Ejendomsadministration. i kommuner og regioner. Bedre rammer for velfærd
|
|
- Frida Jespersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ejendomsadministration i kommuner og regioner Bedre rammer for velfærd Maj 2008
2 Udgivet af danske Regioner Erhvervs- og Byggestyrelsen Finansministeriet KL Slots- og Ejendomsstyrelsen Velfærdsministeriet maj 2008 Oplag ISBN Elektronisk ISBN Design af omslag BGRAPHIC Foto Tryk Scanpix og Region Midtjylland Schultz Grafisk A/S
3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Projektets organisering Sammenfatning Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Mål og rammer Organisationsmodeller Huslejemodel Nøgletalsstyring Vedligeholdelse Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Overblik over den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Ejendomsværdi og vedligeholdelsesbudget Kortlægning af tilstanden i den kommunale og regionale ejendomsmasse Tilstanden for kommunale og regionale ejendomme inden for de enkelte kategorier Funktionalitet Teknisk tilstand Fysisk arbejdsmiljø Målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv Bygningstype, alder og størrelse Vurdering af analysens validitet Bilag 3.1 Beregning af budgetterede udgifter til vedligeholdelse foretaget af Rambøll Management Bilag 3.2 Metode til tilstandsvurdering, som Rambøll Management har baseret registreringen på B Analyse-setup B.3.2.2Metode til beregning af karakterer for tilstandsniveauet Mål og rammer for kommunal og regional ejendomsadministration Indledning Mål med forvaltning af ejendomme Hvad er vigtigt for at inddrage brugerne Hvad er vigtigt for at vedligeholde bygningerne Bedst og billigst opgaveløsning Bedre lokaleanvendelse Regelgrundlaget for forvaltning af ejendomme i kommuner og regioner Kompetencefordeling Årsbudgettet, herunder tillægsbevillinger Anlægsbevillinger Låneoptagelse Indgåelse af leje- og leasingforpligtelser, som udgør en særlig forpligtelse for kommunen eller regionen Indgåelse af aftaler om sale-and-lease-back Indkøb til ejendomsdrift... 46
4 Indholdsfortegnelse 4.8 Kommunernes og regionernes deltagelse i offentlige-private samarbejdsprojekter Organisering af ejendomsforvaltning i kommuner og regioner Indledning Organisation af ejendomsopgaverne i kommunerne Organisationsmodeller Decentral model: Fagudvalg/Fagforvaltning/institution varetager ansvaret for at forvalte ejendommene Modeller med en samlet ejendomsenhed Fordele og ulemper ved de enkelte modeller Anbefalinger Huslejemodeller Hvad er en huslejemodel Rationalet bag indførelse af husleje Forbedret omkostningsbevidsthed hos brugerne ved at synliggøre ejendomsudgifter Synliggørelse af udgifter på brugernes budgetter Sikre brugerindflydelse på de anvendte ejendomme Øget kundefokus Bedre arealanvendelse og incitament til at forsøge at spare på huslejen Et væsentligt element i taksfastsættelsen af kommunale serviceydelser Dynamik og rettidig omhu Mulighed for lejefinansiering af modernisering/ombygning Principper for lejefastsættelse Markedsleje Omkostningsbestemt leje Andre modeller for fastsættelse af leje Udfordringer ved indførelse af husleje i kommunerne Det kommunale budget- og regnskabssystem Proces med flytning af kapitalapparat Opbygning af ny organisationskultur Modeller for indførelse af husleje i kommunerne Forvaltningsniveauet som lejer Bevillingsmæssige konsekvenser Huslejemodel inden for de eksisterende regler i budget- og regnskabssystemet for kommuner Overgang fra ejer til lejer Anbefalinger Nøgletalsstyring Indledning Indsamling af data i kommunerne til økonomisk prioritering og styring Behov for dataindsamling til at vurdere lokaleudnyttelse og beregning af nøgletal for ressourceanvendelsen Behov for nøgletal til at vurdere, om ejendomsforvaltningen er effektiv og ressourcerne anvendes optimalt
5 Indholdsfortegnelse 7.5 Anbefalinger Bilag 7.1 Standardiserede nøgletal til ekstern benchmark B DFM-nøgletal B DEI-nøgletal Bilag 7.2 Grunddatabaser B Adgang til data i registrene Vedligeholdelse - planlægning og styring af langsigtet vedligehold Indledning Tilstandsvurdering af kommunale ejendomme Udvendig vedligeholdelse planlægningshorisont og prioritering efter trang Kommunernes budgetter til vedligeholdelse Anbefalinger Bilag 8.1 Statslig anvendelse af bygningssyn Bilag 8.2 Praktisk anvendelse af tilstandsvurdering Bilag 1 Kommissorium Redaktionen er afsluttet den 22. april 2008
6
7 Kapitel 1 Indledning 1. Indledning Strukturreformen har givet større opmærksomhed på spørgsmålet om organisering af den kommunale ejendomsadministration. Den generelt større ejendomsmasse i den enkelte kommune giver både effektiviseringsmuligheder og behov for andre styringsformer. De fleste sammenlægningskommuner er ved at opbygge og etablere en organisation på området, og ikke alle har fundet den endelige organisationsform og normering. Formålet med denne rapport er derfor at samle og formidle den eksisterende viden om organisation og styringsformer inden for offentlig ejendomsforvaltning til kommunerne. Rapporten har haft Bygherreforeningen og Boligfonden Kubens rapport om Organisering af kommunale bygherre- og ejendomsforvaltningsopgaver fra juni 2006 som udgangspunkt, men har samtidig ønsket at gå videre. Rapporten indeholder en selvstændig undersøgelse af tilstanden i de kommunale bygninger og af nuværende organisations- og styringsmodeller i kommunernes ejendomsforvaltning. Undersøgelsen af kommunernes og regionernes ejendomsforvaltning er foretaget af Rambøll Management, jf. beskrivelsen af projektets organisering nedenfor, mens selve rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS). Arbejdsgruppens sammensætning er beskrevet nedenfor. STS-Kommissoriet for arbejdet er anført som bilag til rapporten. Regionernes største ejendomsområde, sygehusene, er ikke beskrevet i rapporten. De største sygehuse varetager bygnings- og ejendomsforvaltning decentralt, dvs. på de enkelte institutioner. På sygehusområdet er der tale om store enheder med en tæt relation mellem bygningsdrift og den primære opgave, hvilket gør en selvstændig specialiseret organisering tæt på installationer og brugere til den oplagte organisationsform. Det medfører, at ejendomsforvaltningen på sygehusene ikke har de samme muligheder for omprioriteringer eller forskellige styringsmodeller, som det fx er muligt i en kommune eller i kommunale institutioner. Derudover skal regionerne til at iværksætte en ny sygehusstruktur, der vil føre til ændringer i bygningsmassen. På sigt vil ændringerne give nye muligheder for at gennemtænke ejendomsforvaltningen i regionerne. Rapporten fokuserer på ejendomsforvaltning det vil sige administration, drift og vedligeholdelse, langsigtet om-/nybygning og vedligehold samt kvadratmeterudnyttelse. Det er en smallere afgrænsning, end der eksempelvis anvendes under overskriften facilities management (FM), som omfatter alle services, der understøtter kernevirksomheden (eksempelvis også rengøring, kantine, vagtservice mv.). Det skyldes, at arbejdsgruppen har ønsket særlig fokus på bygningsmassen som et vigtigt aktiv, der skal forvaltes på bedst mulig måde i overensstemmelse med det serviceniveau, der fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. 7
8 Kapitel 1.Indledning Rapporten beskæftiger sig ikke med styring af bygningsopgaver, idet et andet STSprojekt ser specifikt på kommunal og regional praksis ved gennemførelse af anlægsprojekter Projektets organisering Analysen af den kommunale og regionale ejendomsadministration er gennemført inden for rammerne af STS-samarbejdet. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med følgende medlemmer: Slots- og Ejendomsstyrelsen (formand for arbejdsgruppen): Kristian Lyk-Jensen Catherine Skak Nielsen Peter Torp Madsen Michael Ryager Malene Schultz-Jørgensen Finansministeriet: Laura Lund Olsen Kommunernes Landsforening: Torben Buse Ulrik Johansen Morten Mandøe Danske Regioner: Henrik Vinther Velfærdsministeriet: Henning Elkjær Nielsen Erhvervs- og Byggestyrelsen: John Noes Jørgensen Line Groes Indsamling af data og statistiske analyser er foretaget af Rambøll Management Rambøll Managements opgave har været at indsamle og analysere data om den faktiske ejendomsadministration og formidle disse input og resultater til projektgruppen. Rambøll Management har gennemført følgende hovedaktiviteter: 1 Der henvises til projektet Kommunal og regional praksis ved gennemførelse af anlægsprojekter 8
9 Kapitel 1 Indledning En web-baseret survey henvendt til alle 98 kommuner, hvoraf 65 kommuner har svaret, hvilket giver en besvarelsesprocent på 66,3 pct. Personlige interviews med bygningschefer i 12 kommuner og 2 regioner suppleret med kvalitative interviews med relevante kommuner. Registreringer af tilstandsniveauet for 300 ejendomme på samlet m2 i 7 udvalgte kommuner og 1 region (dog kun bygninger vedr. psykiatri). Når der i det følgende henvises til undersøgelsen af kommuner og regioner, er det til disse aktiviteter. 9
10 Kapitel 2. Sammenfatning 2. Sammenfatning For kommuner og regioner indebærer dannelsen af større enheder i forbindelse med opgave- og strukturreformen i sig selv overvejelser om, hvordan forvaltningen kan organiseres fremover herunder også ejendomsforvaltningen. Samtidig giver større økonomisk volumen mulighed for samling af opgaverne og specialisering indenfor forvaltningen. Det styrker de faglige rammer for opgaveløsningen. Kvalitetsreformen sætter yderligere fokus på behovet for tidssvarende fysiske rammer. Kommunerne og regionerne står således i en situation, hvor der både er mulighed for og forventning om en professionel ejendomsforvaltning. Erfaringerne i staten er, at der kan opnås effektiviseringsgevinster ved at samle ejendomsopgaverne og ved at skabe incitamenter til en mere omkostningsbevidst adfærd. Incitamenterne omfatter huslejeordning, nøgletalsstyring og langsigtet planlægning og tværgående prioritering af vedligeholdelsesmidlerne. Det har bidraget til større effektivitet i de statslige institutioners lokaleanvendelse og til en mere aktiv kapitalforvaltning. 2.1 Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse På landsplan udgør kommunernes samlede ejendomsmasse omkring 30 mio. m 2 fordelt på ca ejendomme. Det svarer til, at hver kommune i gennemsnit forvalter omkring m 2 eller ca. 460 ejendomme. På grundlag af kommunernes egne oplysninger om de budgetterede udgifter til vedligeholdelse i 2007 kan budgetterne på landsplan skønnes til i størrelsesordenen 2,5 mia. kr. Heraf anslås budgetterne til udvendig vedligeholdelse til ca. 1,6 mia. kr. og til indvendig vedligeholdelse ca. 0,9 mia. kr. Værdien af den kommunale ejendomsmasse udgør omkring 190 mia. kr. opgjort efter den bogførte værdi. I gennemsnit forvalter hver kommune ejendomme af en værdi på omkring 1,9 mia. kr. med budgetterede udgifter til både indvendig og udvendig vedligeholdelse på omkring 25 mio.kr. årligt. På grundlag af en stikprøve foretaget af Rambøll Management på 295 ejendomme i 7 kommuner og 12 ejendomme i én region vurderes tilstandsniveauet til mellem 50 og 70 på en skala fra 0 til 100 det vil sige middel. Vurderingen af tilstanden kan ikke ligestilles med et bygningssyn, men er gennemført ved at stille de deltagende kommuner og regioner en række spørgsmål om ejendommenes tilstand. Tilstandsvurderingen omfatter her både en vurdering af den tekniske tilstand, en vurdering af mål-opfyldelse i forhold til bygningsreglement mv., en vurdering af det fysiske arbejdsmiljø, samt en vurdering af bygningernes funktionalitet. 10
11 Kapitel 2. Sammenfatning Fysisk arbejdsmiljø og funktionalitet ligger generelt på et middelgodt niveau på omkring 70, mens målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv. ligger lidt højere. Det at en ejendom ikke har opnået karakteren 100, betyder ikke nødvendigvis at den overtræder lovgivningen, idet eksisterende bygninger ikke skal efterleve de regler, der gælder for nybyggeri. Den tekniske tilstandsvurdering ligger lavere med et tilstandsniveau på mellem 40 og 60, dvs. på et niveau, hvor bedre tilstand ofte vil kræve oprettende vedligehold. Undersøgelsen viser endvidere, at det især er skolerne i kommunerne, der har et lavt niveau for teknisk tilstand. Jo ældre og jo større en bygning er, jo lavere niveau opnår den i samtlige tilstandskategorier. Desuden afhænger tilstandsvurderingen af bygningstypen (det vil sige de bygningsmaterialer, som udgør en betydelig del af bygningen), hvor midlertidigt byggeri, som pavilloner mv., opnår betydeligt lavere karakterer på alle områder. 2.2 Mål og rammer Det helt overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne. Det sker ved, at kommuner og regioner bedst og billigst muligt stiller velbeliggende, velindrettede og velfungerende lokaler til rådighed og ved at lokalerne er så tidssvarende som muligt og kan matche udviklingen i brugernes behov. For at tage højde for brugernes behov, kan brugerne inddrages i beslutningsprocesser om de fysiske rammer i form af beslutninger om lokalebehov, planer for ny-, om- og tilbygninger, større vedligeholdelsesopgaver mv. Den kommunale og regionale ejendomsmasse repræsenterer endvidere store værdier. Det har derfor betydning, at de afsatte økonomiske midler til vedligeholdelse anvendes effektivt og prioriteres på en måde, der sikrer værdierne bedst muligt. Med de nye store kommuner er der bedre mulighed for at høste effektiviseringsgevinster gennem specialisering og stordriftsfordele og dermed få mere bygning for pengene. Stordriftsfordele kan opnås gennem besparelser ved fælles indkøb til ejendomsdriften på tværs af den interne organisation, fagområder og ejendomme. En forvaltning med mange ejendomsopgaver kan bedre udvikle specialiserede funktioner, der kan sikre høj kvalitet i opgaveløsningen. Specialiserede ejendomsenheder giver samtidig fagforvaltningerne og institutionerne mulighed for at fokusere på deres kerneopgaver. Det kan frigøre dem for den administrative byrde, det kan være for dem at varetage drift og vedligeholdelse af deres lokaler. Endelig muliggør det øget inddragelse af private aktører i opgavevaretagelsen. En central registrering af lokaleanvendelsen og styring af lokalebehovet giver mulighed for at stille ledige ejendomme til rådighed for andre brugere i kommunen eller regionen, og kan dermed bidrage til en høj udnyttelse af lokalerne. Netop nu står nogle af landets kommuner som følge af kommunalreformen med en sammenbragt ejendomsportefølje, hvor der kan være et potentiale for via en bedre udnyttelse af ejendommene at hjemtage nogle af de gevinster, som er et af målene med kommunalreformen. 11
12 Kapitel 2. Sammenfatning Regelgrundlaget for kommuner og regioners aktiviteter bestemmer, at det overordnede ansvar påhviler kommunalbestyrelse og regionsråd. Det politiske ansvar for ejendomsforvaltningen påhviler de politiske udvalg og kan være forankret i et eller flere udvalg. 2.3 Organisationsmodeller Undersøgelsen af kommunernes organisering viser, at 7 ud af 10 kommuner har samlet, eller er ved at samle løsningen af ejendomsopgaver i en ejendomsenhed. 3 ud af 10 kommuner har ikke samlet ejendomsopgaverne. Her varetages opgaverne i samarbejde mellem brugerne det vil sige fagforvaltningerne og institutionerne. Begrundelsen for at placere ejendomsopgaverne i fagforvaltningerne og institutionerne er blandt andet, at kommunerne ønsker, at brugerne har indflydelse på og føler et incitament til at deltage i vedligeholdelse og udvikling af kommunens bygninger. Fordelen ved modellen er, at den giver fagforvaltningen/institutionerne fuld indflydelse og ansvar for deres fysiske rammer. Bevægelsen mod at samle ejendomsopgaverne synes især at være begrundet i, at flere sammenlagte kommuner har fundet det naturligt at etablere en ejendomsenhed ved den nye kommunes etablering. For at få et mere nuanceret billede af kommunerne, der har samlet ejendomsopgaverne, er de delt op i to grupper. Den ene gruppe har en ejendomsenhed, som har samlet de udførende opgaver og forvalter ejendommene på vegne af fagforvaltningerne og institutionerne (forvaltermodellen). Den anden gruppe har et ejendomscenter eller ejendomsenhed, der har den fulde beslutningskompetence om forvaltning af kommunens ejendomme (selvstændig ejendomsenhed). Forvaltermodellen muliggør en mere effektiv ressourcestyring ved blandt andet at indhøste stordriftsfordele, og ved at skabe bedre rammer for opgaveløsningen, når kommunens byggefaglige kompetencer samles, og når der er tilvejebragt et tværgående overblik over ejendomsmassen. En selvstændig, central ejendomsenhed, som varetager hele ansvaret for forvaltningen af kommunens ejendomme, har tillige mulighed for, indenfor den givne økonomiske ramme, at prioritere eksempelvis ejendomme med det mest presserende vedligeholdelsesbehov. Derved bliver rammerne for at styre forvaltningen af kapitalapparatet bedre. Den regionale ejendomsadministration er tilrettelagt efter en model med et centralt bygningskontor, der har ansvaret for både de strategiske overordnede opgaver og de konkrete udførende opgaver for fagområderne, bortset fra sundhedsområdet. Ansvaret for drift og vedligeholdelse af sygehusenes bygningsmasse er forankret under de enkelte sygehuse med reference til sygehusledelsen. Opgaven er så omfattende, at en selvstændig specialiseret organisering tæt på brugere er den oplagte organisationsform. 12
13 Kapitel 2. Sammenfatning Arbejdsgruppen anbefaler kommuner og regioner at sætte fokus på de rationaler, der er knyttet til de forskellige former for organisering af ejendomsforvaltningen, med henblik på opfyldelse af kommunens politiske målsætning for ejendomsforvaltningen. Arbejdsgruppen anbefaler, at ejendomsområdet sikres klar politisk forankring og understøttes ved at samle opgaverne i en ejendomsenhed. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommuner og regioner indfører mekanismer, som nøgletalsstyring og benchmark for at effektivisere ressourcestyringen i forvaltningen af ejendomme. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at brugerbehovet (fagforvaltningerne/institutionernes behov) står centralt for ejendomsenhedens virke. 2.4 Huslejemodel Kommuner med en samlet ejendomsenhed har også muligheden for at indføre en huslejemodel. Huslejemodellen kræver en klar fordeling af rollerne som udlejer og lejer, samt en organisation til at bakke op om udlejerfunktionen. Også i regionerne kan det være relevant at overveje huslejemodeller dog under hensyntagen til den særlige regionsmodel for ejendomsadministration. Der er fordele ved etablering af en samlet ejendomsenhed, men også en risiko for at indsigten i sammenhængen mellem bevilling og aktivitet reduceres, samt at brugernes indflydelse på ejendommene mindskes og dermed deres ansvarsfølelse over for lokalerne. Gennem huslejeordninger bevares brugernes indflydelse og ansvarsfølelse overfor de lokaler, de anvender. Brugerne kan indenfor deres driftsramme prioritere moderniseringer af de lokaler, de anvender, mod højere husleje. Endvidere bevares brugernes indsigt i sammenhængen mellem bevilling og aktivitet. Samtidig skaber huslejeordninger gennemsigtighed i ejendomsforvaltningen og sikrer kommunalbestyrelsens styringsmuligheder. Når huslejen fastlægges på grundlag af omkostningerne til drift og vedligeholdelse af bygningerne, synliggøres ressourceforbruget både for borgere og kommunalbestyrelse. Synliggøres omkostningerne til lokaleanvendelse, medfører det også et større økonomisk incitament til en mere rationel og omkostningsbevidst adfærd, herunder løbende tilpasning af lokaleforbruget. Erfaringen i staten er, at det har ført til en mere effektiv lokaleanvendelse. Øget transparens omkring lokaleudgifter og indgåelse af lejeaftaler indebærer på den anden side transaktionsomkostninger. Arbejdsgruppen anbefaler på denne baggrund kommuner og regioner at overveje at udnytte de rationaler, der ligger i en huslejemodel. En huslejeordning kan indføres gradvist, således at de områder, hvor der er størst incitaments- og styringsgevinster, først omfattes af en huslejeordning. Huslejefastsættelsen foreslås som 13
14 Kapitel 2. Sammenfatning udgangspunkt at være omkostningsbestemt, da størstedelen af de kommunale og regionale bygninger er bundne ejendomme. Arbejdsgruppen anbefaler, at huslejekontrakter som udgangspunkt indgås mellem ejendomsenheden og fagforvaltningerne frem for de enkelte institutioner idet der på forvaltningsniveau er en tilstrækkelig volumen til at kunne påvirke ejendomsporteføljen og derved mulighed for at kunne udnytte rationalerne ved en huslejemodel. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at Budget- og Regnskabsudvalget under Velfærdsministeriet nærmere overvejer, om budget- og regnskabsreglerne kan understøtte anvendelse af huslejemodeller i kommuner og regioner. 2.5 Nøgletalsstyring En grundlæggende forudsætning for at kunne udøve en økonomisk styring af ejendomsområdet er at have viden om, hvad ressourcerne samlet set bliver brugt til. Undersøgelsen viser, at flertallet af kommuner og regioner kan opgive et samlet budgetteret beløb til vedligeholdelse, mens økonomiske oplysninger i form af afholdte udgifter ikke kan udledes af regnskabet, da disse udgifter ikke konteres særskilt i de interne kontoplaner. Arbejdet med beregning af nøgletal kan begrænses til få og helt centrale nøgletal, som eksempelvis administrationsomkostninger pr. m 2, samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. m 2. Der er ikke i dag krav om at kunne udskille disse udgiftstyper af regnskabet, og det vil derfor kræve en ændring af kommuners og regioners kontering at indsamle disse data. Det er dog muligt inden for de eksisterende rammer af de autoriserede kontoplaner for henholdsvis kommuner og regioner. I kommuner, hvor ejendomsopgaverne er samlet, er det nødvendigt, at ejendomsenheden i detaljeret omfang kan redegøre for ressourceanvendelsen. Formålet er dels at synliggøre, hvad ressourcerne anvendes til, og dels at danne grundlag for at prioritere ejendomsenhedens ressourceanvendelse. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommuner og regioner indretter kontoplanen, så den som minimum giver mulighed for at udskille udgifter vedrørende drift og vedligeholdelse af ejendomsmassen. Det øger gennemsigtigheden om anvendelsen af ressourcerne og giver mulighed for gennem investeringskalkulationer at vurdere fordelagtigheden af nybyggeri. Arbejdsgruppen anbefaler kommuner og regioner at etablere et internt datasystem, der giver et lettilgængeligt overblik over kommunens egne ejendomme til beregning af nøgletal (oplysninger om antal m 2, anvendelse af m 2 samt eksempelvis huslejens størrelse). Systemet skal honorere de krav til lokal ledelsesinformation som den enkelte kommune stiller, og som ikke findes i nationale systemer som fx BBR. 14
15 Kapitel 2. Sammenfatning Arbejdsgruppen anbefaler, at ejendomsenheder, der forvalter kommunens ressourcer til drift og vedligeholdelse mv., skaber gennemsigtighed om deres ressourceforbrug ved at etablere eksterne samarbejder om de vigtigste nøgletal. Fra 2007 skal alle kommuner anvende samme værdiansættelsesprincip. Det giver mulighed for at sammenligne udgifterne til ejendomsforvaltning (kapitalomkostninger, skatter og forsikringer, administrationsudgifter, pasning og renhold samt vedligehold). 2.6 Vedligeholdelse Undersøgelsen af kommunernes ejendomsforvaltning viser, at størstedelen af kommunerne allerede foretager tilstandsvurderinger, eller er i gang med at tilstandsvurdere de kommunale bygninger. Det er tydeligt, at kommuner med en samlet ejendomsenhed (forvaltermodellen eller en selvstændig ejendomsenhed) i højere grad har foretaget tilstandsvurderinger end kommuner uden en samlet ejendomsenhed. En løbende vurdering af tilstanden ud fra byggefaglige kriterier giver kommuner og regioner mulighed for at anvende vurderingerne som et strategisk prioriteringsinstrument til - indenfor den afsatte økonomiske ramme - at planlægge og styre vedligehold på lang sigt. Undersøgelsen af kommunernes ejendomsforvaltning viser, at kommunerne ofte anvender en årlig fremskrivning af sidste års budgetter, når det nye bevillingsniveau for vedligeholdelse skal fastlægges. Undersøgelsen viser, at kommunerne i vægtet gennemsnit budgetterer med 53 kr./m 2 til udvendig vedligehold. Knap 30 pct. af de adspurgte kommuner oplyser, at de har budgetteret med kr. pr. m 2 til udvendig vedligehold. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommuner og regioner i større udstrækning anvender tilstandsvurderinger som et strategisk beslutnings- og prioriteringsinstrument til at planlægge vedligeholdelsesindsatsen indenfor den af kommunalbestyrelsen og regionsrådet fastsatte økonomiske ramme. Arbejdsgruppen anbefaler, at tilstandsvurderinger anvendes til at prioritere den vedligeholdelsesindsats, der i størst udstrækning fastholder den langsigtede værdi af den samlede ejendomsportefølje. Arbejdsgruppen anbefaler, at der anlægges totaløkonomiske vurderinger ved prioriteringen af vedligeholdelsesindsatsen. 15
16 Kapitel 2. Sammenfatning Boks 2.1 Arbejdsgruppen anbefaler følgende: Organisationsmodel: At ejendomsområdet sikres klar politisk forankring og understøttes ved at samle opgaverne i en ejendomsenhed indenfor den beslutning om delegation af ansvar, som kommunalbestyrelsen/regionsrådet finder hensigtsmæssig. At kommunerne og regionerne indfører mekanismer, som nøgletalsstyring og benchmark, der gør ressourcestyringen i forvaltningen af ejendomme effektiv. At brugerbehovet (fagforvaltningerne/institutionerne) skal stå centralt for ejendomsenhedens virke, jf. forslaget om huslejeordning. Huslejemodel: At kommuner, der samler ejendomsopgaverne organisatorisk, overvejer at indføre huslejeordninger. Gennem huslejeordninger bevares brugernes indflydelse og ansvarsfølelse overfor de lokaler, de anvender. Samtidig skaber huslejeordninger gennemsigtighed i ejendomsforvaltningen og sikrer kommunalbestyrelsens styringsmuligheder. Også i regionerne kan det være relevant at overveje huslejemodeller dog under hensyntagen til den særlige regionsmodel for ejendomsadministration. At huslejeordninger indføres gradvist, således at de områder, hvor der er størst incitaments- og styringsgevinster først omfattes af en huslejeordning. At huslejeordninger som udgangspunkt baseres på en omkostningsbestemt husleje, da størstedelen af de kommunale og regionale bygninger er bundne ejendomme. Arbejdsgruppen vurderer således, at de styrings- og incitamentsmæssige fordele ved en markedsbestemt husleje kun er til stede i mindre grad, og at administrationsomkostningerne forbundet med markedsvurderinger mv. og indarbejdelse af bevillingskonsekvenserne for brugerne, derfor vil kunne overstige fordelene. At huslejekontrakter som udgangspunkt indgås mellem ejendomsenheden og fagforvaltningerne frem for de enkelte institutioner idet der på forvaltningsniveau er en tilstrækkelig volumen til at kunne påvirke ejendomsporteføljen og derved mulighed for at kunne udnytte rationalerne ved en huslejemodel. Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at Budget- og Regnskabsudvalget under Velfærdsministeriet nærmere overvejer, om budget- og regnskabsreglerne kan understøtte anvendelse af huslejemodeller i kommuner og regioner. Nøgletalsstyring: At kommuner og regioner indretter kontoplanen, så den som minimum giver mulighed for at udskille udgifter vedrørende drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomsmasse. At kommuner og regioner etablerer et internt datasystem, der giver et lettilgængeligt overblik over kommunens egne ejendomme til beregning af nøgletal (oplysninger om antal m2, anvendelse af m2 samt eksempelvis huslejens størrelse). Systemet skal honorere de krav til lokal ledelsesinformation som den enkelte kommune stiller og som ikke findes i nationale systemer som fx BBR. At lade ejendomsenheder, der forvalter kommunens ressourcer til drift- og vedligeholdelse mv., sikre transparens i forhold til ressourceanvendelsen ved at etablere eksterne samarbejder om de vigtigste nøgletal. Det giver mulighed for at sammenligne udgifterne til ejendomsforvaltning (kapitalomkostninger, skatter og forsikringer, administrationsudgifter, pasning og renhold, vedligehold) Vedligeholdelse: At kommunerne og regionerne i større udstrækning anvender tilstandsvurderinger som et strategisk beslutnings- og prioriteringsinstrument til at planlægge vedligeholdelsesindsatsen indenfor den af kommu- 16
17 Kapitel 2. Sammenfatning nalbestyrelsen og regionsrådet fastsatte økonomiske ramme. At tilstandsvurderinger anvendes til at prioritere den vedligeholdelsesindsats, der i størst udstrækning fastholder den langsigtede værdi af den samlede ejendomsportefølje. At der anlægges totaløkonomiske vurderinger ved prioriteringen af vedligeholdelsesindsatsen. 17
18 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse 3.1 Overblik over den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse På landsplan udgør kommunernes samlede ejendomsmasse omkring 30 mio. m 2 fordelt på ca ejendomme. Det svarer til, at hver kommune i gennemsnit forvalter omkring m 2 eller ca. 460 ejendomme, jf. tabel 3.1 nedenfor. Til sammenligning består statens samlede ejendomsmasse af ca. 8,3 mio. m 2 fordelt på ca ejendomme. Den samlede kommunale ejendomsmasse er således knap fire gange så stor som den statslige. Kommunernes ejendomsmasse er i nedenstående tabel 3.1 fordelt på seks hovedaktivitetsområder for at give et overblik over, hvad ejendommene primært anvendes til. Tabellen er udarbejdet på grundlag af en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik. Tabel 3.1 Den kommunale ejendomsmasse Antal Samlet Gennemsnitlig Anvendelse (stk. bygninger) etageareal (m 2 ) kommune (m 2 ) Dagpasning Skoler/SFO Døgninstitutioner mv Kultur og fritid Administration Andre formål I alt Kilde: Danmarks Statistik Det fremgår, at over 40 pct. af kommunernes etageareal anvendes til skoler og skolefritidsordninger. Desuden anvendes en stor del - det vil sige 20 pct. - af etagearealet til andre formål, som primært dækker over forsyningsvirksomhed (el-, gas-, vand- og varmeværker). Kommunerne anvender desuden lidt over 10 pct. af etagearealet til kultur/fritid, som i kommunerne primært omfatter idræts- og svømmehaller og lidt over 10 pct. af etagearealet til administration (kontorlokaler mv.). Kommunerne anvender knap 10 pct. af etagearealet på daginstitutioner og knap 10 pct. på sociale døgninstitutioner. 18
19 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Tabel 3.2 Skøn for den regionale ejendomsmasse Antal Samlet Gennemsnitlig Anvendelse (stk. bygninger) etageareal (m2) region (m2) Hospitaler, sygehuse og døgnplejen Administration Andre formål Kilde: Danmarks Statistik Note: Det er ikke muligt præcist at opgøre den regionale ejendomsmasse på nuværende tidspunkt som følge af kommunalreformen. Af de opgaver som regionerne overtog efter amterne er det kun inden for sundhedsområdet, at bygningsmassen er nogenlunde uforandret. Derfor er det også kun ejendomsmassen på sundhedsområdet samt ejendomsmassen til administration, det er muligt at opgøre med nogenlunde sikkerhed på nuværende tidspunkt.. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt præcist at opgøre regionernes samlede ejendomsmasse på grund af forskellene i opgaveporteføljen fra de gamle amter, jf. note 1. Disse ændringer afspejler sig endnu ikke i registreringerne hos Danmarks Statistik, jf. tabel 3.2. Det kan dog fastslås, at langt størstedelen af det regionale etageareal anvendes til hospitaler og døgnpleje. En mindre del anvendes til administration, specialundervisning og undervisningsinstitutioner samt på det socialpsykiatriske område. Endelig står regionerne for driften af en række sociale institutioner, som tilhører kommunerne. 3.2 Ejendomsværdi og vedligeholdelsesbudget Værdien af den kommunale og regionale ejendomsmasse kan opgøres på baggrund af de kommunale og regionale åbningsbalancer pr. 1. januar Værdiansættelsen foretages som udgangspunkt ud fra kostprisen korrigeret for afskrivninger siden anskaffelsen, dog måles ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 korrigeret for afskrivninger, der er foretaget i 2004 og efterfølgende år. Værdien af den kommunale ejendomsmasse inklusiv grunde udgør omkring 189 mia. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig værdi pr. kommune på omkring 1,9 mia.kr., jf. tabel
20 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Tabel 3.3 Ejendomsværdi Samlet Gennemsnitlig Ejendomsværdi værdi (mia. kr.) værdi (mia. kr.) Kommunal ejendomsværdi 188,6 1,9 Regional ejendomsværdi 38,1 7,6 Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Det har ikke været muligt at adskille ejendoms- og grundværdier. Derfor indeholder tallene både grund- og ejendomsværdi. Ejendomsværdien omfatter for kommunerne funktionerne , og i den autoriserede kontoplan. For regionerne er ejendomsværdien tilsvarende afgrænset ud fra funktionerne , og i den autoriserede kontoplan for regionerne. Værdien af den regionale ejendomsmasse inklusiv grunde udgør i åbningsbalancerne omkring 38 mia. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig værdi pr. region på omkring 7,6 mia.kr. 2 Det er vanskeligt at sige noget præcist om kommunernes udgifter til vedligehold. Det skyldes, at der ikke er krav om, at kommunerne skal foretage særskilt registrering af udgifterne til vedligehold. Imidlertid kan der foretages et skøn for kommunernes udgifter til vedligehold på grundlag af de oplysninger om budgetter til vedligeholdelse, som kommunerne har oplyst i spørgeskemaundersøgelsen. På baggrund af forskellige forudsætninger anslås de samlede budgetterede vedligeholdelsesudgifter for 2007 til størrelsesordenen 2,62 mia. kr., jf. tabel 3.4. Heraf anslås udgifterne til udvendig vedligeholdelse at udgøre ca. 1,62 mia. kr., mens de anslåede udgifter til indvendig vedligeholdelse udgør omkring 1 mia. kr. Beregningerne er beskrevet i bilag 1 til dette kapitel om beregning af budgetter til vedligeholdelse. Tabel 3.4 Skøn over budgetterede vedligeholdsudgifter mia. kr. Indv. Vedligehold Udv. vedligehold Samlet vedligehold Skøn over budgetterede udgifter 1,0 1,6 2,6 Kilde: Rambøll Management. Note: Se bilag 1 til dette kapitel for bagvedliggende beregninger. Samlet set forvalter hver kommune i gennemsnit ejendomme til en værdi på omkring 1,9 mia. kr. årligt i runde tal med udgifter til vedligeholdelse på omkring 25 mio.kr. årligt. Hertil kommer forvaltning af anlægsudgifter samt ejendomsadministration (ejendomsskatter, forsikring, mv.) og drift af ejendomme (pasning og renhold). 2 Bygherreforeningen har i rapporten Organisering af kommunale bygherre- og ejendomsforvaltningsopgaver, 2006, opgjort det kommunale bygningsareal til ca. 29,5 mio. etagemeter og beregnet på grundlag af en værdiansættelse på kr./m 2. den samlede værdi til ca. 200 mia. kr. Samme rapport vurderer, at de årlige anlægsinvesteringer i kommunerne udgør ca. ti mia.kr., mens vedligeholdelsesarbejdet i 2006 er budgetteret til 2,3 mia.kr. 20
21 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse 3.3 Kortlægning af tilstanden i den kommunale og regionale ejendomsmasse Kommuner og regioner er ikke som staten forpligtet til at foretage regelmæssige bygningssyn. Derfor omfatter undersøgelsen af den regionale og kommunale ejendomsadministration en stikprøve på tilstanden for 295 ejendomme i syv kommuner og 12 ejendomme i én region. De syv kommuner har alle registreret ca. en fjerdedel af deres samlede ejendomsmasse inden for de kategorier af ejendomme, som det er valgt at belyse i undersøgelsen. Kommunerne udgør størrelsesmæssigt og geografisk et repræsentativt udsnit af danske kommuner. Den ene region er repræsenteret ved 12 ejendomme, der anvendes til psykiatriske formål. Vurderingen af tilstanden kan ikke ligestilles med et bygningssyn, men er gennemført ved at stille de deltagende kommuner og regioner 3 en række spørgsmål om ejendommenes tilstand, jf. bilag 2 til dette kapitel om metoden for undersøgelsen. Vedligeholdelse forstås som regel som den bygningstekniske vedligeholdelse. I undersøgelsen af tilstanden i ejendommene i kommuner og regioner omfatter tilstandsvurderingen både en vurdering af den tekniske tilstand og en vurdering af opfyldelse af målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv., 4 en vurdering af opfyldelse af krav til det fysiske arbejdsmiljø, samt en vurdering af bygningernes funktionalitet, jf. boks Det er de bygningsansvarlige i kommunerne og regionerne, der har sat score på ejendommene. I praksis er det den bygningstekniker som kender ejendommen, der har udfyldt skemaet. Det vil sige at i hver kommune har flere forskellige teknikere leveret input inden for registreringsvejledningens rammer. Der har typisk været afholdt et fælles møde blandt teknikerne for at afstemme niveauerne inden man er gået i gang med registreringen. 4 For denne parameter har ejendommene opnået karakteren 100, hvis alt er i orden ift. målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv.. En ejendom kan opnå karakteren 70, hvis den i princippet overholder gældende krav, og der kan forekomme enkelte afvigelser, som opvejes af andre risikoreducerende tiltag, evtuelt dispensationer. Dvs. selv om en ejendom ikke har opnået karakteren 100, betyder det ikke nødvendigvis, at den overtræder lovgivningen. Det skal bemærkes, at eksisterende bygninger ikke skal efterleve de regler, der gælder for nybyggeri. 21
22 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Boks 3.1 Vurdering af tilstanden i ejendommene på fire kategorier Ejendommene er vurderet på nedenstående fire tilstandskategorier: Funktionalitet, som har til formål at belyse, hvorvidt ejendommen i sin nuværende form understøtter anvendelsesformålet, dvs. hvor godt den fungerer i forhold til de krav, der stilles i den daglige anvendelse. Funktionalitet vægter 15 pct. i den samlede tilstandskarakter. Teknisk tilstand, som har til formål at belyse hvilken stand bygningen er i, dvs. påpege om der er væsentlige skader og dermed et vedligeholdelsesefterslæb på bygningen. Teknisk tilstand vægter 50 pct. i den samlede tilstandskarakter. Fysisk arbejdsmiljø, som har til formål at belyse omstændigheder vedrørende ejendommen, som kan have indflydelse på det fysiske arbejdsmiljø. Fysisk arbejdsmiljø vægter 15 pct. i den samlede tilstandskarakter. Målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv., som har til formål at belyse, om der er udeståender i forhold til målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv.. Målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv. vægter 20 pct. i den samlede tilstandskarakter. De deltagende kommuner har givet deres bygninger en karakter for hver tilstandskategori på en skala fra 0 til 100. Karakteren angiver, at ejendommens tilstand kan opretholdes ved almindelig planlagt forebyggende vedligehold. Jo lavere karakteren er under 70, jo større er behovet for at udbedre ejendommens mangler gennem oprettende vedligehold. Karakteren angiver, at tilstanden er så ringe, at der er høj sandsynlighed for, at der opstår akutte behov, som vil kræve afhjælpende vedligehold. De forskellige begreber inden for vedligehold er nærmere beskrevet i kapitel 8. Kilde: Rambøll Management Undersøgelsen viser, at ejendommene i kommunerne alle ligger på et tilstandsniveau på mellem 50 og 70 på en skala fra 0 til 100. Resultatet dækker over, at de kommunale bygninger ligger højt i forhold til at opfylde målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv., krav til det fysiske arbejdsmiljø samt funktionalitet. Til gengæld ligger de kommunale bygninger lavt i vurderingen af deres tekniske tilstand, hvilket hovedsageligt skyldes, at de tekniske installationer vurderes lavt. For så vidt angår den tekniske tilstand viser undersøgelsen, at den udvendige og i mindre grad den indvendige vedligehold ligger på et niveau, hvor der er behov, eller der er stor mulighed for, at der opstår behov for oprettende vedligehold. Vurderingen af tilstanden i kommunernes og regionens ejendomme fordelt efter de fire tilstandskategorier fremgår af figur
23 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Figur 3.1 Karakterer for overordnede tilstandskategorier Gennemsnit Funktionalitet Teknisk tilstand Fysisk arbejdsmiljø Målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv. Kilde: Rambøll Management. Det fremgår, at den tekniske tilstand kommer ud med de generelt laveste karakterer, der ligger på et niveau mellem 40 og 60. Det vil sige, at hvis dette niveau skal hæves, kræves en indsats ud over normal vedligehold. Undersøgelsen viser endvidere, at den tekniske tilstand er lav for alle anvendelsesområder, men at det især er skolerne i kommunerne, der har et lavt niveau for teknisk tilstand. Også andre analyser har påvist et efterslæb i vedligeholdelsen af skolerne. 5 Fysisk arbejdsmiljø og funktionalitet ligger generelt på et middelgodt niveau omkring 70, mens niveauet for så vidt angår målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv. ligger lidt højere. Skolerne ligger også lidt lavere med hensyn til funktionalitet end de øvrige kommunale bygninger. Den laveste score på fysisk arbejdsmiljø har administrationsbygningerne. 5 COWI har for Dansk Byggeri udarbejdet en analyserapport af vedligeholdelsesefterslæbet i Danmark for Analysen er foretaget i september 2005 og omfatter 12 kommuner. De 12 kommuner er blevet spurgt om deres vedligeholdelsesbehov. Vedligeholdelsesbehovet omfatter ikke anlægsbudgetter. Rapporten konkluderer, at kommunerne generelt afsætter for få penge til vedligehold af danske folkeskoler. Folkeskolerne udgør 41 pct. af kommunernes samlede bygningsmasse, mens det kun er 34 pct. af vedligeholdelses-budgettet, der anvendes på folkeskolerne. 23
24 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse 3.4 Tilstanden for kommunale og regionale ejendomme inden for de enkelte kategorier Funktionalitet Vurderingen af ejendommens funktionalitet beskriver, hvor godt ejendommen lever op til dens formål. Vurderingen er opdelt på følgende parametre: Planløsning, som beskriver hvor godt indretningen fungerer i forhold til anvendelsesområdet. Fleksibilitet, som beskriver hvor nemt bygningen kan tilpasses ændrede behov. Driftsvenlighed, som beskriver hvorvidt de tekniske anlæg understøtter anvendelsesformålet. Tilgængelighed, som beskriver ejendommens tilgængelighed for personer i relation til anvendelsesområdet. Undersøgelsen viser, at planløsningen generelt vurderes at fungere godt i forhold til formålet (opnår med undtagelse af administrationsbygninger en karakter på omkring 70, hvor ejendommenes tilstand kan opretholdes ved almindelig planlagt forebyggende vedligehold). Tilsvarende viser undersøgelsen, at tilgængeligheden for personer, der anvender bygningen, generelt er god (opnår med undtagelse af administrationsbygninger og skoler ligeledes et niveau på omkring 70). Undersøgelsen viser samtidig, at bygningernes fleksibilitet i forhold til at kunne tilpasses til andre behov, scorer lavt, uanset hvilken institutionstype der er tale om, jf. figur 3.2. Det er ikke så overraskende, da kommunale bygninger generelt er særindrettede ejendomme bygget til at understøtte den specifikke aktivitet, der foregår i ejendommen, som eksempelvis skoler, svømmehaller mv. Driftsvenligheden ligger for de fleste typers vedkommende omkring At parameteren for driftsvenlighed (ment som hvorvidt materialevalg, indretning, udformning og driftssikkerheden af de tekniske installationer gør den daglige drift uproblematisk) ligger omkring 60 betyder, at det ønskede niveau for driftsvenligheden ikke alene kan opretholdes ved almindeligt forebyggende vedligehold, men at der er et mindre behov for oprettende vedligehold, dvs. en mere omfattende udskiftning af dele af ejendommen, hvor slidtagen af pågældende del af ejendommen påvirker driftsvenligheden negativt. 24
25 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Figur 3.2 Karakterer for parametrene for funktionalitet, fordelt efter anvendelsesformål Funktionalitet Planløsning (vægt 45%) Fleksibilitet (vægt 10%) Driftsvenlighed (Vægt 30%) Tilgængelighed (Vægt 15%) Dagpasning Skoler/SFO Pleje/døgn/socialinst. Kultur og fritid Administration Psykiatri Kilde: Rambøll Management Teknisk tilstand Dette tilstandsområde belyser ejendommenes stand, og udgør halvdelen af bygningernes karakter, og kan dermed påpege væsentlige skader og evt. efterslæb. Området kan deles op i følgende parametre, som hver beskriver en del af den samlede tekniske tilstand: Udvendig (klimaskærm), som beskriver hvilken stand bygningen befinder sig i for så vidt angår de udvendige forhold, dvs. klimaskærmen (tag, facader, vinduer/døre). Indvendig, som beskriver hvilken stand bygningen befinder sig i for så vidt angår de indvendige forhold, dvs. primært indvendige overflader. Tekniske installationer, som beskriver hvilken stand bygningens tekniske installationer befinder sig i, dvs. rørene til vand, varme og ventilation.7 Undersøgelsen af bygningernes tekniske tilstand viser, at de indvendige forhold generelt er i forholdsvis god stand (vurderes med undtagelse af skoler, kultur/fritid og administrationsbygninger til en karakter på omkring 70), jf. figur 3.3, mens de udvendige forhold generelt er i en ringere stand (på et niveau omkring 60, dvs. på et niveau, hvor der er behov, eller der er mulighed for, at der opstår behov for oprettende vedligehold). 7 Udgangspunktet i undersøgelsen har været, at de tekniske installationer omfatter vand, varme og ventilation, men det kan ikke udelukkes, at kommunerne i registreringerne også har skelet til el-installationer 25
26 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Undersøgelsen viser endvidere, at bygningernes tekniske installationer (eksempelvis rørene til vand, varme og ventilation) vurderes at være i den ringeste stand. Tekniske installationer i skoler, kultur/fritid og administrationsbygninger har således et tilstandsniveau under 40. Figur 3.3 Karakterer for parametrene for teknisk tilstand, fordelt efter anvendelsesformål Teknisk tilstand Udvendig (Vægt 50%) Indvendig (Vægt 20%) Tekniske installationer (Vægt 30%) Dagpasning Skoler/SFO Pleje/døgn/socialinst. Kultur og fritid Administration Psykiatri Kilde: Rambøll Management Fysisk arbejdsmiljø Tilstandsområdet fysisk arbejdsmiljø skal belyse omstændighederne vedr. ejendommen, som kan have indflydelse på det fysiske arbejdsmiljø. Området kan deles op i følgende parametre, som hver beskriver en del af den samlede indflydelse af det fysiske arbejdsmiljø: Renhold, som beskriver hvor rengøringsvenlig ejendommen fremstår, dvs. hvor lette overfladerne er at renholde. Indeklima, som beskriver hvor godt indeklima bygningen har, målt på objektive parametre som temperatur, fugt, akustik ol. Undersøgelsen viser, at ejendommene generelt har et godt indeklima (vurderes med undtagelse af administrationsbygninger til et tilstandsniveau på omkring 70), mens rengøringsvenligheden vurderes at være lidt lavere (vurderes kun for daginstitutioner og pleje/døgn/sociale institutioner at have et niveau på omkring 70), jf. figur 3.4. Administrationsbygninger i kommunerne har fået de laveste karakterer, hvad angår både renhold og indeklima. 26
27 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Figur 3.4 Karakterer for parametrene for fysisk arbejdsmiljø, fordelt efter anvendelsesformål Fysisk arbejdsmiljø Renhold (Vægt 40%) Indeklima (vægt 60%) Dagpasning Skoler/SFO Pleje/døgn/socialinst. Kultur og fritid Administration Psykiatri Kilde: Rambøll Management Målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv. Dette tilstandsområde består kun af én parameter, som vedrører, hvorvidt bygningen overholder gældende krav i relation til bygningsreglementet mv., jf. figur 3.5. Karaktererne for denne parameter ligger generelt højt omkring 80 i gennemsnit for kommunerne, og for alle kategorier ligger gennemsnitskarakteren på 70 eller derover. Det vil sige, at bygningerne generelt set overholder målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv., men at der kan forekomme enkelte afvigelser, som opvejes af andre risikoreducerende tiltag eller dispensationer. Disse tal afspejler udviklingen i bygningsreglementet, som løbende justeres. Eksisterende bygninger opført efter et tidligere reglement skal således ikke efterleve alle de regler, der gælder for nybyggeri, men kan i karakteren give sig udtryk i et niveau, som afviger fra
28 Kapitel 3. Den samlede kommunale og regionale ejendomsmasse Figur 3.5 Karakterer for parameteren for målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv., fordelt efter anvendelsesformål Målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv Dagpasning Skoler/SFO Pleje/døgn/socialinst. Kultur og fritid Administration Psykiatri Kilde: Rambøll Management. 3.5 Bygningstype, alder og størrelse Undersøgelsen viser også, hvordan tilstandskarakteren fordeler sig på forskellige bygningstyper (det vil sige de materialer, som udgør en betydelig del af bygningen). Som det fremgår af tabel 3.5 opnår tungt byggeri (mursten, beton mv.) generelt lavere karakterer - det vil sige er i mindre god stand - end let byggeri (træ mv.). Midlertidigt byggeri, som pavilloner mv., opnår betydeligt lavere karakterer på alle områder undtagen i forhold til målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv., og vurderes således at have det laveste tilstandsniveau. Tabel 3.5 Resultater fordelt på bygningstyper Tungt byggeri: Mursten, beton mv. Let byggeri: Træ mv. Midlertidigt formål: Pavillon mv. Kategori (278 ejendomme) (27 ejendomme) (17 ejendomme) Funktionalitet Teknisk tilstand Fysisk arbejdsmiljø Målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv Samlet karakter 65,1 71,6 61,5 Kilde: Rambøll Management Anm.: Den samlede karakter er beregnet ud fra en vægtning fordelt på 15 pct. funktionalitet, 50 pct. teknisk tilstand, 15 pct. fysisk arbejdsmiljø og 20 pct. målopfyldelse i forhold til bygningsreglement mv. 28
8. Forenkling af ejendomsadministrationen
Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. organisering af de kommunale ejendomsopgaver. 2. Formål med den kommunale ejendomsforvaltning
Baggrundsnotat vedr. organisering af de kommunale 1. Indledning Kommunalreformen har medført, at de sammenlagte kommuner i dag råder over en større ejendomsmasse end tidligere. For Viborg Kommune indebærer
Læs mereProfessionel offentlig ejendomsadministration. Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007
Professionel offentlig ejendomsadministration Driftschef Erik Als, Slots- og Ejendomsstyrelsen DFM-seminar Odense 17. april 2007 Baggrund for projekt om professionel ejendomsadministration Strukturreformen
Læs mereAnalyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb
Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes
Læs mereNOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme
Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-
Læs mereProces for syn, dialog med universiteter og prioritering
Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje
Læs mereBenchmark Greve HTK Facility Management
Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter
Læs mereForretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme
Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober
Læs mereKommunernes administrationsbygninger
Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...
Læs mereIndholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD
KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10
Læs mereRevideret Forslag til ejendomsstrategi
Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...
Læs mereEjendomsstrategi og anlægsstyring. ØDF kreds syd og midt 30. marts 2017
Ejendomsstrategi og anlægsstyring ØDF kreds syd og midt 30. marts 2017 1 Ejendomsstrategi og anlægsstyring Kommunernes anlægs- og ejendomsudgifter - to vigtige perspektiver for økonomifunktionen: - Eksisterende
Læs mereBygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres
Bygherreforeningen den 1. okt. 2013 Kommunernes ejendomme udfordres Fire modeller Fire kommuner Der er oplagte fordele i at samle ejendomsdriften i en professionel organisation. Jeg tror egentlig ikke,
Læs merePolitik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²
Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs mereOrganisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN
Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater
Læs mereKort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)
Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som
Læs mereNotat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten
Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen
Læs mereMål og Midler Ejendomsvedligeholdelse
Fokusområder i 2014 Udbud af vedligeholdelsesopgaver Forvaltningen vil fortsat have fokus på at sikre optimal konkurrence på de vedligeholdelsesopgaver, der sendes i udbud, og forvaltningen vil derudover
Læs mereBedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder
VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager
Læs mereDannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces
Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05
RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereUDVIKLING AF EJENDOMSOMRÅDET I HELSINGØR KOMMUNE
UDVIKLING AF EJENDOMSOMRÅDET I HELSINGØR KOMMUNE Udvikling af ejendomsområdet i Udvalgsstyre Udvalgene har ansvar for egne bygninger Styring af bygningerne og ejendomsdrift foregår decentralt i udvalg.
Læs mereKøbenhavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk
Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt
Læs mereKommunens ejendomme udfordret
Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune Bygherrerådgivning Udv. Vedligehold Energistyring Indv. vedligehold Pedelfunktion Udlejning af land-/ erhvervsejendomme Udlejning ældreboliger og beboelsesejendomme
Læs mereGentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune
Gentoftes kommentarer og overvejelser Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Bygningsforvaltning eller FM? Gentofte Kommunes bygninger i tørre tal 296 +/- bygninger eller bebyggelser Ca. 500.000
Læs mereAnalyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)
1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema
Læs mereBæredygtighed og Facilities Management
Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler
Læs mereHøringsnotat fælles ejendomsdrift
19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt
Læs mereDISPOSITION REFLEKTIONER OG ERFARINGER
DISPOSITION RESULTAT 3 NIVEAUER BAGGRUND: BYGHERREPROJEKTET DEN KOMMUNALE UDFORDRING HVAD ER FM? KOMMUNERNE OG FM EN PROFESSIONEL, STRATEGISK FORANKRET FM-FUNKTION PROCES REFLEKTIONER OG ERFARINGER RESULTAT
Læs mereNotatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Økonomiudvalget Bilag 1c Datagrundlag, antagelser og forudsætninger for beregning af økonomideling for ny ansvarsfordeling
Læs mereMål og Midler Facility mangement
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereHvad skal politikere bruge stratetisk ejendomsadministration til
Hvad skal politikere bruge stratetisk ejendomsadministration til Fire modeller n Kommunale Ejendomme-modellen Alle kompetencer samles i en selvstændig forretningsenhed, som udlejer til brugerne (Københavner-modellen)
Læs mereBilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration
Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering
Læs mereUdkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018
Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune
Læs mereØkonomistyring i staten
Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i
Læs mereVirksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008
Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Baggrund I december 2003 traf BR beslutning om at etablere en ejendomsenhed. Frem til enhedens start den 1. januar 2006
Læs mereNotat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1009238 Dato 15. august 2012 Notat om muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet Problem I henhold
Læs mereEjendomsstrategi Ringsted Kommune. 29. november 2018
Ejendomsstrategi Ringsted Kommune 29. november 2018 1 1 Indledning Ringsted Kommunes nye Ejendomspolitik blev vedtaget i Byrådet den 8. maj 2017. Ejendomspolitikken udmøntes videre med en Ejendomsstrategi
Læs mereAktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.
Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereAfsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020
Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ
Læs mereFind vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen
Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder
Læs mereVedligeholdelsesudgifternes fordeling i almene boligafdelinger
TEMASTATISTIK 2017:4 Vedligeholdelsesudgifternes fordeling i almene boligafdelinger 2013-15 I 2015 er mere end halvdelen af den almene boligsektors vedligeholdelsesudgifter tekniske installationer og bolig-/
Læs mereKommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune
8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs merePRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL
PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf
Læs mereUdviklingen i de kommunale investeringer
Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur
Læs mereRegeringens kasseeftersyn på itområdet. Juni 2018
Regeringens kasseeftersyn på itområdet Juni 2018 Indhold Resumé 3 1. Indledning 4 2. It-omkostninger 6 3. It-projekter 8 4. It-systemer 10 5. Metode 16 Side 3 af 17 Resumé Der er gennemført en opfølgning
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs merePOLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE
POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,
Læs mereNotat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning.
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Bygningskontoret Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og 2010. Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 1.
Læs mereResultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet
Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse
Læs mereNovember Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune
November 2016 Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune 1 Indledning: Ejendomsporteføljen i Rødovre Kommune udgør en stor del af Rødovre kommunes økonomi i form af omkostninger til drift og anlæg. Herudover
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereEn betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.
N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget
Læs merePolitikområde 4. Politik for Kommunale Ejendomme
Politikområde 4 Politik for Kommunale Ejendomme Godkendt i Byrådet den 29/2-2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne hermed kan præsentere en revideret politik for de kommunale bygninger.
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015
Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse
Læs mereByrådsindstilling om evaluering af samling af visse bygningsfunktioner
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Byrådsindstilling om evaluering af samling af visse Samlingen af visse opgaver på bygningsområdet er blevet evalueret.
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger Januar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes
Læs mereUddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014
Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013
Læs mereHandicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen
Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-
Læs mereInvitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet
Dato 13-08-2018 Invitation til at deltage i forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke
Læs mereNotat. Ejendomsstrategi - Sådan udvikler og driver Albertslund de kommunale ejendomme
Notat Ejendomsstrategi - Sådan udvikler og driver Albertslund de kommunale ejendomme De kommunale ejendomme danner rammen om en stor del af de aktiviteter, som Albertslund leverer til sine borgere. Albertslund
Læs mereAdministrativ organisering. v/ Per Bennetsen 5. april 2018
Administrativ organisering v/ Per Bennetsen 5. april 2018 Budgetaftale 2018 Budgetaftale 2018: plan for tilrettelæggelse af den samlede administration og omfanget af denne, herunder de tværgående opgaver,
Læs merekonkurrenceudsættelse på dagsordenen
konkurrenceudsættelse på dagsordenen marts 2007 Bilag 1 Dette bilag indeholder en nærmere beskrivelse af tragtmodellen, der er omtalt i pjecens kapitel 4. Tragtmodellen kan understøtte kommunen i at gennemføre
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereBaggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor
Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig
Læs mereAdministrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.
Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region
Læs mereVORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE
VORES BYGNINGER ODENSE KOMMUNE Erfaringer med optimering af ejendomsdrift og arealoptimering i anvendelsen af kommunens ejendomme gennem Effektiviseringsstrategien Vores bygninger. DAGSORDEN 1. Vision
Læs mereFrederikshavn Arealoptimering i stor skala
Frederikshavn Arealoptimering i stor skala Lær noget om: Data Strategi Samarbejde Opbakning Casen viser, hvordan Resultater og mål: Den samlede kommunale bygningsmasse inkl. arealer i selvejende institutioner
Læs mereSOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af
Læs mereSammenfatning og hovedkonklusioner
Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Sammenfatning og hovedkonklusioner Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration
Læs mereKommunal ejendomsadministration
Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering
Læs mereDel-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer
Organisationsevaluering (UDKAST til kravspecifikation) Del-evaluering 1: Udnyttelse af de administrative ressourcer Formålet med evalueringen er at vurdere I hvilket omfang organiseringen i Region Midtjylland
Læs mereKvalitetssikring i BBR-arbejdet
Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at
Læs mereEjendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller
Ejendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller Dato: 4. juni 2014 Sagsnummer: 14/2503 Knap fire år efter beslutningen om at etablere et Ejendomscenter er det tid at gøre
Læs mere1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden
3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller
Læs mereEJERSTRATEGI FOR GLOSTRUP EJENDOMME (GEjd)
EJERSTRATEGI FOR GLOSTRUP EJENDOMME (GEjd) August 2016 1 Ejerstrategi Glostrup Ejendomme administrerer ejerskabet af kommunens ejendomme for Glostrup Kommune. Ejerstrategien skal, på et overordnet niveau,
Læs mereFællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018
Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner
Læs mereBILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI
1 BILAG 4 - OPLÆG TIL EJERSTRATEGI Glostrup Ejendomme administrerer ejerskabet af kommunens ejendomme for Glostrup Kommune. Ejerstrategien skal på et overordnet niveau beskrive Glostrup Kommunes strategi
Læs mereUdkast til kommissorium for analyse af skoleområdet
Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium
Læs mereKøbenhavns Ejendomme & Indkøb
Københavns Ejendomme & Indkøb KASA/MDOC FM / Janni Nordstrøm Conradsen, Digitaliseringschef, 29. maj 2018 Agenda 1 Københavns Kommune 2 3 Rejsen mod KASA FM system 4 KASA FM-system 5 Målbillede 6 KASA
Læs mereEjendomsstrategi Varde Kommune
Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter
Læs mereSamarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger
Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt
Læs mereNOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 276223 Brevid. 2451467 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger 24. november 2016 Proces
Læs mereFlerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj
Flerårige vedligeholdelsesplaner Planlægningsværktøj 1 Introduktion Udmøntningen af midler til funktionel fornyelse og central vedligehold er en parallel til statens investering i en omfattende udbygning
Læs mereBudget- og regnskabssystem 9.9 - side 1
Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering
Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget
Læs mereEjendomsstrategi
Ejendomsstrategi 2020-2023 Indledning og baggrund I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 besluttede byrådet i Assens Kommune, at der skulle arbejdes videre med at samle den økonomiske styring og
Læs merePolitikområde 4. Politik for kommunale ejendomme
Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,
Læs mereKANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011
KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN
Læs mereANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere
ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer
Læs mereGOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE
GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereFælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner
22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni
Læs mere