BUSINESS CASE FOR NYT KOMMUNALT SKOLE- OG DAGBEHANDLINGSTILBUD

Transkript

1 BUSINESS CASE FOR NYT KOMMUNALT SKOLE- OG DAGBEHANDLINGSTILBUD 1. Baggrund Center for Familie & Forebyggelse samt Center for Undervisning har analyseret de økonomiske og faglige konsekvenser af et nyt kommunalt skole- og dagbehandlingstilbud. Opdraget til analysen var, at der skal etableres et skole- dagbehandlingstilbud til 36 elever/børn og skal være: Målrettet børn med psykiske samt personligheds- og tilknytningsforstyrrelser Rumme børn i den skolepligtige alder fra 6-16 år Være struktureret og fleksibelt Være en samlet pakke hvor der er fokus på: o Dagbehandling o Læring o Inddragelse af og dialog med familien o Børnenes fritid Denne opgave ses løst ved at lave en businesscase på etablering af et dagbehandlingstilbud til 36 børn, hvor det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra miljøterapeutiske principper og med en teoretisk fundering i den psykodynamiske udviklingspsykologi. Tilbuddet består af 3 afdelinger: 1. En afdeling for børn/unge med uintegreret jeg- struktur 2. En afdeling med børn/unge med usikker jeg-struktur 3. En afdeling med børn/unge med en grundlæggende jeg-struktur men med alvorlige relations og samspilsproblemer. SAGSBEHANDLER: KCP/ MODTAGER: CC: Hver afdeling består af 2 aldersinddelte grupper. En gruppe for de 6 til 12-årige og en gruppe for de 13 til 16-årige.

2 SIDE 2/5 Der arbejdes ud fra den miljøterapeutiske metode, men hvor graden af struktur og fleksibilitet varierer på de 3 afdelinger. Fra en gennemgribende miljøterapeutisk struktur for børn/unge med svag jeg-integritet til mulighed for større flow og individuelle rammer i gruppen af børn/unge med en grundlæggende jegintegritet. Denne opdeling er gennemgående i hele tilbuddet; dvs. også i skoleregi. Der etableres således et nyt skoletilbud til gruppen af børn og unge med svag jegstruktur på Eskilstrup Skole. Gruppen af børn/unge med usikker jeg-struktur indskrives i skolernes udviklingscentre. Gruppen af børn/unge med grundlæggende jeg-struktur forbliver i skolernes almene klasser. Dagbehandlingens primære behandlingsmæssige opgave er at tilvejebringe muligheder for, at det enkelte barn/ung kan begynde at etablere/styrke sin jegintegritet og sine jeg-grænser. Den del af tilbuddet som ligger efter normal skoletidsophør foreslås placeret samlet. Det er afgørende for effekten, at ressourcerne i tilbuddet er fleksible, så der kan være et flow af ressourcer imellem dagafdeling og skole, ud fra en faglig vurdering af, hvor ressourcerne giver størst effekt i forhold til opgaven. For uddybning af tilbuddet se bilag Nulpunktsmåling Der er med udgangspunkt i foranalysen 1 udarbejdet en nul-punktsmåling, hvor de udgifter, der må forventes at være til 36 børn i det nuværende set-up, er beregnet. Denne nul-punktsmåling fremgår af bilag 2. Tabel 1 er en opsummering af de beregnende nuværende udgifter for de 36 børn: Tabel 1 årlig driftsudgifter 2014 årlig driftsudgift 2014 Årlig driftsudgift Fremskr. til 2015 Børne- familieenheden( Center for Undervisning( Udgift i alt Ovenstående udgifter er inkl. intern skole, opholdsbetaling, behandling, transport og lignende. I disse tal indgår tre grupper af børn: Børn der faktisk i dag tilbydes døgnbehandling, børn der faktisk i dag tilbydes dagbehandling og 10 fiktive børn, som er beregnet med en gennemsnitudgift. 1 Se eventuelt Analyse af kommunalt døgn og dagbehandling med skole i Guldborgsund Kommune, journalnummer 15/10745, dagsordenspunkt 31, Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, 23. marts 2015

3 SIDE 3/5 3. Udgifter til nyt skole og dagbehandlingstilbud Med afsæt i den foreløbige beskrivelse af det nye skole- og dagbehandlingstilbud er der foretaget en samlet beregning af et skole- og dagbehandlingstilbud for 36 børn. For en uddybning af de beregninger, som er foretaget, se bilag 3. Der er i forbindelse med analysen foretaget en række til- og fravalg, som er gengivet i forudsætningsnotatet, se bilag 4. De løbende driftsudgifter for 36 børn er beregnet til samlet at udgøre følgende: Tabel 2 (2015 priser) Børne- familieenheden(1 Center for Undervisning( kr kr. Udgift i alt kr. Ovenstående udgifter er inkl. skole, behandling, transport og lignende. Udgifter til evt. enkeltstående anbringelse hos plejefamilie samt familiesupplering og lignende er ikke indregnet i beregnet. Det er således udelukkende udgifterne til skoledel samt drift af behandlingstilbuddet der indregnet. Tabel 3 Årlig besparelse på driftsudgifterne (2015 priser) Faktiske driftsudgifter 2014(fremskrevet til 2015) kr. - Faktiske driftsudgifter nyt tilbud kr. Besparelse v/36 børn kr.

4 SIDE 4/5 4. Etableringsudgifter Ud over de løbende driftsudgifter er også beregnet udgifter til etablering af tilbuddet. Etableringen af tilbuddet pr. 1. januar 2016 er forbundet med følgende etableringsudgifter i 2015: Tabel 5 Etableringsudgifter Skole og dagbehandlingstilbud Skole Dagbehandling I alt Uddannelse kr kr kr. Ombygning/renovering kr kr kr. Værksted kr. 0 kr kr. Inventar/administration kr kr kr. Udgift i alt kr kr. Områdets egenfinansiering Finansieringsbehov til etablering kr kr. 5. Risici At tilbuddet kommer til at medføre en serviceudvidelse, idet der vil være flere børn, som har brug for tilbuddet end dem som i dag bliver anbragt At ikke alle børn kan forblive hjemme hos deres forældre, og de samlede udgifter derfor stiger At tilbuddet, som skal nedbringe antallet af anbringelser, ikke har den forventede effekt At der ikke kan findes finansiering til etableringsomkostningerne Såfremt tilbuddet viser sig ikke at være økonomisk rentablet er der relativt store omkostninger ved afvikling/udfasning af et kommunalt tilbud. At nogle af børnene (specielt de ældre) ikke vil kunne profitere af tilbuddet som forventet. 6. Konklusion Der er langt mindre økonomisk gevinst end først antaget ved etablering af tilbuddet. Etablering af tilbuddet vil dog betyde et betydeligt kvalitetsmæssigt løft af indsatsen målrettet udsatte børn og unge i Guldborgsund Kommune. Ligesom der kan forventes at være en større økonomisk gevinst, såfremt beregninger var foretaget over flere år, idet det må antages, at udgiften over 5-10 år pr. barn vil være mindre ved en målrettet behandlingsindsats tæt på barnets familie og nærmiljø over kortere tid, frem for en længere varende anbringelse.

5 SIDE 5/5 7. Anbefaling Det anbefales, at tilbuddet etableres i mindre målestok f.eks. at tilbuddet afgrænses til alene at være et tilbud målrettet aldersgruppen 6-12 år. Ved at afgrænse tilbuddet til den yngste aldersgruppe øges sandsynligheden for, at børnene kan blive boende hjemme. Ved at fokusere på de yngre aldersgrupper øges muligheden for, at der sker en positiv udvikling med børnene og deres familier. Såfremt det besluttes at oprette tilbuddet i mindre målestok, f.eks. 18 børn i alderen 6-12 år fordelt i 3 børnegrupper, vil der kunne opnås en mindre reduktion af udgifterne, idet det ikke er på alle områder, at udgifterne kan reduceres med fuld virkning. Der er ligeledes taget afsæt i den foreløbige beskrivelse af det nye skole- og dagbehandlingstilbud i forbindelse med beregning af skole- og dagbehandlingstilbuddet for 18 børn. Se nedenstående tabel. Tabel 4 Årlig besparelse på driftsudgifterne (2015 priser) (18 børn) Faktiske driftsudgifter 2014(fremskrevet til 2015) kr. - Faktiske driftsudgifter nyt tilbud kr. Besparelse v/18 børn kr. For en uddybning af de beregninger, som er foretaget, se bilag 5. Der er ligeledes ikke indregnet eventuelle udgifter til anbringelse i plejefamilie, familiesupplering og lignende. Der er i forbindelse med analyse foretaget en række til- og fravalg, som er gengivet i forudsætningsnotatet, se bilag 6. Det ligger i opdraget til denne business case, at børnene skal flytte sig og dermed udskrives af tilbuddet inden for en kortere årrække, end det hidtil erfarede ved privatinstitutioner. Beregningerne i ovenstående er fortaget i forhold til udgifter pr. år og der er således ikke medregnet en evt. økonomisk gevinst på sigt. Bilag Bilag 1: Det socialfaglige notat omkring tilbuddets struktur og indhold (sagsnr. 15/15258) Bilag 2: Beregnede udgifter 2014 omregnet til 36 børn Dok nr Bilag 3: Beregning af udgifter til skole dagbehandlingstilbud m/36 børn Dok. nr Bilag 4: Forudsætninger for beregningerne til skole og dagbehandlingstilbud m/36 børn Dok. nr Bilag 5: Beregning af udgifter til skole dagbehandlingstilbud m/18 børn Dok. nr Bilag 6: Forudsætninger for beregningerne til skole og dagbehandlingstilbud m/18 børn Dok. nr