Personalekonsekvenser Ca. 1,0 årsværk nedlægges med virkning fra Fra 2018 nedlægges yderligere 0,4 årsværk (afdelingsleder og/eller skolesekretær). 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Årlig rammereduktion på kr. på Ungdomsskolens budget fra 1. juli 2015 og fremefter

110 Sundhed & Omsorgsudvalget - 1. Forord til Sundhed & Omsorgs besparelser Nuværende budget og krav om besparelser Sundhed & Omsorg bruger årligt godt 1,5 milliarder kroner på træning, sygepleje, praktisk hjælp, pleje, madservice, aktivitetstilbud mv. til kommunens ældre borgere og på sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, genoptræning, medfinansiering af indlæggelser på sygehus mv. for alle kommunens borgere. På baggrund af rapporten fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) er der udarbejdet besparelsesforslag i budget på ca. 12 % på budgettet for Omsorg. Det betyder, at der på grundlag af analysen fra KORA lægges op til at spare 105 mio. kr. Dertil kommer 1 % i generelle besparelser svarende til 9,8 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at KORAs analyse bygger på budget 2014, så der er ud over de 12 % allerede indlagte besparelser i 2015 og frem for ca. 16 mio. kr. samt en 20 % reduktion på demografimodellen, som i 2017 udgør ca. 7,4 mio. kr. Sådan vil vi opnå besparelserne For at opnå så væsentlige besparelser, som der er lagt op til, vil det være nødvendigt både at reducere serviceniveauet over for borgerne og at øge effektiviteten i den måde, vi udfører opgaverne på, altså væsentlige ændringer i organisering og arbejdstilrettelæggelse m.v. Det indebærer blandt andet forslag om at skabe færre, men større plejecentre og effektivisere og tilpasse servicen på plejecentre, i den personlige og praktiske hjælp og i hjemmesygeplejen. Fremover skal de borgere, som har mulighed for det, selv komme til sygeplejeklinikker og hjælpemiddelsafklaring frem for, at kommunens sygeplejersker og terapeuter kører ud til borgernes hjem. Også på en række andre områder lægges der op til servicetilpasninger og effektiviseringer. Vi vil afvikle unødige arbejdsrutiner og skabe mere effektive arbejdsgange med fokus på, hvad der giver værdi for borgerne, og vi vil centralisere vores tilbud og organisation. Forslagene om plejehjemspladser tager afsæt i den eksisterende sektorplan for Sundhed & Omsorg, som er blevet opdateret med den seneste befolkningsprognose. Når byrådet har taget stilling til forslagene, vil de vedtagne forslag danne grundlag for en ny sektorplan. Alle de forslag til besparelser og udvikling, som Sundhed & Omsorg fremlægger i det vedhæftede budgetforslag, er udarbejdet med det mål, at de skal tage bedst muligt højde for de udfordringer, vi står overfor i de kommende år. Centralt for forslagene er også et paradigmeskifte i den måde, vi vil skabe velfærd på. Vi skal ikke afvikle velfærden, men udvikle den. Det kan vi gøre ved at bruge alle tilgængelige ressourcer hos hinanden i samfundet og ved at prioritere vores indsatser der, hvor der er størst behov, og hvor det giver størst effekt. Fra at være en ydelse, vi leverer, bliver velfærd i stigende grad noget, vi som samfund skaber sammen. Vi skal ikke tage hjælpen fra borgere, der har brug for hjælp. Vi prøver at støtte flere til at klare sig selv, så dem, der har brug for hjælp, kan få hjælp. Der vil stadig være ressourcer og stor fokus på de vigtige forebyggende indsatser.

111 I fremtiden vil vi arbejde meget mere med medborgerskab, tidlig opsporing af sygdom, en offensiv forebyggelsespolitik, velfærdsteknologi og udvikling af fremtidens boliger til ældre. Udfordringer og løsninger er nærmere beskrevet nedenfor. Udfordringer Esbjerg Kommune står over for en række udfordringer i de kommende år: Flere ældre, færre erhvervsaktive Andelen af befolkningen, som er ældre end 65 år, stiger markant i de kommende år. Andelen af borgere over 80 år stiger med 30 % frem mod Samtidigt falder antallet af erhvervsaktive. Den demografiske udvikling er uddybet i de udarbejdede besparelsesforslag. Brugen af sundheds- og omsorgsydelser stiger med alderen, idet borgere over 65 år har større risiko for at blive syge og for at miste den fysiske mobilitet. Esbjerg Kommune kan derfor forvente et øget udgiftspres på sundheds- og omsorgsområdet. Flere kronisk syge Antallet af borgere med en kronisk sygdom stiger. En meget stor del af borgere over 65 år har mindst én kronisk sygdom. Esbjerg Kommune står derfor over for en vigtig opgave i form af indsatser for at forebygge, at kroniske sygdomme opstår hos befolkningen generelt og hos dem, der er i særlig risiko. En lige så vigtig opgave er det at opspore, behandle og rehabilitere de mennesker, som bliver syge. Og ikke mindst at bidrage til, at disse personer bliver i stand til bedst muligt at tage vare på egen situation. Flere demente Antallet af demente fordobles frem mod Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af en stigende middellevealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en betydelig vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier. Det gælder også i Esbjerg Kommune. Opgaveglidning og udviklingen i det nære sundhedsvæsen Sygehusene accelererer patientforløbene og overdrager flere og flere specialiserede opgaver og mere pleje til kommunerne. De kommunale sundhedsopgaver bliver dermed mere komplekse, og der stilles stadig større krav om sammenhæng og samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger. Løsninger Vi vil løse udfordringerne og møde kravene om besparelser ved at effektivisere, tilpasse servicen og ikke mindst ændre den måde, vi opfatter og arbejder med velfærd på. Effektivisering Effektiviseringer handler om at få mere ud af de samme penge eller at få det samme ud af færre penge. Effektiviseringsarbejdet i Sundhed & Omsorg tager udgangspunkt i Lean og har fokus på blandt andet organisationstilpasninger og effektivisering af administration og dokumentation. Lean giver nogle værktøjer, der kan hjælpe til at skabe mere effektive arbejdsgange gennem et klart fokus på, hvad der giver værdi for borgeren. Løbende udvikling af kompetencer skal sikre, at ledere og medarbejdere er klædt bedst muligt på til opgaverne og dermed kan levere en indsats med størst mulig effekt.

112 Servicetilpasninger En ændring af serviceniveauet anbefales af KORA, som henviser til, at Esbjerg Kommune generelt ligger over sammenligningskommunerne på pleje- og omsorgsområdet. De anbefaler bl.a., at vi lægger besparelser på ældreområdet på følgende: Ændret visitation til hjemmeplejen Reduktion i plejehjemspladser Pladspriser på plejeboligområdet Dagtilbud til ældre Overordnet er der lagt op til, at en tredjedel af besparelserne findes ved intern effektivisering, og to tredjedele findes ved reduktion i serviceniveauet. Paradigmeskifte Fremtidens udfordringer betyder ikke, at vi skal afvikle velfærden i Esbjerg Kommune. Vi skal i stedet udvikle nye måder at tænke velfærd på til borgerne med afsæt i den vision, at energi til det gode og sunde liv er et fælles ansvar. Medborgerskab og aktive ældre Aktive borgere kan spille en nøglerolle for fremtidens velfærd. Vi kan skabe endnu bedre velfærd ved at bringe alle de ressourcer i spil, som ligger hos den enkelte borger, familien, øvrige borgere, virksomheder, institutioner osv. Det handler om at lade borgerne tage ansvar og bidrage til velfærden. Det forudsætter en kulturog holdningsændring i den måde, vi arbejder med velfærd på. Et paradigmeskifte for såvel borgere som medarbejdere og politikere. Medborgerskab, for eksempel i forbindelse med sociale aktiviteter, er et værdifuldt supplement til den indsats, kommunens medarbejdere leverer. De opgaver, kommunen ifølge lovgivningen skal levere, og som kræver en særlig kompetence og faglighed, skal fortsat alene løses af de ansatte. Tidlig opsporing og offensiv forebyggelsespolitik Flere og flere borgere døjer med en kronisk sygdom. Ved at investere før det sker det vil sige i forebyggelse, tidlig opsporing, genoptræning og rehabilitering kan vi på sigt spare samfundet, den enkelte borger og kommunen for store omkostninger såvel økonomisk som menneskeligt. Velfærdsteknologi Fortsat udbredelse og anvendelse af velfærdsteknologi skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang kan klare sig selv og få et aktivt liv med livskvalitet. Samtidigt skal velfærdsteknologi understøtte kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen ved at frigive tid hos kommunen fra rutineprægede opgaver til pleje- og omsorgsopgaver. Udvikling af fremtidens boliger til ældre Fremtidens ældre har meget forskellige behov og ønsker for boliger og kommunale indsatser. Undersøgelser viser, at kun ganske få ældre ønsker at flytte i plejebolig. Der er derimod et ønske om at fremtidssikre egen bolig, dels for at kunne bevare netværket i det lokale miljø og dels for at kunne klare sig selv længst muligt. For at kunne imødekomme borgernes forskellige behov og ønsker, er det nødvendigt at justere boligtyper og kommunale indsatser. Vi skal skabe tilbud, der både understøtter flere ældre og demente, rummer en højere grad af mangfoldighed og tager hensyn til øget forekomst af sygdom og ændrede ønsker blandt seniorer.

113 Opsummering Vi står over for en meget stor udfordring på sundheds- og omsorgsområdet, som kræver fokus og opbakning fra såvel politikere, ledelsen, medarbejderne og borgerne i Esbjerg Kommune, hvis det skal lykkes at komme i mål med besparelserne og indretning af fremtidens velfærdssamfund i Esbjerg Kommune. Der henvises til de udarbejdede spareforslag

114 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-1) Spareforslag 1. Nedlæggelse af plejecentre Ifølge almenboliglovens 54 a, skal Byrådet tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Det er kommunen der fastlægger niveauet for, hvornår der foreligger et særligt behov. Lovgivningen regulerer ikke hvor mange plejeboliger kommunen skal have pr. indbygger. I den udarbejdede rapport fra KORA Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune fremgår det at der et potentiale i at reducere antallet af plejehjemspladser i Esbjerg Kommune. KORA vurderer, at der er et middel potentiale ved at se på plejeboligstrukturen og vurderer, at der er et potentiale i at lukke plejeboligpladser. Forslaget omfatter lukning af 4 mindre plejecentre samt udvidelse af et større plejecenter og med tiden opførelse af et nyt plejecenter ved Krebsestien. De nyeste befolkningsprognoser viser at andelen af ældre i de kommende år især vil stige i det nordlige og vestlige Esbjerg samt Bramming-området. Dette er der taget højde for ved udvælgelsen af de 4 plejecentre. Desuden er udvælgelsen af plejecentrene i overensstemmelse med sektorplanen for Esbjerg Kommune, hvor der er et overordnet mål om færre men større plejecentre i kommunen. Dette dels for at opnå stordriftsfordele, samt centrering og styrkelse af kompetencer hos medarbejderne. En beskrivelse af de udvalgte plejecentre følger sidst i spareforslaget. Spareforslaget er delt op i 2 scenarier, hvor besparelsespotentialet samt dækningsgraden vil variere. Dækningsgraden beskriver, hvor mange plejeboliger, der er til rådighed i forhold til antallet af ældre over 80 år i Esbjerg Kommune. Ved budgetvedtagelsen for besluttede byrådet, at dækningsgraden i budgetperioden skal reduceres fra 19 til 18 %, således at dækningsgraden fra 2017 er 18 % samlet for hele kommunen. Scenarium 1 Følgende plejecentre lukkes: Kollektivhuset, 34 pladser Strandgaarden, 21 pladser Riberhus, 21 pladser samt yderligere 3 plejeboliger i Ribe Plejeboliger Østerbyen, 26 pladser

115 Følgende plejecenter udvides: Bytoften, 12 pladser Der skal tages højde for finansieringen af 15 pladser på det private plejecenter Karstensminde som der på nuværende tidspunkt ikke er afsat driftsbudget til. Dækningsgraden ved gennemførelse af scenarie 1 sammenholdt med de planlagte projekter i sektorplanen og den nuværende budgetmodel vil i 2020 være 16,0 % samlet for hele kommunen. På landsplan vil kommunens dækningsgrad gå fra at ligge i den øverste tredjedel til at ligge i den nederste tredjedel Det samlede netto besparelsespotentiale er på ca. 35 mio. kr. idet der er fratrukket udgiften til udvidelse af Bytoften samt udgiften til finansiering af de 15 pladser på Karstensminde. Desuden vil der være en yderligere besparelse på ca. 2 mio. kr. på køkkenområdet, idet køkkenerne på de berørte plejecentre ligeledes lukkes. Konsekvenser ved gennemførelse af scenarium 1 En lukning af de omtalte plejecentre vil når alle lukninger er gennemført medføre en længere venteliste til plejehjemspladser i Esbjerg Kommune. Der er pt. ingen borgere på ventelisten, der er omfattet af boligventelistegarantien. Plejeboligventelistegarantien på to måneder blev indført den 1. januar Garantien betyder, at kommunerne er forpligtede til at tilbyde borgeren en plejebolig senest to måneder efter, at en borger er blevet visiteret til en sådan. Borgeren er ikke omfattet af garantien hvis der søges plads på et specifikt plejecenter. En konsekvens vil være at flere borgere vil føle sig nødsaget til at acceptere en plejebolig langt fra deres nærmiljø. Desuden vil en afledt konsekvens af færre plejeboliger blive en forøget udgift på personlig pleje, praktisk hjælp, træning og hjemmesygepleje i eget hjem. En mulig konsekvens kan også være at flere borgere ønsker at søge plejebolig i andre kommuner, hvormed kommunens betaling til andre kommuner vil stige. Scenarium 2 Følgende plejecentre lukkes Kollektivhuset, 34 pladser Strandgaarden, 21 pladser Riberhus, 21 pladser samt yderligere 3 plejeboliger i Ribe Følgende plejecentre udvides Bytoften, 12 pladser Der skal tages højde for finansieringen af 15 pladser på det private plejecenter Karstensminde som der på nuværende tidspunkt ikke er afsat driftsbudget til. Dækningsgraden ved gennemførelse af scenarium 2 sammenholdt med de planlagte projekter i den kommende sektorplan og ud fra den nuværende budgetmodel vil i 2020 være 16,5 % samlet set for hele kommunen.

116 Det samlede nettobesparelsespotentiale er på ca. 22 mio. kr. idet der er fratrukket udgiften til udvidelse af Bytoften samt finansiering af de 15 pladser på Karstensminde. Desuden vil der være en yderligere besparelse på ca. 1.3 mio. kr. på køkkenområdet, idet køkkenerne på de berørte plejecentre ligeledes lukkes. Konsekvenser ved gennemførelse af scenarium 2 En lukning af de omtalte plejecentre vil når alle lukninger er gennemført medføre en længere venteliste til plejehjemspladser i Esbjerg Kommune. Der er pt. ingen borgere på ventelisten, der er omfattet af boligventelistegarantien. Plejeboligventelistegarantien på to måneder blev indført den 1. januar Garantien betyder, at kommunerne er forpligtede til at tilbyde borgeren en plejebolig senest to måneder efter, at en borger er blevet visiteret til en sådan. Borgeren er ikke omfattet af garantien hvis der søges plads på et specifikt plejecenter. En konsekvens vil være at flere borgere vil føle sig nødsaget til at acceptere en plejebolig langt fra deres nærmiljø. Desuden vil en afledt konsekvens af færre plejeboliger blive en forøget udgift på personlig pleje, praktisk hjælp, træning og hjemmesygepleje i eget hjem. En mulig konsekvens kan også være at flere borgere ønsker at søge plejebolig i andre kommuner, hvormed kommunens betaling til andre kommuner vil stige. Beskrivelse af de udvalgte plejecentre a. Kollektivhuset S&O udvalget har på møde den 18. maj 2015 besluttet at lukke Kollektivhuset med udgangen af Der er tale om 34 pladser. Der stoppes for indtag den 1. juli På Kollektivhuset er der en manglende efterspørgsel på boligerne på grund af, at det hovedsageligt er et-rums lejligheder, hvilket giver større tomgang end på de øvrige plejecentre i Esbjerg Kommune. Det anbefales at stoppe for yderligere optag i Kollektivhuset pr. 1. juli Hvis den nuværende frekvens af udskiftninger fortsætter vurderes det at godt 2/3 af boligerne vil stå tomme ved udgangen af De borgere der stadigvæk bor i Kollektivhuset den 31. december 2016 vil i god tid blive revisiteret til andre af kommunens plejecentre. b. Strandgaarden Strandgaarden er et plejecenter med 21 pladser der blev opført i 1959, der har senere hen være forskellige ombygninger og tilbygninger. Strandgaarden foreslås lukket da det er et mindre plejecenter og dermed i tråd med det overordnede mål i den kommende sektorplan med at lukke mindre plejecentre. Der er gæld i Strandgaarden på ca. 9,5 mio. kr. Skal gælden indfries (indekslån med forventet udløb i 2040) vil udgiften være ca. 11,2 mio. kr. Ejendomsvurderingen er 18,3 mio. kr. Strandgaarden har en attraktiv beliggenhed. Det må derfor formodes at der kan opnås en god salgspris, hvis ejendommen sælges.

117 c. Riberhus Riberhus er beliggende i Ribe i en ejendom fra I 1991 undergik ejendommen en større ombygning og blev indrettet med 21 plejehjemspladser, heraf er en midlertidig bolig. Riberhus foreslås lukket da det er et mindre plejecenter og dermed i tråd med det overordnede mål i den kommende sektorplan med at lukke mindre plejecentre. I forhold til den seneste befolkningsprognose og den tilhørende dækningsgrad kan det konstateres at der i Ribe vil være mindst pres på efterspørgslen af plejeboliger de næste mange år. Der er kontinuerligt ledige plejehjemsboliger i Ribe. Desuden er Karstensminde åbnet som privat plejecenter i 2014 med op til 15 pladser. Den seneste befolkningsprognose fra 2015 viser at antallet af ældre stiger i mindre grad i Ribe end i andre steder i kommunen. Der er gæld i Riberhus på ca. 8 mio. kr. Ved indfrielse vil kursen være over 100, og prisen ved indfrielse vil være ca. 9,5 mio. kr. Ejendomsvurderingen er 11,8 mio. kr. Det er undersøgt om Riberhus kan bygges om til ældreboliger. Dette er ikke en mulighed, hvorfor det anbefales at sælge ejendommen. d. Plejeboliger Østerbyen Østerbycentret er et mindre plejecenter med 26 pladser. Plejecentret er speciel idet centrets servicearealer er fysisk adskilt fra plejeboligerne. I forslaget er det alene plejeboligerne der lukkes, Østerbycentret opretholdes. Plejeboligerne foreslås lukket da det er et mindre plejecenter og dermed i tråd med det overordnede mål i den kommende sektorplan med at lukke mindre plejecentre. I forhold til den seneste befolkningsprognose og den tilhørende dækningsgrad kan det konstateres at der i det østlige Esbjerg vil være mindre pres på efterspørgslen af plejeboliger de næste mange år end andre steder i Esbjerg. Der er gæld i plejeboligerne på 10,2 mio. kr., ved indfrielse er beløbet 12,7 mio. kr. Ejendomsvurderingen er på 15,7 mio. kr. Plejeboligerne vil være egnet til at ombygge til ældreboliger. Plejeboligerne foreslås lukket da dækningsgraden i det østlige Esbjerg vil være godt 17 % i 2020 ved en lukning af plejeboligerne. e. Bytoften Bytoften er et plejecenter beliggende i Hjerting der blev taget i brug i Der er i dag 42 pladser. Esbjerg Kommune har via et arkitektfirma fået undersøgt muligheden for at udvide på Bytoften. Der er mulighed for at udvide Bytoften med op til 56 pladser. Prisen for en bolig er anslået til ca. 1,2 mio. kr. I forbindelse med at S&O udvalget anbefaler at den planlagte udvidelse af Østerbycentret annulleres er administrationen blevet bedt om at komme med et oplæg til at udvide Bytoften med 12 pladser. En udvidelse af Bytoften vil være i overensstemmelse med den kommende sektorplan for Esbjerg Kommune, hvor der er et overordnet mål om at få færre men større plejecentre i kommunen. Det er en forudsætning for spareforslaget at der afsættes anlægsmidler til at bygge 12 nye plejeboliger til 2 mio. kr. svarende til

118 grundkapitalen, jf. forvaltningens udviklingsforslag om afledte investeringer som følge af nedlæggelser af plejecentre samt fastholdelse af dækningsgrad (SO 10-1a). Desuden viser den nyeste befolkningsprognose at andelen af ældre i de kommende år blandt andet især vil stige i det vestlige Esbjerg. Der gøres opmærksom på at en udvidelse af Bytoften vil kræve en lokalplansændring. Karstensminde I december 2014 åbnede det private plejecenter Karstensminde i Gredstedbro. Der er mulighed for op til 15 boliger, og bor der to borgere i en bolig afregnes der for begge i modsætning til de kommunale plejeboliger. Boligerne er fuldt ud finansieret af Esbjerg Kommune, hvis borgeren er fra kommunen. Prisen for en plads på Karstensminde er ca ,- kr. eksklusiv sygepleje og træning, afhængig af beboernes aktuelle plejebehov. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Scenarie 1: Nedlæggelse af plejecentre, drift , , , ,0 Lukning af kollektivhuset , , , ,0 Lukning af Riberhus , , , ,0 Lukning af Strandgaarden 0, , , ,0 Lukning af plejeboliger Østerbyen 0, , , ,0 Lukning af 3 boliger i Ribe -600, , , ,0 Karstensminde 15 pladser 6.750, , , ,0 Udvidelse Bytoften 0, , , ,0 Scenarie 2: Nedlæggelse af plejecentre, drift, ekskl. lukning af Plejeboliger Østerbyen , , , ,0 Omsorg og pleje samlet budget , , , ,5 Forslaget indeholder salg af plejecentre eller ombygning af plejecentre til ældreboliger. Da der er usikkerhed om plejecentrene kan sælges til restgælden og hvad udgiften bliver til ombygning til ældreboliger afsættes der 10 mio. kr. i 2017 i x-arket under anlæg. 5. Personalekonsekvenser Scenarium 1: Ca. 86 årsværk med en gennemsnitsløn på ,- Scenarium 2: Ca. 59 årsværk med en gennemsnitsløn på ,- 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

119 Dækningsgrader ift. konsekvenser af lukning og/eller bygning af plejeboliger Distrikt 1 3-Kløveret Distrikt 2 Bramming Distrikt 3 Forvfeld/ Gjesing/ Tarp Distrikt 4 Strandgården/ Esehuset Distrikt 5 Hedelund/ Østerby/ Distrikt 6 Ribe Esbjerg Kommune Scenarie 1 Lukker i alt 2017) Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 14,3% 14,7% 11,3% 11,6% 10,2% 10,4% 10,3% 10,1% 10,0% 10,1% 10,0% 9,6% 9,3% 9,2% 9,0% 8,8% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 17,2% 16,6% 16,1% 15,4% 15,1% 14,7% 14,5% 14,1% 13,6% 13,1% 12,6% 12,2% 11,7% 11,5% 11,3% 11,2% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 19,8% 19,3% 18,4% 18,0% 17,5% 16,4% 15,4% 14,6% 13,6% 13,0% 12,1% 11,3% 10,9% 10,3% 10,2% 10,0% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 21,1% 20,4% 19,4% 16,4% 15,5% 21,6% 20,1% 18,8% 17,6% 16,4% 15,4% 14,6% 13,9% 13,5% 13,2% 13,2% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 21,5% 21,1% 20,9% 17,6% 17,0% 17,0% 16,9% 16,3% 15,9% 15,2% 14,8% 14,4% 14,1% 13,7% 13,6% 13,5% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 20,7% 20,0% 17,1% 16,6% 16,4% 16,1% 15,9% 15,8% 15,4% 15,0% 14,5% 14,1% 13,6% 13,2% 12,7% 12,4% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 18,8% 18,5% 16,2% 15,8% 16,2% 16,0% 15,8% 15,4% 15,0% 14,7% 14,2% 13,8% 13,5% 13,2% 13,1% 13,1% Ændring i bolig masse boliger 25,0% 2017 Lukke Kollektivhuset (-34 boliger) Lukke Strandgården (-21 boliger) Udbygge Bytoften (+12 boliger) Lukke Østerbycenteret (-26 boliger) Lukke Riberhus (-21 boliger) Lukke i Ribe (-3 boliger) Heraf 1 midlertidig bolig 20,0% 15,0% 10,0% 18,8% 16,0% 13,5% Esbjerg Kommune D1 D2 D3 D H2+H4 lukkes (-12 boliger) Bygge Krebsestien (+75 boliger) Lukke Gjesingmidt (-23 boliger) 2020 (og fremad) Befolkningsprognose (+10 boliger pr. år) 5,0% 0,0% D5 D6

120 Dækningsgrader ift. konsekvenser af lukning og/eller bygning af plejeboliger Distrikt 1 3-Kløveret Distrikt 2 Bramming Distrikt 3 Forvfeld/ Gjesing/ Tarp Distrikt 4 Strandgården/ Esehuset Distrikt 5 Hedelund/ Østerby/ Distrikt 6 Ribe Esbjerg Kommune Scenarie 2 Lukker i alt 2017) Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 14,3% 14,7% 11,3% 11,6% 10,2% 10,4% 10,3% 10,1% 10,0% 10,1% 10,0% 9,6% 9,3% 9,2% 9,0% 8,8% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 17,2% 16,6% 16,1% 15,4% 15,1% 14,7% 14,5% 14,1% 13,6% 13,1% 12,6% 12,2% 11,7% 11,5% 11,3% 11,2% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 19,8% 19,3% 18,4% 18,0% 17,5% 16,4% 15,4% 14,6% 13,6% 13,0% 12,1% 11,3% 10,9% 10,3% 10,2% 10,0% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 21,1% 20,4% 19,4% 16,4% 15,5% 21,6% 20,1% 18,8% 17,6% 16,4% 15,4% 14,6% 13,9% 13,5% 13,2% 13,2% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 21,5% 21,1% 20,9% 20,4% 19,8% 19,9% 19,7% 18,9% 18,5% 17,7% 17,3% 16,8% 16,4% 15,9% 15,8% 15,7% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 20,7% 20,0% 17,1% 16,6% 16,4% 16,1% 15,9% 15,8% 15,4% 15,0% 14,5% 14,1% 13,6% 13,2% 12,7% 12,4% Ændring i bolig masse Antal boliger Antal borgere Dækningsgrad 18,8% 18,5% 16,8% 16,3% 16,7% 16,5% 16,3% 15,9% 15,5% 15,1% 14,6% 14,2% 13,8% 13,6% 13,5% 13,4% Ændring i bolig masse boliger 25,0% 2017 Lukke Kollektivhuset (-34 boliger) Lukke Strandgården (-21 boliger) Udbygge Bytoften (+12 boliger) Lukke Riberhus (-21 boliger) Lukke i Ribe (-3 boliger) 2019 H2+H4 lukkes (-12 boliger) Bygge Krebsestien (+75 boliger) Lukke Gjesingmidt (-23 boliger) 2020 (og fremad) Befolkningsprognose (+10 boliger pr. år) 20,0% Heraf 1 midlertidig bolig (21 boliger) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 18,8% 16,5% 13,8% Esbjerg Kommune D1 D2 D3 D4 D5 D6

121 Kilde: Statistikbanken FOLK1 (2014K4) og RESP01 (2014); Foranstaltningsart: Plejehjem og Plejeboliger fortrinsvis til ældre Dækningsprocent pr. 80+ årig (Plejeboligkapacitet) 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Læsø Rebild Fanø Vesthimmerlands Greve Aarhus Billund Vejle Gribskov Esbjerg Halsnæs Hillerød Varde Bornholm Odsherred Allerød Lejre Tårnby Tønder Brønderslev Glostrup Norddjurs Horsens Haderslev Fredensborg Nyborg Kolding Samsø Lyngby-Taarbæk Albertslund Faaborg-Midtfyn Odder Hørsholm Christiansø Kilde: Statistikbanken FOLK1 (2014K4) og RESP01 (2014); Foranstaltningsart: Plejehjem og Plejeboliger fortrinsvis til ældre

122 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-1a) Udviklingsforslag 1. Afledte investeringer som følge af nedlæggelse af plejecentre samt fastholdelse af dækningsgrad Sundhed & Omsorg er i gang med at opdatere Sektorplan for Omsorg, som skal godkendes i Byrådet i efteråret. I sektorplanen er der et overordnet mål om færre, men større plejecentre. Det er en forudsætning for spareforslaget vedrørende nedlæggelse af plejehjemspladser at udvide Bytoften. I første omgang er der tale om en udvidelse på 12 pladser. Prisen vil være ca. 1,2 mio. kr. pr. bolig. Kommunens andel af byggeudgiften, grundkapital, stiger fra 2016 til 2017 fra 10 % til 14 %. Der er i den kommende sektorplan indarbejdet et nyt plejecenter i Gjesing, Krebsestien i 2018 med op til 100 pladser. Der arbejdes i øjeblikket på en skitseplan for området. For at kunne finansiere driften af Krebsestien, kræves det, ud over den gældende budgetmodel, at plejecentret Gjesing Midtby med 23 pladser samt Højvangshaven med 12 pladser lukkes. Dette vil fremgå af den kommende sektorplan. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Forslaget er i overensstemmelse med både den nuværende og den kommende sektorplan om færre men større plejecentre. 4. Økonomi Sektorplan, anlæg 2.500, , ,0 0,0 Bytoften Krebsestien, kommunens andel 2.000,0 500,0 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0 Krebsestien, grundkapital 0,0 0, ,0 0,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

123 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-1b) Udviklingsforslag 1. Udgifter til salg og ombygning af plejecentre Et af forvaltningens spareforslag indeholder salg af plejecentre eller ombygning af plejecentre til ældreboliger. Da der er usikkerhed om plejecentrene kan sælges til restgælden og hvad udgiften bliver til ombygning til ældreboliger afsættes der 10 mio. kr. i 2017 til dækning af en eventuel merudgift. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Udgifter til salg og ombygning af plejecentre, finansiering 0, ,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

124 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-2) Spareforslag 1. Effektivisering og servicetilpasning på plejecentre Ifølge almenboliglovens 54 a, skal Byrådet tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Serviceniveauet for det enkelte plejecenter er ikke reguleret i lovgivningen, men reguleres i forhold til det kommunalt fastsatte serviceniveau. Serviceniveauet bliver fastsat i kommunens udarbejdede kvalitetsstandarder efter serviceloven og sundhedsloven. I den udarbejdede rapport fra KORA Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune fremgår det at der et potentiale i at reducere antallet af plejehjemspladser i Esbjerg Kommune. KORA vurderer at der er et middel potentiale ved at se på plejeboligstrukturen. I Esbjerg Kommune er der et stort udsving mellem de enkelte centre i udgifter pr. plads. KORA nævner i sin rapport at Odense Kommune har en gennemsnitlig, omkostningsægte plejeboligpris på ,-. Det har ikke været muligt at få dette tal verificeret. Vi har beregnet en gennemsnitspris for et par af de billigste plejecentre i Esbjerg Kommune. Beregningen viser en gennemsnitspris på ca ,- kr. pr. plads. Ved en standardisering af priserne på samtlige plejehjemspladser svarende til gennemsnitsprisen på kr. vil der ved fuld udmøntning i 2018 kunne opnås en besparelse på anslået ca. 16,0 mio. kr. Effektiviseringen vil blive realiseret gennem en række tiltag, bl.a.: Ændret organisering Kritisk gennemgang af rutiner og arbejdsgange via en lean-proces Standardisering af opgaveløsninger Mere ensartet serviceniveau i forhold til åbne og aktive plejecentre, det vil sige de aktiviteter, centrene tilbyder borgere fra nærområdet. Desuden vil der blive lavet en best practice gennemgang i forhold til de billigste plejecentre. Dette er en større og langvarig proces der stækker sig over flere budgetår. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau En konsekvens vil være færre medarbejdere pr. plejecenter, hvilket vil bevirke at der kan tages færre individuelle hensyn i forhold til den enkelte beboer. Beboernes egne behov og ønsker vil ikke kunne imødekommes i samme omfang som i dag, eksempelvis i forbindelse med spisetider, toiletbesøg, sengetider og deltagelse i aktiviteter, hvilket kan medføre en forringelse af livskvaliteten for den enkelte borger.

125 Konsekvensen vil desuden blive at plejecentrenes beboere og borgere fra nærområdet vil opleve en forringelse af de aktiviteter og sociale tilbud der tilbydes. De pårørende vil også opleve, at deres behov og ønsker ikke vil kun imødekommes i samme omfang som tidligere. 4. Økonomi Effektivisering og servicetilpasning af plejecentre, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 40 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

126 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-3) Spareforslag 1. Servicetilpasning af personlig og praktisk hjælp Ifølge servicelovens 83 skal kommunen tilbyde personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, hvordan tilbuddene konkret skal udformes og tilrettelægges, og det forudsættes, at tilbuddene indgår som et led i kommunens øvrige sociale og sundhedsmæssige tilbud. Afgørelsen af om en borger har behov for praktisk og/eller personlig hjælp beror på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp i forhold til ansøgers mestringsevne, funktionsevne og den samlede husstands mulighed for selv at løse opgaverne eller få andre til at hjælpe. Det er kommunen der fastsætter det konkrete serviceniveau. I den udarbejdede rapport fra KORA Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune fremgår det at der et potentiale i at ændre visitationen til ældreplejen. KORA vurderer at der er et højt potentiale ved at ændre visitationen til ældreplejen. KORA konkluderer, at der både er flere borgere der får hjælp end sammenligningsgruppen, men at også den enkelte borger får mere hjælp end sammenligningsgruppen. Det vil betyde at visitationen skal tildele hjemmehjælp til færre borgere, altså en reduktion i serviceniveauet. Dette kan opnås blandt andet med en øget fokus på hverdagsrehabilitering så borgeren bliver selvhjulpen og herefter afsluttes. Der skal også strammes op på den nuværende visitationspraksis i forhold til omfanget af den kompenserende hjemmehjælp. Det vil også betyde en strammere visitationspraksis. Visitationen er pt. i gang med at ændre visitationspraksis ved at gå fra konkret, individuel tildeling af tid til at visitere efter pakker med fastsatte tidsvariable. Dette forventes at kan være med til at sænke den visiterede tid pr. borger i visiteret hjælp. Et ændret serviceniveau vil betyde en revisitering af samtlige borgere der får hjemmehjælp. Dette er et omfattende arbejde som ikke kan gennemføres inden for et enkelt budgetår. Derfor forventes det at den fulde besparelse tidligst kan opnås fra udgangen af Det forventes, at der vil komme et væsentligt pres på hjemmeplejen såfremt spareforslaget om lukning af 3-4 plejecentre gennemføres sammenholdt med besparelsesforslagene for visiteret dagtilbud. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Det vil blive sværere for den enkelte borger at få visiteret praktisk hjælp og personlig pleje.

127 Borgeren skal selv udføre en opgave hvis borgeren kan, trods begrænsninger i borgerens funktionsevne. En opgave som tidligere ville have udløst en ret til visiteret praktisk hjælp og personlig pleje. 4. Økonomi Servicetilpasning af personlig og praktisk hjælp, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 63 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

128 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-4) Spareforslag 1. Effektivisering af personlig pleje og praktisk hjælp Ifølge servicelovens 83 skal kommunen tilbyde personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, hvordan tilbuddene konkret skal udformes og tilrettelægges, og det forudsættes, at tilbuddene indgår som et led i kommunens øvrige sociale og sundhedsmæssige tilbud. Afgørelsen af om en borger har behov for praktisk og/eller personlig hjælp beror på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp i forhold til ansøgers funktionsevne og husstandens sammensætning. Det er kommunen der fastsætter det konkrete serviceniveau. KORA har i deres screeningsrapport af den økonomiske situation i Esbjerg Kommune anført at der er ansat relativt meget personale på ældreområdet i forhold til hvor mange ældre der er i kommunen. KORA anfører således, at der er effektiviseringspotentiale på ældreområdet. Effektiviseringsbesparelse opnås blandt andet ved at gennemgå de nuværende organisatoriske forhold samt lave en kritisk gennemgang af arbejdsgange og rutiner. Konkret ses der på optimering på kørselsplanlægning og mødefrekvens. Ældreplejen bliver fra 1. januar 2016 opdelt i 3 distrikter hvor der i dag er 6 distrikter. Med en øget centralisering af det administrative og ledelsesmæssige niveau forventes der at kunne opnås en effektivisering. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvensen for den enkelte borger ved en optimeret kørselsplanlægning kan blive at der ikke kan tages så mange individuelle hensyn som i dag, og at der vil komme flere forskellige hjælpere i hjemmet. Borgernes egne behov og ønsker vil ikke kunne imødekommes i samme omfang som i dag, eksempelvis i forbindelse med spisetider, toiletbesøg og sengetider, hvilket kan medføre en forringelse af livskvaliteten for den enkelte borger. 4. Økonomi Effektivisering af personlig og praktisk hjælp, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0

129 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 27 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

130 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-5) Spareforslag 1. Servicetilpasning af hjemmesygeplejen Ifølge sundhedslovens 138 er Byrådet ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Henvisningen kan komme fra praktiserende læge, sygehuse, speciallæger m.fl. til den kommunale visitation eller direkte til hjemmesygeplejen. Borgere generelt kan anmode om hjemmesygepleje. Det er kommunen der beslutter serviceniveau, hvor og hvordan hjemmesygeplejen leveres, samt hvornår den afsluttes. KORA har I deres rapport ikke behandlet hjemmesygeplejen som særskilt område. Vi har dog som følge af den administrative udskillelse af hjemmesygeplejen valgt at udarbejde et besparelsesforslag. En reduktion i serviceniveauet kan opnås med en øget fokus på rehabilitering/egenomsorg i forhold til sygeplejeindsatser, så borgeren bliver selvhjulpen i forhold til mestre egen sundhed og sygdomsbehandling. Der skal dog også strammes op på den nuværende visitationspraksis, således at færre borgere visiteres til kompenserende sygeplejen. For at opfylde kravet om mindre visiteret tid til den enkelte borger vil dette kræve en strammere visitationspraksis. Visitationen er pt. i gang med at udarbejde forslag til ny visitationspraksis ved at gå fra konkret, individuel tildeling af tid til at visitere efter pakker med fastsatte tidsvariable. Dette forventes at kunne være med til at sænke den samlede visiterede tid til visiteret sygepleje. Et ændret serviceniveau vil betyde en revisitering af samtlige borgere der får kompenserende hjemmesygepleje. Dette er et omfattende arbejde som ikke kan gennemføres inden for et enkelt budgetår. En af forudsætningerne for at kunne realisere spareforslaget er at der oprettes sygeplejeklinikker i kommunen som fremgår som et udviklingsforslag under anlæg. Kommunale sygeplejeklinikker giver borgerne bedre service og højere kvalitet. For eksempel kan borgerne selv booke tid, når det passer dem, og de møder de samme sygeplejersker. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Det vil blive sværere for den enkelte borger at få visiteret kompenserende hjemmesygepleje. Borgeren skal selv udføre en opgave hvis borgeren kan, trods begrænsninger i borgerens funktionsevne, som tidligere ville have udløst en visiteret hjemmesygepleje indsats. Oprettelse af sygeplejeklinikker vil medføre at borgeren så vidt muligt skal bevæge sig hen til sygeplejeklinikken frem for at modtage sygeplejen i eget hjem.

131 4. Økonomi Servicetilpasning af hjemmesygeplejen, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 17 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

132 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-6) Spareforslag 1. Effektivisering af hjemmesygeplejen KORA har i deres screeningsrapport af den økonomiske situation i Esbjerg Kommune anført at der er ansat relativt meget personale på ældreområdet i forhold til hvor mange ældre der er i kommunen. KORA anfører således at der er effektiviseringspotentiale på ældreområdet. Effektiviseringsbesparelse opnås blandt andet ved den organisatoriske ændring hvor hjemmesygeplejen er centraliseret med egen faglig ledelse. I opbygningen af den nye organisation er der fokus på at tænke effektive arbejdsgange og samlet ressourceudnyttelse ind i forhold til den samlede opgavevaretagelse. Der vil blive arbejdet med en optimering af kørselsplanlægningen og mødefrekvens. Desuden oprettes der sygeplejeklinikker i kommunen. Kommunale sygeplejeklinikker giver borgerne bedre service og højere kvalitet. For eksempel kan borgerne selv booke tid, når det passer dem, og de møder de samme sygeplejersker. Desuden vil det betyde, at den enkelte sygeplejerske skal bruge mindre tid på landevejen. Sygeplejersken kan nå at behandle flere borgere samtidig med at sygeplejen foregår under bedre forhold. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvensen for den enkelte borger ved en optimeret kørselsplanlægning kan blive at der ikke kan tages så mange individuelle hensyn som i dag, og at der vil komme flere forskellige sygeplejersker i hjemmet. Borgerne skal så vidt muligt komme til sygeplejeklinikken frem for at modtage sygepleje i eget hjem 4. Økonomi Effektivisering af hjemmesygepleje, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 8 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

133 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-7) Spareforslag 1. Kørsel til visiteret dagtilbud og vedligeholdelsestræning Byrådet kan ifølge servicelovens 117 beslutte at give tilskud til individuel transport som et supplement til reglerne om handicapkørsel. En borger i Esbjerg Kommune betaler i dag 67 kr. pr. tur/retur i egenbetaling, resten betales af Esbjerg Kommune. Dette tilskud kan afskaffes, da der er tale om en kan-bestemmelse. I spareforslaget forudsættes det at det kommunale tilskud bortfalder og borgeren skal som udgangspunkt selv komme frem til tilbuddene. Der arbejdes dog med en transportløsning for de svageste borgere. Det kan oplyses, at der i juni måned 2015 var 438 borgere der var visiteret til dagtilbud, der alle er bevilget mellem 1-5 dage om ugen. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvensen ved en 100 % egenbetaling må forventes at være at færre borgere vil benytte sig af tilbuddet om visiteret dagtilbud eller vedligeholdelsestræning, hvilket igen vil betyde et øget pres på hjemmeplejen og øget pres på behovet for plejeboliger. 4. Økonomi Kørsel til visiteret dagtilbud og vedligeholdelsestræning, drift , , , ,0 Områdets totale budget 4.000, , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

134 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-8) Spareforslag 1. Centralisering af visiteret dagtilbud Ifølge servicelovens 84 skal Byrådet tilbyde aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. KORA angiver i sin rapport (s ), at der er et besparelsespotentiale ved at centralisere visiteret dagtilbud. Antallet af daghjem reduceres med henblik på at opnå stordriftsfordele og hermed en effektivisering på området. Vi har i dag dagcentre på 13 matrikler. Der foretages en analyse af, hvad der fremover er behov for og hvad der er mest hensigtsmæssigt. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvensen kan blive at borgere skal flytte til et andet tilbud og længere transporttid for flere borgere. En mulig konsekvens kan være at antallet af pladser til visiteret dagtilbud bliver reduceret, fordi der ikke er de nødvendige fysiske rammer til rådighed til at bibeholde de antal der er pladser i dag. Hvis antallet af pladser falder, vil dette betyde et øget pres på hjælp i hjemmet samt et øget pres på behovet for plejeboliger. 4. Økonomi Centralisering af visiteret dagtilbud, drift -500, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 2 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

135 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-9) Spareforslag 1. Effektivisering på Esbjerg Døgnrehabilitering Effektiviseringen vil blive realiseret gennem en række tiltag, bl.a. i form af kritisk gennemgang af rutiner og arbejdsgange via en overordnet lean-proces i organisationen, standardisering af opgaveløsninger samt et mere ensartet serviceniveau. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Effektivisering EDR, drift -150,0-300,0-300,0-300,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

136 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-10) Spareforslag 1. Servicetilpasning på Esbjerg Døgnrehabilitering Ifølge servicelovens 84, stk. 2 kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Esbjerg Kommune har opretter Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR), der har i alt 27 pladser til genoptræning. I løbet af 2014 var der en gennemsnitlig belægningsprocent på EDR på 82,6 %. Ved lukning af 5 pladser vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. En afledt konsekvens af færre døgnrehabiliteringspladser kan i spidsbelastningsperioder blive en forøget udgift på personlig pleje, praktisk hjælp, træning og hjemmesygepleje i eget hjem. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvensen vil være at der kan opstå venteliste til døgnophold og det kan betyde betaling for flere færdigbehandlingsdage for borgere der er indlagt på sygehus. For borgeren kan der gå længere tid før de kommer i gang med rehabilitering med henblik på at blive så selvhjulpne som muligt. 4. Økonomi Servicetilpasning EDR, drift , , ,0-2,000,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 5 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

137 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-11) Spareforslag 1. Servicetilpasning af borgerstyret personlig assistance (BPA) Ifølge servicelovens 96 skal byrådet tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Personkredsen for borgerstyret personlig assistance (BPA) er borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som i høj grad er afhængige af hjælp i almindelige daglige funktioner, og som har et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Der er derfor normalt tale om borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp. Antallet af borgere der bevilges Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) forventes at være på et stagnerende niveau. Det er svært at forudsige hvordan ordningen udvikler sig, men ved en strammere visitationspraksis forventer vi, at der kan opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Servicetilpasning BPA, drift , , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

138 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-12) Spareforslag 1. Servicetilpasning af træning efter serviceloven Ifølge servicelovens 86 skal byrådet tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Desuden skal byrådet tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Tilbuddet om træning skal gives til personer, som på grund af sygdom har fået reduceret funktionsevnen, hvis kommunen vurderer, at den herved kan genvindes eller vedligeholdes. Ydelsen tilbydes så længe, der er udsigt til, at funktionsevnen kan forbedres eller fastholdes gennem en målrettet træning. Træning er en integreret del af hjemmeplejen. KORA konkluderer, at der både er flere borgere der får hjælp end sammenligningsgruppen, men at også den enkelte borger får mere hjælp end sammenligningsgruppen. Hvis man skal opfylde kravet om færre borgere, vil dette betyde at visitationen skal tildele mindre træning, altså en reduktion i serviceniveauet. For at opfylde kravet om mindre tid til den enkelte borger vil dette kræve en strammere visitationspraksis. Visitationen er pt. i gang med at ændre visitationspraksis ved at gå fra konkret, individuel tildeling af tid til at visitere efter pakker med fastsatte tidsvariable. Dette forventes at kan være med til at sænke den visiterede tid pr. borger i visiteret træning. Der arbejdes med at centralisere træningstilbuddene for borgere i eget hjem. Et ændret serviceniveau vil betyde en revisitering af samtlige borgere der får træning. Dette er et omfattende arbejde som ikke kan gennemføres inden for et enkelt budgetår. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Det vil blive sværere for den enkelte borger at få visiteret træning. Der vil blive lagt vægt på at træningen har en effekt på borgerens funktionsevne og tilbuddet vil være i en begrænset periode. Borgeren kan i stedet benytte sig af de træningstilbud der måtte være i nærområdet, trods begrænsninger i borgerens funktionsevne, som tidligere ville have udløst visiteret træning. Centraliseringen af træningstilbud kan i visse tilfælde betyde længere transporttid for flere af de borgere, der fortsat vil være visiteret til træning. Større hold vil betyde mindre tid til individuel vejledning til borgeren. 4. Økonomi

139 Servicetilpasning træning efter Serviceloven, drift -825,0-975, , ,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 3 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

140 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-13) Spareforslag 1. Effektivisering af træning efter serviceloven Ifølge servicelovens 86 skal byrådet tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Desuden skal byrådet tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Tilbuddet om træning skal gives til personer, som på grund af sygdom har fået reduceret funktionsevnen, hvis kommunen vurderer, at den herved kan genvindes eller vedligeholdes. Ydelsen tilbydes så længe, der er udsigt til, at funktionsevnen kan forbedres eller fastholdes gennem en målrettet træning. KORA har i deres screeningsrapport af den økonomiske situation i Esbjerg Kommune anført at der er ansat relativt meget personale på ældreområdet i forhold til hvor mange ældre der er i kommunen. KORA anfører således at der er et effektiviseringspotentiale på ældreområdet. Træning er en integreret del af den kommunale hjemmepleje. Effektiviseringsbesparelse opnås blandt andet ved at gennemgå de nuværende organisatoriske forhold samt lave en kritisk gennemgang af arbejdsgange og rutiner via en ordnet lean-proces i organisationen. Ældreplejen bliver fra 1. januar 2016 opdelt i 3 distrikter hvor der i dag er 6 distrikter. Med en øget centralisering af det administrative og ledelsesmæssige niveau forventes der at kunne opnås en effektivisering. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvensen for den enkelte medarbejder kan blive færre muligheder for kompetenceudvikling samt mindre tid til sparring både med kolleger og i forhold til ledelsen. Faglig sparring og rette kompetencer er en vigtig forudsætning for at kunne levere den bedst mulige kvalitet til borgerne. 4. Økonomi Effektivisering træning efter Serviceloven, drift -175,0-350,0-700,0-700,0 Områdets totale budget , , , ,0

141 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 1,5 årsværk 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

142 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-14) Spareforslag 1. Ændring i madservicepakken til beboerne på plejecentrene samt ændring i beboernes afmeldingsfrist på mad. Som det er i dag, har beboerne mulighed for at købe madservicepakken, som består af 3 moduler morgen/middag/aften. Der er en del beboere der melder dele af madservicepakken fra. Det er så enten dem selv, pårørende eller plejepersonale der handler ind for dem. Det er svært for plejepersonalet at skelne mellem de beboere der køber og ikke køber måltider og der er en del eksempler på, at de beboere, der vælger moduler fra, alligevel bliver tilbudt forplejning til de måltider, de har fravalgt at købe, hvilket betyder, at der er beboere, der spiser og drikker gratis. Når beboerne fravælger at købe maden, falder køkkenernes effektivitet og der bliver færre portioner, at fordele de faste omkostninger på. Ved at ændre konceptet for madservicepakken, fra, at man har mulighed for at købe 3 moduler, til, at det er hele madservicepakken man tilbydes at købe når man flytter ind på et plejecenter, vil det årligt kunne tilføre Køkkenområdet ca. 2,0 mio. kr. mere i indtægter. Set i et ernæringsmæssigt perspektiv anbefaler vi, at beboerne køber hele madservicepakken, fordi, efterhånden som man bliver ældre, er det særlig vigtigt at have fokus på den rigtige ernæring. Kroppen ændrer sig med alderen og muskelmassen bliver mindre. Der er adskillige fordele ved, at få den rigtige ernæring hver dag, der opnås bl.a. en bedre livskvalitet, bedre bevarelse af muskelmasse, mere energi og mindre træthed etc. Når beboerne melder måltider fra, skal det som det er i dag ske 7 dage før. Det skaber en del forvirring og utilfredshed hos beboere og pårørende at det skal gøres så lang tid i forvejen. Fremadrettet ændres det til, at afmelding af måltider for alle beboere skal ske dagen før inden kl. 12:00, og, at der tilbagebetales det der svarer til 90 % af måltidets pris, så der betales for den håndtering der medfølger når et måltid meldes fra. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Der vil ske en ændring i serviceniveauet for nye beboere, da nye beboere på plejecentre fremadrettet ikke får mulighed for at vælge moduler i madservicepakken fra. Hvis madservicepakken vælges fra er det hele madservicepakken der vælges fra, og det vil være beboeren eller de pårørende der skal sørge for at handle ind og lave mad. Plejepersonalet har ikke mulighed for at påtage sig opgaven i forhold til at handle ind og lave mad, hvis beboeren fravælger at købe madservicepakken.

143 Der vil stadig være mulighed for at melde enkelte måltider fra når man skal i byen, men måltiderne kan ikke meldes fra permanent. Ovenstående ændring træder i kraft pr. 1. januar 2016 for nye beboere og vil være gældende for alle beboere pr. 1. januar Der vil ske en generel orientering til plejepersonalet Omsorg. Hvad angår den generelle ændring af afmeldingsfristen på mad for alle beboere, så træder denne ændring i kraft pr. 1. januar 2016 og varsles med udsendelse af skriftlig information til beboerne 2 måneder før iværksættelse. Samtidig vil der ske en generel orientering til plejepersonalet Omsorg. 4. Økonomi Ændring i servicepakken til beboere på plejecentre, drift -550, , , ,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen personalekonsekvenser. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen konsekvenser for andre politikområder. 7. Tidligere besparelser / udvidelser

144 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-15) Spareforslag 1. Vedligehold og holdbarhed af hjælpemidler Serviceniveauet ændres ved at kommunens hjælpemidler bliver ældre, dvs. at hjælpemidlerne ikke længere har den samme standard hvad angår tidssvarende udseende. Vedligeholdelse, tilpasning og funktionalitet vil ikke blive foretaget helt i samme takt som tidligere dog vil sikkerhedsmæssig standard stadig blive overholdt. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Borgerne vil opleve at hjælpemidlerne kan være af ældre dato. 4. Økonomi Vedligehold og holdbarhed af hjælpemidler, drift -250,0-500,0-500,0-500,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

145 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-16) Spareforslag 1. Effektivisering af hjælpemiddelområdet Der arbejdes på at effektivisere på hjælpemiddelområdet. Der er igangsat et arbejde med at undersøge mulighederne for åben hjælpemiddelservice, hvilket betyder at borgerne kan henvende sig uden forudgående aftale. Hvis der bevilges et hjælpemiddel kan borgeren få det med hjem såfremt det er muligt. Borgeren får en ny og mere fleksibel mulighed for at få behandlet sin ansøgning, ligesom borgeren vil opleve kortere ventetid på sagsbehandling. Desuden er der igangsat et projekt omkring en ny sagsbehandlingspraksis vedrørende visitering af el-køretøjer, der forventes at kunne betyde en øget effektivisering. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Konsekvensen er, at borgerne forventes at møde op til den samlede sagsbehandling og afprøvning, hvilket vil reducere den samlede sagsbehandlingstid. 4. Økonomi Effektivisering hjælpemiddelområdet, drift -350,0-700,0-700,0-700,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca. 1,5 årsværk. 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

146 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg & Pleje SO (10-17) Spareforslag 1. Effektivisering af Kommunikation og hjælpemidler En generel besparelse på driften af hjælpemidler og driften af kommunikation via effektivisering af det administrative arbejde. Effektiviseringen vil blive realiseret gennem en række tiltag, bl.a. i form af ændret organisering, kritisk gennemgang af rutiner og arbejdsgange via en overordnet lean-proces i organisationen, standardisering af opgaveløsninger samt et mere ensartet serviceniveau. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Kommunikation & hjælpemidler, drift -150,0-300,0-300,0-300,0 Områdets totale budget , , , ,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ca ½ årsværk - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

147 Sundhed & Omsorgsudvalget Sundhed & Kommunal medfinansiering SO (20-1) Spareforslag 1. Effektivisering af tilbud Besparelserne på de enkelte område forslås som følger: Kommunal genoptræning: Der er lagt op til en besparelse på kr. Besparelserne findes på: Fagpersonalet, hvor dokumentation og administration effektiviseres bl.a. ved hjælp af velfærdsteknologi. Mindsket vikardækning Beklædningsgodtgørelse og leje af linned Materiale og aktivitetsudgifter herunder beregnes en længere levetid på træningsudstyr En gennemgang af arbejdsgange og opgaveløsning med fokus på lean. Vederlagsfri fysioterapi: Der påberegnes en besparelse på kr. Besparelser findes ved: Løbende opfølgning og opstramning i dialog med de privat praktiserende fysioterapeuter Dialog med almen praksis omkring henvisningsmønstre og undtagelsesredegørelser. Fokus på screening og stratificering, så borgerne får de rigtige tilbud Patientrettet forebyggelse: Der påberegnes en besparelse på kr. Besparelserne findes ved: Reducerede omkostninger til rengøring Besparelser på udstyr og materiale En gennemgang af arbejdsgange og opgaveløsning med fokus på lean. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ovenstående besparelsesforslag må forventes at have følgende negative konsekvenser på serviceniveauet: Kommunal genoptræning: Øget ventetid for borgerne særligt i sommerferien og ved langtidssygemeldinger 4. Økonomi Effektivisering af tilbud, drift -500, , , ,0 Områdets totale budget , , , ,0

148 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Mindre vikardækning ved sygdom og stillingsskifte. 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

149 Esbjerg Kommune

150 Generelle forslag (G-50) Udviklingsforslag 1. Afsættelse af anlægspulje Der oprettes en anlægspulje, hvis formål er tredelt: 1. Reservere tilstrækkelig finansiering til at gennemføre et anlægsprogram på ca. 170 mio. kr. om året (netto) 2. Give byråd og forhandlingsudvalg et bedre prioriteringsredskab 3. Sikre en hensigtsmæssig styring af kommunens anlægsprojekter Projekterne, som indgår i puljen kan defineres som projekter, der afsættes til senere politisk prioritering: o Mere idemæssigt funderede bygge- og anlægsprojekter (og anlægstilskud), hvor der ikke fuldt er klarhed over plangrundlag, byggeprogram og licitation m.v. o Anlægsprojekter, der knytter sig til byrådets mere langsigtede udviklingsplaner o Anlægsprojekter, der knytter sig til udbygningsplaner eller sektorplaner på de store velfærdsområder, men hvor plangrundlaget endnu ikke er afklaret o Investeringer til vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat, som endnu ikke er klarlagt o Projekter, hvortil der søges eksterne fonde eller lignende, men hvor der endnu ikke er opnået tilsagn om finansiering af den samlede anlægsudgift. Liste over de forslag, som på nuværende tidspunkt indgår i anlægspuljen: Forslag: Anlægssum: Kapitalapparat veje, mv ,0 Etape 6, Stormgade-Strandbygade (projektering) 1.100,0 Springgrav i Østbyen 900,0 Norddalsparken - nybyggeri ,0 Børnebakken - renovering 3.000,0 Faciliteter Korskroen 9.200,0 Kunstmuseet 9.400,0 Indendørs lærings- og bevægelsescenter ,0 Social Rehabilitering, renovering af Birkevangens to afdelinger 2.500,0 Socialt Rehabiliteringscenter, Birkekrattet 6 900,0 Birkekrattet 6, 7 erstatningsboliger 4.400,0 Multihal Skads 8.100,0 Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus ,0 Nørremarksskolen, nedrivning og reetablering af området 5.000,0 Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter 8.100,0 I alt ,0 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau -

151 4. Økonomi Anlægspuljen er afsat med baggrund i at udfylde anlægsrammen op til 170 mio. kr. Anlægspulje, anlæg 0,0 0,0 0, ,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) - 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser

152 Økonomiudvalget Byudvikling ØU (10-50) Udviklingsforslag 1. Salg af ejendommene Rahbeks Alle og Hans Tausens Vej 1-9 og 11-17, 6700 Esbjerg Ejendommene Rahbeks Alle 45-55, Hans Tausens Vej 1-9 og indgår som et salgsemne i budget Den seneste offentlige ejendomsvurdering fra 2014 udgør i alt kr. 37,5 mio. Ejendommene har tidligere, i 2011, været udbudt til salg. Der indkom dengang 2 bud, som begge blev forkastet af Byrådet, da de var for lave i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Ejendommene er budgetteret med en salgsindtægt på kr. 41,6 mio. Byrådet besluttede i 2011, at nyt udbud af ejendommene skulle vente til gunstigere tider på ejendomsmarkedet. Siden ejendommene sidst har været udbudt til salg er der nu konstateret 84 brud på kloakken, udendørs fliserne synker og der er rotter. Der er indhentet tilbud på dels renovering af kloakken, herunder separatkloakering, som ejendommene bliver pålagt inden for de næste år, men også en tilpasning af det eksisterende vand- og varmesystem. Herudover er i tilbuddet også inkluderet en udgift til en nedgravet skraldeordning. Tilbuddet lyder på i alt ca. kr. 6-7 mio. Da ejendomsmarkedet nu er blevet mere gunstigt, vurderer Teknik & Miljø, at et realistisk bud ved et samlet salg af ejendommene kan indbringe en salgsindtægt på ca. kr. 35 mio. Såfremt salgsindtægten skal være realistisk bør det overvejes, om ovenfor nævnte renovering af bl.a. kloakken skal foretages af kommunen i forbindelse med salget. Udgiften hertil vil således skulle fratækkes den anslåede salgsindtægt. Nettoprovenuet forventes derfor at vil ligge i størrelsesordenen ca. kr. 28 mio. Vedrørende de afledte økonomiske konsekvenser ved et salg, henvises til udviklingsforslag fremsat af Borger & Arbejdsmarked (SA 30-75b) om øget brug af 4. dels reglen, hvor kommunen råder over boliger i boligselskaberne. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Reduktion i forhold til budgetteret salgsindtægt, anlæg ,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0

153 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

154 Økonomiudvalget Politisk Organisation ØU (30-54) Udviklingsforslag 1. Tilskud til færdiggørelse af Vejrup Bymidte Vejrup Lokalråd har gennem længere tid arbejdet med etablering af butik og en attraktiv bymidte. Emnet blev drøftet på årets møde mellem Lokalrådet og Økonomiudvalget. Vejrup Lokalråd har fremsendt en ansøgning til budgetforhandlinger for I ansøgningen fremgår det at der mangler midler til etablering af belægning og grøntområdet omkring bytorvet, gennemkørselsvej i.f.m. bymidten, bænke, skulptur, strøm og juletræsfod i alt kr. Esbjerg Kommune har bevilliget kr. via Lokalråds/landdistriktsmidlerne, SE Vækstpulje har bevilliget kr. og en lokalfond har bevilliget kr. Vejrup Lokalråd har derudover 1 ansøgning ude om tilskud hos private fonde, hvor der forventes svar i september. Såfremt der ikke opnås yderligere tilskud mangler der en restfinansiering på kr. Det er denne andel, der ansøges om tilskud til. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Målet er at skabe en attraktiv bymidte som kan være med til at skabe liv omkring bymidten til fælles glæde for alle i Vejrup, og ikke mindst Esbjerg Kommune. 4. Økonomi Tilskud til etablering af Vejrup bymidte, anlæg 671,2 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger 6. Konsekvenser for andre politikområder - 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

155 Økonomiudvalget Politisk Organisation ØU (30-55) Udviklingsforslag 1. Toilet og turistforhold ved Vadehavet, anlæg Kommunen har modtaget forslag fra Ribe Syd Lokalråd vedr. blandt andet toiletforhold for turister, der besøger vadehavet og Mandø. I forbindelse med ombygning af Vadehavscentret blev det offentlige toilet lukket pr. 15 juni d.å. og bliver ikke etableret igen idet toiletarealet i det nye Vadehavscenter vil indgå som museums areal og der skal derfor indløses billet til Vadehavscentret for adgang til toilet. I forbindelse med ovennævnte foreslår Vester Vedsted Landsby forening Esbjerg kommune, at overveje om der samtidig med genetablering af offentlig toilet ved Vadehavscentret også bliver genetableret en offentlig toilet ved Vadehavet evt. ved Mandø ebbevej, hvor der tidligere har været et offentlig toilet. Når der gøres opmærksom på dette behov så er det fordi, at denne del af vadehavet anvendes meget af børnehaver, skoleklasser, turister og tur gæster fra Vadehavscentret For alle de turister som Vadehavet, National park og Vadehavscentret trækker til regionen, så håbes det at kommunen vil sikre at basis rammerne er på plads for den kraftig voksne turisme til Vadehavet. Ud over offentlig toilet, gælder det også tilkørselsforhold, bænke samt vejledning og information ved vadehavet. Administrationen arbejder aktuelt med forslaget, således mulige løsninger undersøges og evt. priser på nødvendigt anlæg kan fremskaffes. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Vadehavets gæster samt bus turister til Mandø har hidtil haft mulighed for at anvende det offentlige toilet som var etableret i gavlen af Vadehavscentret. Det er denne mulighed som ønskes genetableret. 4. Økonomi Toilet og turistforhold ved Vadehavet, anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0

156 5. Personalekonsekvenser Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

157 Økonomiudvalget Administration ØU (40-50) Udviklingsforslag 1. Forbedring af indeklima Gl. Sædding Skole, Esbjerg (nu administrations bygning) Med baggrund i alvorlige indeklimaproblemer jf. seneste APV fra administrations personalet på Gl. Sædding Skole er forholdene blevet undersøgt af et ingeniørfirma i samarbejde med Ejendomme. Bygningen er, med den nuværende ventilationsform, ikke energimæssig rentabel og ej heller egnet til alle anvendelsesgrader. Der er udarbejdet et projektforslag vedr. ventilering af to bygningsafsnit på henholdsvis 600 m2 og 700 m2. For at opnå et sundt indeklima i bygningen med en forsvarlig økonomisk og miljømæssig drift, foreslås mekanisk ventilation med varmegenvinding etableret. De afledte driftsomkostninger til ventilationsanlægget forventes opvejet af bl.a. mindre varmeudgifter (varmetab ved åbning af vinduer) hvorfor der ikke afsættes budget til afledt drift. Arbejdstilsynets besøg i bygningen 2. marts 2015 resulterede i, at Esbjerg Kommune efterfølgende har modtaget en såkaldt "Vejledning om indeklima" fra Arbejdstilsynet, da de konkluderede at indeklimaet ikke var helt i orden. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Udviklingsforslaget understøtter Byrådets vision og mål om at: Sikre egnede og vedligeholdte lokaler og bygninger for brugere, ansatte og politikere i forbindelse med administrationen af Esbjerg Kommune. 4. Økonomi Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding Gl. Sædding skole, anlæg 2.680,0 0,0 0,0 0,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser Indeklimaet i bygningen forventes at blive væsentlig forbedret, således at Arbejdstilsynets vejledning bliver efterlevet.

158 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen

159 Økonomiudvalget Erhverv og Turisme ØU (50-50) Udviklingsforslag 1. Vejanlæg i Skibhøj Det blev ved forrige års budget aftalt, at det skulle undersøges om der kunne etableres en mulighed for streetrace ved Korskroen. Dette viste sig ved nærmere undersøgelse ikke at kunne lade sig gøre. Derfor er der undersøgt andre muligheder. I den forbindelse er der set på området ved Skiphøj hvor en forstærkning af adgangsveje ved området vil understøtte flere formål. Derfor foreslås konkret at de eksisterende grusveje ved Skibhøj bliver udbygget og forstærket med asfaltbelægning m.v. Området Skibhøj vil med asfalterede adgangsveje være betydeligt mere velegnet til at kunne rumme de mangeartede aktiviteter som allerede finder sted i dag eksempelvis: Grøn Koncert Cirkus Overnatningsmuligheder ved de helt store arrangementer eksempelvis Landsstævne. Parkeringsplads med Shuttelbus ved store arrangementer som eksempelvis Tall Ships Race. Endvidere vil den foreslåede asfaltbelægning på grusvejen åbne op for at vejen kan benyttes til streetrace i op til 5 løb pr. år. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau - 4. Økonomi Vejanlæg til brug for bl.a. streetrace 1.424,0 57,0 57,0 57,0 Anlæg 2.848,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsindtægt, midler fra Streetracere ,0 0,0 0,0 0,0 Drift 0,0 57,0 57,0 57,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0

160 Der planlægges en indsamling af midler fra Steetracere og andre interessenter. Steetracerne har givet udtryk for, at det er deres forventning, at en indsamling kan fremskaffe egenfinansieringen i løbet af Personalekonsekvenser Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Forslaget skal forankres i organisationen 7. Tidligere besparelser / udvidelser

161 Økonomiudvalget Finansiering ØU (60-50) Udviklingsforslag 1. Grundkapital til Alment Nybyggeri Gennem den seneste årrække er boligorganisationernes venteliste vokset, dette sammenholdt med at Esbjerg Kommunes Vision 2020 og Vækststrategi, viser et behov for flere almene boliger i kommunen. På møde den 30. april 2015 mellem boligorganisationerne i Esbjerg Kommune og Borgmester Johnny Søtrup blev der lagt op til, at der skal uarbejdes en strategi for opførelse af alment nybyggeri. De indledende møder blev afholdt inden sommerferien og strategien forventes udarbejdet i løbet af efteråret Ministeriet har via lovgivning opfordret til, at der er en passende fordeling mellem private boliger og almene boliger. På nuværende tidspunkt er 27% af boligmassen i Esbjerg Kommune almene boliger - familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Hvis man tager udgangspunkt i det nuværende behov for boliger jf. vision 2020 på nye indbyggere over de kommende 5 år, betyder det et behov på ca boliger, med gennemsnitlig 2,1 indbygger. Fra 1. januar 2017 stiger grundkapitalen fra 10% til 14%, hvilket er: Pr. familiebolig (100 m 2 ) ca kr. Pr. ungdomsbolig (50 m 2 ) ca kr. Der lægges op til, at der i den kommende budgetperiode, indarbejdes grundkapital på 10 mio. kr. årligt fra 2016, til at tilgodese det stigende behov for almene boliger. Hvorledes fordelingen skal være mellem familieboliger og ungdomsboliger vil indgå i det strategiske arbejde. I 2015 er der afsat 9,7 mio. kr. til grundkapital, heraf overføres 5,7 mio. kr. til 2016, hvor grundkapitalen for optil 50 ungdomsboliger kommer til udbetaling. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med konkurrencemateriale for ungdomsboligerne og dette forventes udsendt i løbet af efteråret Det betyder, at for 2016 afsættes der 4,3 mio. kr. og 10 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Grundkapital til Alment Nybyggeri, finansiering 4.300, , , ,0 Områdets totale budget 250,0-250,0 -

162 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

163 Økonomiudvalget Finansiering ØU (60-51) Udviklingsforslag 1. Kapitaltilførsel til Almenboligområdet Esbjerg Kommune modtager løbende skrivelser fra Landsbyggefonden, hvori det fremgår hvilke helhedsplaner (renoveringsarbejder) i de almene boligafdelinger, der forventes gennemført i den kommende årrække. Boligorganisationerne anmoder Landbyggefonden om gennemførsel af helhedsplaner, hvor det skønnes nødvendigt. Herefter planlægger Landsbyggefonden helhedsplanerne ud fra en udmeldt statsramme. I forbindelse med en helhedsplan forventes Esbjerg Kommune, at bistå med en kapitaltilførsel. Kapitaltilførslen er individuelt i forhold til det enkelte projekt og har ikke sammenhæng med anlægsstørrelsen. I den kommende budgetperiode, er der behov for kapitaltilførsel til følgende afdelinger: Ribe Boligforening, Ungdomsboliger Arbejdernes Boligforening, afdeling 23 Ådalsvænget m.fl. BSB Esbjerg, afdeling Ingemanns Alle BSB Esbjerg, afdeling Engparken/Hjertingvej Esbjerg almennyttige Boligselskab, afdeling 413 Fuglebakken Boligforeningen 32, afdeling 18 Skjoldsgade/Sprangsbjerggade For Ribe Boligforening, Ungdomsboliger har Landsbyggefonden sammensat finansieringen helhedsplanen, med en kombination af kapitaltilførsel og grundkapital. Afdelingen består at 5 separate bygninger, med hver deres renoveringsbehov. Udviklingscenter Ribe skal benytte ejendommen beliggende Skyttevej til udflytning af borgere, hvorfor Social & Arbejdsmarkedsudvalget søger om finansieringen hertil. Der henvises til udviklingsforslaget SA (40-51). 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Kapitaltilførsel til Almenboligområdet, finansiering 3.023, ,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 250,0-250,0 -

164 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser

165 Teknik & Byggeudvalget Byggeri, vedligehold og energi TB (10-50) Fastholdelsesforslag 1. Forhøjelse af rammen til vedligehold af kommunale ejendomme I 2014 udarbejdede Ejendomme et svar på projektkommissorium Vedligehold af kapitalapparatet. Konklusionen i rapporten var, at hvis man sammenlignede Cowi s nøgletal for vedligehold på 90 kr. pr. m 2 med det gennemsnitlige nøgletal for Esbjerg Kommune på 62 kr. pr. m 2, var der et gab på 28 kr. pr. m 2, hvilket svarer til ca. 16 mio. kr. årligt. Ejendomme har i 2014/2015 i samarbejde med firmaet Caretaker ApS udviklet et program, der giver mulighed for at indsamle data, så efterslæb på kommunens bygningsmasse, kan dokumenteres. Dataene er fremkommet med baggrund i bygningssyn og afklaring af nødvendige aktiviteter, på hver enkelt enhed. Programmet påviser, hvorledes efterslæbet vil udvikle sig, hvis der ikke tilføres yderligere kapital til vedligeholdelsesrammen. Konklusionen er, at der er behov for tilførsel af kapital. Således afsættes der 8 mio. kr. i 2016 og 16 mio. kr. fra 2017 og frem. I 2016 vil der prioriteres tid til den forberedende planlægning. Dokumentation understøtter Cowi s anbefalede nøgletal på 90 kr. pr. m 2. Aktivitetsplanen er dynamisk. Der er til beregningen taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning over 4 år, da man vurderer, det giver et retvisende billede af, hvad rammen skal forhøjes med fremadrettet, for at opretholde velfungerende bygninger. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Det er målsætningen, at Esbjerg Kommune arbejder for velfungerende bygninger uden unødig ressourceforbrug. Uden tilførsel til rammen vil efterslæbet være stigende og akkumuleret vil efterslæbet omkring 2019 være ca. 64 mio. kr. 4. Økonomi Forhøjelse af ramme til vedligehold af kommunale ejendomme, anlæg 8.000, , , ,0 Områdets totale budget Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger.

166 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Besparelser: I forbindelse med budgetlægningen for blev vedligeholdelsesrammen reduceret med kr. i 2015 og kr. fra 2016 og fremover. I forbindelse med budgetlægningen for blev vedligeholdelsesrammen reduceret med kr. i 2014 og kr. fra 2015 og fremover. Udvidelser: Vedligeholdelsesrammen blev ekstraordinært forhøjet med 1 mio. kr og 6 mio. kr til opretning af udvalgte svømmebade. Vedligeholdelsesrammen blev ekstraordinært forhøjet til Fiskeri- og Søfartsmuseet med 3,6 mio. kr. i 2013, 3,7 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i

167 Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-50) Fastholdelsesforslag 1. Fastholdelse af kapitalapparatet veje mv. Der skal være et fortsat fokus på vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, fortove, broer, tunneller osv.), således værdien opretholdes, hvorfor der afsættes yderligere 5 mio. kr. pr. år. For at få et yderligere kvalificeret grundlag til at prioritere anvendelsen af ressourcer til kapitalapparatet bedst muligt, igangsættes der i 2016 en analyse. Analysen finansieres inden for områdets budget og vil danne grundlag for prioriteringen af de fremadrettede anlægsinvesteringer i kapitalapparatet. Finansieringen findes inden for anlægspuljen. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Fastholdelse af kapitalapparat veje mv., anlæg 5.000, , , ,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

168 Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-51) Udviklingsforslag 1. Kongensgade etape 3-6 Forsat etapevis renovering af Kongensgade. Etape 6 fra Stormgade til Strandbygade vurderes efterfølgende inden for den afsatte anlægspulje. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Kongensgade etape 3-6, anlæg 1.100, , , ,0 Etape 3, Torvet Englandsgade 1.100, ,0 0,0 0,0 Etape 4, Englandsgade-Jernbanegade 0, , ,0 0,0 Etape 5, Smedegade-Stormgade 0,0 0, , ,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Etape 1, Smedegade Kirkegade Etape 2, Kirkegade - Torvet

169 Kortbilag til TB (20-51) Kongensgade etape 3-6 De forskellige etaper i forbindelse med renoveringen af Kongensgade, se afbilledet på nedenstående kort.

170 Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-52) Udviklingsforslag 1. Renovering af sidegader til Kongensgade I forbindelse med den igangværende renovering/omdannelse af Kongensgade, har Din Forsyning planer om, at separatkloakere sidegaderne, der støder op til Kongensgade. Derfor vil det være en god ide at udskifte belægningen i sidegaderne, Smedegade og Jyllandsgade på strækningen mellem Skolegade og Borgergade. Ved at udføre arbejderne i sidegaderne samtidig med Kongensgade renoveringen, er der tale om en væsentlig mindre anlægsudgift, end det ville være ved at udbyde dem enkeltvis. Da Esbjerg Kommune ligger inde med et stort lager af chaussesten, er det den belægning der er tiltænkt sidegaderne, da dette kan reducere udgiften til anlægsarbejdet. Samlet anlægssum på 6 mio. kr. hvor midler fra bl.a. fortovspulje, Esbjerg Byforum, Byfornyelse og Din Forsyning bidrager med 3,5 mio. kr. Rest finansieringsbehov på 2,5 mio. kr. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Renovering af sidegader i Kongensgade, anlæg 0, ,0 0,0 0,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

171 Kortbilag til TB (20-52) Renovering af sidegader til Kongensgade På nedenstående kort er Kongensgade afbilledet med gråt, de sidegader der i forbindelse med dette udviklingsforslag ønskes renoveret er Smedegade og Jyllandsgade på strækningen mellem Skolegade og Borgergade.

172 Teknik & byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-53) Udviklingsforslag 1. Supercykelstibro Opførelse af cykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen. Den samlede anskaffelsessum forventes at være 25,575 mio.kr. Heraf er der, i forbindelse med trafikknudepunktet, allerede afsat 1,0 mio. kr. til projektering. Yderligere 11,0 mio. kr. finansieres af byfornyelsesmidler. Esbjerg Kommune får tilskud på 40% fra statens supercykelstipulje. Driftsudgifterne omfatter den almindelige drift såsom vintertjeneste, løbende vedligehold samt strøm til belysning. Derudover drift og vedligehold af elevatorer og rullebånd samt strøm hertil. Drift af cykelparkering er ligeledes indeholdt. Det overvejes at en 10 årige driftsaftale kan indgå i udbuddet. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Supercykelstibro 1.000, , ,0 500,0 Anlægsudgifter 4.000, , ,0 0,0 Byfornyelsesudgifter , ,0 0,0 0,0 Tilskud 0, , ,0 0,0 Drift 0,0 0,0 500,0 500,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

173 Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-54) Udviklingsforslag 1. Anlæg af P-hus i Danmarksgade 62, samt p-afgifter Teknik & Byggeudvalget har på mødet den 17. april 2015 besluttet, at finansiering af et parkeringshus i Danmarksgade 62 på 400 pladser tages med til den kommende budgetlægning. Anlægsudgiften til opførelse af selve p-huset er estimeret til 38 mio. kr. Herudover skal der til anskaffelse af parkeringsautomater mv. afsættet 4 mio. kr. Finansiering af P-huset kan ske gennem, salg af pladser til private, 5,7 mio.kr. (lejlighedskonstruktion), salg af P-fondspladser og gennem betalingsparkering. Den kommunale anlægsudgift til opførelse af parkeringshuset, samt anskaffelse af parkeringsautomater udgør herefter 36,3 mio. kr. Heraf udgør udgiften til etablering af 250 P-fondspladser 13,8 mio. kr. Driftsudgifterne udgør årligt fra ,2 mio. kr. og består af: Vedligeholdelse af bygning inkl. snerydning Drift og vedligehold af automater, skilte mv Administration og klagehåndtering 0,8 mio.kr. 0,7 mio.kr. 0,5 mio.kr. Finansieringen er baseret på salg af P-fondspladser og gennem opkrævning af betalingsparkering ved årskort og parkometerbetaling i Esbjerg midtby. Parkometerbetalingen er baseret på en timepris på 7 kr. (inklusiv moms) i tidsrummet; hverdage kl og lørdage kl Der vil være en gratisperiode ved ankomst. P-huset skal, jævnfør kasse- og regnskabsregulativet, afskrives over 15 år. Jævnfør i øvrigt notat Finansiering af P-hus ved betalingsparkering i Esbjerg midtby. Opførelse af P-hus Anskaffelse af parkeringsautomater Salg af P-pladser (lejlighedskonstruktion) 38,0 mio.kr. 4,0 mio.kr. 5,7 mio.kr. Som alternativ til et P-hus med 400 pladser kan der opføres et P-hus, hvor der lægges særlig vægt på kørselskomfort (uden egentlige ramper). Et sådant hus vil kunne rumme ca. 330 P-pladser og vurderes at koste mio. kr. eller ca kr. mere pr. P-plads. Anlæg af et sådant P-hus er således ca. 50% dyrere pr. P-plads. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi

174 Anlæg af P-hus i Danmarksgade 62 (400 P-pladser) , , , ,0 Anlæg af P-hus , ,0 Etablering af 250 P-fondspladser 6.900, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af p-pladser (Lejlighedskonstruktion) 0, ,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelsesudgifter 0, , , ,0 Driftsindtægter 0, , , ,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

175 Sekretariat Torvegade Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Baggrund Ejeren af Skolegade 39 ønsker at opføre et hotel på ejendommen. Det pågældende hotel vil udløse et krav om etablering af et større antal P- pladser. Et sådant parkeringskrav kan ejeren ikke opfylde på egen grund. Eneste mulighed er, at der opføres et parkeringshus på naboejendommen (Danmarksgade 62). Ejeren af Skolegade 39 skal så købe det nødvendige antal P-pladser i P-huset. Der har tidligere været overvejsler om opførelse af et parkeringshus i bymidten. Teknik & Byggeudvalget og Plan & Miljøudvalget har, henholdsvis den 14. og 18. november 2014, anmodet Teknik & Miljø om at arbejde videre med et Parkeringshus-projekt i Danmarksgade 62, baseret på ovenstående model. Efterfølgende har Teknik & Miljø set nærmere på de konkrete muligheder, herunder, hvorledes opførelsen af P-huset kan finansieres. Lokalplan Arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for den 2900 m 2 store grund, der i dag rummer kommunal parkeringsplads, er igangsat af Plan & Miljøudvalget efter anmodning fra Teknik & Byggeudvalget. Telefon Telefax

176 Sekretariat Der skal kunne opføres et parkeringshus med 400 p-pladser i grundens længderetning, som vist på ovenstående skitse. Huset vil blive 4-5 etager højt. Økonomi/finansiering Finansieringen af huset kan ske ved en kombination af salg af dele af P- huset, salg af P-fondspladser og gennem betalingsparkering. Salg af dele af P-huset En del af P-huset kan i udbud sælges til private. Det sker i en såkaldt lejlighedskonstruktion. Prisen pr. P-pladsen vil svare til det det har kostet at opføre en P-plads i P-huset (prisen er inklusiv grundværdi). Det er forudsat, at ejeren af Skolegade 39 skal købe 50 P-pladser i P- huset. Endeligt antal kendes først når detailprojekt for hotellet foreligger. Salg af P-fondspladser I et nyt parkeringshus vil der blive tilført et antal nye offentligt tilgængelige P-pladser. Antallet af nye offentligt tilgængelige P-pladser er kapaciteten i P-huset fratrukket de P-pladser, der sælges til private, og de offentligt tilgængelige P-pladser, der nedlægges i forbindelse med opførelsen af P- huset. Ved opførelse af et parkeringshus med 400 pladser vil der blive 250 nye pladser, der kan sælges i P-fonden til 50 % af opførelsesprisen. Økonomien for opførelsen af parkeringshuset ser ud som følger: P-hus i Danmarksgade 62 med 400 pladser (præfabrikerede elementer) Udgifter [mio. kr.] Indtægter [mio. kr.] - 2 -

177 Sekretariat Anslået samlet pris for P-hus, inklusiv forundersøgelser og udbud 38 Indtægt fra salg 50 P-pladser i lejlighedskonstruktion* 5,7 Salgsindtægt fra salg af 250 pladser i P-fonden 14,3 Sum 38 20,0 Behovet for yderligere økonomi 18 *Grundprisen for Danmarksgade 62 (7,8 mio. kr.) indgår i beregningsgrundlaget til fastsættelse af den samlede opførelsesudgift for P- huset (45,8 mio. kr.). Herudfra er prisen pr. P-plads fastsat ( kr.). Der er dermed behov for at tilvejebringe yderligere 18 mio. kr. Det kan ske via skattefinansiering eller via betalingsparkering. Derudover skal der af likvide midler være et udlæg til de 250 P-fondspladser, i alt 32,3 mio. kr. Betalingsparkering I den offentligt tilgængelige del af P-huset kan indtægter tilvejebringes ved at indføre betalingsparkering. Det kan enten ske ved opkrævning af traditionel betalingsparkering og/eller ved salg af årskort. Betalingsparkering må samlet set ikke give overskud. Giver betalingsparkering, modregnes det i bloktilskuddet. Traditionel betalingsparkering Der kan indføres betalingsparkering i Esbjerg som vist på vedlagte bilag (sidst i notatet). Betalingsparkeringen vil omfatte de ca. 740 P-pladser i midtbyen og ca. 140 kantstensparkeringspladser i midtbyen samt Museumspladsen (290 P- pladser), der i stort omfang benyttes af togrejsende (områderne med blå skravering). Årskort Salg af årskort er en form for betalingsparkering, som kendes fra andre byer. Årskortet giver adgang til at parkere uden yderligere betaling i bestemte områder, alle dage året rundt. Det anbefales, at der sælges 2 x 150 årskort i henholdsvis P-huset og på Museumspladsen. I finansieringsregnestykket er anvendt en pris på 4200 kr. pr. år. Udgifter til forrentning og afskrivning af P-hus og drift af betalingsparkering Den samlede forrentning og afskrivning udgør for P-huset (inklusiv grund) og P-automater ca. 30 mio. kr. Afskrivning af P-huset skal ske over 15 år. De årlige udgifter til forrentning og afskrivning udgør dermed lige over 2 mio. kr. med det nuværende renteniveau

178 Sekretariat Drift og vedligeholdelse omfatter vedligehold af P-huset og øvrige P-pladser (herunder skiltning) og drift af betalingssystem, der omfatter automater mv., administration, kundeservice og behandling af klager. De samlede udgifter hertil vurderes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. Der skal dermed tilvejebringes indtægter for ca. 4 mio. kr. årligt for at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Ønskes et P-henvisningssystem finansieret via betalingsparkering og renovering/nyanlæg af P-pladser, skal indtægterne være større. Indtægter fra betalingsparkering Indtægterne fra betalingsparkering varierer afhængig af omfanget af betalingsparkeringen, herunder især om der indføres gratisperioder. I dag kan der parkeres 2 timer på parkeringspladserne tæt ved Kongensgade og 4 timer på pladser længere herfra. På kantstensparkeringspladserne må man parkere 1 time. Nedenfor er opstillet 3 modeller. Alle modeller baserer sig på en timetakst på 6 kr. eksklusiv moms og betalingsparkering i tidsrummet kl (manfre) og kl (lør). Økonomien skønnes ud fra de opstillede forudsætninger at se ud som følger. Økonomi [mio. kr.] Model 1 ingen gratisperiode (Ingen betalingsparkering på Museumspladsen) Model 2 2 timers gratisperiode på P- pladserne Model 3 1 times gratisperiode på P-pladserne Indtægter inklusiv årskort 7,1 3,3 5,3 Udgifter til drift og forretning og afskrivning 4,0 4,0 4,0 af P-hus Overskud 3, ,3 Model 1: Området for betalingsparkering omfatter ikke Museumspladsen. Model 2 og 3: Kantstensparkering er ikke en del af gratisperioden (140 Pladser). Med model 1 vil der skabes et årligt overskud ved betalingsparkering, der bl.a. giver mulighed for indkøb og drift af P-henvisningssystem (0,5 mio. kr. årligt) samt renovering/opførelse af nye P-anlæg. Model 2 forventes at give et årligt underskud, som medfører, at der skal tilføres skattefinansieret økonomi. Ved at hæve prisen til 8 kr. (ex. moms) giver regnestykket balance. I model 3 vil der være et overskud, der giver mulighed for indkøb og drift af P-henvisningssystem samt renoveringer i mindre omfang. Beboerlicenser Indføres betalingsparkering i Esbjerg midtby bør der samtidig indføres beboerlicenser og forbud mod kantstensparkering for alle øvrige bilister, hvor der ikke er betalingsparkering. En tilsvarende ordning er indført ved Sydvestjysk sygehus (rød markering på kortet). Beboerlicenser bør tilbydes, dels til de beboere/husejere, der bor inden for den zone, hvor der bliver - 4 -

179 Sekretariat betalingsparkering, dels til beboere/husejere i en afstand fra zonen. Udstrækningen af zonen kan tilpasses efter behov (grønmarkering på kortet). Derved undgås det, at bl.a. handlende og øvrige med ærinde i midtbyen kan parkere gratis lige uden for zonen, hvor der er betalingsparkering, og dermed optage pladser i boliggaderne. Det forudsættes at beboerlicenserne drives i et hvile i sig selv princip, som ved Sydvestjysk Sygehus

180 ± Esbjerg Midtby Parkeringslicensopgørelse Eksisterende beboerlicenser Beboerlicenser og betalingsparkering Beboerlicenser J.nr.: Ansv.: Sagsnr. 1:7.000 RAZ Dato: Vej & Park Frodesgade Esbjerg Tlf vejogpark@esbjergkommune.dk - Grundkort: GST Esbjerg Kommune, Kortkontoret - Luftfoto: Cowi.Grundkort ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed.

181 Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-55) Udviklingsforslag 1. Forplads til nærbanestation i Jerne Staten har bevilget 26 mio. kr. til anlæg af en station i Jerne. For at kunne betjene rejsende, der kommer på cykel, med bus eller bliver kørt i bil, skal der anlægges en stationsforplads. Anlæg af forpladser i forbindelse med stationer påhviler den enkelte kommune. Det igangværende lokaliseringsarbejde, som gennemføres af Trafikstyrelsen, peger på, at den mest hensigtsmæssige placering vil være ved Skolebakken. Her vil der kunne anlægges en stationsforplads umiddelbart syd for banen på en ca m 2 stor hjørnegrund mellem Skolebakken og Præstebakken. På arealet ligger i dag en bygning med to erhvervslejemål. Anlæg af en stationsforplads på dette areal vil omfatte køb af arealet, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads. Pladsen vil skulle indrettes med cykelparkering, busholdeplads og kiss & ride anlæg (korttidsparkering). Arealet vurderes at skulle anvendes til byggeplads i forbindelse med anlæg af en station ved Skolebakken. Efterfølgende kan forpladsen anlægges. Derudover bør der etableres trafikdæmpende foranstaltninger på Skolebakken, mellem Præstebakken og Storegade af hensyn til de bløde trafikanter. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi Forplads til nærbanestation i Jerne 2.000, ,0 135,0 135,0 Erhvervelse af areal 1.500,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg incl. nedrivning 500, ,0 0,0 0,0 Drift 0,0 0,0 135,0 135,0 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Ingen bemærkninger. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Ingen bemærkninger

182 Teknik & Byggeudvalget Veje og grønne områder TB (20-56) Udviklingsforslag 1. Esbjerg Strand Generelt om projektet: Esbjerg Strand projektet omhandler omdannelsen af den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde med lystbådehavn, rekreative maritime aktiviteter, grønne områder, domiciler, samt offentlig- og private service. Derudover skaber projektet en markant forbedring af infrastrukturen i området via bl.a. sideudvidelse af Sædding Strandvej, forlængelse af H.E. Bluhmesvej og etablering af rundkørsel med shunt til brug for bl.a. særtransporter til Esbjerg Havn. Projektet er opdelt i etaperne 0, 1 og 2, hvilket er uddybet nedenfor: Etaper Aktiviteter Anlægsperiode 0 Sideudvidelse af Sædding Strandvej (inkl. lyskryds og rundkørsel), forlængelse af H.E. Bluhmesvej og etablering af Bryggen/domicilområdet 1 Etablering af havnetorv, havneø, lystbådehavn, lagune, indermole og forlægning af Fovrfeld Bæk 2 Etablering af ydermoler, forhavn, strand og evt. kunstmuseum Ukendt Etableringen af etape 0 er igangsat og skaber ca m 2 erhvervsjord, hvoraf der på nuværende tidspunkt er solgt cirka m 2 (Semco og Claus Sørensen). Etableringen af etape 1 vil, udover en unik rekreativ bydel, skabe yderligere ca m 2 erhvervsjord. Økonomi: Dette udviklingsforslag vedrører udgiftsniveau samt udgifts- og indtægtsfordelingen for etape 1, hvilket er uddybet under punkt 4 (Økonomi) og i vedhæftede bilag. Opgørelsen af totaløkonomien for etape 0 og 1 viser, at der samlet set er balance mellem udgifter og indtægter. Der er dog en tidsmæssig forskydning mellem udgifterne til anlæg af etape 1 og indtægterne i form af grundsalg. Anlægsudgifterne til etape 1 falder alle i budgetperioden, mens en væsentlig andel af salgsindtægterne først forventes at indkomme i slutningen af budgetperioden og umiddelbart herefter. Derudover er der i forhold til budget , hvor der blev indarbejdet et rådighedsbeløb på 128 mio. kr. og en lånefinansiering på 60 mio. kr., sket en forøgelse af udgifterne til etape 1 på 81 mio. kr. De forøgede udgifter kan henføres til udvidelse af havneøen med henblik på øgede salgsindtægter. De 81 mio. kr. er alle indtægtsdækket, og cirka halvdelen af beløbet kan lånefinansieres.

183 Alt i alt vil 101 mio. kr. af de samlede udgifter til etape 1 på 209 mio. kr. kunne lånefinansieres. Derudover forventes salgsindtægterne, at fordele sig med 36 mio. kr. årligt i årene Der planlægges en intensiv salgs- og markedsføringsindsats i i forbindelse med etableringen af havneøen. Der er i øjeblikket ikke skabt finansiering til etableringen af etape 2, men der er i projektet taget højde for, at etape 0 og 1 kan fungere uafhængigt af etape 2. Det betyder bl.a., at lystbådehavnen kan flyttes, og at grundsalget på havneøen kan gennemføres. 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau Ingen bemærkninger. 4. Økonomi I nedenstående skema er indarbejdet differencer i forhold til budget , TB (20-59). Indarbejdet er anlægsudgifter til etape 1 samt forventede salgsindtægter fra etape 1 i Esbjerg Strand , , , ,7 Anlæg, etape , , , ,0 Grundsalg, etape 1 0,0 0,0 0, ,0 Låneoptagelse , , ,9 0,0 Afdrag 0,0-604,4 44, ,0 Renter 0,0-592,4-149, ,3 Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 Der er indregnet afledt drift for projektets etape 0. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne afledt drift for etape 1. Denne forventes beregnet i 2017, når projekteringen er gennemført. 5. Personalekonsekvenser (antal årsværk) Ingen bemærkninger. 6. Konsekvenser for andre politikområder Projektet understøtter det overordnede mål i Esbjerg Kommunes Vision og Vækststrategi om, at Esbjerg Kommune skal have indbyggere i Esbjerg Strand projektet skaber således gode rammer for erhvervslivet i form af unikt beliggende erhvervsarealer, enestående faciliteter for maritime klubber/foreninger og et nyt attraktivt byområde til gavn for turister og Esbjerg Kommunes borgere. Esbjerg Strand projektet vil være en væsentlig faktor i forhold til øget bosætning. 7. Tidligere besparelser / udvidelser Der er i 2014 bevilliget 6 mio. kr. til planlægning og projektering af projektet. Der er i 2015 givet en anlægsbevilling på 50 mio. kr. til etape 0 fordelt med 38 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr I samme forbindelse blev der meddelt en indtægtsbevilling på 13 mio. kr. i 2016 til modtagelse af Esbjerg Havns forventede andel af projektet. Der er i budget indarbejdet et rådighedsbeløb på 128 mio. kr. til etape

184 Teknik & Miljø Torvegade Esbjerg Dato 22. juni 2015 Sagsbehandler Kent Wiuff Hansen Esbjerg Strand Totaløkonomi for etape 0 og 1 (bilag 1 til udviklingsforslag vedr. Esbjerg Strand) Dette notat beskriver en overordnet tidsplan for Esbjerg Strand projektet samt totaløkonomien for projektets etape 0 og Overordnet tidsplan og illustration Etaper Aktiviteter Anlægsperiode 0 Sideudvidelse af Sædding Strandvej (inkl. lyskryds og rundkørsel), forlængelse af H.E. Bluhmesvej og etablering af Bryggen/domicilområdet 1 Etablering af havnetorv, havneø, lystbådehavn, lagune, indermole og forlægning af Fovrfeld Bæk 2 Etablering af ydermoler, forhavn, strand og evt. kunstmuseum Ukendt Telefon Telefax

185 Teknik & Miljø 2. Totaløkonomi, etape 0 Nedenstående tabel opsummerer de forventede udgifter og indtægter for etape 0. Beløbene er angivet i mio. kr. Efter Total Udgift Indtægt Betaling Esbjerg Havn Total Med baggrund i det endelige licitationsresultat forventes de samlede udgifter til etablering af etape 0 at kunne holdes inden for bevillingen på 50 mio. kr. Udgifterne kan henføres til anlægsaktiviteterne oplistet i tidsplanen i afsnit 1. Esbjerg Havns betaling til etape 0 forventes fortsat at blive 13. mio. kr. Salgsindtægterne for etape 0 vurderes på nuværende tidspunkt fordelt som vist i ovenstående tabel tallene er faktiske tal (Semco og Claus Sørensen), mens de resterende beløb er baseret på forventninger. Der er i budget indarbejdet forventede salgsindtægter fra etape 0 på 87 mio. kr. fordelt med 33 mio. i 2015 samt 18 mio. kr. i 2016, 2017 og Salgsindtægterne henføres til salg af m2 erhvervsarealer ved Bryggen svarende til etagemeter. 3. Totaløkonomi, etape 1 Nedenstående tabel opsummerer de hidtidigt budgetlagte udgifter, forventede udgifter samt forventede indtægter for etape 1. Beløbene er angivet i mio. kr Total Budgetlagt udgift Udgiftsændring Udgift i alt Indtægt i alt (ikke budgetlagt) Total Udgifterne kan henføres til anlægsaktiviteterne oplistet i tidsplanen i afsnit 1. De forventede indtægter henføres til salg af m2 erhvervsarealer på havneøen svarende til etagemeter

186 Teknik & Miljø I budget er indarbejdet et rådighedsbeløb på 128 mio. kr. til anlæg af etape 1, hvor af 60 mio. kr. er påtænkt lånefinansieret. Der er ikke er indarbejdet forventede salgsindtægter fra havneøen. Ovenstående totaløkonomiberegning for etape 1 viser en udgiftsforøgelse på 81 mio. kr. i forhold til det indarbejdede rådighedsbeløb på 128 mio. kr. De forøgede udgifter kan henføres til udvidelse af havneøen med henblik på øgede salgsindtægter. De 81 mio. kr. er alle indtægtsdækket, og cirka halvdelen af beløbet kan lånefinansieres. Alt i alt vil 101 mio. kr. af de samlede udgifter til etape 1 på 209 mio. kr. kunne lånefinansieres. Derudover forventes salgsindtægterne at fordele sig med 36 mio. kr. årligt i årene Der planlægges en intensiv salgs- og markedsføringsindsats i i forbindelse med etableringen af havneøen. 4. Totaløkonomi, samlet for etape 0 og 1 Nedenstående tabel opsummerer de forventede samlede udgifter og indtægter for Esbjerg Kommune ved etableringen af Esbjerg Strand (etape 0 og 1). Beløbene er angivet i mio. kr. Efter Total Udgift Indtægt Total * Her af kan 101 mio. kr. lånefinansieres, idet de anlægsarbejder som er nødvendige for at etablere lystbådehavnen kan lånefinansieres. Lånefinansieringen er fordelt med 46 mio. kr. i 2017 og 55 mio. kr. i Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set er balance mellem indtægter og udgifter ved etableringen af Esbjerg Strand (etape 0 og 1). Der er dog en tidsmæssig forskydning mellem udgifterne til anlæg af etape 1 og indtægterne i form af grundsalg. Anlægsudgifterne til etape 1 falder alle i budgetperioden, mens en væsentlig andel af salgsindtægterne først forventes at falde i slutningen af budgetperioden og umiddelbart herefter. Etableringen af Esbjerg Strand skaber finansiering til en markant forbedring af infrastrukturen sideudvidelse af Sædding Strandvej, forlængelse af H.E. Bluhmesvej og etablering af rundkørsel med shunt til brug for bl.a. særtransporter til Esbjerg Havn. Den samlede direkte udgift til denne infrastruktur er ca. 26,4 mio. kr. Herudover vil der i forbindelse med etableringen af Esbjerg Strand blive skabt et unikt rekreativt område til gavn for kommunens borgere samt mulighed en positiv markedsføring af Esbjerg Kommune. Anlægsudgifter som direkte kan henføres til fritidsaktiviteter - klubhusenes byggefelter (udvidelse af ø) samt udgifter til pontoner, pæle mv. (lystbådehavn) beløber sig til cirka 8,6 mio. kr. Derudover vurderes den - 3 -

187 Teknik & Miljø manglende salgsindtægt for klubhusenes byggefelter at beløbe sig til ca. 5.4 mio. kr. Alt i alt de direkte henførbare udgifter til fritidsaktiviteter og de som følge her af manglende salgsindtægter påvirker projektets totaløkonomi med 14 mio. kr

188 ESBJERG STRAND ILLUSTRATIONSPLAN 1: Ebbesti Bro Redningsvej Hovedsti Hovedsti Udsigtsplads Dige Udsigtspunkt Ferskeng Vandsport Bro Esbjerg Kunstmuseum 2,5 m dybde Bådebro - ekstra pladser Vandsport Grussti ERHVERV Dige kote +2,5 Salteng CAFÈ CAFÈ KLUBHUSE STRAND ERHVERV kote +5 4,5 m dybde TRÆSKIBSHAVN Vandsport Ferskeng ERHVERV Strandeng Marehalm Gæstekaj Sikkerhedszone KLUBHUSE Badehuse Tribune ESBJERG BRYGGE ERHVERV Kajakponton Stormport P Ponton P Gæstekaj FORHAVN P Lods P Udsigt Tank Nyt fyr Rampe HAVNETORVET Café Skulptur Nord BAKKELANDSKAB Vandsport LYSTBÅDEHAVN 300 pladser LYSTFISKERMOLE Bro P P