ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

Transkript

1 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, i perioden fra d. 9. januar til d.12. februar 2013.

2 Indhold Baggrund for tilsynet... 3 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Levering af den visiterede hjælp Kvaliteten af den leverede hjælp Kommunikation mellem borger og leverandør Leverandørens tilbagemeldingspligt Medarbejdernes kompetencer og viden Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Dokumentation Medicinhåndtering Opsamling på seneste tilsyn Leverandøren kommentarer til tilsynsrapporten Tilsynets afsluttende bemærkninger Bilag 1 Stikprøver dokumentation

3 Baggrund for tilsynet Frederiksberg Kommune er jf. Serviceloven 151 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 forpligtiget til at føre tilsyn med hjemmehjælpsområdet. Formålet med tilsynet er i henhold til loven: at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Herudover bliver der fulgt op på, at leverandøren lever op til sin tilbagemeldingspligt til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp, til Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Metode Tilsynet er lavet med udgangspunkt i 7 fokusområder. Tilsynet foretager interviews med og stikprøver hos, som udgangspunkt, 5-8 tilfældigt udvalgte borgere samt fokusgruppeinterview med sædvanligvis 5 medarbejdere. Endvidere afholdes et møde med leverandørlederen med udgangspunkt i blandt andet leverandørens stamoplysninger og de afholdte interviews. På baggrund af det samlede tilsyn udfærdiges en tilsynsrapport. En uddybning af metoden kan ses i Konceptet for tilsyn på hjemmehjælpsområdet i Frederiksberg Kommune. I tilsynsrapporten gives indskærpelser: ved manglende overholdelse af Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder (fx rengøring, hvor ydelsen ikke er leveret som visiteret) ved manglende efterlevelse af kontrakt/aftale med kommunen (fx manglende dokumentation i kommunens omsorgssystem Rambøll Care). ved lovbrud (fx manglende overholdelse af tilbagemeldingspligten eller Sundhedsstyrelsens regler for medicinhåndtering) Anbefalinger gives, hvis tilsynet fx har bemærket uhensigtsmæssige arbejdsgange eller har bemærket, at medarbejderne efterspørger viden/kursustilbud, som leverandørerne med fordel kan tilbyde, men som der ikke direkte er nogle krav til. 3

4 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Indledning Nedenfor beskrives indledningsvis faktuelle oplysninger om tilsynet med Alle Tiders Pleje og Rengøring samt borgernes overordnede tilfredshed med deres hjemmehjælp. Her efter følger besvarelser og uddybning af deres tilfredshed i forhold til de 7 fokusområder. I gennemgangen af fokusområderne inddrages den information tilsynet har indhentet i forbindelse med borgerinterviews, medarbejderinterviews, dialog med lederen samt tilsynsassistentens faglige observationer og vurdering. er privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og leverer aktuelt hjælp til i alt 10 borgere i Frederiksberg Kommune. Alle borgerne modtager praktisk hjælp og 4 af disse borgere modtager tillige personlig pleje. Tilsynet har aflagt besøg hos 5 borgere, som aktuelt modtager praktisk hjælp, hvoraf 3 tillige modtager hjælp til personlig pleje. Tilsynet oplever, at de besøgte borgere forekom trygge ved tilsynsbesøget. Leverandøren har 3 medarbejdere ansat på variabelt timeantal. Ingen af medarbejderne har en sundhedsfaglig uddannelse. Den interviewede medarbejder har været ansat i Alle Tiders Pleje og Rengøring siden august 2012 og er gymnasieelev. 1.Levering af den visiterede hjælp Tilsynet konkluderer overordnet, at de 5 interviewede borgere generelt er tilfredse med deres leverandør af hjemmehjælp og den hjælp, de modtager. De interviewede borgere oplever at modtage den hjælp, de er visiteret til. Ingen borgere har oplevet, at hjælpen er udeblevet eller annulleret uden erstatningsbesøg. Medarbejderen oplever, at bemandingen er tilstrækkelig til at levere den visiterede hjælp. Medarbejderen oplever, at samarbejdet med lederen er godt. Lederen oplever, at der er et godt samarbejde med alle medarbejderne. 2. Kvaliteten af den leverede hjælp Tilsynet konstaterer, at 2 af borgerne kender Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard Information til dig, der søger eller modtager hjælp til pleje, omsorg- og træning i egen bolig eller ældrebolig. Borgerne har ikke brugt den. Ingen af borgerne har den specifikke kvalitetsstandard for den hjælp, de i øvrigt modtager. De 5 borgere, der modtager hjælp til rengøring oplever, at kvaliteten i den leverede hjælp til rengøring er tilfredsstillende. De har alle modtaget den årlige hovedrengøring. Tilsynet konstaterer ved rundgang, at rengøringen i borgerens hjem ikke lever op til Kvalitetsstandarden for rengøring hos 4 borgere. 4

5 Lederen oplyser, at hun anerkender de fund som tilsynet har gjort, men at hun i øvrigt udfører en form for egenkontrol, idet hun kommer i alle hjem regelmæssigt. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at Kvalitetsstandarderne for rengøring overholdes. Medarbejderen er orienteret om Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder, men har ikke set dem. Vedkommende kender ikke indholdet og benytter dem ikke. Lederen oplyser i sine stamoplysninger og på leverandørmødet, at vedkommende bruger kvalitetsstandarderne som retningsgivende for arbejdet hos borgeren. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at medarbejderne får kendskab til indholdet i Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder, så det udførte arbejde lever op til Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder. Borgerne giver udtryk for, at de generelt er tilfredse med øvrige ydelser, de modtager af. 3 af borgerne oplever, at de medinddrages i hjælpen. For 2 borgere angår dette personlig pleje og for 1 borger rengøring. Derudover gør 2 borgere klar til rengøringen til hjælperen kommer. De 2 borgere inddrages ikke yderligere ved selve leveringen af hjælpen. Medarbejderen oplever, at de fleste borgere har vilje til og ønske om at deltage i opgaveløsningen. Medarbejderen søger at motivere borgerne til at medvirke til eller til at gøre tingene selv. Lederen oplyser, at alle hjælpere er orienterede om, at hjælpen skal ydes som hjælp til selvhjælp. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at medarbejderne forvalter Servicelovens kapitel 1, 1, stk. 2 formål om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, således at borgerne oplever sig medinddraget i hjælpen. Alle 5 borgere oplever at have en fast hjælper. Medarbejderen oplever, at vedkommende primært kommer hos de samme borgere. Lederen oplyser, at medarbejderne og lederen primært kommer hos de samme borgere. 5

6 4 borgerne oplever, at der er lavet faste aftaler for tidspunkt for levering af hjælpen og at dette overholdes. Borgerne er tilfredse hermed. 1 borger med særlige komplekse plejebehov oplever, at hjælpen kommer når det passer ind i planlægning af ruten. Trods dette er borgeren tilfreds med tidspunkt for levering af hjælpen. Medarbejderen oplyser, at vedkommende kontakter borgerne ved forsinkelse. Lederen oplyser, at de tilstræber, at borgerne får besked vedrørende tidspunkt for levering af hjælpen. Lederen oplever, at alle borgere har faste aftaler. Der er ikke overensstemmelse mellem borgerens oplevelse af, hvordan hjælpen leveres og leder og medarbejdernes oplevelse. Begrebet fleksibel hjælp er kendt hos 4 af 5 borgere. 2 borgere benytter fleksibel hjælp. Medarbejderen kender begrebet, men benytter det ikke. Lederen oplyser, at bytte ydelser ikke dokumenteres i KMD Care. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at anvendelsen af fleksibel hjemmehjælp dokumenteres i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 6.4 at lederen sikrer, at bytteydelser indberettes i KMD Care jf. Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 4.1 at lederen sikrer, at medarbejderne har det fornødne kendskab til mulighederne i fleksibel hjælp. at lederen tydeliggør begrebet fleksibel hjemmehjælp og bytteydelser overfor borgerne, således at de kender til muligheden for at benytte ydelsen og ved hvilke rettigheder de har i forbindelse med den visiterede hjælp. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at medarbejderne tydeliggør overfor borgerne, begrebet fleksibel hjemmehjælp og bytteydelser, således at alle borgerne kender til muligheden for at benytte ydelsen, og ved hvilke rettigheder de har i forbindelse med den visiterede hjælp. 3. Kommunikation mellem borger og leverandør Alle borgerne oplever, at omgangstonen med hjælperne er behagelig. Medarbejderne oplever at have kompetencerne til at opretholde en god tone i dialogen med 6

7 borgeren. Borgerne har en pjece i hjemmet, hvori kontaktoplysninger til deres leverandør af hjemmehjælp fremgår. Borgerne oplever, at de kan komme i kontakt med leverandøren, når de har behov herfor. En borger har ikke haft behov for at komme i kontakt med. De oplever generelt, at leverandøren overholder aftalerne. Lederen oplyser, at hun er tilgængelig 24 timer i døgnet, både for medarbejdere og borgere. De 5 borgere er ikke bekendt med, at medarbejderne gør brug af billedlegitimationskort. Medarbejderen oplyser, at vedkommende ikke gør brug af billedlegitimationskort. Lederen bekræfter, at medarbejdere aktuelt ikke har et billedlegitimationskort, men, at der er bestilt legitimationskort med billedidentifikation og uniformer med navn. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at medarbejderne legitimerer sig overfor borgerne med billedlegitimation jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 9.1. Ingen borgere ønsker aktuelt at klage. 1 af 4 borgere har en klagevejledning. Alle borgere ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at klage. 4. Leverandørens tilbagemeldingspligt 4 af de 5 udvalgte borgere oplever, at de får den hjælp, de har behov for. En borger, som har en særlig problemstilling, afventer revisitation af de visiterede ydelser fra Frederiksberg kommunes visitation, idet vedkommende har ansøgt om øget hjælp til rengøring. 3 borgere har talt med deres hjælper om, hvorvidt hjælpen svarer til deres behov. 2 andre borgere har ikke, hvoraf den ene oplever, at hjælperen kan se hvad borgeren har behov for. Den anden borger oplever ikke, at vedkommende taler med hjælperen om den visiterede hjælp er passende og leveres tilfredsstillende. Medarbejderen oplever, at vedkommende taler med borgerne om, hvorvidt de får den hjælp, de har behov for og melder tilbage til lederen ved behov for ændring i hjælpen. Medarbejderne er ikke bekendt med Tjeklisten. Medarbejderne benytter ikke kørelister eller kommunikationsmapper. De dokumenterer ikke særlige observationer vedrørende borgerne, men videregiver dem mundtligt til lederen. Lederen oplyser, at væsentlige ændringer og observationer dokumenteres i KMD Care. 7

8 Tilsynet bemærker, at denne finder notater fra Alle Tider Pleje og Rengøring i KMD Care, der dokumenterer, at borgerne har eller har haft ændrede behov for hjælp. Lederen har tilkendegivet overfor tilsynet, at de vil tage Tjeklisten i brug. Ledelse og medarbejdere er ikke bekendt med pjecen Vejledning om tilbagemelding for leverandører af hjemmehjælp. Tilsynet vurderer, at der generelt er tilbagemeldt til Visitationsenheden som Serviceloven og kontrakten foreskriver. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at regelmæssigt anvender Tjeklisten for tilbagemelding for sikring af, at borgernes behov for hjælp tilgodeses. Tilsynet har fremsendt revisitationslisten til Alle Tider Pleje og Rengøring. Revisitationslisten til dette tilsyn angår 6 borgere, som ikke revisiteret indenfor de seneste 365 dage. Lederen har ikke gennemgået de 6 borgere forud for leverandørmødet. Lederen skulle efterfølgende sende en skriftlig tilbagemelding til tilsynet, om der evt. var borgere der har behov for ændret hjælp. Tilsynet har ikke modtagen denne tilbagemelding. Gennemgang af revisitationslisten er en del af tilsynskonceptet i Frederiksberg Kommune. Tilsynet indskærper på baggrund af overstående, at lederen følger de kontraktlige forhold, der er som leverandør i Frederiksberg Kommune, herunder at deltage i tilsyn. Dette jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk Medarbejdernes kompetencer og viden Tilsynet oplever ved medarbejderinterviewet, at medarbejderen er omsorgsfuld og engageret. Medarbejderen oplever sig generelt fagligt rustet til hjemmehjælpsopgaverne, herunder fagligt rustet til at håndtere borgere med særlige behov. Medarbejderen oplever, at der er muligheder for kompetenceudvikling og at man kan komme med ønsker til lederen og at denne vil bakke op herom, såfremt ønsket findes relevant og muligt at deltage i. Men grundet anden uddannelse har medarbejderen ikke mulighed for at afsætte tid til kompetenceudvikling. Ved behov for faglig sparring, oplever medarbejderen, at de altid kan drøfte konkrete forhold med vedkommendes leder. Medarbejderen tilkendegiver ved interviewet, at øget viden om medicinhåndtering, magtanvendelse og løfteteknik ville udvikle vedkommendes kompetencer. 8

9 Lederen oplyser, at hun aktuelt undersøger evt. muligheder for relevante kurser til medarbejderne. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at lederen afdækker og udvikler den enkelte medarbejders kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden at lederen sikrer, medarbejdernes kompetencer svarer til den enkelte borgers behov. Medarbejderen oplever, at magtanvendelse ikke er drøftet i personalegruppen. Der benyttes ikke magt i forbindelse med levering af hjælpen. Vedkommende forsøger altid at motivere borgerne til at modtage hjælp. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at at lederen sikrer, at medarbejderne har viden om og forudsætninger for at forebygge konflikter og magtanvendelse. Aktuelt er ingen borgere visiteret til hjælp til medicinadministration. Medarbejderen oplyser, at vedkommende hjælper en borger med at hente medicin- doseringsæsken så borgeren kan tage sin aftenmedicin. Medarbejderen yder hjælpen for at være omsorgsfuld i sin tilgang til borgeren. Borgeren ville selv være i stand til at hente sin doseringsæske. Med henblik på læring, oplyser tilsynet medarbejderen om, hvilket ansvar vedkommende har i forbindelse med den hjælp borgeren ydes og at hjælpen altid skal ydes som hjælp til selvhjælp. Medarbejderen kender ikke til procedurer for korrekt medicinhåndtering. Medarbejderen oplyser, at vedkommende er usikker på, om har skriftlig instruks for medicinadministration. Lederen bekræfter, at der ikke er udarbejdet skriftlig instruks for medicinadministration. Lederen kender ikke Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler eller Korrekt håndtering af medicin et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder Tilsynet vurderer ved interview med medarbejder og leder, samt ved gennemlæsning af stamoplysninger, at har behov for mere viden om medicinhåndtering, for fremadrettet at kunne leve op til lovgivningen, hvis de skal varetage medicinadministrationen, hos en borger de servicerer. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, 9

10 at lederen sikrer, at medarbejdere, der deltager ved medicinadministration, er oplært hertil at lederen sikrer, at der udarbejdes skriftlig instruks for medicinadministration til brug for medarbejderne. at lederen sikrer, at de lokale instrukser følger Sundhedsstyrelsens pjece fra 2012: Korrekt håndtering af medicin Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. Pjecen kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at lederen udarbejder et Action Card, et lille kort medarbejderen kan have i lommen, der meget kort og præcis beskriver proceduren vedr. medicinadministration. Tilsynet sætter spørgsmålstegn ved om medarbejderne efterlever servicelovens 1. Leder og medarbejderne opleves som værende meget omsorgsfulde og meget servicerende i deres tilgang til borgerne, sammenholdt med, at de faglige kompetencer i firmaet er sparsomme. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen sikrer, at medarbejderne yder hjælpen som hjælp til selvhjælp, således at hjælpen fremmer den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, jf. Serviceloven. 6. Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Lederen i oplyser, at samarbejdet med andre aktører fungerer godt. Medarbejderen oplever ikke, at de har et samarbejde med andre aktører, idet de ikke kommer i hjemmet samtidig. Lederen og medarbejderen oplever, at dialogen og samarbejdet med de pårørende er god. 7. Dokumentation Medarbejderen dokumenterer ikke den hjælp vedkommende leverer eller afvigelser i den planlagte hjælp i mapper i hjemmet. Ligesom der ikke er dokumentation af observationer og handlinger ved ændringer hos borgerne. Leverandøren har ikke pligt til at føre dokumentation i hjemmet. Medarbejderen oplyser, at vedkommendes observationer gives videre til lederen, som dokumenterer i KMD Care. Lederen oplyser, at denne dokumenterer ændringer i borgernes funktionsniveau og ændringer i behovet for hjælp i KMD Care, fælles journal, modul Klient journal. Der tjekkers adviser i KMD Care. 10

11 Tilsynet bemærker, at leverandøren ikke dokumenterer eller sikrer ajourføring af borgerens funktionsniveau i KMD Care, fælles journal, modul Funktionsvurdering. Lederen bekræfter at borgerens funktionsniveau ikke dokumenteres eller ajourføres i KMD Care, fælles journal, modul Funktionsvurdering, men at det fremadrettet vil ske. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen efterlever kontrakt/aftale med kommunen om regelsættet for dokumentation i kommunens omsorgssystem KMD Care at lederen sikrer, at relevante oplysninger om ændringer hos borgerne dokumenteres i KMD Care at lederen sikrer, at Funktionsvurderingen ajourføres ud fra de retningslinjer Frederiksberg Kommune har udstukket pr Tilsynet har taget 5 stikprøver af dokumentationen i kommunens elektroniske omsorgssystem, KMD Care, hvor der hos alle borgere findes aktuelle og relevante observationer / oplysninger dokumenteret. Tilsynet finder ikke dokumentation for levering af fx bytteydelser eller indberetninger af afvigelser. Tilsynet har taget stikprøver af dokumentationen af stamdata i kommunens elektroniske omsorgssystem, KMD Care, hvor der findes aktuelle og relevante oplysninger for de 4 borgere. Hos en borger, er oplysninger på datter ikke ajourført Hos ingen borgere, er personlige data dokumenteret i hjemmet. Der henvises til bilag 1 for uddybning af nedenstående. I 2 af 5 stikprøver stemmer de visiterede ydelser ikke overens med borgerens behov for hjælp. I 3 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser de seneste 14 dage. Lederen oplyser, at vedkommende har problemer med at disponere i KMD Care. Tilsynet bemærker, at leverandøren, ikke har taget kontakt til Frederiksberg Kommunes Care Support med henblik på vejledning i den periode tilsynet er udført. I 2 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet Stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og de fakturerede ydelser i forhold til den 11

12 visiterede tid for uge 48/2012-1/2013. Lederen har ikke meldt tilbage til tilsynet vedr. årsager til uoverensstemmelsen. Tilsynet har anmodet om at tage kontakt til Visitationsenheden mhp. revisitation af ydelserne, såfremt det har givet anledning til dette. Tilsynet indskærper på baggrund af ovenstående, at lederen følger op på, at retningslinjerne for tilbagemeldingspligten efterleves, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens behov for hjælp at lederen sikrer, at medarbejderne har kendskab til disse retningslinjer. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at lederen kontakter Frederiksberg Kommunes Care Support med henblik på vejledning. Medicinhåndtering Ingen af de udvalgte borgere er visiteret til hjælp til medicinadministration. Opsamling på seneste tilsyn Kommunalt tilsyn: Frederiksberg Kommune har ikke udført anmeldt kommunalt tilsyn tidligere. Leverandøren kommentarer til tilsynsrapporten Leverandøren anerkender tilsynets fund og vil følge op herpå. Tilsynets afsluttende bemærkninger Tilsynet har ikke yderligere bemærkninger. 12

13 Bilag 1 Stikprøver dokumentation Stikprøver dokumentation Stikprøve 1 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja: nej: x 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: x nej: Kommentarer: Ad 2) Der findes ikke en borgermappe i hjemmet Ad 5) Der ikke er overensstemmelse på følgende ydelser, Personlig pleje, dag, Personlig pleje, suppl., dag og Personlig pleje, suppl., nat. Stikprøver dokumentation Stikprøve 2 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja: nej: x 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: Kommentarer: 13

14 Stikprøver dokumentation Stikprøve 3 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: x nej: 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: nej: x Kommentarer: Ad 3) Ydelsen ugentlige omsorgsopgaver 30 min x 1 ugentlig Ad 5) Der er disp. dagl. hjælp til personlig hygiejne. Borgeren modtager ikke denne ydelse ligesom den ikke er visiteret. Bad er disp. tirsdag men leveres fredag Ad 6) Borgeren oplever ikke at modtage ydelsen ugentlige omsorgsopgaver 30 min x 1 ugentlig. Stikprøver dokumentation Stikprøve 4 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 1. ja: nej: x 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: Kommentarer: Ad 1) Personlig oplysninger på datter ikke opdateret. Ad 3) Har ikke behov for hjælp til rengøring af håndvask og hylde på badeværelse. 14

15 Stikprøver dokumentation Stikprøve 5 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 7. ja: x nej: 8. ja: nej: x 9. ja: nej: x 10. ja: x nej: 11. ja: nej: x 12. ja: nej: x Kommentarer: Ad 3) Ydelsen Affald og ydelsen personlig pleje dagl. Ad 5) Der er visiteret 12.09t og disponeret 8.04t. Der er ikke disponeret for hjælpen i aftenvagten Ad 6) Der er visiteret hjælp til personlig pleje x 2, som borgeren ikke oplever at modtage som en fast ydelse. 15