BUDGETFORSLAG. Partinavn: Budgetforlig (C - A - O - V - B - F) Version: Endelig version Dato: Bemærkninger:

Transkript

1 BUDGETFORSLAG Partinavn: Budgetforlig (C - A - O - V - B - F) Version: Endelig version Dato: Bemærkninger:

2 Overblik Basisbudget Nettotal i mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Indtægter i alt , , , , ,1 Driftsudgifter i alt 3.903, , , , ,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter -183,2-161,5-194,5-217,3-756,5 Resultat af anlæg 126,4 174,2 128,2 110,0 538,8 Lån og balanceforskydninger 61,2 48,9 68,1 38,2 216,4 Kassetræk (+=overskud/-=underskud) 11,6-120,6-176,8 19,2-266,7 Dan PDF (ti Ændringer Nettotal i mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Indtægter i alt 2,4 5,0 5,2 8,2 20,7 Driftsudgifter i alt -14,1-29,7-32,8-48,7-125,4 Anlæg i alt 37,8 0,2-2,1-50,0-14,1 Lån og balanceforskydninger 0,0-60,0-65,0 50,0-75,0 Udenfor kategori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassetræk -26,1 84,5 94,8 40,5 193,7 Nyt forslag Nettotal i mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Indtægter i alt , , , , ,4 Driftsudgifter i alt 3.889, , , , ,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter -194,9-186,2-222,2-257,8-861,2 Resultat af anlæg 164,3 174,4 126,1 60,0 524,7 Lån og balanceforskydninger 45,2 47,9 178,1 138,2 409,4 Udenfor kategori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassetræk (+=overskud/-=underskud) -14,5-36,1-82,0 59,7-72,9 Oversigt over disponeret kassetræk Nettotal i mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) -5,5-11,0-16,5-33,0 Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus -75,0-75,0 Tidligere frigivelser (2016) fra deponering til Sale and lease back Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Disponeret kassetræk i alt 0,0-80,5-11,0-16,5-124,0-16,0 Budgetforslagets kassetræk minus disponeret kassetræk -14,5 44,4-71,0 76,2 51,1

3 Gennemsnitlig likviditet Gennemsnitslikviditet basis Gennemsnitlikviditet nyt forslag Mål jf. Økonomisk politik

4 Resultatbudget Forslag til ændringer Samlet nyt forslag Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning (inkl. moderniseringsprogram Andre tilskud Puljer Særligt finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud Øvrige forslag (indtægter) Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Eksisterende driftsbudget Servicereduktioner Effektiviseringsforslag Driftsønsker Øvrige forslag (drift) Ændringer til afledt drift PL-stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Eksisterende plan - udgifter indtægter salgsindtægter Nye anlægsforslag - udgifter indtægter salgsindtægter Øvrige forslag - udgifter indtægter salgsindtægter PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Øvrige forslag (lån) Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Deponering Frigivelser fra deponering til Sale and lease back Tilbagekøb af sale and lease back skolerne (anlæ Øvrige forslag (balanceforskydninger) Forslag udenforkategori/andet Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) Her af likviditetstræk til sundhedshus ÅRETS RESULTAT

5 Indtægter Her kan indtastes forslag til nye opkrævningsprocent eller promille for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Efter indtastning af forslag udregnes forskellen i kr. som tages med som ændring til det samlede resultatbudget. Indkomstskat Udskrivningsgrundlag Nuværende skatteprocent 25,40 25,40 25,40 25,40 Skatteprovenu ved nuværende skatteprocent Forslag til ny skatteprocent 25,40 25,40 25,40 25,40 Ændring i kr Grundskyld (kun normaljord) Grundværdi (normaljord) efter skatteloft Grundskyldspromille 29,00 29,00 29,00 29,00 Provenu af grundskyld (normaljord) Forslag til ny grundskyldspromille 28,50 28,50 28,50 28,50 Ændring i kr Dækningsafgift Forskelværdier for forretningsejendomme Dækningsafgiftpromille 6,90 6,90 6,90 6,90 Provenu af dækningsafgift Forslag til ny dækningsafgiftspromille 6,80 6,80 6,80 6,80 Ændring i kr

6 Tilvalgte forslag til servicereduktioner Tilvalgte servicereduktioner i alt Budgetområde Nr. Titel Budget Miljø, Natur og Klima sr Naturforvaltning Trafik, vej og parkering SR Vejbelysning på privat vej/matrikel - boligselskaber Nordsjællands Park og Vej SR Hæk og pur fjernes Nordsjællands Park og Vej SR Græsklipning, nedsættelse af frekvens Kommentarer Nordsjællands Park og Vej SR Skov og naturområder, reduktion i udtynding Nordsjællands Park og Vej SR Udskiftning af vejbrønde Kulturen Sr309-1 Fælles Kulturelle Opgaver: Reduktion af Udvalgets tilskudspulje Kulturen Sr Helsingør kommunes musikskole projekt Syng med Kulturen Sr Turisme - turismeuddannelsespulje Kulturen Sr309-6 Helsingør Kommunes Museer, lokalarkiv indførsel af egen betaling Sundhedsfremme sr Generel tilpasning af aktivitet i sundhedsfremme og forebyggelse Idræt og Fritid sr Fælles Idræt - Talentudvikling klasse Idræt og Fritid sr Helsingør kommunale Idrætsanlæg - Takster i svømmehallen Forebyggelse sr Reducere tilbud om forebyggende samtaler med forældre til nyfødte til kun at omfatte 1. gangs fødende Skoler sr Afskaffe tilskud til drift af lejrskolen Markaryd Skoler sr Reducere åbningstid med én time i ungdomsklubben PUK Fleksibel tilrettelæggelse hos klubben Skoler sr Justere grundtildeling til H-klasserne Dagpleje og Daginstitutioner sr Omorganisere Legeteket og Legestuerne Sundhed og Omsorg sr Reducering i rehabiliteringsindsats på plejehjem og træningscenter Erstattet af ny indsats Sundhed og Omsorg sr Reducering i indsats målrettet personer med demens Erstattet af ny indsats Sundhed og Omsorg sr Reducering i Puljen til bedre ældrepleje Erstattet af ny indsats Sundhed og Omsorg sr Omdisponering af klippekort til hjemmepleje

7 620 - Anden Social Service sr Hæve brugerbetaling på udenlandske vielser Anden Social Service sr Lån til betaling af ejendomsskatter Erhverv SR823EPO- 01 Nedskrivning af markedsføringspuljen sr Afskaffelse af ét lederforum årligt sr "Vi cykler til arbejde"-kampagne for medarbejdere i Helsingør Kommune sr826bid- 02 Byrådspolitikernes hardware - levetid 4 år sr826bid- 10 Reduktion af medarbejderstab i Center for Borgerservice, It og Digitalisering sr826ju- 02 Nedlæggelse af administrative funktioner sr826so- 01 Reduktion af borger- og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme

8 Tilvalgte nye driftsopgaver Tilvalgte nye driftsopgaver i alt Budgetområde Nr. Titel Budget Kommentarer Trafik, vej og parkering ø Cykeltek Trafik, vej og parkering ø Strandvejen - fartdæmpning i sommersæsonen Kulturen ø Danmarks Tekniske Museum, driftstilskud øget driftstilskud Egnsteater HamletScenen (korrektion i forhold til Kulturen ø ændret statsrefusionsprocent) Kulturen ø Museet for Søfart - driftstilskud Markedsføringstilskud i to år - øget driftstilskud Kulturen ø Helsingør Pigegarde Kulturen Ø Driftstilskud Veteranskibsklub S/S Bjørn Kulturen Ø INDEX: Award Fritidspas. Videreføre udvidelsen af Forebyggelse ø Fritidspasordningen UNGEPAKKE Forebyggelse ø Udsatte unges trivsel og uddannelse UNGEPAKKE Skoler ø Et lettere liv - (fortsættelse af projektet) UNGEPAKKE Skoler ø Drift af det pædagoiske trådløse net Skoler ø Udgående medarbejder til sårbare unge UNGEPAKKE Skoler ø H2O-Camp - overgangsordning for 4. årgang Skoler ø Transport af elever i Team V til svømmehallen Permanent udvidelse af det skærmede Dagpleje og Daginstitutioner ø gruppetilbud Månerne Dagpleje og Daginstitutioner ø Forankring af projekt Læseleg

9 517 - Udsatte børn ø Videreføre Home-Start i Helsingør Kommmune Særlig Social Indsats ø Fortsat en stilling til Pensionatet SOCIALTILSYN Særlig Social Indsats Kommunal medfinanciering til ansættelse af tre Ø peer-medarbejdere Særlig Social Indsats Opnormering til Kronborgsund til ansættelse af Ø pædagog SOCIALTILSYN Særlig Social Indsats Ø Headspace Danmark UNGEPAKKE Særlig Social Indsats Ø Døgndækning i Ældrefællesskabet SOCIALTILSYN Særlig Social Indsats Ø Rådighedsbeløb for borgere i botilbud Sundhed og Omsorg ø Social og mental rehabilitering ø Beskæftigelse 01 Lægeerklæringer Beskæftigelse ø Indsats for unge mellem 15 og UNGEPAKKE Beskæftigelse ø Fuldtidsaktivering af kriminelle unge UNGEPAKKE 01 Jobformidler til a-dagpengeområdet Jobformidler til kontanthjælpsområdet Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Exit-koordinator UNGEPAKKE 05 Rehabiliteringsteamet Jobkonsulent på a-dagpengeområdet Virksomhedscenter fase UNGEPAKKE 08 Koordinerende virksomhedskonsulent UNGEPAKKE 09 Erhvervs- og iværksætterrådgivning til etniske minoriteter ø826ku MIT-01 CATCH - etablering og videreudvikling

10 ø826ssi- 01 En rådgiver til revisitering ø826bu F-01 Videreføre ansættelse af ekstra socialrådgiver i BUF, Familierådgivningen ø826tm K-01 Afskaffelse af afgifter for udeservering Redningsberedskabet ø Brandkadetter UNGEPAKKE

11 Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan) Tilvalgte anlæg, deponeringer og salgsindtægter i alt Projekt Budget Kommentarer Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Sikring af skoleveje - ramme Trafiksikkerhedsby Trafiksikkerhedsby Udskiftning af vejbelysning - ramme Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen Arealoptimering, til reduktion af m Bofællesskab Teglhuset Helsingør Svømmehal, udled af spildevand Ny Idrætsby i Espergærde Ny Idrætsby i Espergærde Nyt plejehjem i Hornbæk Ombygning af Prøvestenen Flytning af Prøvestenen et år. PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof., ramme Planlagt vedligeholdelse Skolen i Bymidten (SIB) option Sundhedshus Ændret profil, sundhedshusets placering skal undersøges med inddragelse af flere placeringer Arealoptimering:grund- og ejendomssalg Cykelstier på Møllebakken Espergærde Havnetorv Tværkommunale cykelruter - Slotsruten og Nordsjælland rundt Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebækvej (forslaget omfatter det allerede afsatte beløb til stadion på anlægsplanen - projektet på anlægsplanen skal derfor fravælges ved tilvalg af dette forslag) Ny Idrætsby i Espergærde - ekstra omklædning i ny tilbygning Atletik Stadion, Rønnebær Allé: Ny belægning på løbebanerne Udvikling og sikring af værftshal 16 til historisk skibsværksted V, C Bevilling fra budget 2016 til master på Nordre Strandvej annulleres og tilbageføres kassen. Etapeopdelt med etape 1 (fodboldbane, master, tribune, trafikafvikling) i 2017, etape 2 (p-pladser) og etape 3 (salonskytteforening, badminton og tennisbaner) i 20

12 Skolemadstilbud med nyanlæg af produktionskøkken på Skolen i

13 Tilvalgte effektiviseringsforslag Tilvalgte effektiviseringsforslag i alt Budgetområde ForslagsNr. Forslagstitel Budget Kommentarer Tværgående e Digital medarbejderindberetning Trafik, vej og grønne E Effektiviseringskrav Nordsjællands Park og Vej Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af Kulturen E309-1 arbejdsgangen Kulturen E309-2 Helsingør Kommunes Museer, Det Historiske Landbrug ændring af weekendpasning Kulturen E309-3 Kulturværftet-Toldkammeret, Knejpefestival, bortfald af kommunal medfinansiering Delvis reduktion fra 2018 gennem mere privat finansiering Kulturen E309-4 Kulturværftet Toldkammeret, Toldkammercafeen, ændring i cafédrift Kulturen E309-5 Omlægning af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd til nyt beboer/foreningshus Kulturen E309-6 Helsingør Campingplads og Vandrehjem øgede indtægt Sundhedsfremme e Effektivisering af indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse Idræt og Fritid e Voksenundervisning - Mellemkommunale betalinger Idræt og Fritid e Helsingør kommunale Idrætsanlæg - Personale Idræt og Fritid e Helsingør kommunale Idrætsanlæg - Fælles brug af rekvisitter m.v Idræt og Fritid e Sommerferieaktiviteter - Kun tilskud til foreninger Forebyggelse E Etablering af elektroniske ankomstterminaler samt videoovervågning af venteværelser Forebyggelse E Forældre får fremover selv ansvar for at booke/aftale tid elektronisk på Borgerbooking Forebyggelse E Ved udeblivelser og afbud sendes fremover ikke automatisk ny tid Skoler e Omlægge Behandlingsskolen Bregnehøj og Familiecentret Løvdal Børne- og UngerådgiE Reducere kompetencecenterindsatser Udsatte børn E Effektivisere administrationen i Familieværftet Udsatte børn E Salg af døgnpladser i Familieværftet Udsatte børn E Anvende egne ressourcer til forløb til unge med autisme Særlig Social Indsats E Effektivisering af mødevirksomhed i Aktivitetshuset Nygård Særlig Social Indsats E Koordineringsudvalg for mentor/socialpædagogisk vejleder Særlig Social Indsats E Sammenlægning af værkstederne Ellehammersvej, Gydevej og Højvangen Særlig Social Indsats E Effektivisering af mødevirksomhed på SPUC Særlig Social Indsats E Deltidspladser på aktivitets- og samværstilbud efter SEL Særlig Social Indsats E Omlægning af socialpædagogisk støtte på det socialpsykiatriske område Særlig Social Indsats E618-2 Opfølgning på Servicelovens 100 (merudgifter) Særlig Social Indsats E618-4 Omlægning af socialpædagogisk støtte på handicapområdet

14 618 - Særlig Social Indsats E618-7 Nedlæggelse af ½ stilling i behandlerteamet, Rusmiddelcentret Særlig Social Indsats E618-9 Genforhandling af kontrakt med UU-Øresund Sundhed og Omsorg e Justerede arbejdsgange på plejehjem og HRT Sundhed og Omsorg e Indførelse af ny reform for sosu-elever Sundhed og Omsorg e Nedlæggelse af 5 plejehjemspladser Sundhed og Omsorg e Tilpasning af ledelsesstruktur i Hjemmeplejen Reduktion af distrikter, stigende profil Sundhed og Omsorg e Nedlæggelse af koordinerende funktion for kliniske vejledere i Hjemmeplejen Sundhed og Omsorg e Aktivitetscentret Hamlet - drift af center Sundhed og Omsorg e Hjemmeplejens ansatte møder hos 1. borger på køreturen Sundhed og Omsorg e Tid anvendt til koordinerende møder i hjemmeplejen reduceres Sundhed og Omsorg e Nedbringelse af eksterne vikarer i hjemmeplejen Sundhed og Omsorg e Samling af aftenplejen Anden Social Servicee Mellemkommunal refusion internt i BID Beskæftigelse e Effektivisering af nytteindsatsen "Ren By" Erhverv E823EPO-01 Nedlæggelse af puljen til kreative klynger Erhverv e "Orden i eget hus" - affaldshåndtering i kommunale bygninger Ejendomme og Bygn E Reduktion af rengøringen i administrationen Ejendomme og Bygn E Omlægning af toiletter på Toldkammeret Ejendomme og Bygn E Lukning af ventesal ved station Ejendomme og Bygn E Mindre grøn vedligehold af kommunens ubenyttede ejendomme Ejendomme og Bygn E Reduktion af driften på egne kommunens egne udlejningsejendomme Ejendomme og Bygn E Mindreforbrug på forsikringsområdet Ejendomme og Bygn E Nyt system til styring af bygningvedligeholdelse (Dalux) Administration og pl e Centralisering af scanning af dokumenter Administration og pl e Inddragelse af 1/2 fridag på Grundlovsdag Administration og pl e Samlet flådestyring under fælles ejendomsdrift Administration og pl e826bid-05 Socialt bedrageri Administration og pl e826bid-06 Forbedring af telefoni-supportaftale Administration og pl e826bid-07 Neddrosling af it-projekter Administration og pl e826bid-09 Ny Microsoft-aftale Administration og pl e826bid-10 Monopolbrud på fagsystemer Administration og pl e826bid-11 Færre eksternt placerede kurser Administration og pl E826BUF-01 Effektivisere det administrative arbejde i Familierådgivningen Administration og pl E826EPO-01 Barselsudligning og tjenestemandspension Administration og pl e826ju-02 Medarbejderne i JU skal flekse ud ved pauser ifm. rygning Administration og pl e826so-01 Omlægning af arbejdsgange i Forebyggelse og Visitation Administration og pl e826tmk-01 Julebelysning - udløb af leasingaftale Administration og pl e826øe-01 Reduktion af budget på Sale and Lease Back Skolerne (SLB-skolerne) Administration og pl e826øe-02 Reduktion af ekstern bistand til ledelsesinformation (LIS)

15 Ikke tilvalgte effektiviseringsforslag Ikke tilvalgte servicereduktioner i alt Budgetområde ForslagsNr. Forslagstitel Budget Tværgående e Lumia-smartphones i stedet for iphones Idræt og Fritid e Selvejende haller - fast tilskud Kommentarer Idræt og Fritid e Helsingør kommunale Idrætsanlæg - Nedlæggelse af tennisanlæg m.v Forebyggelse E Sundhedspleje Reduktion i antallet af fagpersoner i gruppetilbuddet Skoler e Omlægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på Skolerne i Snekkersten Skoler e Omlægge undervisnings- og fritidsaktiviteter på Espergærde Skole Skoler e Omlægge Espergærde Ungdomsskole Skoler e Optimering af lærernes undervisningstimetal og fagligt løft af eleverne Skoler e Samle SFO-aktiviteter i ferieperiode Dagpleje og Daginsti e Kapacitetstilpasse dagområdet Analyse af dagtilbudsområdet til budget Ejendomme og Bygn E En daglig rengøring af strandtoiletter istedet for to daglige Ejendomme og Bygn E Vedligeholdelsesopgaver hjemtages fra Produktionsskolen Administration og pl e826bid-08 Licenser til eksterne leverandører

16 Øvrige forslag Øvrige forslag i alt Drift/Lån/Finansieri Budgetopgave ng/ Drift Kolonihaverne løser selv vedligeholdelse af egne grønne arealer Drift Korrektion på baggrund elevtal Drift Måltal for administrationsanalyse Drift Reduktion af HR-pulje Drift Kompetenceløft på ældreområdet løfte hjælpere til assistenter elever af kr. Drift Udvide åbningstid i dagtilbud en halv time om fredagen Drift Korrektion af PAU Kommentarer Drift Demensvejledere til implementering af handlingsplan for demens Drift Midler til natherberg Drift Optimering af skolermes vikarforbrug Drift Asfalt Drift Frafald af kommunal støtte til toiletter i Prøvestenscentret og Espergærde Centret Drift Styrkelse af arbejdet med lokalplaner Drift Omlægning og samling af socialpædagogisk støtte på Kronborgkollegiet og SPUC Drift Sommer-Camp i SFO'erne Drift Sommer-Camp i Klubberne Drift Psykologhjælp til udsatte unge UNGEPAKKEN Drift Udvide åbningstid i SFO en halv time om fredagen Finansiering Statslig støtte til reduktion af dækningsafgift Finansiering Statslig støtte til reduktion af grundskyld