F O R S L A G TIL BUDGET 2016 for AVV I/S

Transkript

1 F O R S L A G TIL BUDGET 2016 for AVV I/S

2 Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 3 Behandlingsanlæg... 4 Administration, innovation og kommunikation... 5 Forudsætninger for takster Genbrugspladser... 5 Storskrald og Miljø-service... 5 Bobleordning... 5 Genbrugscenter... 5 Energianlæg... 5 Miljøanlæg... 5 Deponi... 5 Takster... 6 Fælles kommunale ordninger... 7 Budget for fælleskommunale ordninger... 8 Kommunebetaling... 9 Genbrugsbetaling for borger... 9 Forbrænding Deponering Budget for behandlingsanlæg Anlægsplan AVVs anlægsprogram Side 1

3 AVV-forslag til takster for budgetåret 2016 Indledning Nærværende forslag til takster er udarbejdet med det formål, at kommunerne kan få nødvendig information om takster, der har relevans for deres budgetlægning for Taksterne er udarbejdet på grundlag af kendte priser, afgifter og mængdeforudsætninger. Generelt Forslag til budget 2016 udarbejdes med videreførelse af de nuværende aktiviteter med fortsat drift af de kommunale ordninger og behandlingsanlæg, med følgende udgangspunkt. Affaldsbranchen er under forandringen, regeringen har præcenteret 2 nye rammer for branchen: en ressourceplan og en forebyggelsesplan. I maj 2014 udsendte Regeringen Ressourceplanen for affaldshåndtering : Danmark uden affald. Ressourceplanen udgør Folketingets udmelding af den nationale affaldspolitik, som skal danne rammen for de kommunale affaldsplaner. I februar 2015 blev den nye forebyggelsesplan langeret af vores Miljøminister. Målsætning er en meget større genanvendelse, kravet er at minimum 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats, samtidigt ønsker Folketinget at affaldet skal håndteres som ressourcer og større fokus på genanvendelse og affaldsminimering. Liberalisering af affaldssektoren har været drøftet i mange år og afventer stadig endelige planer og beslutninger fra Folketinget. Men det er vedtaget, at erhvervsaffaldet skal liberaliseres, hvilke kan give store udfordringer og ekstra administration hvis alt erhvervsaffald skal handles på en fælles børs, som pt. er intentionen (forhandler med Staten foregår pt.). EU s Affaldsrammedirektiv sætter de overordnede rammer for forebyggelse og behandling af affald i EU. Også her er fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse, ligesom der arbejdes på implementering af den cirkulære økonomi i EU. De mange forandringer for affaldsbranchen giver et kæmpe pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vi stige yderligere i de kommende år, især krav om øget kildesortering på genbrugspladserne og ved husstandene vil belaste økonomien. AVVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse, vores strategi er at øge fokus på affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3 nederste, og gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved. Side 2

4 Konkrete strategiske fokusområder: For økonomisk effektiv drift skal alt med affald samles i én organisation Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges Initiativer der forbygger affald skal implementeres i ejer kommunerne, f.eks.: o Nej tak til reklamer o Minimering af madspil AVVs butikskoncept skal udvikles og udvides med reparationsværksteder. Initiativet har flere fordele: mindre afflad, konkurrencedygtige produkter til de mindre bemidlede og lokal beskæftigelse, som evt. kunne fungerer som jobtræning, hvor vi kunne hjælpe både flygtninge og andre i gang på arbejdsmarkedet evt. i samarbejde med lokale virksomheder. Kommunale ordninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljøservice, storskrald og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Genbrugspladser Der budgetteres med fortsat drift af 18 genbrugspladser. For enkelte af pladserne er der reduceret åbningstid i forhold til 6 ugentlige dage og der vil være plads(er) der er ubemandede. Tiltag i Fortsat fokus på rationalisering af pladsernes drift, med selvbetjenings løsninger, reducerede åbningstider, komprimatorcontainere osv. - Boost af de store pladser f. eks med velkomst og vejledningssluse for bedre udsortering af materialer med henblik på en forøgelse af den direkte genanvendelse/ressourceudnyttelse - Stadig fokus på pladsmandens opgave i forhold til service og ressourceudnyttelse. - Teknologi til optimering af kommunikation og logistik. Side 3

5 Behandlingsanlæg Genbrugscenter/genbrugsbutik Der budgetteres med behandling af papir, makulering, omemballering og behandling af elektronikaffald og en genbrugsbutik. Tiltag i Der påbegyndes arbejde omkring etablering af reparation af genanvendelige varer f. eks elektronik, møbler og andre effekter. Aktiviteten forventes etableret som et CSR-projekt i samarbejde med eksempelvis jobcentrene i interessentkommunerne for udnyttelse af ledig arbejdskraft og beskæftigelse af mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet - Der arbejdes med udvikling af konceptet med drift af butik med yderligere tiltag for at fange tidens trend med genbrug ved salg via sociale medier og i et yderligere omfang på nettet - Der arbejdes på, at etablere butik for salg af byggematerialer - Der arbejdes på at få etableret samarbejde om sortering af emballageaffald fra husholdninger med andre aktører på affaldsmarkedet. Energianlæg Der budgetteres med en videreførelse af nuværende aktiviteter, med fokus på nye tiltag der udnytter energien bedst muligt samt belaster miljøet mindst muligt. Der forbrændes dagrenovation, erhvervsaffald, storaffald, klinisk risikoaffald, slam, bioaffald og farligt affald. Varme afsættes til Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Fjernvarme og Lørslev Fjernvarme. Tiltag i Ændring af indfødningssystem, således anlægget bliver mere fleksibelt i forhold til de forskellige affaldstyper/brændsler. Skærpede krav i forhold til dokumentation af affaldet gør, at der skal forberedes en egentlig modtagekontrol i forbindelse med indfødningen af affaldet - Eventuel udvidelse af kapaciteten i slamanlægget - Udskiftning af overheder 3 på ovnlinje 3 - Der skal planlægges hovedrenovering af ovnlinje 3 - Hal til modtagekontrol og opbevaring/sortering af affald Renoveringer på anlægget finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, der er tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv og afskrives over den forventede levetid. Miljøanlæg og deponering Der budgetteres med drift af miljøanlæggene Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på Affaldscenter Dronninglund. Miljøanlæggenes aktiviteter er deponering af affald, kompostering, affaldssortering, slaggesortering, knusning af brokker, mellemlager af brændbart affald, mellemlager for glas, mellemlager for plast og PVC. Tiltag i Der arbejdes med modtagesluse for mere effektiv sortering i eksisterende og nye affaldsfraktioner, f. eks haveaffald til biofraktioner - Etablering af arealer til modtagelse og forædling af biomaterialer - Miljøforbedringer (afslutning af etaper, mellemlagring af brændbart affald) - Etablering af hal til opbevaring af eksempelvis brændbart affald - Samarbejde med andre omkring deponiopgaver Kørselsafdeling Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, AVV-Miljøservice, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder. Tiltag i Bibeholde opdeling i egen kørsel og kørsel med vognmænd - Udskiftning af driftsmateriel, lastbiler og containere anskaffes efter behov og optages som aktiv, der afskrives over forventet levetid - Arbejde med muligheden for indsamling af dagrenovation. - Overvejelser i forhold til grønt brændstof. Side 4

6 Administration, innovation og kommunikation: Der budgetteres med fællesudgifter for administration, innovation, kommunikation og teknisk bistand til de kommunale ordninger og AVVs behandlingsanlæg. Omkostninger finansieres ved intern fordeling i forhold til ordningernes og behandlingsanlæggenes omkostninger eksklusiv statsafgifter og administration. Tiltag i 2016: - Forsat midler til forskning og udvikling - Nye projekter i forlængelse af Nulskrald (sammen med bl.a. erhvervslivet, grønne bevægelser mfl.) - Udvikling af Nulskrald-konceptet til at være salgsbar ved oprettelse af Nulskrald-sekretariat - Udvikling af sociale medier, film om nulskrald, affald og miljø (udstyr, drift mm.) - Forskning i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling (sammen med virksomheder og AAU) - Undersøgelse af organisk affald til biogasproduktion og sorteringsanlæg for emballageaffald - Udvikling af 100 % grøn profil hos AVV og MV Forudsætninger for takster 2016 Genbrugspladser Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne, steg med 3,4 % til i alt tons fra 2013 til Det vurderes, at stigningen skyldes en stigning i affaldstilførslen fra borgere. I budget 2016 forventes affaldsmængden at være på samme niveau som mængden i Der budgetteres med 1000 tilsluttede virksomheder i ordningen mærk affaldet. Storskrald og Miljø- service Ordningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. Der har i 2014 været 1750 afhentninger og der budgetteres med samme niveau i Yderlig beskæftiger ordningen AVV-Miljøservice med indsamling af farligt affald fra farvehandlere, apoteker og batteribeholdere. Bobleordning Potentialet af papir fra husholdninger er faldende de seneste år, som følge af færre reklameblade, mindre aviser og elektronisk nyhedsformidling. Ved en øget indsats (information, flere molokker og bobler) forventes den indsamlede mængde at falder med 200 tons i forhold til 1600 tons i Der er i 2014 indsamlet 1550 tons flasker og der forventes samme niveau i Der arbejdes med samme serviceniveau som for nuværende Genbrugscenter Mængden af diverse affaldstyper til genanvendelse forventes at være uændret fra 2014 til Energianlæg Den samlede kapacitet på forbrændingsanlægget er tons og det forventes, at kapaciteten udnyttes fuldt ud i Der forventer leveret tons fra interessentkommunerne og der forventes tons fra andre kommuner. De sidste tons forventes tilvejebragt ved import fra Storbritannien og Norge. Der er således budgetteret med forbrænding af tons. Der er indregnet en udvidelse af kvoten for behandling af farligt affald, således den behandlede mængde øges fra t/år til ton/år. Der er ikke taget hensyn til ekstraordinær udetid og ændrede driftsdata som følge af eventuel etablering af røggaskondensering og NOx rensning (forventes færdig i 2015) Miljøanlæg Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring forventes stort set uændret fra 2014 til 2016 på knap tons. Der forventes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper. Deponi Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret fra 2014 til 2016 på knap tons. Der regnes generelt med almindelig prisfremskrivning. Side 5

7 Takster (eksl. moms) Fælleskommunale ordninger Regnskab Budget Budget (kr.) (kr.) (kr.) Brugerbetaling: Kommunebetaling, kr. pr. indbygger 456,40 433,50 440,00 Mærk affaldet: Blåt mærke (pris pr. besøg) 145,00 155,00 157,00 Grønt mærke (2 besøg pr. måned) 1.145, , ,00 Gult mærke (5 besøg pr. måned) 2.285, , ,00 Rødt mærke (flere besøg pr. uge) 4.575, , ,00 Forbrændingstakster Forbrændingstakster: Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 430,00 430,00 440,00 Dagrenovation, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 495,00 510,00 525,00 Deponeringsanlæg Deponeringstakster: Erhvervsaffald, deponeringsegnet, kr. pr. ton 300,00 355,00 362,00 Affaldsafgift, kr. pr. ton 475,00 475,00 475,00 Side 6

8 Fælles kommunale ordninger Taksten for kommunebetalingen stiger fra 433,50 kr. til 440,00 kr., hvilket er en stigning på 1,5 % i forhold til budget for I forhold til den reelle betaling i regnskabsåret 2014 på 456,40 er det et fald på 3,6 %. Nedenstående er vist udviklingen fra de seneste år samt forventningerne for 2015 og Forudsætningerne er samme mængde til behandling og afsætning, og samme prisniveau som for Betaling mio. kr Borger 41,42 48,75 50,23 52,88 50,3 51,1 Erhverv 6,48 0,6 0,6 0,78 0,7 0,7 Afsætning 8,39 6,75 7,3 5,92 7,15 6,00 I alt 56,29 56,1 58,13 59,58 58,15 57, Afsætning Erhverv Borger Relation i udviklingen af serviceniveauet og betaling for genbrugspladserne. Service pr. borger, minut pr. år Timeforbrug Kommunebetaling (borger) i mio kr. 33,9 37,2 45,8 46,9 48,6 46,1 46,8 Nettobehandlingsomkostning i mio. kr. 9,88 13,52 13,36 12,4 13,3 14, Service pr. borger, minut pr. år Timeforbrug Kommunebetaling (borger) i mio kr. Nettobehandlingsomkostning i mio. kr Side 7

9 Budget for fælleskommunale ordninger Fælleskommunale ordninger Budget Regnskab Budget Miljøservice/ Genbrugspladser Storskraldsordning Bobleordning I alt I alt I alt Omsætning Kommunebetaling Omkostninger Resultat Afskrivninger og finansielle omkostninger Årets resultat Bemærkning: Kommunebetaling og afsætning i 2015 er budgetterede tal og der forventes for nuværende en afsætning på ca. 4,9 mio. kr., hvilket også vil lægge pres på kommunebetalingens variable del i Der vil blive arbejdet på tiltag til rationalisering og effektivisering, således at budgettets ramme kan overholdes. Side 8

10 Kommunebetaling Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 (kr.) (kr.) (kr.) Kommunebetaling borger Fast bidrag variabelt bidrag I alt Særlig omkostning Brønderslev højere behandlingsomkostninger RenoNord Kommunebetalingen er opdelt i en fast del og en variabel del, der for det affald borgere afleverer betales af interessenterne i forhold til antallet af indbyggere. Fast bidrag opkræves kvartalsvis forud. Variable bidrag efter forbrug ved månedens afslutning. Betaling, deltagende kommuner Genbrugsbetaling for borgere Fordelingen af genbrugsbetalingen imellem interessentkommunerne er beregnet efter nedenstående model. Udgifterne er fordelt på variable ydelser for genbrugspladsernes affaldsbehandling og som faste ydelser for den øvrige betaling. Grundlaget for beregning af antal enheder: Brønderslev Hjørring (Enheder) 1. Indbygger Sommerhuse Sommerhuse * 2, Antal enheder Antal Enheder Enhedspris (kr.) Brønderslev Hjørring (kr.) (kr.) (kr.) Fast bidrag Variabel bidrag I alt Herudover betaler Brønderslev Kommune kr., der er ekstrabetaling på grund af højere behandlingspriser hos RenoNord, hvor brændbart- og deponeringsaffald fra genbrugspladserne i tidligere Dronninglund Kommune skal afleveres. Side 9

11 Forbrænding Taksten for forbrænding af dagrenovation stiger til 525 kr./ton og taksten for forbrænding af erhvervsaffald stiger til 440 kr./ton i forhold til budget for Dagrenovation i kr Erhvervstakst forbrænding i kr Indgående mængde i 100 Ton Dagrenovation i kr. Erhvervstakst forbrænding i kr. Indgående mængde i 100 Ton Prod.omkostninger i kr Affaldsvarmeafgift i kr Andre afgifter i kr Omsætning i kr Indgående mængder i 100 Ton Prod.omkostninger i kr. Affaldsvarmeafgift i kr. Andre afgifter i kr. Omsætning i kr. Indgående mængder i 100 Ton - Bemærkning: Årene 2015 og 2016 er budget tal. På nuværende tidspunkt vil forventningerne være forbrænding af ca tons i Side 10

12 Deponering Taksten for deponering af affald stiger fra 355 til 362 kr./ton. Deponeringsafgiften er fortsat 475 kr./ton. Deponeringspris Afgift Omsætning kr Mængder Deponeringspris Afgift Omsætning kr. Mængder Side 11

13 Budget for behandlingsanlæg Behandlingsanlæg Budget Regnskab Budget Genbrugscenter Forbrændingsanlæg Miljøanlæg Deponi Kørselsafdeling I alt I alt I alt Omsætning Driftsomkostninger Behandlingsomkostninger Afgifter Resultat Afskrivninger og finansielle omkostninger Hensættelser Årets resultat Side 12

14 Anlægsplan 2016 Genbrugspladser, miljøforbedringer: Der skal gennemføres miljøforbedrende tiltag på udvalgte genbrugspladser. Der skal etableres solcelleanlæg på udvalgte genbrugspladser så vores forbrug af energi kan gøres mere vedvarende. Derudover skal der investeres i kørende materiel på udvalgte genbrugspladser således fyldningsgraden i containerne kan øges. 2,5 mio. kr. Genbrugscenter, reparationsværksted: Midlerne skal anvendes til etablering af et reparationsværksted, hvor f.eks. cykler, tøj, møbler, elektronik og hårde hvidevarer kan klargøres til salg i genbrugsbutikken ved mindre reparationer, tests og rengøring. Sådanne aktiviteter egner sig godt til beskyttede jobs. Derfor ønsker vi at koble miljøindsatsen med et beskæftigelsesprogram for folk uden for arbejdsmarkedet med behov for jobtræning eller lignende. 2,0 mio. kr. Energianlæg, akutpulje til tekninsk anlæg: I tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud(kedel, ovnanlæg, røgrens, krananlæg o.lign.) afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan frigives af bestyrelsen. 5,0 mio.kr. Energianlæg, hal på Miljøvej: Etablering af hal på areal i umiddelbar nærhed af anlægget. Arealet skal anvendes til stikprøvekontroller samt oplagring af affald. I dag sker dette på miljøanlægget under åben himmel med risiko for nedsat brændværdi på affaldet og forholdsmæssigt store transportudgifter. Energianlægget har derudover brug for oplagring af importeret affald. 6,0 mio. kr. Miljøanlæg, recirkulationsanlæg: Midlerne skal anvendes til forundersøgelser samt til etablering af et recirkulationsanlæg til vores perkolat på Rønnovsdal. Recirkuleringen af perkolat vil resultere i en hurtigere udvaskning af det deponerede affald og samtidig betyde reducerede omkostninger for AVV til bortledning af perkolat til rensningsanlægget. 3,0 mio.kr. Side 13

15 AVV s anlægsprogram Genbrugsafdeling: Genbrugspladser: Opgradering af pladser 2,5 3,5 8 Bidrag til sorteringsanlæg 1 8 Genbrugscenter: Reparationsværksted 2 Renovering af p-pladser til butik og administration 0,5 Etablering af udendørs salgsareal ved butik Hjørring 0,5 Indkøb af beh. til kildesortering 35 Overført fra 2014 Udvidelse af genbrugsbutik 1,5 Genbrugsafdeling i alt 2,5 4,5 1 46,5 0 8 Energianlæg: Akut pulje teknisk anlæg Hal og modtagelse 6 Renovering ovnlinje Etablering af Nox rensning 6 Overført fra 2014 Opgradering ovnlinje 2/røggaskondensering 5 Slidzoner ovn 3 3 Erstatningskran merforbrug af affald 5 Røggaskondensering 30 Energianlæg i alt Miljøanlæg og deponi: Miljøanlæg: Affaldsbehandling 3,5 Miljøforbedringer Forbehandling organisk affald 7 Overført fra 2014 Lager og sorteringsplads til biomaterialer 3,5 Opstartede projekter 3 Miljøanlæg i alt 9, ,5 3 Deponering: Anlæg ny etape 7,5 Vægt Trynbakke 1 Deponi i alt ,5 0 Miljøanlæg og deponi i alt 10, Administration Forskning og udviklingscenter 6 Administration i alt AVV i alt 67 18, , Side 14