Bilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016

Transkript

1 Bilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016 I dette bilag orienteres Byrådet om status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vedtog den 6. oktober 2014 at Center for Økonomi og Ejendomme løbende skulle orientere Byrådet om fremdriften på kommunens anlægsprojekter. Dette bilag indeholder: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter der har eller får ændret tet i 2016 Forventet overførsler fra 2016 til 2017 Status på kommunens anlægsprojekter i 2016 Det korrigerede brutto anlægs er på kr. og et forbrug pr på kr., hvilket ligger på niveau med forbruget i De terede indtægter på kr. indeholder salg af grund og ejendomssalg i forbindelse med Arealoptimering af kommunens ejendomme og statstilskud til Trafiksikkerhedsby 2013 og tilskud til skæve boliger. Der forventes en samlede anlægsoverførsel på ca kr. hvilket er noget lavere end de kr. der blev overført fra 2015 til Nedbringelse af overførslerne er et særligt fokusområde i Center for Økonomi og Ejendomme, da flytning af anlægster frem i årene kan have påvirkning af kommunens likviditet, hvis alle pengene et år skulle blive anvendt. Tabel 1 Budget og forbrug på kommunens anlægsprojekter pr. 1.1 til 31.8 fra 2016 og tre år bagud. Forbrug pr til i kr. fordelt med bruttoudgif terne (U) og indtægtern e (I) Samlet resultat netto Korrigeret Forbrug Korrigere t Forbru g Korriger et Forbru g Korriger et Forbru g U I Tabel 2 viser samtlige af kommunens 92 godkendte anlægsprojekter i 2016, hvor 23 anlægsprojekter blev godkendt i I april 2016 blev der overført 56

2 anlægsprojekter fra 2015 til I maj måned blev anlægsrammen omprioriteret da tet på Teglhuset og Nyt Plejehjem i Hornbæk blev rykket frem i årene, som derved frigav plads i anlægsrammen til 13 mindre anlægsprojekter. Ud af de 92 anlægsprojekter forventes 75 projekter at forløbe planmæssigt med mindre overførsler til Uddybningen af 17 anlægsprojekter er markeret med grå i tabel 1: 3 anlægsprojekter med en større forventet overskridelse (nr. 2, 52 og 53) 3 anlægsprojekter der har eller får ændret tet (nr. 36 og 38) 11 anlægsprojekter med forventet overførsler på over kr. til anlægsprojekter med større forventet overskridelse forklares herunder: 2) Grund- og ejendomssalg De er i teret med salg af grunde og ejendomme for kr. pr. år., som forventes opfyldt. Udfordringen kan være at få pengene ind i 2016, da et salg er forbundet med en vis tidshorisont fra at salget bliver godkendt til pengene tilgår kommunekassen. Det vil sige at der forventes at komme kr. ind på tet i 2016, hvor de sidste salgsindtægter tilgår ) PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Der er hvert år teret med ca kr. til udbedring og fjernelse af PCB/Skimmelsvamp og miljø farlige stoffer. Der forventes et merforbrug på ca kr., som blandt andet skyldes større forekomster af PCB på renoveringen af Skolen i Bymidten og på Nordvest Skolen. 53) Pilotprojekt, SSI Prøvestenen Merforbruget forventes dækket af område Bygningers drift, da der er tale om nogle udgifter der ligger ud over det oprindelige projekt. 2 anlægsprojekter der har eller får ændret tet: 36) Lysanlæg på Helsingør stadion Der forventes anvendt kr. ud af de kr. hvor der i blev besluttet af lægge resten i kassen, da der bliver bygget stadion i ) Maritimt Center Helsingør Byrådet besluttede den at omdøbe Maritimt Center Helsingør til Kajakklubben Krogen og nedskrive projektet til kr., som forventes overført til ) Ny Idrætsby i Espergærde Byrådet godkendte et tilskud fra gymnasiet på kr., som blev tilført på anlægstet, til inventar i form af redskaber m.m. Gymnasiet har efterfølgende ønsket selv at stå for indkøbet, som gør at pengene skal holdes uden for anlægstet. Dette bliver rettet i revisionen pr anlægsprojekter med forventet overførsler på over kr.: Der forventes en samlede anlægsoverførsel på ca kr. hvilket er noget lavere

3 end de kr. der blev overført fra 2015 til Nedbringelse af overførslerne er et særligt fokusområde i Center for Økonomi og Ejendomme, da flytning af anlægster frem i årene kan have påvirkning af kommunens likviditet, hvis alle pengene et år vil blive anvendt. 1) Arealoptimering, reduktion af m2 Puljen bliver anvendt til tiltag der skal bidrage til at reducerer kvadratmeterne på kommunens ejendomme. Der er samlet sat en pulje af på kr. som er fordelt i 2016 med kr. og kr. i Der er således ikke afsat penge til hhv og 2019, så det kan ses som en fordel at alle pengene i 2016 ikke bliver brugt. 15) Energirenovering af kommunale ejendomme Der forventes en overførsel på kr. da nogle vinduer først leveres og betales i ) Etablering af Skæve boliger Projektet har af flere omgange været udsat bl.a. pga. indsigelser på lokalplanen. Den sidste indsigelse omhandler skovlinjegrænsen, hvilket udskyder projektet til ) Nyt plejehjem i Hornbæk Lokalplanen er godkendt og kontrakten med totalrådgiver er underskrevet. 4 mio. kr. af tet forventes dog ikke anvendt i 2016, da året er fremskredet og egentlige byggeudgifter forventes først i ) Projekt Kulturhavn Kronborg Projektet er afsluttet og der forventes regnskabsaflæggelse i december. De mange indtægter og udgifter skyldes momsrefusion og omkonteringer i projektet. Det samlede mindreforbrug udgør ca kr. 59) Pulje til etablering af faglokaler Pengene bliver ikke anvendt i 2016 da processen om hvor faglokalerne skulle ligge viste sig at være længere end forventet. Valget er faldet på at der laves faglokaler på Nordvestskolen og Egevænget. 65) Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Den endelige udførsel af anlægsprojektet afventer tilladelse til at bygge på grunden, hvor Det nye plejehjem skal ligge. 71) Skolen i Bymidten Mindreforbruget udgøre næsten kr. af den samlede forventede overførsel til Skolen er planlagt til ibrugtagning ved skoleårets start 2019/2020, som går efter planen. Der har været lidt uoverensstemmelser mellem entreprenøren og kommunen om start af byggeriet og derfor er midlerne ikke blevet anvendt i Det forventes at selve byggeriet starter op i midten af ) Specialbørnehaven Himmelhuset: Renovering af tag og indgang Renoveringen af taget udskydes til 2017, da der ellers måtte påregnes ekstra vinter foranstaltninger for kr., som undgås ved at starte i marts måned ) Sundhedshus: Dispositionsforslag Der er teret med til dispositionsforslag samt trafik og finansierings analyse. Restbeløbet forventes anvendt i 2017 frem til det egentlige byggeprojekt starter i 2018.

4 85) Trafiksikkerhedsby En sen projektopstart i maj 2016 har medført udskydelse af anlægsprojektet og dermed overførsel af til Tabel 2 Ialt 92 anlægsprojekter Korriger et Forbrug pr Forventet forbrug pr Forventes overført til 2017 Samlet netto forventede forbrug i 2016 og overførsler til 2017 Totale udgifter U Totale indtægter I Arealoptimering, til reduktion af U m2 (div. Ombygninger så bygninger kan arealoptimeres) 2 Grund- og ejendomssalg U Grund- og ejendomssalg I Bofællesskab Teglhuset U Byudvikling i stationsnære U område i Espergærde 5 Bærbare enheder elever U / Børnehuset Abildvænget: Rum til U børn med særlige behov 7 Børnehuset Mariehønen: U Udskiftning af tag og vinduer 8 Børnehuset Rosenkilden: U Gulvvarme 9 Børnehuset Troldehøj: U Parkeringspladser 10 Børnehuset Ålsgårde: Nye U tagvinduer m.m. 11 Cykelsti på Skindersøvej U Cykelsti på Skindersøvej I Cyklisthandlingsplan I Dommertårn og tilskuerpladser U Atletikstadion 14 En kunstgræsbane v/snekkersten U Energirenovering i kommunale U ejendomme 16 Erhvervsområdet Bybjergvejoprydning U Erhvervsskolen, ombygning og U indretning af lokaler 18 Espergærde Bypark U Etablering Vuggestuepladser i U Tikøb 20 Etablering af dræn - Troldehøj U Etablering af Skatepark i Hornbæk U

5 22 Etablering af Skæve Boliger U Etablering af Skæve Boliger I Eventklare værftshaller U Flytning af Hornbæk Tandklinik U Fremtidens folkeskole U Genopførelse af gymnastiksal, U Mørdrup skole 27 Helsingør Svømmehal, udledning U af spildevand 28 Indkøb af 12 Tandlægestole til U Tandlægeklinikken 29 Indret af TMK's nye lokaler, U Prøvestensvej Jord- og ejendomskøb U Jord- og ejendomssalg (flyttet til U projekt 2) Jord- og ejendomssalg (flyttet til I projekt 2) 32 Klubhus ved Espergærde havn U Kommunens arkiv, Prøvestenen U Krible Krable: Gulvvarme i U vuggestueafdeling 35 Kulturværftet U Kulturværftet I Lysanlæg på Helsingør Stadion U Margarethagården - U renovering/ombygning 38 Maritimt Center Helsingør U Multiparken, udvidelse af U parkeringsplads 40 Nordvestskolen, etablering af U produktionskøkken 41 Ny Idrætsby i Espergærde U Ny Idrætsby i Espergærde I Ny indretning af kontorer i U Stengade Ny SFO og Daginstitution U v/hornbæk Skole 44 Nyanlæg og levetidsforlængende U arbejde, Nordhavnen 45 Nye lokaler - Pusterummet U Nyt Helsingør Stadion og andre U idrætsfaciliteter 47 Nyt plejehjem i Hornbæk U Ombygning af tandklinik til U billedskole 49 Ombygning Sdr. U Strandvej/Færgevej 50 Opgradering af ventilationsanlæg U Mørdrup 51 P-plads Lundegade U PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer rammebeløb U

6 53 Pilotprojekt, SSI Prøvestenen U Placering af talegruppe for U børnehavebørn 55 Planlagt vedligeholdelse U Projekt Kulturhavn Kronborg U Projekt Kulturhavn Kronborg I Projekt Kulturhavn Kronborg - Reg. virk. U Projekt Kulturhavn Kronborg - I Reg. virk. 57 Prøvestenen, etablering af U brandalarm 58 Prøvestenen, renovering af U ventilation 59 Pulje til etablering af faglokalerne U Pulje til intelligente investeringer U Reetablering af 4.tangvej- U Margarethagården 62 Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek U Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3 U Sammenhængende kulturhavn og U legeplads 65 Sauntevej, rundkørsel og U vejanlæg 67 SFO Mørdrupskole U toilet/badefaciliteter 68 SIB 1. etape, flytning ITknudepunkt U Sikr. af brugsvandsinstallationer U Sikring af skoleveje - ramme U Skolen i Bymidten (SIB) option 4 U Skolen i Bymidten (SIB), U Klimaskærm 73 Skolen ved Gurrevej: U Grusparkeringsplads 74 Specialbørnehave Himmelhuset: U Renovering Tag/gang 75 Stiforbindelse Espergærde U Strandpromenade i Hornbæk U Strandpromenaden Helsingør U Strandvejen fartdæmpning U sommersæson 79 Større vedl. Helsingør Camp.- U /Vandrehjem 80 Støttemur renovering af fortov U Sdr. Strandvej 81 Sundhedshus: Dispositions U forslag, trafik- og finansanalyse 82 Sætningsskader Allegade 4 U Tag på Rådhuset, Stengade 59 U Trafikplan for Hornbæk U Trafiksikkerhedsby 2013 U

7 Trafiksikkerhedsby 2013 I Trådløst net på daginstitutioner U Udskiftning af vejbelysning - U ramme 88 Udvidelse af Multiparken U Vuggestuen Kringlen: U Krybberum/ABA-anlæg 90 Værftshallerne, supplering af U parkeringsplads 91 Værftsmuseum, indgangsparti U m.v. 92 Ændring krydset Kronborgvej/Nordhavnsvej U