BUDGETFORSLAG. Partinavn: C-A-O-B-F Version: Budgetforlig 17/9 kl Dato: Bemærkninger:

Transkript

1 BUDGETFORSLAG Partinavn: C-A-O-B-F Version: Budgetforlig 17/9 kl Dato: Bemærkninger:

2 Overblik Basisbudget Nettotal i mio. kr. Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Resultat af anlæg Lån og balanceforskydninger Kassetræk (+=overskud/-=underskud) Ændringer Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Indtægter i alt -23,8 0,8 1,7 6,0-15,2 Driftsudgifter i alt -37,6-67,9-72,2-76,8-254,4 Anlæg i alt -0,3 0,0-1,2-49,9-51,4 Lån og balanceforskydninger -32,6 22,5 47,5 47,5 84,9 Udenfor kategori 0,0 0,0-50,0 0,0-50,0 Kassetræk 94,3 44,6 24,1 73,2 236,2 Nyt forslag Nettotal i mio. kr. Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Resultat af anlæg Lån og balanceforskydninger Udenfor kategori Kassetræk (+=overskud/-=underskud) Gennemsnitslikviditet basis Gennemsnitlikviditet nyt forslag

3 Resultatbudget Forslag til ændringer Samlet nyt forslag Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning (inkl. omprioriteringsbidrag) Andre tilskud Puljer Særligt finansieringstilskud (skøn) Forventet opjustering af tilskud sfa aftale med re Beskæftigelsestilskud Øvrige forslag (indtægter) Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Ring Ring 2 - eksisterende Ring 2 - nye forslag Effektiviseringsforslag Øvrige forslag (drift) Ændringer til afledt drift Omprioriteringsbidrag - reduktion af drift LCP+ny pl PL-stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Eksisterende plan - udgifter indtægter Nye anlægsforslag - udgifter indtægter Øvrige forslag - udgifter indtægter PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Låneoptagelse Energirenovering Låneoptagelse til skolen i Bymidten Lån til renovering af Nordhavnen Øvrige forslag (lån) Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Salgsindtægter (ejendomme) Deponering Øvrige forslag (balanceforskydninger) Likviditetstræk til sundhedshus Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) inkl. servicedriftspuljen ÅRETS RESULTAT

4 Indtægter Indkomstskat Udskrivningsgrundlag Nuværende skatteprocent 25,40 25,40 25,40 25,40 Skatteprovenu ved nuværende skatteprocent Forslag til ny skatteprocent 25,40 25,40 25,40 25,40 Ændring i kr Grundskyld (kun normaljord) Grundværdi (normaljord) efter skatteloft Grundskyldspromille 29,30 29,30 29,30 29,30 Provenu af grundskyld (normaljord) Forslag til ny grundskyldspromille 29,00 29,00 29,00 29,00 Ændring i kr Dækningsafgift Forskelværdier for forretningsejendomme Dækningsafgiftpromille 7,10 7,10 7,10 7,10 Provenu af dækningsafgift Forslag til ny dækningsafgiftspromille 6,90 6,90 6,90 6,90 Ændring i kr

5 Ændringer til driftsbudgettet i ring 1 Budgetområde Nr. Titel Forslag til ændringer Trafik, vej og grønne områder Asfaltbelægning, vejmarkeringer og rabatter Finansiering af skattelettelser (delvis) Trafik, vej og grønne områder Kollektiv Trafik Grundet udbud på kollektiv trafik via MOVIA

6 Ændringer til driftsbudgettet i ring 2 (eksisterende opgaver) Budgetområde Nr. Titel Forslag til ændringer Miljø, Natur og Klima Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt Nordsjællands Park og Vej Vintertjenesten Kulturen Tilskud - samarbejdsaftaler reduktion af tilskud til DTM Skoler Diæter til skolebestyrelser Skoler Befordring af elever i grundskolen Skoler Betaling af SFO for elever i specialtilbud Ligestilling af almen og special SFO ift. forældrebetaling Skoler A Værestedet Nordvestskolen Inkluderes i eksisterende tilbud Skoler Uddannelshuset i Helsingør kommune Omlægning af uddannelseshuset Dagpleje og Daginstitutioner Udmøntning af den generelle besparelse Dagpleje og Daginstitutioner Kapacitetstilpasning Dagpleje og Daginstitutioner Adm. Af frit valgs ordning Dagpleje og Daginstitutioner Værested Espergærde Inkluderes i eksisterende tilbud Sundhed og Omsorg Akutpladser til borgere i eget hjem Erstatter et effektiviseringsforslag Erhverv Business & Events Elsinore Administration og planlægning 826SO- 02 Opsøgning af seniorer med etnisk minoritetsbaggrund Opgaven udføres fremadrettet under b Puljen til sundhedsfremme Administration og planlægning 826KIB- 04 Image

7 Tilvalgte nye driftsopgaver Budgetområde Nr. Titel Budget Trafik, vej og grønne områder Cykelteket Kulturen Projekt Friby Den attraktive kommune: Finansieres af BEE Kulturen Kulturhavn Kronborg - sekretariat Den attraktive kommune: Finansieres af BEE Kulturen Øresundsakvariet, Marinbiologisk Lab., Kbh.s Universitet Den attraktive kommune: Finansieres fra DTM Kulturen Drift af Værftsmuseum i nye lokaler Den attraktive kommune: Finansieres af BEE Idræt og Fritid Afledt drift atletikstadion Forebyggelse Sundhedstjenesten - Forældreuddannelse Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse Fritidspas - udvidelse af ordningen Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse Værested for 18 + (videreudvikling af Klub+) Tryghed: Finansieres af den boligsociale pulje Forebyggelse Brandkadetter Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Skoler Frokosttilbud i skolerne - Pilotprojekt Skoler & daginstitutioner Skoler SUS - projekt om overvægt og mistrivsel Skoler & daginstitutioner: Finansieres af den boligsociale pulje (løftet med kr. til markedsføring) Skoler Den 3. dimension (Udvikl.projekt mellem Forsyning Helsingør og Kommunens skoler Skoler & daginstitutioner Skoler Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Skoler & daginstitutioner Skoler Sommerakademi Learning & Adventure Camp Skoler & daginstitutioner Udsatte børn Home Start Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Udsatte børn Udgående rådgivere Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Særlig Social Indsats Headspace Danmark Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Særlig Social Indsats Ansøgning tilskud Frelsens Hær Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje Særlig Social Indsats Pensionatet Forebyggelse: Finansieres af den boligsociale pulje

8 Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan) Projekt Budget Espergærde Bypark Julebæk Strand Sandfodring Multiparken, udvidelse af parkeringsplad 702 Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Sikring af skoleveje - ramme Trafiksikkerhedsby Trafiksikkerhedsby Udskiftning af vejbelysning - ramme Udvikling af byrum Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og Bofællesskab Teglhuset Ny profil - flytte 10 mio. kr. fra 2016 til 2017 Energirenovering i kommunal ejendomme Ny daginstitution ved Hornbæk Skole Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg Ny profil pga. ændret tidsplan som følge af ændrede rammer for udbud. Nyt plejehjem i Hornbæk PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Planlagt vedligeholdelse Nye lokaler - Pusterummet Pilotprojekt, SSI Prøvestenen Tag på Rådhuset, Stengade Udvidelse af Multiparken Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt m² bygningsareal - driftsbesparelser ligger som afledt drift Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør Den attraktive kommune: Byrumsløft Forventet grundsalg som følge af arealoptimering (kan kun vælges sammen med anlægsønske ) Anlæg af Sundhedshus Skolen i Bymidten - option Klubben skal integreres i skolens bygninger Stadion Svømmehal Samle aktiviteter i Nordhavnen (Sejl- og kajakklub) Ombygning af Prøvestenen

9 Tilvalgte effektiviseringsforslag Tema ForslagsNr. Forslagstitel Budget Arealoptimering e Opsigelse af lejemål for SFO Mørdråben, Mørdrup Skole Arealoptimering e Frasalg af bygningen for SFO Smakken, Borupgårdskolen Bedre kapacitetsudnyttels e AquaCamp i skolen Bedre kapacitetsudnyttels e Fuld model klasseoptimering 24 elever 0.-2.kl. og 28 elever 3.-9.kl mio.kr. på ledelse og 0,5 mio.kr. på undervisningsmaterialer Bedre kapacitetsudnyttels e Kapacitetstilspasning på dagområdet i distrikt Hellebæk/Ålsgårde Møllen lukkes Bedre kapacitetsudnyttels e Kapacitetstilpasning i distrikt Espergærde/Kvistgård Nøremarken lukkes. Bedre kapacitetsudnyttels e Hornbæk Børnehave og Børnehuset Søstjernen flyttes Bedre kapacitetsudnyttels e Delvis nedlæggelse af en stilling i SPS Bedre kapacitetsudnyttels e Delvis nedlæggelse af en stilling i bofællesskabet Bybjerggård Bedre kapacitetsudnyttels e boliger på Broen Bedre kapacitetsudnyttels e Effektivisering i forbindelse med flytning til Nygård Bedre kapacitetsudnyttels e Sammenlægning af demens-dagcentre på én matrikel Bedre kapacitetsudnyttels e Ændrede arbejdsgange på plejehjem Bedre kapacitetsudnyttels e Nedlæggelse af distrikt i Hjemmeplejen Dokumentation og admini E Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere Dokumentation og admini E Nedlæggelse af egen katalogisering af materialer Dokumentation og admini e Mellemkommunal refusion Orden i eget center Dokumentation og admini e826bid-01 Drift af intranet Dokumentation og admini e826bid-03 Konsolidering af telefoniudgifter Dokumentation og admini e826bid-04 Reduktion ESDH-system Dokumentation og admini e826bid-05 Bedre og mere effektiv fraværsindberetning i administrationen Dokumentation og admini e826bid-06 Vi høster gevinster på Digitalisering i Dokumentation og admini e826epo-02 Nedjustering i brug af fællesannoncer Dokumentation og admini e826epo-04 Administrativ bistand til Feriefonden Dokumentation og admini e826ju-02 Effektivisering af kompetenceudvikling Dokumentation og admini e826kib-01 Drift af Helsingør Helsingborg samarbejdet Dokumentation og admini e826øe-02 Flytning af ansvar for kommunens digitale hovedpostkasse til BID Dokumentation og admini e826øe-03 Reducering i antal kopi/printmaskiner i administrationsbygninger Dokumentation og admini e826øe-05 Organisatorisk tilpasning Dokumentation og admini e826øe-06 Mindreforbrug på porto i administrationen Dokumentation og admini eepo-05 Brug af eksterne konsulenter Energibesparende tiltag E Intelligent IT system computeren slukker selv Produktivitet e Netværkspleje som alternativ til Familiepleje Produktivitet e Flere børn i familiepleje som alternativ til opholdssted Produktivitet e Reduktion af antal vederlag til Plejefamilier Produktivitet e Mødetid i SSI Produktivitet e Dokumentation i nyt omsorgssystem Produktivitet e Dokumentation på alle værelser Produktivitet e Effektivisering af nytteindsats Ren By Produktivitet e Effektivisering af aktiveringsbudgettet Produktivitet e826bid-02 Fremskudt borgernær indsats Samling af ejendomsdrift E Effektiviseringsmål Nordsjællands Park og Vej Samling af ejendomsdrift E Sammenlægning den interne postrute og bibliotekets serviceteam Samling af ejendomsdrift e Dressing af kunstgræsbaner

10 Samling af ejendomsdrift e Selvbetjeningsløsning til udlån og leje af lokaler og ejendom Samling af ejendomsdrift e Ændring af krav til Brand / sikring af Værftshallerne Samling af ejendomsdrift e Effektiviseringsmål NSPV Samling af ejendomsdrift e826øe-04 Tilpasning af Intern postrute Samling af ejendomsdrift e826øe-07 Samling af ejendomsdrift ÆNDRET PROFIL - 4 mio.kr. mere i 2017 Øvrige e Tilskud til voksenundervisning Øvrige e Hurtigere tilbagebetaling af indskudslån Øvrige E Tilpasning af boligsociale midler

11 Øvrige forslag Drift/Lån/Finansieri Budgetopgave ng/ Balanceforskydning er Lån til arealoptimering Balanceforskydning er Garantiprovision Drift Udgående medarbejdere som erstatning for de to væresteder 500 Finansieres af boligsociale pulje Drift Driftkorrektioner på socialområdet Drift Driftskorrektioner på skoleområdet Drift Virksomhedskonsulent til kontanthjælps- og ungeområdet 500 Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje Drift Virksomhedskonsulent til flygtningeområdet 500 Beskæftigelse: Finansieres af boligsociale pulje Drift Læge på HRT + plejehjem, finansieres fra kommunal medfinansiering Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet Drift Kommunal medfinanisering, finansiering af læge på HRT og plejehjem Indgå i videre forhandlinger på ældreområdet Drift Stigende ambulante genoptræningsplaner (HRT) Drift Pulje til servicedrift Drift Rusmiddelpolitik 0 Håndteres af Helsingung Drift Mindreforbrug for special SFO Drift Sundtoldsmarked (eventpulje) Finansieres af business og events elsinore Drift Skæve boliger 400 Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje Drift Exitplan 150 Tryghed: Finansieres af boligsociale pulje ( kr.) og dertil kr. fra ikke-forbrugte midler fra Tryghedsudvalget Drift Medarbejdere fra BEE Finansieres af business og events elsinore Drift Besparelse på administration Drift Reduktion af prisfremskrivning Drift Ekstra socialrådgiver til BUF 500 Forebyggelse: Finansieres af boligsociale pulje Finansiering Tilskud til skattenedsættelser