Generelle bemærkninger til budgettet for 2006 samt overslagsårene

Transkript

1 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 Generelle bemærkninger til budgettet for 2006 samt overslagsårene Budgetarbejdet startede med, at økonomiudvalget i møde den 10. januar 2005 fik forelagt administrations forslag til en anderledes procedure for budgetlægningen 2006 og overslagsårene Baggrunden for en ændring af budgetprocedueren var, at Kommunalreformen gennemføres pr. 1/ og arbejdet med sammenlægning af de nuværende Gudme, Svendborg og Egebjerg kommuner allerede var godt i gang. Der var vedtaget vision, etiske spilleregler samt såkaldt bærende hensyn for den nye Svendborg Kommune. Det administrative og politiske arbejde med udarbejdelsen af budget 2006 i Egebjerg Kommune kunne derfor ikke gennemføres som det har været praksis i de senere år. Budget 2006 ville blive det sidste budget for Egebjerg Kommune, og der blev derfor lagt op til, at arbejdet skulle begrænses mest muligt. KL havde udarbejdet en procedureguide som var gennemgået og sagen blev vendt i ledergruppen. På den baggrund blev det foreslået at følgende aktiviteter blev taget ud af arbejdet med budget 2006: Oplæg til +/- 2% reguleringer i budgettet Valg af såkaldte indsatsområder Temamøde i foråret Udarbejdelse af en såkaldt pixi-udgave af budgettet Ildsjælenes deltagelse i budgetarbejdet Heldagsmøder på Lunde Kursuscenter Borgermøde i efteråret I stedet blev der lagt op til det sædvanlige arbejde med udarbejdelse af basisbudget med administrative tilretninger samt fagudvalgsbehandling frem til sommerferien Umiddelbart efter sommerferien ville skatteprognoser med videre kunne indarbejdes og fremlægges til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Såfremt budgettet var i balance, kunne 1. behandlingen reelt foregå allerede i august. Såfremt budgettet ikke var i balance, ville det blive nødvendigt med temadrøftelser og prioriteringer i henholdsvis budgetgruppe og Kommunalbestyrelse. Økonomiudvalget godkendte forslaget. I møde den 11. april 2005 godkendte økonomiudvalget anvendelsen af Kommunernes Landsforenings pris og lønfremskrivning.. Efter økonomiudvalgsmødet den 11. april påbegyndte Økonomiafdelingen - i tæt samarbejde med de budgetansvarlige ledere på områderne - udarbejdelsen af et basisbudget, hvor overslagsåret 2006, som det så ud ved budgetvedtagelse for 2005, blev tilrettet med lovændringer, ændringer i børnetal jfr. befolkningsprognosen, tillægsbevillinger meddelt af kommunalbestyrelsen samt andre bindende regler/dispositioner, som havde fundet sted siden 2005 budgettet blev vedtaget, og som havde virkning i år 2006 og følgende år. Tilretningerne blev beskrevet kortfattet og fremlagt i de enkelte fagudvalg og samlet for hele kommunalbestyrelsen på temadagen i august.

2 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 I forbindelse med opstarten af budgetlægningen blev der udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen blev udfærdiget i samarbejde med et eksternt firma, samme firma som Svendborg kommune havde valgt at bruge. Det betyder at befolkningsprognosen er udfærdiget efter samme principper i de to kommuner, hvilket vil være en klar fordel når der skal udfærdiget budget for 2007 for Ny Svendborg kommune. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i det kendte folketal pr , som var atypisk lavt, idet en stor del boliger var til salg i sidste kvartal af Prognose viste et beregnet folketal på 8817 personer, hvilket var væsentlig lavere end hvad der var forventet ved sidste års budgetlægning. På forsyningsområdet kunne Teknik- og Miljøudvalget indarbejde deres budgetforslag under forudsætning af, at forsyningsområdernes tilgodehavende i kommunekassen under ét ikke ændres væsentligt i forhold til budget Dette har dog ikke været muligt, idet ekstraudgiften til transport af spildevand fra Scan Hide ikke er finansieret indenfor forsyningsområdet, da det endnu er uafklaret hvem der skal bære udgiften Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2006 blev indgået den 10. juni Aftalen omfatter forudsætningerne for kommunernes økonomi i De væsentligste elementer i aftalen er: Vækst i serviceudgifterne 0,25% Uændret beskatning set under et for udskrivningspct. grundskyldspromille og dækningsafgift regeringen vil neutraliseret evt. stigninger. Mulighed for harmonisering i sammenlagte kommuner. Begrænsning i kommunernes muligheder for selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget Serviceudgifter 146,4 mia. hertil kommer DUT reguleringer. Tilvejebringelse af råderum ved omprioriteringer, effektiviseringer og digitalisering. Udgifter til overførsler skønnet til 31,9 mia. en stigning i forhold til 2005 på 2,8 mia. Foreløbig midtvejsregulering af budgetgarantien 2004 på 383 mio. på grund af stigning i overførselsindkomsterne. Balancetilskud 11,2 mia. heraf fordeles 1 mia. efter objektive kriterier til dækning af belastningen i stigning på overførselsområdet regnskab Bloktilskudspuljen er reduceret fra 2006 med 2,5 mia. kr. som følge af statens overtagelse af skatteligningen samt del af restanceinddrivelsen fra Reduktionen vedrørende 2005 indgår i midtvejsreguleringen Der gennemføres fra en nedsættelse af forældrebetalingen for de 0-3 årige til 25%, fra gennemføres en tilsvarende nedsættelse af forældrebetalingen for børn i alderen 3 år til skolestart. Kommunerne kompenseres foreløbig i 2006 med 400 mio. kr. Når det endelige lovforslag foreligger efterreguleres kompensationen for 2006 i 2007.

3 EGEBJERG KOMMUNE 3 BUDGET 2006 Der fremsættes lovforslag, om at kommunerne i 2006 ikke kan hæve forældreandelen som betales for børn i alderen 3 år til skolestart. Ændret momsordning på ældreområdet fra er indregnet i balancetilskuddet, der foretages midtvejsregulering i Midtvejsregulering af generelle tilskud i 2005 for selvbudgetterende kommuner med baggrund i det faktiske folketal pr Der er aftalt mulighed for en tilsvarende regulering i Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner forøges med 150 mio. til 334 mio. Der er taget højde for stigning i reguleringsordningen af kommunale lønninger i Anlægsniveau på 10,9 mia. heraf er 7,1 mia. finansieret i aftalen. Udnyttelsen af det resterende råderum vil bero på kommunernes omprioriteringer og forbrug af opsparede midler. Ingen tillægsbevillinger Låneramme folkeskolerne 800 mio. (50%) Ordinær lånepulje på 400 (ekstraordinær forhøjelse på 200) Låneramme på 100 mio. til samarbejder med private Lånemuligheder i forbindelse med strukturreform på 1,0 mia. kr. Begrænsninger i lånemulighederne på forsyningsområdet. Kommunernes grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fastholdes på 7% i 2006 Den 8. august blev der på Rådhuset afholdt et temamøde for kommunalbestyrelsen med deltagelse af hovedudvalget, og budgetgruppen, hvor økonomiafdelingen/direktionen gennemgik følgende den overordnede økonomi befolkningsprognosen skatteprognosen ændringer til basisbudgettet Til denne dag var den endelige skatteprognose og tilskudsudmelding indarbejdet tillige med de individuelle lønberegninger samt teknik- og miljø udvalgets budgetforslag på forsyningsområdet, hvor der dog er en usikkerhed om lånemulighederne, idet der indtil lånercirkuleret kendes, er tvivl om fortolkningen af de indførte restrektioner. Tilskud og skatter i 2006 var indarbejdet ud fra selvbudgettering samt Indenrigs- og sundhedsministeriets tilskudsudmelding, ligesom der var indregnet at Egebjerg kommune i 2006 får et ekstraordinært tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 8,0 mio. kr..

4 EGEBJERG KOMMUNE 4 BUDGET 2006 Et nyt skøn til ændrede pris- og lønfremskrivning, var ikke indarbejdet, idet afvigelserne var minimale, bortset fra fremskrivning af energiudgifterne, som efterfølgende ville blive tilrettet. Resultatopgørelsen udviste herefter et samlet finansieringsunderskud på 4,1 mio. kr. Økonomiafdelingen fremlagde endvidere følgende forslag til mulige forbedringer Overgang til selvforsikring af arbejdsskader i lighed med Svendborg og Gudme kommuner, hvilket ville give en årlig besparelser på ca. 2,0 mio. kr. En nedsættelse af genforsikringspræmien for tjenestemænd til minimumssatsen, som anvendes i Svendborg og Gudme kommuner, hvilket ville give en besparelse på 0,7 mio. kr. En forhøjelse af folketallet i tilskudsberegning på 40 personer, idet det aktuelle folketal ultimo juli lå 70 personer over det der ifølge befolkningsprognose ville være , og som lå til grund for tilskudsberegningen, dette ville give en merindtægt på 0,9 mio. kr. Fagudvalgene have til temadagen fremsendt enkelte budgetønsker som på grund af tidspres ikke blev drøftet. Til temadagene forelå endvidere et foreløbigt resultat af budgetopfølgningen pr , der udviste en forventning om at budgettet for 2005 kunne holde, dog med undtagelse af midtvejsregulering af tilskud som følge af et lavere folketal pr , hvilket ville resultere i en negativ regulering på 4,6 mio. kr. i Kommunalbestyrelsen var enige om at mødes igen, idet økonomiafdelingen forinden skulle indarbejde ovenstående 3 forslag til forbedringer af budgettet. I forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet den 17. august fremlage økonomiafdelingen en ny budgetopgørelse hvor følgende tilretninger var foretaget Bloktilskudspuljen i i overslagsårene hæves efter koordinering med Svendborg og Gudme Kommuner med 1,75 mia., 2,3 mia. og 3,25 mia. kr., idet KL`s skøn menes af være for pessimistisk Folketallet forøges i tilskudsberegning med 40 personer. Ny skatteprognose af 15. august 2005 Arbejdsskadeforsikringen opsiges Ud af besparelsen afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. (Risikostyring 0,5 mio., katastrofeforsikring 0,1 mio. kr. og administrationsordning i Kgf af arbejdsskadesager 0,1 mio.) Genforsikring af tjenestemænd nedsættes fra 33% til 25% Budgettal på El og varme tilrettet efter de nye prisfremskrivninger Nednormering af pladser i daginstitutionerne som følge af faldende børnetal Kommunalbestyrelsen var efterfølgende enige om, at det tilrettede forslag var det der blev fremlagt til 1. behandlingen. I de politiske forhandlinger mellem første og anden behandlingen vil man drøfte udvalgenes forslag til ønsker, herunder afsættelse af midler til en eventuel privat daginstitution ved Egebjerg Friskole. Til de politiske drøftelser vil der også foreligge svar på ansøgning om yderligere tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner, samt svar på ansøgningen om lånedispensation til folkeskolerenoveringer i 2006.

5 EGEBJERG KOMMUNE 5 BUDGET 2006 Det budgetforslag for 2006 som økonomiudvalget nu fremsender til førstebehandlingen viser et finansieringsoverskud på 1,5 mio. kr., der sammen med forsyningsområdet og den kirkelige ligning på i alt -1,8 mio. kr. betyder at kassebeholdningen forringes med 0,3 mio. kr. således, at den samlede kassebeholdning ultimo år 2006 kalkuleres til at udgøre 4,7 mio.. kr. Et skøn over den gennemsnitlige beholdning i 2006 vil være ca. 19 mio. kr. idet der i dette skøn tages udgangspunkt i: den gennemsnitlige beholdning i 2004, at der i 2005 jfr. likviditetsbudgettet forventes kassebevægelser på -4,6 mio. kr., at der er underskud i budgetforslaget for 2006 på 0,3 mio. kr. Det skal dog også bemærkes, at der i forbindelse med årsskiftet kan blive tale om udsving i finansforskyderininger både i positiv og negativ retning som kan påvirke den gennemsnitlige beholdning. Udskrivningsprocenten er fastholdt på 22,2, grundskyldspromillen uændret 6,00 og der er i forslaget anvendt selvbudgettering for skatter og tilskud i år I overslagsårene er skatter og tilskud beregnet ud fra skatteprognosen fra august 2005, samt Kommunernes Landsforenings tilskudsmodel, idet bloktilskudspuljen i overslagsårene dog er hævet efter koordinering med Svendborg og Gudme Kommuner med 1,75 mia., 2,3 mia. og 3,25 mia. kr., idet KL`s skøn menes af være for pessimistisk Budgetforslaget behandles 1. gang den 21. september og skal endeligt vedtages den 12. oktober I perioden mellem 1. og 2. behandlingen gennemførtes høringer i bestyrelser og samarbejdsorganisationer, og politiske forhandlinger. Fristen for indgivelse af ændringsforslag fastsættes til 3. oktober 2005 kl Der skal ved 2. behandlingen tages endelig stilling til, om der til budgettering af tilskud og skatter, skal anvendes statsgaranti eller selvbudgettering i år Den 2. oktober mødtes samtlige partier/lister med henblik på indgåelse af et budgetforlig for Forhandlingerne mundede u i, at der blev indgået budgetforlig for 2006 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Tværsocialistisk Liste. Forliget indeholder følgende elementer i forhold til det fremlagte budgetforslag til 1. behandlingen den 21. september 2005: Stenstrup Skoles SFO tilføres kr fra 2006 og fremover til dækning af forøgede driftsudgifter. Beløbet finansieres af kassen. Fritidstilbud til de ældste elever i specialklasserækken tilføres kr fra 2006 og fremover, således at aktivitetsniveauet kan fastholdes. Beløbet finansieres af kassen.

6 EGEBJERG KOMMUNE 6 BUDGET 2006 Inventar til nyt bibliotek i Stenstrup finansieres af et forøget provenu ved salg af det gamle bibliotek med maksimalt kr Såfremt salget ikke indbringer et merprovenu, tilføjes inventarkontoen intet. Børne- og Kulturudvalget bemyndiges til at anvende op til kr. til pasning af børnehavebørn fra 2006 og fremover. Beløbet finansieres af kassen. Sorggruppe for børn og unge er et vigtigt tiltag, men Børne- og Kulturudvalget finder de nødvendige midler inden for eget budget. Midlertidig opnormering i 2006 for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen på kr finansieres ved tilsvarende besparelser på Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Opnormering i Børne- og Ungeafdelingen på kr beløbet er allerede kompenseret via bloktilskuddet - finansieres af kassen. Vintervedligeholdelse det beregnede underskud for Teknik- og Miljøafdelingen på kr tilføres fra kassen i I overslagsårene fra tilføres vintervedligeholdelse kr pr. år. Beløbet finansieres af kassen. For 2006 og fremover er sparekravene til Social- og Arbejdsmarkedsområdet uændret i henhold til de tidligere indgåede budgetforlig. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, vil Kommunalbestyrelsen efterfølgende forholde sig til problematikken. Folketallet tilpasses det aktuelle folketal. Men der er kun disponeret med ekstra 20 personer svarende til kr Der afsættes i 2006 yderligere kr , der sammen med de godkendte lånerammer anvendes til den planlagte skolerenovering i Beløbet finansieres af kassen. Endvidere tilføres forventningerne til budgettet på indtægtssiden yderligere kr. 1. mio. i 2007, kr. 2. mio. i 2008, og kr. 3 mio. i 2009 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Budgetforslaget blev med disse ændringer vedtaget ved 2. behandlingen den 12.oktober Ligeledes besluttede kommunalbestyrelsen, at der for skatter, ejendomsværdiskat og tilskud skulle anvendes selvbudgettering for år De samlede driftsudgifter i det vedtagne budget, incl. forsyningsområderne, andrager efter fradrag af driftsindtægter mio. kr. De samlede anlæg opgjort tilsvarende andrager mio. kr. De samlede renter, herunder renter af lån samt afdrag på gæld, udgør en udgift på mio. kr. Tilsvar til momsudligningsfonden udgør en udgift på mio.

7 EGEBJERG KOMMUNE 7 BUDGET 2006 kr. Diverse finansforskydninger en indtægt på 0,388 mio. kr. Efter fradrag af statsrefusion på mio. kr. skal der i alt finansieres mio. kr. Til finansiering af ovennævnte beløb udskrives der i personlige skatter, herunder også ejendomsværdiskat, aktieselskabsskatter og afgift af renteforsikringer samt reguleringer vedr. tidligere år ialt mio. kr. Kommunal grundskyld med en uændret promille på 6 andrager mio. kr. Generelle tilskud udgør i alt mio. kr. og låneoptagelse til kloak- og vandforsyning samt dispensationslån udgør mio. kr. Herefter vil der være et finansieringsunderskud på mio. kr.,, som fragår den likvide beholdning. Ændringer i likvide aktiver udgør i perioden : + = overskud - = underskud eller i alt for perioden:

8 EGEBJERG KOMMUNE 8 BUDGET 2006 PRISREGISTER FOR 2006 OG OVERSLAG i følge udmelding fra KL af 23. marts prisfremskrivningen for arterne 2,2-2,6-2,7-2,9-4,0-4,5-4,9 har været nulstillet for årene Gennemsnitlig stigning i % Art: (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) 1 Lønninger 3,8 2,8 3,9 3,5 3,5 3,5 1.7 Dagpengerefusion 3,8 2,8 3,9 3,5 3,5 3,5 2.2 Fødevarer 0,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2.3 Brændsel, drivmidler 2,7 3,7-2,1-2,1-2,1-2,1 2.3 Brændsel, drivmidler *) 1,1 4,1 1,5 1,5 1,5 1,5 2.6 Køb af jord og bygninger 0,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2.7 Anskaffelser 0,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2.9 Øvrige varekøb 0,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,6 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 4.6 Betalinger til staten 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 4.7 Betalinger til kommuner 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 4.8 Betalinger til amtskommuner 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 4.9 Øvrige tjenesteydelser 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 5.1 Tjenestemandspensioner 4,1 2,8 3,9 3,5 3,5 3,5 5.2 Overførsel til personer 2,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 7.1 Egne huslejeindtægter 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 7.2 Salg af produkter og ydelser 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 7.6 Betalinger fra staten 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 7.7 Betalinger fra kommuner 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 7.8 Betalinger fra amtskommuner 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 7.9 Øvrige indtægter 3,4 2,6 3,3 3,0 3,0 3,0 8.4 Refusion 2,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 9.1 Overførte lønninger 3,8 2,8 3,9 3,5 3,5 3,5 9.2 Overførte varekøb 0,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 9.3 Overførte anskaffelser 0,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 9.4 Overførte tjenesteydelser 2,8 2,4 2,8 2,7 2,7 2,7 9.7 Overførte indtægter 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 *) ny fremskrivning fra juli 2005, er ikke indarbejdet i prisregisteret, men budgettal for El og varme er tilrettet i forhold til de nye priser.

9 EGEBJERG KOMMUNE 9 BUDGET 2006 Budget BUDGETOPGØRELSE A:SKATTEFINANSIERET OMRÅDE: Skatter Generelle tilskud m.v Bidrag til momsudligningen IALT Driftsudgifter excl. forsyning: Byudvikling, miljø og trafik-infrastrukrur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration og planlægning PRIS OG LØNSTIGNINGER IALT Renter af kommunale lån Interne renter forsyningsvirksomhed Renter iøvrigt Renter ialt Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter excl. forsyning: Byudvikling, miljø Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration Anlægsramme PRIS OG LØNSTIGNINGER IALT Jordforsyning: Salg af jord Køb af jord incl. byggemodning Drift (indtægter - udgifter) PRIS OG LØNSTIGNINGER IALT Resultat skattefinansieret område Kapitalposter: Afdrag på lån (langfristet gæld) Optagne lån Resultat skattefinansieret område Udgift = - Indtægt = +

10 EGEBJERG KOMMUNE 10 BUDGET 2006 Budget FINANSIERINGSOVERSIGT Tilgang af likvide aktiver: Resultat ialt, se budgetopgørelse IALT ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Øvrige finansforskydninger IALT Ændring i likvide aktiver pr. år "+"=indtægt / forøgelse "-"=udgift / forbrug DISPONIBEL KASSEBEHOLDNING ULTIMO 2005: AKKUMULERET VIRKNING: Mellemregning den kirkelige ligning Mellemregning forsyningsvirksomheder Kassebeholdning incl. forsyningsvirks. samt den kirkelige ligning

11 EGEBJERG KOMMUNE 11 BUDGET 2006 Budget BUDGETOPGØRELSE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) PRIS OG LØNSTIGNINGER Renter af eksterne lån Intern renteberegning - kommunen Kapitalposter Afdrag på lån forsyningsvirksomheder Optagne lån forsyningsvirksomheder Resultat forsyningsvirksomheder Budget FINANSIERINGSOVERSIGT FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Tilgang af likvide aktiver: Resultat ialt, se budgetopgørelse Ændring i likvide aktiver pr. år "+"=indtægt/forøgelse "-"=udgift/forbrug Mellemværende med kommunen * AKKUMULERET VIRKNING: * - restgæld på lån

12 EGEBJERG KOMMUNE 12 BUDGET 2006 Budget BUDGETOPGØRELSE DEN KIRKELIGE LIGNING Indtægter Udgifter Reslutat den kirkelige ligning Budget FINANSIERINGSOVERSIGT DEN KIRKELIGE LIGNING Tilgang af likvide aktiver: Resultat ialt, se budgetopgørelse Ændring i likvide pr. år "+"=indtægt/forøgelse "-"=udgift/forbrug 835 Mellemværende med kommunen AKKUMULERET VIRKNING:

13 EGEBJERG KOMMUNE 13 BUDGET 2006 N O T E R TIL BUDGETOPGØRELSEN 1. SKATTER Der er i anvendt selvbudgettering med baggrund skatteprognosen af august Tallene i parentes udviser de budgetterede tal for tilsvarende år i 2005 budgettet KRONER UDSKRIVNINGSGRUNDLAG: 2005-budgettet ( ) ( ) ( ) Ifølge prognose af aug SKATTEPROCENT: 2005-budgettet (22,2) (22,2) (22,2) Ifølge budget , ,2 22,2 EJENDOMSVÆRDISKAT 2005-budgettet (9.115) (9.225) (9.335) Ifølge budget SKATTEPROVENUE: 2005-budgettet ( ) ( ) ( ) Ifølge budget GRUNDVÆRDIER: 2005-budgettet ( ) ( ) ( ) Ifølge budget GRUNDSKYLDSPROMILLE: 2005-budgettet (6,0) (6,0) (6,0) Ifølge budget ,0 6,0 6,0 6,0 GRUNDSKYLD: 2005-budgettet (4.166) (4.271) (4.377) Ifølge budget KIRKELIG LIGNING: Udskrivningsgrundlag: 2006-budgettet ( ) ( ) ( ) Ifølge prognose af aug SKATTEPROCENT: 2005-budgettet (1,25) (1,25) (1,25) Ifølge budget ,25 1,25 1,25 1,25 SKATTEPROVENUE: 2005-budgettet (10.429) (10.836) (11.198) Ifølge budget Det bemærkes, at den kirkelige lignings andel i kommunens samlede udskrivningsgrundlag er beregnet med 90%.

14 EGEBJERG KOMMUNE 14 BUDGET 2006 Følgende beløb er yderligere budgetteret vedrørende skatter i 2006: - Mio. kroner - Lingningsprovenu Regulering vedr Reguleringer tidligere år 191 Afregning af indkomstskatterestancer -294 Netto uerholdelige og afskrevne skatter -117 Aktieselskabsskatter Afregning vedr. det skrå skatteloft (år 2000) -315 Dødsboskat 10 Afgift af renteforsikringer med videre Befolkningen i Egebjerg kommune pr. 1 januar 2005 til brug for prognoseberegning af tilskud Økonomiafdelingen har i november 2004 gennemgået udskrift fra CPR vedr. kommunale forhold 4. Ifølge listen er der 51 borgere fra Egebjerg kommune, som skal være registreret med kode 4 i andre kommuner, og 70 borgere fra andre kommuner, som skal være registreret med kode 4 i Egebjerg kommune Der er således tale om et underskud for Egebjerg kommune på 19 personer. Folketal pr. 1. januar Underskud jfr. ovenstående -19 Bet. kommune folketal pr. 1. januar Hertil kommer de ændringer der ligger i befolkningsprognosen i Ovenstående tal blev til førstebehandlingen af budgetforslaget forhøjet med 40 personer som følge af den aktuelle udvikling i folketallet. I budgetforliget blev det aftalt, at det aktuelle folketal pr skulle anvendes, hvilket betød at der blev tillagt yderligere 46 personer. Følgende folketal er derfor anvendt til prognoseberegningen af tilskud til budgetforslaget for

15 EGEBJERG KOMMUNE 15 BUDGET GENERELLE TILSKUD De generelle tilskud og udligning i 2006 er budgetteret ud fra selvbudgetteringmodellen samt Indenrigsministeriets udmeldinger med følgende beløb: - Mio. kroner - Kommunal udligning Kommunal udligningstilskud Tilsvar/tilskud vedr. indvandrere og flygtninge Særligt tilskud ældrepakken Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Særlige tilskud (grundtakstmodellen) Tab på skattereformen Bidrag til momsudligningsordningen OPTAGELSE AF LÅN Der er budgetteret med optagelse af lån til, spildevandsanlæg, vandforsyning, samt dispensationslån til skolerenoveringer. 5. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udviser herefter følgende overskud/-underskud (mio. kroner): 6. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Forsyningsvirksomhederne omfatter kloak- og rensningsanlæg, renovation og vand. Økonomisk skal virksomhederne hvile i sig selv, og det enkelte års overskud eller underskud opsamles på særlige udlægskonti i den finansielle status. Størstedelen af anlægsinvesteringerne på kloakområdet har siden 1988 været lånefinansieret. Investeringerne i spildevandsanlæg fremgår specificeret af anlægsbudgettet. 7. LIKVIDITETEN Med udgangspunkt i en forventet disponibel likvid beholdning ved udgangen af 2005 på mio. kr., vil den disponible likvide beholdning udvikle sig således ultimo året: - Mio. Kr

16 EGEBJERG KOMMUNE 16 BUDGET 2006 KOMMUNALBESTYRELSEN Mogens Johansen (A) borgmester Hanne Staff (Ny V) 1. viceborgmester Orla Hansen (A) 2. viceborgmester Mie Bendrup (Ny V) Arne Ebsen (T) Ove Engstrøm (C) Torben Frost (A) Steen Gundertofte (V) Jens Himmelstrup (V) Birger Jensen (V) Jane Kierans (V) Asger Bent Bjerre (A) Torben Nielsen (T) Finn Olsen (B) Vibeke Rindom (T) Karen Standhave (A) Christian Ulrich (C) DIREKTIONEN Søren Stensbo-Smidt Kommunaldirektør Michael Vinter Vicekommunaldirektør REVISION Kommunernes Revision