Samlede overførsler

Transkript

1 Samlede overførsler Indholdsfortegnelse Økonomi- og Erhvervsudvalget 2-7 Arbejdsmarked og Integrationsudvalget 8-9 Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget Udvalg Aftaleenheder med fuld overførselsret (alm. aftaler) Skema 1.a Aftaleenheder med fuld overførselsret - fælles udgifter og puljer Skema 1.b Borgernes egne midler - fuld overførselsret Skema 1.c Fagudvalgenes puljer mm. der kræver en særlig redegørelse Skema 2 Samlede driftsoverførsler Anlæg I alt i kr. Økonomi og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Familie og Kulturudvalget I alt Driftsoverførsler i perioden i kr Økonomi og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Familie og Kulturudvalget I alt

2 Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm Erhverv og turisme Borgerservice I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Anlæg konto 0. herunder byggemodning, køb og salg af gr./bygn Anlæg konto 2, Servicebygning Lemvig Havn Anlæg konto 5, køb af ejendom Anlæg konto 6, herunder Energiprogram, Implement, svingdør og udskiftning af IT I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasser og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 2

3 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Administrationsbygninger kt >5%= ,0 Kantinen ,0 Direktionssekretariatet ,3 Familie & Kultur >5%= ,0 Handicap & Psykiatri ,6 Sundhedsafdelingen ,5 Arbejdsmarked & Integration >5%= ,0 Digitalisering og IT ,8 Økonomi og HR >5%= ,0 Job- og Borgerservice >5%= ,0 Udviklingsafdelingen ,7 Børne- og Familiecenter ,4 Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt, Byggesagsbehandling, Natur og Miljø og Vej og Park , 54, 55 og I alt Under tabel 2, ansøges der om overførsel på Der er fuld overførsel på Kantinen 3 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på Under tabel 2, ansøges der om overførsel på ,5 3

4 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer IT - Digitaliseringskonsulent På forkant, Plan & Projekt Kørselsanalysen, Plan & Projekt Indkøbsaftale Implementering af KMD Opus OPUS pulje IT - Nye investeringer og IT-finansieringsmodel Projekter vedr. 3 parts aftalen Projekter vedr. 3 parts aftalen Intern lederuddannelse bl.a. Lederforum (betaling fra enhederne) Interne kurser (uddannelse - betaling fra deltagere) Uddannelsespulje Frivillige center Lemvig Interne forsikringspuljer KOMBIT - salg af KMD-ejendomme I alt Digitaliseringskonsulenten finansieres bl.a. af tidligere opsparede midler, der overføres mellem årene. 2 Projektet "På forkant" der gennemføres med tilskud fra Realdania har til formål at bidrage til udvikling af den bolig-sociale indsats i kommunen samt udvikling af hallerne. Det kommunale bidrag til projektet er arbejdstimer i Plan & Projekt samt Familie & Kultur svarende til kr. Projektet blev igangsat i 2015, og forventes afsluttet i Restbudgettet, der er et udtryk for at tilskuddet fra Realdania endnu ikke er modtaget, ønskes derfor overført til Projekt vedr. kørselsanalysen har været i gang siden 2014 og blev afsluttet i forbindelse med behandling af status i dec Med overførslen fra 2016 på kr. går projektet i nul -dvs. man har fundet de vedtagne besparelser som besluttet inden analysens igangsættelse samt yderligere 2 mio. kr. som blev vedtaget med Midlerne anvendes bl.a. til kontingent til indkøbssamarbejdet med Holstebro og KomUdbud herudover udgifter til egne udbud og juridisk bistand med mere. 5 Projektmidler til implementering af KMD OPUS - anvendes blandt andet til køb af klippekort. 6 Der søges overført kr. fra 2016 til Beløbet ønskes overført til opgradering af kommunes telefoniplatform. Dette arbejde blev påbegyndt i 2014 og færdiggøres i Opgraderingen af telefoniplatformen vil muliggøre en mere fleksibel form for kommunikation med borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere samt interne medarbejdere. Ligeledes skal der i 2017 laves et udbud på en ny serverplatform til udskiftning i 2017/18 - den samlede udgift forventes at være ca. 3 mio. kr. Samtidig er der en merudgift under anlæg i 2016 på kr. vedr. udskiftning af netværk. 7 De kr. vedrører fælles lederevaluering, trivselsundersøgelse og lederuddannelse. Mens de kr. vedr. et restbeløb af midler afsat til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag. Både aftaleenheder og HovedMED er hørt i forbindelse med det videreforløb i forhold til restbeløbet, og HovedMED har endeligt besluttet, at indstille, at restbeløbet overføres til puljen for personalepolitiske tiltag, hvorfor midlerne søges overført dertil. 4

5 8 Opsparing til gavn for fremtidige aktiviteter og nedsættelse af deltagerbetaling /betaling fra aftale enheder. Puljen er placeret under Direktionen 9 Til uddannelse af undervisere og forbedring af undervisningslokalerne. 10 Pulje til brug for bl.a. kommunomuddannelse mm. Puljen er placeret under Direktionen. Mindreforbruget på uddannelsespuljen på kr. i 2016 søges overført. Der er afsat kr. i budget 2017, der er endnu ikke disponeret over disse. 11 Frivillige center Lemvig blev igangsæt i Projektet omkring frivillige center Lemvig medfinansieres af Regionen. Midlerne søges overført til anvendelse i projektet. 12 Lemvig Kommune har en bygnings- og løsøreforsikring med en selvrisiko på kr. Den enkelte institution/afdeling hæfter selv for de første kr. Resten op til selvrisikoen på kr. finansieres af en intern forsikringspulje. Grundet en længere periode med et godt skadesforløb kan opsparede midler på kr. tilgå de likvide aktiver. 13 Kombit - Salg af KMD-ejendomme. Provenuet vedr. salg af KMD ejendommene er øremærket til udbud og implementering af nye systemer i forbindelse med brud på monopol. Midlerne ønskes overført til 2017 til brug for samme. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Personalets egne midler I alt 40 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Administrationsbygninger Jobcentret - virksomhedsservice Sekretariatet for social, sundhed og arbejdsmarked E-dag 2 og 3 (fælles konto 06) Selvbetjeningsløsninger Fics Intranet Elever - administrationen Omstillingspuljen Personalepolitiske tiltag Erhvervsservice Erhvervsudvikling Markedsføring Eventmanager Din jobfremtid ligger i vestjylland Landdistriktspulje Projekt Konsumfisk Ungiværksætteri Geopark Vestjylland I alt Der er i 2016 påbegyndt udskiftning af gulvtæppe i administrationsbygningerne. Der er udover overførslerne på 5% et restbeløb på kr., som søges overført således, at det er muligt, at fortsætte med udskiftning af gulvtæpperne. 5

6 2 Grundet et særligt pres på virksomhedsserviceområdet, bl.a. da der opleves et stigende antal lokale virksomheder, der ønsker jobcenterets bistand til rekruttering, ønskes der en midlertidig opnormering på virksomhedsservice i 2017 Herudover vil der som følge af udarbejdet handleplan for indsatsen på sygedagpengeområdet, blive opnormeret på sygedagpengeindsatsen, således at der gives bedre mulighed for at sikre bl.a. en tidligere opfølgning for de sygemeldte borgere. Opnormeringerne vil blive finansieret af de overførte midler. 3 Der ønskes overført kr. til imødegåelse af kendt økonomiskudfordring i sekretariatet for social, sundhed og arbejdsmarked. Midlerne skal anvendes til dækning af merudgifter i forbindelse med opsigelse og genansættelse af medarbejder. 4 Beløbet der ikke er udspecificeret er bl.a. til opfyldelse af den digitale handleplan/obligatorisk handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen og digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. 5 Mindreforbruget vedr. Fics på kr. søges overført til 2017 til finansiering af arkivversion, idet der i 2017, skal ske en aflevering af data til Statens Arkiver. 6 Mindreforbruget vedr. intranet på kr. i 2016 søges overført til anvendelse i fm. implementering af nyt Intranet i Der er i 2016 et mindreforbrug på elevkontoen på kr. der søges overført til Midlerne anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever og ansatte voksenelever mm. 8 Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2016 på kr. som søges overført. Der er disponeret over midler til Praktikant boliger, Mandag Morgen og Projektarbejdsform. 9 Mindreforbruget i 2016 på puljen til personalepolitiske tiltag på kr. søges overført. 10 Mindreforbruget i 2016 på kr. søges overført til Der er afsat et budget på kr. i 2017, hvoraf ca kr. anvendes til betaling af Erhvervsservice. 11 Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på kr. søges overført til Der er afsat kr. i budget 2016, hvoraf der p.t. er disponeret over ca kr. 12 Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 2016 på kr. søges overført til tet for 2017 udgør kr. 13 Eventmanager - KB godkende i 2015 at bevillige midler til en eventmanager. Eventmangeren skal koordinere Thyborøn- og Lemvig handelsstandsforeningers og turistforeningens markedsførings- og eventaktiviteter og øge publikumsvolumen. Mindreforbruget på kr. i 2016 søges overført til Mindreforbruget på projektet "Din jobfremtid ligger i Vestjylland" på kr. i Disse søges overført til forbrug i Der er et mindreforbrug ultimo 2016 på kr. vedrørende landdistriktspuljen. Der er i budget 2017 afsat kr. til LAG, hvoraf ca kr. er disponeret. 16 Søges overført til brug for projektet i Midlerne vedr. hovedsagligt tilskud fra Region Midtjylland og tilskud fra private m.fl. 17 Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsat midler til Ungiværksætteri. Der er ikke forbrugt midler i 2016, hvorfor disse søges overført til anvendelse i Geopark Vestjylland er et projekt der løber over to år finansieret af LAG, Region, kommuner m.fl. Underskuddet i 2016 på kr. søges overført til Underskuddet vedrører manglende indtægter der forventes i

7 ANLÆG: Projekt Område/sted Funktion i alt Byggemodning Energiprojekt Rådhuset Køb af jord og bygninger Ringkøbingvej/Sønderbjerg Køb af Ringkøbingvej 73, Rom Lemvig Havn servicebygning Sundhedshus i Bøvling Svingdør - Rådhusgade 2 Udbud på tele- og dataområdet Udskiftning af IT-Netværk Udskiftning af redningsmateriel Trivselshus (Handelsskolen) etape 1 Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration Kom.best. og administration I alt Igangværende projekter, der ikke er afsluttet i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 285 I alt

8 Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Forsørgelse Beskæftigelsesordninger I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Arbejdsmarkeds- og Integr.udv I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 8

9 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Intern aktiveringsenhed - Jobværkstedet WIL I alt 486 : 1. Mindreforbrug på Jobværkstedet. En del af mindreforbruget skyldes nedsættelse af huslejen på Moeskjærvej. Derudover har der været generel tilbageholdenhed på forbrug med henblik på Jobværkstedets nyetablering i 2017 i de nye lokaler i Bonnet. Af de kr. vedrører kr. den almindelige 5 %-regel (5 % af korrigeret budget). Derudover søges restbeløbet på kr. (der normalt ville have tilgået kassen) også overført med ovenstående begrundelse om flytning af Jobværkstedet. 2. Der er årligt afsat kr. (2014-tal) til videreførelse af det oprindelige projekt Working in Lemvig. Korrigeret budget 2016 var på kr. Der har været et forbrug i 2016 på kr. Det er kun oprindeligt budget 2016 ( kr.), der søges overført. Tidligere "opsparing" på kr. tilfalder kassen. Sammendrag af overførsler Drift 486 Anlæg 0 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver -420 I alt 66 9

10 Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Social- og Sundhedsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Sociale ydelser i øvrigt Handicap og social psykiatri Ældre og omsorg Sundhed I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Handicap og social psykiatri Ældre og omsorg Sundhed I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasser og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 10

11 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med almindelig aftale Center for sociale tilbud Flere 1: >5%= ,0% Kær-huset Flere 734 4,9% Dag- og Døgncenter Lemvig Flere -36-0,1% Fælles nattevagtsordning, HP : >5%= ,0% Sundhedsafdelingen Flere 175 4,1% Ældreområdet Lemvig ,1% Tryghedshotellet ,1% Ældreområdet Syd : >5%= ,0% Ældreområdet Vest ,5% Bækmarksbro ,7% Lemvig Centralkøkken ,8% Døgnrehabilitering ,6% Kommunal tandpleje : >5%= ,0% Sundhedsfremme og forebyggelse ,1% I alt Beløb udover de 5% tilføres de likvide aktiver. Center for sociale tilbud kr. Fælles nattevagtsordning, HP kr. Tandplejen kr. Ældreområde Syd kr. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Klientkørsel VISO, uddannelses aktiviteter Projekter handicap og psykratri Flere Projekter Ældre og omsorg Flere Hjemmeplejebiler Frivillig netværksprojekt Træning til selvhjælp Uddannelse Frivilligcenter Lemvig Flere Større anskaffelser, Lemvig Centralkøkken Kommunal tandpleje Projekter Sundhedsfremme og forebyggelse I alt

12 1 Tværgående flerårige projekter, hvor der ofte indgår tilskudsmidler. Større projekter overføres som hovedregel individuelt i skemaet 1.b. I forbindelse med Ældremilliarden, blev der afsat egne midler udover tilskuddet fra Puljestyrelsen - midlerne er prioriteret af udvalg. Ligeledes er ikke forbrugte midler fra Værdighedspolitikken 2016 i ministeriet søgt overført til aktiviteter i Der er fuld overførsel på større anskaffelser ved Lemvig Centralkøkken, fordi denne typeudgifter er uforudsigelige og så udgiftstung, at den ikke kan afholdes indenfor aftaleenhedens driftsbudget. 3 Der er hensat midler til at dække underskuddet på Det Fælles Kommunale Tandplejecenter i Struer. 4 Tværgående flerårig projekt mellem Social & Sundhed og Familie & Kultur. Opstartet i 2016 og forventets afsluttet i c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Center for sociale tilbud Flere 154 Dag- og Døgncenter Lemvig Flere 411 Ældreområdet Lemvig Ældreområdet Syd Ældreområdet Vest Bækmarksbro I alt : Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Frivilligt socialt arbejde ( 18) ,4% I alt Midler som Social & Sundhedsudvalg disponerer over til ansøgninger om tilskud under 18 (frivilligt socialt arbejde) 12

13 ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Nøgleordning til Nødkald Ældre og omsorg Teknologiske hjælpemidler Handicap og social psykiatri I alt Anlægsprojektet er igangsat og forventes afsluttet i 2017 Sammendrag af overførsler Drift Anlæg 885 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver Berigtigelse af afsluttede anlægsprojekter 270 I alt

14 Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønneområder I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 14

15 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Vej og Park ,96 Natur og Miljø I alt b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer ,62 Plan og Projekt: Byggeteam ,33 I alt 22 Lemvig Kommunes byggeteam består af 2 personer, der varetager kommunens opgaver vedrørende anlægsprojekter og fælles bygningsvedligeholdelse. Byggeteamet bliver delvis finansieret af projekterne og det er meningen, at arbejdet med anlægsprojekter skal kunne finansiere sig selv over årene. 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse 1 2 Plan og Projekt: Fælles mfl ,56 bygningsvedligeholdelse Plan og Projekt: Vedligeholdelse af øvrige ejendomme Kollektiv trafik: Busdrift ,30 Fælles udgifter og indtægter: Tilskud Teknik- og Miljøudvalget ,36 Tilskudspuljen: Outdoor center Fjaltring, TMU Tilskudspuljen: Lidenlund boldklub, TMU Tilskudspuljen: Aa-mølle, shelter, TMU Naturstriber (under N&M) Restbeløb overføres. Se mail af 11/ ,46 I alt tet til Kommunens fælles bygningsvedligeholdelse udviser i 2016 et mindreforbrug på kr , som søges overført til forbrug i Heraf var kr. uforbrugte midler vedr Med 2016 blev der afsat kr. til vedlighold af øvrige ejendomme (udlejningsejendomme mm.). Tilbageholdenhed pga. bygningsanalysen har betydet at kontoen ikke er forbrug. Beløbet søges derfor overført til 2017 til imødekommelse af fremtidig vedligehold. Mindreforbrug på busdrift i 2016 søges overført til 2017 med henblik på betaling af restafregning 3 vedr Teknik- og Miljøudvalget har en pulje, hvor blandt andet kommunens foreninger kan søge om støtte til forskellige projekter. I 2016 er der et overskud på kr , som ønskes overført til Teknik- og Miljøudvalget har givet tilsagn om tilskud, men tilskuddet er endnu ikke udbetalt. Beløbet søges derfor overført med henblik på udbetaling i

16 ANLÆG: Projekt Område/sted Funktion i alt Adgangsvej til nyt varmeværk Grønne områder Byfornyelse, ordinær pulje 2014 Miljø Byfornyelse, ordinær pulje 2015 Miljø Lemvig Havn, Smedeværksted Grønne områder Bygningsfornyelse Bøvlingbjerg Grønne områder Bygningsfornyelse Nr. Nissum Grønne områder Cykelsti mellem Ferring og Vejlby Klit Grønne områder Cykelsti Christinelystområdet Grønne områder Cykelsti og gangsti Planetstien Grønne områder Cykelstier Grønne områder Cykelstier anlæggelse Grønne områder Energitiltag pulje Miljø Færdiggørelse af fiskelandingsplads Grønne områder Gode naboskaber gennem lokal udvikling Miljø Klimatilpasning Lemvig Bedding og Østhavnen Grønne områder Klimatilpasning Thyborøn Miljø Landsbypuljen 2014 Miljø Landsbypuljen 2015 Miljø Lavbundsprojekter Bækmarksbro Strande Enge Damhus Miljø Lemvig Dyrepark Miljø Lemvig Havn - etape 3 Grønne områder Lemvig Havn - Langmolen (ydermole) Grønne områder Lemvig Havn/Marian Vedligeholdelsesog Investerin Grønne områder Lemvig Marina Landarealer Grønne områder Momsregulering Byfornyelse Miljø Natura Hydrologi ved Bøvling Klit Miljø Natura2000 Nissum Fjord Miljø Naturpark Nissum Fjord Miljø

17 Naturprojekt Gjellerodde Ny Fosforvådområdeprojekt ved Horn Sø Offentlige toiletter Okkerbassin - oprensning og renovering Områdefornyelse Bøvling Områdefornyelse Lemvig på bagsiden Områdefornyelse Nr. Nissum Ordinær Bygningsforbedring Ordinær Pulje 2016 projekter Sejbjergstien Nr. Nissum Sti Christinelyst området Toiletbygning Konsul Andersensgade Torsmindevej Udstillingscenter Thyborøn (De røde Barakker) Udvikling Østhavenen, Beddingsområdet m.m. Vandløbsrestaurering Flynder Å West Coast Center i Thyborøn Miljø Miljø Grønne områder Miljø Miljø Miljø Miljø Miljø Miljø Grønne områder Grønne områder Grønne områder Grønne områder Miljø Grønne områder Miljø Miljø I alt : Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2016 og som fortsætter i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 446 I alt

18 Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Familie- og Kulturudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge Børn, familie og sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge Børn, familie og Sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her nedtages de overførsler som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 18

19 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Dagplejen ,8 Lomborg Børnehave ,7 Tangsø Børnehus >5% 209 5,0 Troldehøj Klinkby ,0 Thyborøn Børnecenter ,5 Børnegården Lemtorp ,0 Degneparken >5% 294 5,0 Menighedsinstitution i Vestbyen ,4 Lemvig Ungdomsgård (LUG) ,2 Harboøre Ungdomsklub ,3 Thyborøn Ungdomsgård ,3 Christinelystskolen ,2 Tangsø Skole ,4 Landsbyordning Harboøre ,9 Klinkby skole ,8 Lemtorpskolen ,0 Nr. Nissum skole ,3 Ramme skole ,0 Thyborøn skole ,8 Lemvig Bibliotek ,7 Lemvig Musikskole ,3 Ungdomsskolen > 5% 235 5,0 Center for læring Folkeskoler It konsulent Folkeskoler BFC - Personale Flere 165 1,0 I alt

20 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt Degneparken Lemvig Musikskole I alt 84 1 Daginstitutionen Degneparken flytter i nye lokaler på skolen i løbet af 2017 som en del af oprettelsen af landsbyordningen i Nr. Nissum. Der er i den forbindelse afsat kr. til indkøb af nyt inventar, men bestyrelsen for Degneparken vurderer, at dette beløb er utilstrækkeligt, hvorfor der ansøges om mulighed for, at overføre eventuelt overskud ud over de 5%, der er rammen for budgetoverførsler mellem årene - beløbet er opgjort til kr. Direktionen besluttede: Eventuelt overskud pr indstilles overført til Lemvig Musikskole fik kr. i gave til køb af flygel: Der søges om overførsel af hele beløbet. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Tangsø skole: klassekasser Harboøre skole: klassekasser Klinkby skole: klassekasser Ramme skole: klassekasser Ungdomsskolen: forældrebetaling til skitur I alt

21 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Kompetenceudviklingspulje (tidligere Direktørpulje) Andre skoleformer Fælles Personaleudgifter Efter- og videreudd. - folkeskolereform Udvalgets Rådighedsbeløb Folkeoplysning flere Kulturelt Samråd (adm.bib) Børneteater Kulturmidler UU Aktivloven årige Familieiværksætterne I alt Kompetenceudviklingspuljen (tidligere Direktørpulje) søges overført til kompetenceudvikling på såvel skole- som dagtilbudsområdet 2 Andre skoleformer - beløbet søges overført til kompetencedækning på lærerområdet 3 Fælles Personaleudgifter - beløbet søges overført til afholdelse af en række fagdage for lærere 4 Efter- og videreuddannelsesmidler: Statslige midler søges overført til eftervidereudd. frem til Udvalgets Rådighedsbeløb søges overført da midler til kulturaftalen blev bevilliget herfra (KB 16/12/15) 6 Samlet overførsel på Folkeoplysning er kr., heraf vedrører kr. Fritidsområdet, Idræts- og svømmehaller kr. Fritids og kulturplan kr., Fælles Formål kr., Oplysningsforbund kr. Lokaletilskud kr. Fritidsaktiviteter kr. tet i 2016 udgør kr. 7 Kulturelt Samråd (adm.bib) kr. 8 Der søges overført kr. vedr. børneteater 9 Puljer på det kulturelle område: Kulturkonsulent kr. Tilskud til selvejende inst kr. Bovbjerg Fyr kr. ET4U kr. Gjellergård kr. Hygum Kunstmuseum kr. Tuskær kr. Midt og Vestjysk Kulturaftale kr. Tante Andante kr. Andre kulturelle tilskud kr. Aarhus 2017 Fonden kr. Billedkunst råd kr. Lydavis kr. Lokalhistorisk arkiv kr. I alt kr. 10 Pulje der anvendes til Aktivloven for de årige søges overført til Projekt Familieiværksætterne bevilliget i 2016 forsættes i

22 ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Degneparken Dagtilbud Lomborg Børnehave og Vuggestue Dagtilbud Handelsskolen etape 2 Børn, Familie og Sundhed Børne- og Ungdomsrådet Undervisning Harboøre skole Undervisning It-plan Børne og Unge området Undervisning Lemtorpskolen Undervisning Thyborøn Skole PCB screening Undervisning Thyborøn Skoles Svømmesal Undervisning Lemvig bibliotek - renovering af elevator Kultur, Fritid og Folkeoplysning Vandkulturhus i Thyborøn Kultur, Fritid og Folkeoplysning I alt : Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2016 og som fortsætter i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 607 I alt