Virksomhedsplan februar 2014

Transkript

1 Virksmhedsplan februar 2014

2 Oprettelsesdat: 13. januar 2014 / rev. 13. februar 2014 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2014 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden 2. Overrdnede målsætninger 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand 4. Væsentlige kvalitets, miljø g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder Kvalitet 4.2 Miljø 4.3 Arbejdsmiljø 5. Planlægning samt udviklings- g anlægsprjekter Planlægning 5.2 Udviklingsprjekter 5.3 Anlægsprjekter Afløbssystem Renseanlæg g pumpestatiner Bilag 1. Indledning g præsentatin af virksmheden Dette er virksmhedsplan 2014 fr hldingselskabet Middelfart Spildevand Hlding A/S g datterselskaberne Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Virksmhedsplanen udarbejdes årligt. Virksmhedsplanen er fremlagt på persnalemøde den 12/ g frelagt bestyrelserne fr de tre selskaber den 28/ Middelfart Spildevand er den daglige betegnelse fr de tre selskaber Middelfart Spildevand Hlding A/S, Middelfart Spildevand A/S g Middelfart Service A/S. Side 2 af 12

3 Middelfart Spildevand er medejer (10 %) af serviceselskabet SamAqua A/S. Selskabet er stiftet iht. vandsektrlvens 19 af de tre A-aktinærer VandCenter Syd, Vand g Affald samt Middelfart Spildevand i fællesskab. I 2013 har yderligere 6 vandselskaber tegnet B-aktier i selskabet. Middelfart Spildevand har sm kerneydelse at varetage drifts- g anlægspgaver på spildevandsmrådet. Dette mfatter bl.a.: - Klimatilpasning - Transprt af spildevand fra industri g hushldninger - Rensning af spildevand fra industri g hushldninger - Håndtering af slam Middelfart Spildevand mdtager g behandler spildevand fra ca frbrugssteder i Middelfart kmmune. Herudver mdtages der spildevand fra ca. 270 frbrugssteder i Assens kmmune til rensning på Gelsted renseanlæg. Spildevandsselskabet råder ver 6 renseanlæg, der behandler ca. 1,5 mi. m 3 afregnet spildevand årligt, ca. 650 km. klakledninger, 415 pumpestatiner, 53 bassiner m.m. samt 10 stk. slambede. Værdien af aktiverne udgør ca. 1,6 mia. kr. Selskabet frventer en msætning på ca. 71,2 mi. kr. i Selskabet beskæftiger 28 medarbejdere pr. 1. januar Overrdnede målsætninger Det er Middelfart Spildevands målsætning at drive selskaberne effektivt, således at selskabets værdier bevares. Middelfart Spildevand vil udvikle værdierne under hensyn til rimelige takster fr kunderne. Selskaberne skal være servicerienterede ver fr kunderne g drives med en høj grad af frsyningssikkerhed g miljøbeskyttelse. Selskaberne skal have fkus på energiptimering g grøn vækst. Selskaberne skal være en attraktiv g kmpetenceskabende arbejdsplads med et gdt arbejdsmiljø. Middelfart Spildevand er åbent verfr samarbejde med andre selskaber på lidt længere sigt fr at realisere målene. 3. Plitikker fr Middelfart Spildevand Middelfart Spildevands plitikker fr kvalitet, miljø g arbejdsmiljø fremgår af Middelfart Spildevands ledelsessystem niveau 1, der er vedlagt sm bilag 1 til virksmhedsplanen. Side 3 af 12

4 4. Væsentlige kvalitets-, miljø- g arbejdsmiljøpåvirkninger samt indsatsmråder 2014 Vres valg af de væsentligste påvirkninger skal sikre at vi lever p til vres plitikker fr henhldsvis kvalitet, miljø g arbejdsmiljø. Dette er det verrdnede kriterie. Middelfart Spildevand har d. 27/ gennemført en krtlægning g priritering /risikvurdering af de væsentlige påvirkninger inden fr de tre mråder. Denne krtlægning danner grundlag fr fastlæggelsen af indsatsmråder g mål. Krtlægningen skal fretages én gang årligt i frbindelse med udarbejdelse af virksmhedsplanen. 4.1 Kvalitet Kvaliteten af virksmhedens ydelser får vi målt ved vres deltagelse i benchmarking både hs Frsyningssekretariatet g hs DANVA, hvr vi kan sammenligne s med andre vandselskaber på en lang række mråder g gennem vres kundetilfredshedsanalyser. De væsentligste frhld, der vurderes at udgøre en risik fr kvaliteten af Middelfart Spildevands ydelser vurderes at være følgende: - De øknmiske rammer (prislft, takster samt drifts- g anlægsmkstninger) - De stre mængder regnvand g indsivende vand i klaksystemet Kvaliteten af virksmhedens ydelser kan gså måles ved gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser med fkus på f.eks.: - En samlet vurdering af virksmheden - Prisen på vandafledning - Frståelighed af faktura - Aftagesikkerhed - Virksmhedens håndtering af en uregelmæssighed - Den infrmatin kunden mdtager fra virksmheden. Middelfart Spildevand pririterer gså udvikling af teknlgi g viden højt. Specielt er det vigtigt at have fkus på - Håndtering af regnvand / klimatilpasning - Krtlægning g en efterfølgende priritering g indsats ver fr svvlbrinte i klaksystemet Indsatsmråder Selskabet vil frtsat arbejde på at sikre kunderne den bedst mulige service g være en synlig aktør i samarbejdet med disse. Knkrete mål g initiativer i 2014: - Sikre kvaliteten af afregningsydelsen i samarbejde med KMD Side 4 af 12

5 Tilgængelighed g service. Svartider på henvendelser via mail g telefn skal verhlde de aftalte servicemål med KMD. - Kundetilfredshedsanalyse Tilfredsheden hs kunder, der har været i kntakt med frsyningen. Måles på en tilfredshedsskala fra 1 til 5. Målet er at tilfredsheden i den samlede vurdering af virksmheden er ver 4 i Målene fr aftagesikkerhed g håndtering af uregelmæssigheder skal gså være ver 4 på en skala fra 1 til 5 i Kundeinfrmatin Der vil i løbet af året frtsat blive arbejdet på at synliggøre selskabet ver fr kunderne, f.eks. ved: - Skriv bedre kursus - Deltagelse i Naturens Dag - Rundvisninger f.eks. i frbindelse med miljøuge. - Der arbejdes på at udvikle dialgen med pressen specielt Fyens Stiftstidendes lkalredaktin - g frmidling af selskabets arbejde i fagblade, nyhedsbreve m.m.. Målet er at sikre en vervejende psitiv mtale i fagpresse g diverse nyhedsmedier. - Aftagesikkerhed Oversvømmelser. Der vil i 2014 blive fretaget en registrering af antal versvømmelser på klaksystemet i frhld til antal tilslutninger, hvr versvømmelsen skyldes fejl i klaksystemet eller underdimensinering i frhld til systemkrav. Oversvømmelser defineres sm versvømmelser af såvel kældre sm terræn. Oversvømmelser kan være sm følge af stp i afløbssystemet, såvel sm følge af manglende kapacitet i frhld til funktinspraksis fr afløbssystemer under regn (Skrift 27). Registreringen fretages i D&V-Plan. Målet er et niveau mellem 2 g 10 prmille. Afløbsstp. Der vil i 2014 blive fretaget en registrering af antal afløbsstp i frhld til spildevandsførende hvedledning pr. 10 km. hvedledning. Registreringen fretages i D&V-Plan. Målet er et niveau på 2-6 afløbsstp pr. år. - Udvikling af teknlgi g viden Udviklingsprjekter. Middelfart Spildevand vil gså i 2014 priritere deltagelse i udviklingsprjekter højt. Dels fr at blive pdateret på den nyeste teknlgi g viden inden fr vandsektren g dels fr selv at bidrage til udvikling g innvatin. Målet er at virksmheden deltager i 2-5 frsknings- g udviklingsprjekter m året med ekstern medfinansiering. Samarbejder g netværk. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere pririteres højt. De væsentligste eksterne samarbejdspartnere, relatiner g netværk er flg.: Middelfart Kmmune(vand- g naturplanlægning, spildevandsplanlægning, fysisk planlægning (kmmuneplan, lkalplaner), udledningstilladelser, vandløbs- Side 5 af 12

6 sager, eksprpriatiner samt udviklingsprjekter inden fr klima, energi g miljø. SamAqua A/S, sm den danske vandsektrs første shared services selskab med fkus på fælles løsninger inden fr bl.a. IT, telefni, HR g indkøb. DANVA (Dansk Vand- g Spildevandsfrening). I 2014 er selskabet repræsenteret i følgende fra: Det rådgivende udvalg Frretning IWAs danske natinalkmité EUREAU (Eurpean Federatin f Natinal Assciatins f Water and Wastewater Services) EU3 (lvgivning, øknmi g ledelse) Spildevandsteknisk frening Vandselskaber på Fyn g i Trekantsmrådet. Frmålet er at afdække mulige samarbejdsmråder g få iværksat knkrete initiativer, hvr det kan være til gavn fr selskabet. Ud ver jævnlige møder på direktørniveau er der en række erfa-grupper på drift, teknik, anlæg g øknmi. Danish Water Services. Virksmhedsklyngen består af leverandører af prdukter til vandfrsyning g spildevandsrensning, rådgivningsvirksmheder, entreprenører, frsyningsvirksmheder samt videns- g uddannelsesinstitutiner. Green Netwrk. Selskabet er medlem af Green Netwrk, der er et reginalt netværk af mkring 300 virksmheder i de fem kmmuner Hedensted, Vejle, Klding, Middelfart g Fredericia. Netværket arbejder sammen m miljø, arbejdsmiljø, scialt engagement g sundhed. SAFA. Selskabet besidder frmandspsten i SAFA, der er en frening af renseanlægspassere på Fyn. Vand i byer. Selskabet deltager sammen med Middelfart Kmmune i partnerskabet Vand i Byer med fkus på klimatilpasning g innvatin. Ud ver venfr nævnte samarbejdsfra samarbejder Middelfart Spildevand med en lang række rådgivere, uddannelsesinstitutiner g interesserganisatiner i frskellige sammenhænge. - Svvlbrinte En krtlægning af prblemets mfang i klaksystemet g priritering af indsatsen igangsættes i Miljø Middelfart Spildevand vil bidrage til at vandets kredsløb sker så sikkert g effektivt sm muligt indenfr de mråder vi har indflydelse på. Vi håndterer g behandler en af de vigtigste naturressurcer vi har. Vres væsentlige miljøkriterier er: Side 6 af 12

7 - Det, sm myndighederne peger på igennem lvgivningen g eventuelle miljøgdkendelser, er væsentligt - Der, hvr vi igennem vres adfærd selv har direkte indflydelse på miljøpåvirkningen g at det er muligt at skabe ændringer, sm samlet set frbedrer vres evne til at brtlede g rense vand - De mråder, hvr vi igennem frbedret brtledning g rensning kan medvirke til at bidrage til en mere bæredygtig brug af ressurcer, f.eks. energi, vand g varme etc. Med baggrund i vennævnte kriterier g en risikvurdering bliver de væsentligste miljøpåvirkninger hs Middelfart Spildevand: - Udledningen af renset spildevand til vres recipienter - Udledning af regnvand g verløbsvand til vres recipienter - Energi- g vandfrbruget i alle væsentlige led - Slamhåndtering Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste miljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2014: - Renseanlæggenes bidrag til et rent vandmiljø Ttal kvælstf i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge i intervallet 4-6 mg/l i Ttal fsfr i udløbsvand fra renseanlæg (ekskl. aflastninger) skal ligge i intervallet 0,3-1 mg/l i Klakfrsyningens bidrag til et rent vandmiljø (renseanlæg g afløbssystem) Overløbsmængde i % af behandlet (renset) vandmængde skal ligge i intervallet 5-10 % i Udslip fra virksmheder Frureninger med specielt lie g tungmetaller fra virksmheder til klaknet g renseanlæg angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. Dette kan påvirke både rensekvaliteten på spildevandet g slamkvaliteten. Endvidere er der risik fr direkte udledning til recipient fra verløbsbygværker g separate regnvandsudløb. Middelfart Spildevand vil sammen med Middelfart Kmmune i 2014 frsætte indsatsen ver fr kmmunens virksmheder mhp. at undgå disse situatiner. - Frbrug (El, vand g varme) Målet fr Middelfart Spildevand er løbende at frmindske ressurcefrbruget herunder specielt frbruget af el, vand g varme. Middelfart Spildevand ønsker gså løbende Side 7 af 12

8 at mindske sin CO2-belastning. I 2014 undersøges mulighederne fr at etablere en varmepumpe på Middelfart renseanlæg med tilhørende varmeprduktin. - Brud på ledninger g især trykledninger Brud på ledninger g især trykledninger angives sm en alvrlig miljømæssig risik i risikvurderingen. En priritering af indsatsen fr udbedring af betnledninger sm ligger umiddelbart i frlængelse af trykledninger iværksættes i 2014 i frbindelse med indsatsen ver fr svvlbrinte i klaksystemet. 4.3 Arbejdsmiljø Fr en virksmhed sm Middelfart Spildevand er nedenstående frhld relevante at tage i betragtning i frbindelse med en vurdering af arbejdsmiljøet: - Ulykker (trafik, udgravninger, værnemidler, verbelastninger, sikkerhedskrdinering, adfærd, mv.) - Ergnmi (tunge løft, arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler, mv.) - Kemi g bilgi (kemiske stffer, bakterier, smitterisik, gasser, frurenet jrd, mv.) - Støj (trafik, maskiner, grænseværdier, værnemidler, mv.) - Psykisk arbejdsmiljø (trivsel, frandringer, samarbejde, alenearbejde, knflikter, brgerkntakt, mv.) Følgende emner er udpeget g pririteret sm væsentlige fr arbejdsmiljøet hs Middelfart Spildevand i frbindelse med en risikkrtlægning fretaget i samarbejde med medarbejderne: - Stress - Smitte / hygiejne - Gasser, dampe g aersler Indsatsmråder Fr at kunne leve p til målsætningerne g håndtere de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger vil Middelfart Spildevand arbejde med følgende mål g initiativer i Knkrete mål g initiativer i 2014: - Arbejdsmiljøtema 2014 Stress er valgt sm årets arbejdsmiljøtema. Der vil blive afhldt kursus i frebyggelse af stress, kmmunikatin g knflikthåndtering. - Ulykker Nærved-ulykker det er målet at få registreret alle nærved-ulykker g frtsat kmme under 5 nærved-ulykker i Ulykker - Det er målet fuldstændig at undgå arbejdsulykker i Side 8 af 12

9 - Sygefravær Det er målet at hlde sygefraværet på under 9 sygedage pr. medarbejder pr. år i gennemsnit fr Sikkerhed Alle medarbejdere tilbydes førstehjælpskursus/pfølgningskursus i 2014 Kursus i brandbekæmpelse g øvelse gennemføres i Gasser, aersler g smitte: Nyt indløbsbygværk i Nørre Åby er færdigetableret i 2014 Kursus i brug af persnlige værnemidler gennemføres i 2014 Tilbageløbssikring af drikkevandsinstallatiner på alle renseanlæg g større pumpestatiner færdiggøres i Planlægning samt udviklings- g anlægsprjekter 2014 Ovenstående initiativer g mål samt nedenstående planlægningsaktiviteter g prjekter fremgår af den deltaljerede handlingsplan, der bygger på Middelfart Spildevands 5-årige strategiplan g er vedlagt sm bilag 2 til denne virksmhedsplan. Handlingsplanen suppleres af en dynamisk prjektversigt, der er et internt arbejdsdkument. Den dynamiske prjektversigt indehlder en versigt g status fr alle igangværende anlægsprjekter i virksmheden, hvraf de vigtigste er nævnt nedenfr. 5.1 Planlægning I frhld til den fremtidige planlægning g ledelse af selskabet iværksættes eller færdiggøres følgende hvedpgaver i 2014: Spildevandsplan I 2014 frtsættes arbejdet med revisin af spildevandsplanen i samarbejde med Middelfart Kmmune. Sideløbende hermed skal den første kmmunale klimatilpasningsplan udarbejdes. Handlingsplan fr klimatilpasning I samarbejde med Middelfart Kmmunes Teknik- g Miljøfrvaltning er der blevet udarbejdet en klimatilpasningsstrategi. Målet er at der udarbejdes en handlingsplan fr klimatilpasning fr Middelfart Kmmune i Ud ver selve planlægningsarbejdet igangsættes en række knkrete prjekter. Fremtidig strukturudvikling I 2014 udarbejdes plæg til strategi fr den fremtidige struktur af Middelfart Spildevand i frhld til f.eks. renseanlægsstruktur g energiprduktin. Strategi g handlingsplan Side 9 af 12

10 En ny langsigtet strategiplan fr Middelfart Spildevand skal udarbejdes i Udviklingsprjekter Byudvikling via klimatilpasning Danmarks smukkeste klimatilpasning / KlimaByen Et frprjekt støttet af Realdania er gennemført i 2012 fr kvarteret mkring Kngebrvej. I 2014 vil der blive afhldt en arkitektknkurrence. Realisering af vinderfrslagene vil finde sted Prjektet finansieres g realiseres i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kmmune g Realdania. Klimatilpasningspartnerskabet under Frnyelsesfnden/Markedsmdningsfnden Middelfart Kmmune g Middelfart Spildevand deltager sammen med en række kmmuner, frsyninger g virksmheder i et prjekt støttet af Frnyelsesfnden med udvikling af funktinsudbud g udvikling af nye teknlgier g løsninger til klimatilpasning. Nye metder til rensning af verløbsvand Middelfart Spildevand har i samarbejde med Bnnerup Cnsult fået bevilget yderligere tilskud til afprøvning g udvikling af nye metder til rensning af verløbsvand. Tilskuddet er givet af Miljøstyrelsen. På det etablerede testanlæg ved det nedlagte renseanlæg i Kærby testes metder til fsfrfjernelse g desinfektin. Baseline-mdel sm grundlag fr finansiering af energibesparelser på renseanlæg f.eks. via ESCO-mdellen Prjektet, der er støttet af Vandsektrens Teknlgiudviklingsfnd med ca. 1 mi. kr., har til frmål synliggøre mulighederne fr at gennemføre selvfinansierende energiprjekter på renseanlæg. Klimaspring Vandvej Der er i 2013 blevet gennemført et frprjekt støttet af Realdania, hvr Middelfart Spildevand i samarbejde med Middelfart Kmmune g en række private virksmheder m udvikling af en nyt vejtype, der kan håndtere stre vandmængder uden at vejen tager skade. En ansøgning m realisering af selve prjektet ligger til behandling hs Realdania i fråret Anlægsprjekter Afløbssystem Følgende investeringer i klaksystemet igangsættes eller færdiggøres i Investeringerne har primært til frmål at afhjælpe eksisterende kapacitetsprblemer i klaksystemet g samtidig fretage en klimasikring af klakkerne, således at de verhlder det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen. Reduktin af svvlbrinte fra trykledninger En krtlægning g priritering af indsatsn med svvlbrinte i klaksystemet vil blive gennemført i Side 10 af 12

11 Klaksanering Harndrup g Fjelsted I frbindelse med afskæringen af Harndrup renseanlæg gennemføres en klaksanering af dele af Harndrup med henblik på at mindske mængden af uvedkmmende vand i klaksystemet. Munck Asfalt er separatklakeret, hvilket betyder, at et nyt regnvandsbassin skal etableres ved Fjelsted. Frnyelse af kritiske verløbsbygværker i Nørre Åby Med henblik på at leve p til kravene i den kmmunale vandhandleplan skal verløb til Viby Å fra verløbsbygværker i Nørre Åby mindskes. Bygværkerne vil blive frnyet samtidig med at mulighederne fr klimatilpasning af afløbssystemet i deres pland vil blive inddraget i arbejdet. Endvidere vil et regnvandsbassin ved Rønnevej/Industrivej blive udvidet. Klaksanering g klimatilpasning Båring-Asperup I 2014 frtsættes de indledende undersøgelser g udarbejdelse af skitseprjekt. Diverse klakfrnyelser Af mulige yderligere klakfrnyelser i 2013 kan nævnes Møgelvænget i Strib, Ellemsevej, Bubbelvej, Strandvejen g Kldinghave. Oprensning g teknisk pgradering af regnvandsbassiner Arbejdet frtsætter med 4 bassiner i Erhvervsvej, Ejby Eksisterende bassin udvides i 2014, når de frnødne tilladelser er på plads. Spildevandsrensning i det åbne land Klakering af ejendmme i det åbne land afsluttes i Der spildevandsklakeres med tryksat system g LPS-pumper. Byggemdninger g bymdannelse - erhverv g blig I frbindelse med udstykninger til erhverv g blig vil der løbene skulle investeres i byggemdninger. Specielt Assensvej Syd er stadig aktuel. Af nye bymdannelsesprjekter kan nævnes følgende: Lukning af Kappelsbjerg i frbindelse med nyt rådhus, udvidelse af psykiatrisk hspital g evt. Havn 2 i Middelfart Renseanlæg g pumpestatiner Nyt sandfang g ristehus Nørre Åby renseanlæg Arbejdet med etablering af et nyt sandfang g ristehus på Nørre Åby renseanlæg færdiggøres i Etablering af varmepumpe på Middelfart renseanlæg Side 11 af 12

12 I samarbejde med TVIS g Middelfart Fjernvarme udarbejdes et frprjekt fr etablering af en varmepumpe på Middelfart Renseanlæg. Styring g kntrl af renseanlæg g pumpestatiner På Nørre Åby g Ejby renseanlæg g pumpestatiner i Ejby g Gelsted skal der installeres ny styring i SRO g STAR samles fr alle anlæg. Nye iltmålere installeres på Ejby renseanlæg. Flytning af nlinemålere til østende af aktiv slamanlæg på Middelfart renseanlæg. Indkøb af analyserbt til labratriet på Middelfart renseanlæg. Hydrseparatr g beplantet filter, Kærby Ved det gamle Kærby renseanlæg etableres et fuldskala demnstratinsanlæg til rensning af verløbsvand. Herudver er der en lang række mindre frnyelsesprjekter på renseanlæg g pumpestatiner. Bilag: Bilag 1: Ledelseshåndbg niveau 1 Bilag 2: Strategi- g handlingsplan Side 12 af 12