Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019

Transkript

1 Aftale om budget for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 Indledning I aftalen med regeringen og KL, der blev indgået den 3. juli 2015, fastlægges i hovedtræk rammerne for den kommunale økonomi i 2016 og overslagsår. Indtægtssiden fastlægges dels gennem begrænsning i selvstændig fastsættelse af skatteindtægter og dels via bloktilskud og udligning. Sanktionslovgivningen gælder for såvel den enkelte kommune som fællesskabet af kommuner, og både i forhold til skatteudskrivning og til overholdelse af serviceudgifter og budgetter. Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres ressourcer til politisk prioritering via effektiviseringer. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder til bl.a. sundhed, ældre og tryghed. Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at omprioriteringsbidraget i så fald omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen klart har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. Herudover er regeringen og KL enige om: At der fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr. i 2016, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Regeringen har fremsat lovforslag om at stramme vilkårene for asylansøgere. Kommunerne står fortsat over for at skulle modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge og familiesammenførte. På den baggrund er regeringen og KL enige om, at såvel det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. samt investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres i Der er forudsat en uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der er dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Rammer for realisering af omprioriteringsbidraget Løbende effektivisering er en central målsætning for både regeringen og kommunerne. Det er et lokalt ansvar at sikre de nødvendige effektiviseringer, hvorfor regeringen vil understøtte kommunernes frihed til at tilrettelægge effektiviseringer efter lokale forhold. 1

2 Regeringen og KL er enige om, at kommunerne allerede er langt i budgetlægningen for Der er derfor enighed om at sikre hensigtsmæssige rammer for kommunernes realisering af omprioriteringsbidraget over de kommende år. (citater fra aftalen mellem regeringen og KL) Struer Kommunes økonomi generelt De politiske partier i Struer Byråd er enige om, at det budget, der blev fremlagt til 1. behandlingen den 15. september 2015 ikke var et tilfredsstillende budget, der lever op til kravene i kommunens eget budgetdirektiv. Budgettet, der blev fremlagt til 1. behandlingen, viser en stagnation i skatteindtægter og generelle tilskud over årene. I samme periode stiger udgifter til sociale opgaver med 45 mio. kr. (inkl. prisregulering). I det fremlagte budget falder likviditeten samlet set med ca. 185,8 mio. kr. fra 2016 til 2019 og overholder således ikke byrådets egen målsætning om minimum 25 mio. kr. i likviditet pr. år. I Struer Kommune er personskatten på 24,9 % og grundskylden 22,9 promille. Den politiske proces frem til budgetforslaget På budgettemadagen den 18. maj fik byrådet præsenteret dels regnskab 2014, dels budgetopfølgningen for 1. kvartal 2015 og dels de foreløbige rammer for budget 2016 og overslagsårene. Her viste de foreløbige indtægtsprognoser sig mere positive end forventet pga. bl.a. flere indbyggere end Danmarks Statistik viste, og at ledighedssituationen var forbedret. På temadagen blev bl.a. strukturen og udbygning på skole- og daginstitutionsområdet gennemgået og drøftet, ligesom realiseringen af ældrebolighandlingsplanen blev præsenteret. Ved budgetseminaret den august blev det klart, at det er nødvendigt at reducere udgifterne i 2016 og fremover. Derfor blev det aftalt, at indlægge en rammebesparelse på 10 mio. kr. i budgetforslaget og derudover et beløb på 2,356 mio. kr. vedrørende aftalte udvidelsesforslag, i alt 12,356 mio. kr. Dette beløb er fordelt forholdsvist efter de enkelte udvalgs andel af serviceudgifter og indregnet i budgetforslag således: - Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget I alt

3 De enkelte fagudvalg fik til opgave at komme med forslag til udmøntning af besparelser således at disse kunne fremlægges som ændringsforslag ved budgettets anden behandling den 6. oktober. Se vedlagte bilag. Økonomiudvalget Plan-, bygge- og miljøområdets budget er forhøjet med 1,1 mio. kr. pr. år, for at fastholde serviceniveauet på området, jf. det politisk fastlagte serviceniveau. I 2011 blev byggesagsarkivet digitaliseret så borgere, håndværkere, ejendomsmæglere m.fl. kunne tilgå det elektronisk via Struer.dk. Der blev imidlertid kun afsat driftsmidler til og med For at sikre fortsat offentlig adgang til arkivet tilføres der kr. pr. år. Socialudvalget Generelt fortsat løft af ældreområdet I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale område. Midlerne for 2014 og 2015 er udmøntet via en årlig ansøgningspulje. Fra 2016 tilføres kommunerne midlerne via bloktilskuddet. Struer Kommunes andel af ældremilliarden anvendes til ansættelse af 2 rehabiliteringsterapeuter, opnormering på plejecentrene i ydertimerne og til E-learning (Kvali Care). Der afsættes 3,9 mio. kr. i budgettet, som forudsættes modsvaret af tilsvarende indtægt. Børne- og uddannelsesudvalget Modtagelsesklasser Modtagelsesklassen er placeret på Limfjordsskolen i Struer. Med det større antal flygtninge, som kommunen modtager i disse år, er der behov for udvidelse, da det vurderes, at elevtallet i skoleåret 15/16 bliver øget til mere end 20. Der afsættes kr. i Forligspartierne ønsker, at byrådet følger udviklingen nøje i det kommende år. Unge pulje Undervisningsministeriet har i forbindelse med videreførelse af dele af Ungepakke II meddelt, at der ikke er afsat DUT midler til kommunerne til videreførelse af Uddannelsespuljen. Der bevilges kr. årligt til videreførelse af Uddannelsespuljen til uddannelsesaktiviteter for de årige, der er udenfor uddannelsessystemet. Fremskudt indsats med socialrådgivere på dagtilbudsområdet Det er et ønske, at der etableres en opsøgende og fremskudt indsats med s ocialrådgivere fra Børne- og Familieafsnittet (BOF) i det enkelte dagtilbud og evt. skole. Socialrådgiverne har udelukkende en konsultativ rolle og yder rådgivning og sparring overfor personale, elever og forældre. I første omgang vil det være målrettet de skoledistrikter med flest udfordringer. Fokus vil være på institutioner og dagplejere, da en tidlig indsats giver større effekt. 3

4 Der allokeres to fuldtidsstillinger i tre år til denne indsats. Indsatsen skal ske i nært samarbejde med småbørnskonsulenter, ressource- og dagplejepædagoger. Der er i 2016 afsat kr. og kr. i 2017 og Beløbet finansieres af forebyggelsesområdet. Teknik- og miljøudvalget Geopark Vestjylland Geopark projektet er et fælles udviklingsprojekt i Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner, og støttet af Region Midt. Udviklingsprojektet baserer sig på områdets stedbundne potentialer i form af landskab, kulturhistorie og natur, og sigter på erhvervsudvikling, turisme og bosætning. Geopark Vestjylland er et samskabelsesprojekt som inddrager borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Byrådet besluttede i maj 2015 at indgå i projektet, og der er bevilget kr. i 2016 og kr. i Beløbene er afsat under forbehold for, at den eksterne finansiering, der er skitseret i projektbeskrivelsen for Geopark Vestjylland, tilvejebringes. Anlæg Fritidscenter Struer Adgangsvej til fritidscenter forskønnes, og der skal etableres vendeplads. Adgangsvej til køkken ved det ny fritidscenter skal udvides fra sti til vej, så biler har mulighed for at køre tæt på. Ligeledes skal stien til indgangen til Fritidscenteret og Sundhedscentret renoveres, og der skal etableres cykelstativer. Anlægsinvesteringen på 1,36 mio. kr. vil blive afholdt i 2017 med efterfølgende driftsudgifter som angivet. By og Havn By & Havn projektet finansieres ved omprioritering af midlerne afsat til Smedegadeprojektet. Der flyttes 9,6 mio. kr. til By & Havn projektet. Projektet afsluttes senest 1. april Samtidig indsættes der 10,271 mio. kr. i 2018 til videreførelse af Smedegadeprojektet. Der blev i 2014 afsat 2,7 mio. kr. til etablering af en havnepark ved Lagunen et projekt som ikke er igangsat endnu. Projektet har en anlægstid på ca. 8 måneder fra tidspunktet, hvor pengene bliver frigivet. Midlerne disponeres i 2016, således bliver anlægget afsluttet på samme tid som By & Havn projektet. Jegindø Havn Jegindø Havn ønsker at fortsætte udbygningen med fase 2, som forventes at skabe mere aktivitet og øget erhvervsudvikling. Der er givet ekstern finansiering på 3,5 mio. kr. og Struer Kommune vil give anlægstilskud på 1 mio. kr. og en kommunegaranti for lån på 2,5 mio. kr. Arbejdet igangsættes i

5 Baunekrogen ombygning til plejecenter I aftalen for budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 fremgår, at der ønskes et oplæg til omdannelse af kommunens 48 ældreboliger i Baunekrogen til tidssvarende plejeboliger med fælles - og servicearealer. Nuværende bebyggelse med 48 boliger med 36 ustøttede boliger, udlejes som ældreboliger (Afdeling 1) og 12 kommunale almene ældreboliger med støtte (Afdeling 2) ombygges til et plejecenter med 48 boliger med tilhørende servicearealer. Der afsættes anlægsinvestering på 37,1 mio. kr. i både 2016 og 2017 til bolig og servicearealer. Nyt sammenhængende dag- og døgntilbud på Fønixgården Der etableres et nyt sammenhængende dag- og døgntilbud på Fønixgården, der er mere tidssvarende, som kan drifts- og kvalitetssikre fremtidens service overfor de svært fysisk og psykisk handicappede borgere i kommunen. Samlet anlægsinvestering på netto 1,485 mio. kr. Efterfølgende drift finansieres af driftsindtægter. Langhøjskolen Der afsættes kr. til renovering af madkundskabslokale på Langhøjskolen. Beløbet finansieres af de midler, der er afsat til pædagogiske ombygninger. Følgende elementer indgår som ændringsforslag til budget 2016 Generelt - mindre prisfremskrivning Der vil på en række områder være nul-prisfremskrivning af visse udgifts- og indtægtsarter på drift svarende til kr. og nul-prisfremskrivning på anlæg, entreprenør- og håndværkerydelser svarende til kr. Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget - udviklings- og eventpulje Der ønskes en analyse af muligheder for at samle de stående udvalgs tilskudspuljer til en samlet pulje under Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget og se på muligheder for et kommissorium for en sådan pulje med medblik på at få kommunens initiativer koordineret og få driften optimeret. Erhvervs- og turismeudvalget - udviklingspulje Forligspartierne ønsker ikke, at de foreslåede besparelser på kr. gennemføres. Forligspartierne ønsker ligeledes, at der afsættes en udviklingspulje på kr. til de initiativer kommunen ønsker at gennemføre, herunder etablering af lyd på bystien og lyd på skulpturen. Der afsættes kr. til drift af Verdens Bedste Lydpark ved lystbådehavnen i 2017 og fremover. 5

6 Business Region MidtVest Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner arbejder med at etablere Business Region MidtVest Danmarks Produktionshjerte med virkning fra 1. januar Kommunerne i det midt- og vestjyske vil gennem fælles handlinger og aktiviteter opnå større gennemslagskraft i arbejdet for vækst, beskæftigelse og bosætning og herigennem fremme vækst og udvikling i midt- og Vestjylland gennem optimale vilkår for erhverv og bosætning, samt via en stærk international position. Der afsættes 10 kr./indbygger eller kr./år. Anden generations vand- og naturplaner Struer Kommune afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2012 midler til myndighedsarbejdet forbundet med udarbejdelse af og opfølgning på vandhandleplaner og naturhandleplaner. Midlerne blev afsat i en periode som dækkede den 1. vand- og naturplanperiode omfattende årene Midlerne til opgaven modsvarede de DUT midler, som Struer Kommune blev tildelt til at løse opgaven. Staten har sendt vandområdeplaner og Natura 2000-planer for i høring med planlagt vedtagelse ultimo Den kommunale implementering skal iværksættes umiddelbart herefter, dvs. omkring årsskiftet Der afsættes i kr. idet, det forudsættes, at Struer Kommune fuldtud kompenseres for udgiften via DUT-midler. Parasollen Forligspartierne er enige om, at Parasollens nye lejemål er godt og brugerne er tilfredse med de ny faciliteter. Forligspartierne er enige om, at tilskuddet hæves med kr./år. Borgerrådgiver Forligspartierne er optaget af, at borgerne har mulighed for at kontakte en borgerrådgiver i Struer Kommune, men at der ikke vil være behov for en fuldtidsstilling. Derfor ønskes undersøgt muligheden for, at der kunne indgås et samarbejde med andre kommuner, f.eks. Holstebro og Lemvig kommuner om fælles at ansætte en borgerrådgiver. Dagtilbud Struer Kommune har de senere år drøftet kommunens lejemål, hvor Krudtuglen i dag har til huse. I dialogen mellem AAB og Struer Kommune er der interesse i at finde en fremtidig løsning. Derfor afsættes 1,1 mio. kr. i 2016 til renovering af Struerdalvej, så lokalerne kan bruges som midlertidig løsning. Processen omkring udbygning af dagtilbuddene i Struer by færdiggøres. De utrolige år (DUA) De Utrolige Ar Basic (3-8 år) tilbydes i øjeblikket til alle forældre i Struer Kommune i projektregi Ådalen-Engen , der udløber juni Det er et gratis forældrekursus, som har fokus på at hjælpe forældre med viden og redskaber til at håndtere ople- 6

7 vede adfærdsmæssige udfordringer med deres barn (3-8 år gammel). Der deltager ca. 7 familier på hvert hold. Den umiddelbart forventede effekt af DUA Basic er, at der på længere sigt kan ses en vedvarende ændring i det enkelte barns adfærdsmæssige udfordringer (måles pt måneder efter kursusafslutning). Dette ses på nuværende tidspunkt for de første tre hold. Gevinsten ved at fortsætte med DUA Basic, som et tilbud til alle forældre i målgruppen i Struer Kommune er: Forældre, der bliver styrket i deres forældreevne Forældre, der tager ansvar for børnenes udvikling At familiens øvrige børn får gavn af forældrenes erhvervede redskaber og viden At der dannes større eller mindre netværk af forældre At der langsomt sker en ændring i forståelsen af, hvad der skaber gode miljøer for børn og unge, efterhånden som flere og flere forældre får den samme viden. Oplevelsen er, at tilbuddet er blevet et anerkendt redskab til hjælp blandt forældre. Der tilbydes i projektperioden to hold som er gennemført ved fire medarbejdere. Der var afsat kr. i 2016 og 2017 dette ændres til i 2016 og kr. i Bosætning Forligspartierne prioriterer, at der skal være fokus på øget bosætning og, at kommunen skal bidrage til at sikre, at der er et varieret udbud af bomuligheder i kommunen. Sejlhusene Der har de senere år været drøftelser mellem Struer Boligselskab og Struer Kommune om muligheden for at færdiggøre Sejlhusene på havnen. Det er mellem forligspartierne aftalt, at der optages dialog med boligselskabet om muligheden for at planlægge igangsætning af 22 almene boliger i stil med de allerede opførte sejlhuse og at byggeriet tidligst igangsættes i Kommunens ejendom, som aktuelt huser sundhedscentret vil kunne indgå i den kommunale medfinansiering af byggeriet. Struer Boligselskab skal optage dialog med grundeejerforeningen/ejerne af sejlhusene om projektet. Forligspartierne har fokus på, at der er balance på den samlede boligmasse i kommunen. Gartnerlunden Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede i august 2015, at byggemodningen vil blive igangsat når der var bygherrer, der var parat til at opføre mindst tre prøvehuse. Kommunen er i dialog med potentielle muligheder og det forventes, at byggeriet vil kunne igangsættes i løbet af Samtidig optages dialog med Struer Forsyning om tidspunkt for indbetaling af omkostninger til byggemodningsomkostninger for forsyningsledninger og tilslutningsafgifter. 7

8 Struer Roklub, Struer Kajakklub og Struer Sejlklub Struer Roklub og Struer Kajakklub har sammen søgt om midler til renovering og udbygning af deres klubhuse på Bremdal Strand. Struer Sejlklub har tilsvarende sendt projekt frem på opførelse af nyt klubhus. Forligspartierne finder begge projektforslag interessante og anerkender, at de, med de fremsendte forslag, vil understøtte kommunens intentioner om at skabe gode rammer for klubbernes medlemmer og nye potentielle medlemmer. Det er imidlertid ikke en kommunal opgave at opføre klubhuse for foreningerne, men, som signal og anerkendelse for arbejdet, vil kommunen i 2017 afsætte beløb på kr. til hvert af projekterne. Det forventes, at dette vil bidrage til, at klubberne så vil kunne skaffe den restende finansiering gennem funding og lån. Struer Havn Parkeringspladsen på lystbådehavnen færdiggøres som det første. Derved kan P- pladserne bruges, når By-Havn projektet kommer i gang. Projektet er kalkuleret til kr., som finansieres af teknik og miljøudvalgets anlægskonto. Det vil være en fordel, at opgaven udføres i foråret 2016, med en forventet udførelsestid på 4 måneder fra frigivelse af de økonomiske midler. Strandpromenaden fra Kilenkanalen til Bremdal Strand er kalkuleret til 3,9 mio. kr. og med en løbende driftsudgift pr. år. Anlægsperioden forventes at være ca. 8 måneder og udføres bedst i vinterperioden på grund af vandstanden, derfor kan budgettet med fordel deles over to budgetår evt og 2017, derved bliver promenaden klar til ibrugtagning i Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med udviklingen af havnen i form af en masterplan. Masterplanen skal udvikles i nært samarbejde med Holstebro-Struer Havns bestyrelse. Der afsættes et beløb på kr. i Skolestruktur Byrådet har i denne valgperiode valgt at have fokus på skolerne i kommunen og tilpasse strukturen, dels på grund af det vigende elevtal og dels med den ny folkeskolereform, der stiller krav til læringsformer og dermed til skolers indretning. Med Aftalen om Fremtidens Folkeskole af 17. juni 2014, som alle partier stod bag, blev det besluttet at flytte alle 7. kl. til overbygningsskolerne fra 1. august 2015 og for Langhøj Skoles vedkommende flyttes kl. dog senest 1. august Østre Skole lukkes og skoledistriktet sammenlægges med Gimsing Skole. Siden har der pågået drøftelser om muligheden for at bygge ny skole og skaffe ekstern finansiering til erstatning for såvel Østre som Gimsing skoler. Med aftalen mellem regeringen og KL blev det muligt at søge om lån til finansiering af større anlægsinvesteringer. Struer Kommune har søgt og fået mulighed for at låne op til 69 mio. kr. Forskellige scenarier har været præsenteret for byrådet senest den 28. september og forligspartierne er indstillet på, at der arbejdes videre med om- og tilbygning af Gimsing Skole kl. samt nedrivning af Østre Skole. 8

9 Det betyder, at der optages en anlægsinvestering på budget 2016 med 22,855 mio. kr. og 30 mio. kr. i Heraf finansieres en del af anlægsinvesteringen med de 18,361 mio. kr., der er afsat i budgettet. Den afledte besparelse på bygningsdriften ved den valgte løsning vil være på kr. fra Forligspartierne ønsker, at der igangsættes proces omkring fremtidig ressourcetildeling til skolerne, og driftoptimering vil indgå som driftsreduktion i kommunens samlede budget for Organisation Siden byrådet besluttede, at direktionen kun skulle bestå af 3 direktører har organisationen arbejdet med nyt organisations- og styringsprincip. Oplægget er aktuelt i høring og forventes fuldt implementeret fra 1. januar Skattestigning I aftalen mellem Regeringen og KL blev der afsat 200 mio. kr. til en skattetilskudspulje, der kunne søges. Ni kommuner har søgt og alle fået tilladelse til at hæve skatten. Beløbet modsvares af tilsvarende skattelettelser i andre kommuner. Byrådet i Struer Kommune vedtog med budget 2015, at det kunne blive nødvendigt at lade skatten stige i De politiske partier har været enige om at sende ansøgning på en skattestigning på 0,4 % svarende til netto 12,7 mio. kr. Ansøgningen er imødekommet. Budget 2017 og overslagsår Forligspartierne er enige om, at konsekvensen af Regeringens udmelding om et omprioriteringsbidrag på 1 % i overslagsårene sammenholdt med en vigende indbyggertal nødvendiggør, at der skal være et stærkt fokus på kommunens budget 2017 og overslagsår. For således at være mere proaktiv og få dialogen med medarbejdere i organisationen og høringsfora som ældreråd og handicapråd bragt tidligere ind i processen, ønsker byrådet til budgettemadagen i maj 2016 fremlagt forslag til driftsreduktioner/driftsindtægter på samlet 20 mio. kr. Serviceudgifter 2016 Struer Kommunes samlede nettodriftsudgifter i 2016 er på 1.276,797 mio. kr., heraf er kommunes serviceramme med afsæt i KL s tekniske beregning opgjort til 902,032 mio. kr. Serviceudgifterne i budget 2016 er på 888,830 mio. kr., altså dermed under servicerammen. Struer Kommune efterlever således den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen. Resultatopgørelse Det forventes med dette budget, at kassebeholdningen primo 2016 vil udgøre 84,834 mio. kr. og ultimo 60,713 mio. kr. De beskrevne ændringer til driftsbudgettet vil betyde, at overskuddet på driftbalanceopgørelsen i henhold til budgetloven (den skattefinansierede drift) vil være positiv i alle årene, men det forudsætter, dels at indtægterne ikke bliver mindre end forudsat, dels at den indarbejdede reduktion i driftsbudgettet fra 2017 bliver realiseret. 9

10 Forligspartierne forudsætter, at der skal arbejdes målrettet for at sikre en stabil økonomi for at indfri forventningerne til en god kvalitet i de kommunale servicetilbud og til at imødekomme fremtidens udfordringer. Afslutningsvis 2016 bliver et år med store anlægsinvesteringer, og det vil kræve et stærkt fokus på styringen af anlægsinvesteringerne, men også på den daglige drift. Med anlægsinvesteringerne på såvel skoleområdet som ældreområdet vil Struer Kommune være godt gearet til fremtidens skole i Struer By og til ældreplejen. Forligspartierne påtager sig det politiske ansvar for det valgte serviceniveau og forligspartierne anerkender, at der også i kommende år er økonomiske udfordringer for at fastholde et tilfredsstillende serviceniveau. Med omstillingen i organisationen vil der være et stærkt fokus på såvel den tværgående opgaveløsning som styringsmekanismerne i organisationen og på incitamentsstrukturer, der understøtter driftsoptimeringer på de økonomiske parametre. Det forventes, at såvel fagudvalg som administration og øvrige medarbejdere vil gøre sit yderste for at overholde budgettet og finde kompenserende besparelser indenfor eget område, hvis udgifterne ikke kan holdes. Bilag./. Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminaret den august 2015 og som indgik i budgetforslag /. Udvalgenes forslag til besparelser samt øvrige ændringsforslag til anden behandlingen./. Resultatopgørelse Struer den 29. september 2015 Underskrift Venstre Konservative Dansk Folkeparti 10