:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download ":31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr"

Victoria Søndergaard
4 år siden
Visninger:

1 :31:58 Budget kr Korrigeret budget kr Budgetoverslag kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur Havnene Østerby Havn Østerby Havn Total Produktionsanlæg og arealer Havneværker Østerby H Beddingsanlæg Østerby H Fyrbelysning Østerby H Pladser og veje Østerby H Olie- forurening - Oliedepot Østerby H Bygninger Betalingsanlæg Administrationsbidrag Administrationsbidrag Østerby Havn Lån Renter lån Østerby Havn Brændstof - Tankanlæg Brændstof - Tankanlæg Østerby Havn Indtægter Hjemmeh. kutter indtægt Østerby H Ej hjemmeh. andre både indt Østerby H Ej hjemmeh. lystbåde indtægt Østerby H Rampeafgift indtægt Østerby H Faste pladser indtægt Østerby H Vareafgift - fisk indtægt Østerby H Leje af bygning indtægt Østerby H Salg af el Østberby H Salg af brændstof Østerby H Brusekabiner Østerby H Kaffemaskine indtægt Østerby H

2 Leje af vandarealer Østerby H 0 Havnekort Udgifter til Kaffemaskine Udgifter til kaffemaskine Øvrige personaleomkostninger Personaleforsikringer Beklædning Øvrige personaleudgifter Administration Kontorartikler Annoncer Kontingenter Abonnementer Telefon Porto og fragt Bankgebyr Øvrig administration Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser Repræsentation IT og inventar IT og inventar Øvrig drift Køretøjer Øvrig drift Ejendom Forbrugsafgifter Ejendomsskat Forsikring Rengøring Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Tekniske installationer Øvrige ejendomsudgifter Anskaffelser Anskaffelser under kr Leasingaftaler Leasing

3 Omkostningssteder Omkostningssteder Østerby Havn indtægter u/moms Total Østerby Havne indtægter u/moms Østerby Havne indtægter u/moms Indtægter solcelle anlæg Vesterø Havn Vesterø Havn Total Produktionsanlæg og arealer Havneværker Vesterø H Beddingsanlæg Vesterø H Fyrbelysning Vesterø H Pladser og veje Vesterø H Arbejde på tidl. amtsvej ved havnen Betalingsanlæg Lån Renter lån Vesterø Havn Brændstof - Tankanlæg Brændstof - Tankanlæg Vesterø Havn Indtægter Hjemmeh. indtægt kutter Vesterø H Hjemmehj. indtægt andre både Vesterø H. 0 Ej hjemmeh. indtægt lystbåde Vesterø H Rampeafgift indtægter Vesterø H Faste pladser indtægt Vesterø H Færgen indtægt Vesterø H Vareafgift indtægt - fisk Vesterø H Leje af bygning indtægt Vesterø H Salg af el Vesterø H Salg af brændstof Vesterø H Brusekabiner Vesterø H Køb og salg af kaffe Vesterø H Beddingen indtægter Vesterø H Vaskemaskine Vesterø H Havnekort Erhvervs havnekort

4 El-biler El-biler udgifter Indtægter Erhvervs havnekort Administrationsbidrag Administrationsbidrag Øvrige personaleomkostninger Uddannelse Personaleforsikringer Beklædning Øvrige personaleudgifter Administration Kontorartikler Annoncer Kontingenter Abonnementer Telefon Porto og fragt Bankgebyr Kassedifference Øvrig administration Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser Repræsentation IT og inventar IT og inventar Øvrig drift Materialer Køretøjer Øvrig drift Ejendom Forbrugsafgifter Ejendomsskat Forsikring Rengøring Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Tekniske installationer

5 Øvrige ejendomsudgifter 0 Anskaffelser Anskaffelser under kr Omkostningssteder Omkostningssteder Vesterø Havn indtægter u/moms Total Vesterø Havn indtægter u/moms Vesterø Havn indtægter u/moms Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning Boligformål Total Ejendomsskatter Ejendomsskatter Tanghusprojekt/byfor nyelse Total Tanghusprojekt/byfornyelse Tanghusprojekt/byfornyelse Fælles formål Total Ejendomme Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdesel Energioptimering Omkostningssteder Omkostningssteder Parker og legepladser, Total Anlæg, legeplads, grønne områder Anlæg, legeplads, grønne områder Offentlige toieletter Offentlige toiletter Omkostningssteder Omkostningssteder Stadion og idrætsanlæg Total

6 Østerbyhallen Tilskud Østerby hallen udendørsarealer Vesterø Idrætshus Tilskud Vesterø Idrætshus udendørsarealer Læsø Hallen Tilskud Rustvogn Total Rustvogn Lejeindtægt Miljøbeskyttelse Total Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn - virksomheder Badevandskontrol Miljøplanlægning Miljøplanlægning/spildevandsplan Skadedyrsbekæmbel se Total Skadedyrsbekæmbelse Skadedyrsbekæmbelse indtægter Skadedyrsbekæmbelse udgifter Skorstensfejerarbejd e Total Skorstensfejerarbejde Skorstensfejerarbejde udgifter Skorstensfejerarbejde indtægter Anden fast ejendom Anden fast ejendom Total Kokvadgårdsvej 8 - Lerbygning Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Flyvepladsvej 6 - Flyvpladsen Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse

7 Øvrige udgifter Lønninger Landingsafgifter - Indtægter Østerby Campingpladsvej 8 - Campingplads Lejeindtægt Østerby Havnegade 11 - Servicecenter Løn Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Administration Plantagevej 60 - Sommerhus Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Nordre Rønner Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Kirkestien 2 - Lægehuset Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Henlæggelser Lejeindtægt Byrum Hovedgade 51 - Politistation Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Lejeindtægter Doktervejen 7 0 Ejendomsskat og forsikring 0 Forbrugsafgifter 0 Byrum Hovedgade Byrum Hovedgade Holmelundsvej Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Lejeudgifter LEV

8 Lejeindtægter Byrum Hovedgade 70 Byrum Hovedgade 70 Byrum Hovedgade Total Byrum Hovedgade 72 Byrum Hovedgade 51 - Politistation Indtægt told moms Kirkestien 2 - Lægehuset Indtægter told moms Anden fast ejendom told moms Vesterø Havnegade Vesterø Havnegade 28 - Told moms Total Vesterø Havnegader 28 - told moms Udvendig vedligehold Indvendig vedligeholdelse Ekstra vedligeholdese Forbrugsafgifter Ejendomsskat og forsikring El Vand Renovation Lejeindtægt Vesterø Havneg. 35 Spilloppen + lejligh Total Vesterø Havneg Spilloppen + lejli Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Læsø Hallen selvejede inst Læsø Hallen selvejende institution Total Ejendom Forbrugsafgifter Ejendomsskat Forsikringer Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse

9 Rengøring Øvrige ejendomsudgifter Administration Øvrige administrationsudgifter Indtægter Bevar Mig Vel Forenings leje Andre leje indtægter Forudbetaling leje - Læsø Kommune Vandløb Vedligeholdelse af vandløb Total Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb egne Vedligehold vandløb told moms Total Vedligeholdelse af vandløb Vedligholdelse vandløb indtægt T/moms Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse Total Naturforvaltningsprojekter Pleje af fredede arealer egne Mellemr. Naturstyrelsen - LIFE Læsø Natur og Landskabs udvalg Affaldshåndtering Affaldshåndtering Total Affaldshåntering Generel administration Ordning for dagrenovation - restaffalg Ordning for storskrald og haveaffald Ordning for glas, papir og pap Ordning for farlig affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Transport Materialegården Total

10 Driftsbygninger og pladser Ejendomsskat og forsikring Forbrugsafgifter Vedligeholdelse Øvrige drift 0 Administration Personaleudgifter Materialer Bus- og læskurer Omkostningssteder Omkostningssteder Kollektiv trafik Total Busdrift Tilskud til trafikselskaber Samordnede kørsel Drift vedr. bus - busstationer m.v Fælles funktioner Fælles funktioner Total Fælles formål Matrikulære berigtigelser Øvrige fælles funktion Maskiner og materiel Maskiner og materiel Leasing Grusgrav Retableringudgifter Pedelkorpset Øvrige - told moms Total Arbejde for fremmed regning 0 Veje - Øvrig - told moms Øvrige arbejdere - Øvrige told moms 0 Øvrige fælles funktion Indtægter told moms Maskiner-Materiale Indtægter - told moms- Grusgraven Kommunale veje

11 Kommunale veje Total Vejvedligeholdelse Asfalteringer af færdselsbaner Øvrige veje Vejbelysning Færdselstavler og anden afmærkning Renholdelse Rabatter Vintertjeneste Glatførerbekæmbelse og snerydning Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Vesterø Havn - tidligere amtsvej Total Vesterø Havn - tidligere amtsvej Vesterø Havn - tidligere amtsvej Øvrige - told moms Total Vejvedligeholdelse Asfalteringer - indtægter - told moms Kultur og Bibliotek Kulturel virksomhed Total Museum Museum Museum - tilskud til IT Biograf Øvrige drift Musikskolen Musikskolen Andre kulturelle opgaver Tilskud til andre kulturef Luddes Hus Læsø kunsthal Folkeoplysning og fritidaktiv Total Folkeoplysning voksenunderv AOF

12 Lokaletilskud Lokaletilskud til voksenundervisning Lokaletilskud til foreningsarbejde Folkeoplysning - foreningsarbejde Grundtilskud Befordringstilskud Folkeoplysning Uddannelse til instruktør Aktivitetstilskud Kulturelle arrangementer Bibliotek Total Østerby servicecenter Østerby Servicenter Bøger Voksenbøger Børnebøger Bogbøder Administration Kontorartikler Kontingenter Telefon Porto og fragt Øvrig administration Møder, rejser og repræsentation Møder og rejser IT og inventar IT Inventar Øvrig drift Øvrig drift Anskaffelser 0 Anskaffelser over kr. 0 Omkostningssteder Omkostningssteder

Relaterede dokumenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter 09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg