Budget: Anlægsforslag

Transkript

1 Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Parkering Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Cykelstier på Møllebakken Nr.: Vejprofilet ændres så alle trafikantgrupper trygt og sikkert kan færdes af Møllebakken/Nygade. Herunder anlæg af nyt og bredere fortov samt etablering af cykelstier i begge sider af vejen fra Esrumvej til Kronborgvej. Helsingør Kommune ønsker at få flere elever ud af forældrenes biler for i stedet at transportere sig selv. Skal målet opnås er det væsentligt, at cyklistforholdene og trafiksikkerheden i området omkring skolerne er optimale. I kommunens Cyklistplan 200 er nævnt en række projekter, der bør gennemføres for at optimere forholdene for cyklisterne generelt. Derudover er der i kommunens trafiksikkerhedsplan beskrevet et særligt indsatsområde "børn er fremtidens trafikanter". Møllebakken har et smalt vejprofil hvorfor projektet omfatter flytning af kirkegårdsmuren. Projektet vil i størst muligt omfang tilpasse det nye vejprofil den gamle bydels udtryk. Det forventes, at de anlagte stier vil øge sikkerheden og trygheden, og få flere til at vælge at cykle til skole mv. Projektet vil derfor også have en sundhedsfremmende effekt. Projektet projekteres i 207. Der skal indgås aftaler i forhold til flytning af kirkegårdsmuren mv. Anlægsarbejdet igangsættes i 208 og afsluttes i 209. Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

2 Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Parkering Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Espergærde Havnetorv Nr.: I 20 blev der på baggrund af ideer og forslag fra Espergærde Byforening udarbejdet et dispositionsforslag til ændring af Havnetorvet i Espergærde. Dispositionsforslaget omfatter den fysiske udformning af arealerne Strandvejen/Mørdrupvej og vejforbindelsen mellem Strandvejen og Havnen. Hovedideen er at skabe større og bedre opholdsarealer på Mørdrupvejs sydside ved at udvide arealerne foran restauranterne. Samtidig skabes en sikrere og roligere trafikafvikling ved at indsnævre Mørdrupvejs køreareal. Dispositionsforslaget er indarbejdet i Espergærde Helhedsplan. I sommeren 204 gennemførte Center for Teknik, Miljø og Klima i forbindelse med en midlertidig fartdæmpning af Strandvejen en vellykket indsnævring af Mørdrupvejs køreareal i krydset. Forsøget blev gennemført med afmærkning, men resultatet var at Havnetorvet kan udvides uden at være til gene for trafikafviklingen, og samtidig have en trafiksikkerhedsfremmende effekt. Det samlede forslag inklusive udvidelse af fortovsarealer, nye belægninger samt supplerende belysning og beplantning. Niveauforskel optages i trappeelement med mulighed for siddepladser, cykelparkering og plantebede. Bedre opholdsmuligheder, offentlige siddemuligheder og cykelparkering, større tryghed for lette trafikanter, bedre og mere sikker trafikafvikling. 207: Projektering og anlæg Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

3 Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Parkering Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Handicapfortov ved Grønnehave Strand Nr.: Der har fra flere sider været fremsat ønske om at vi i Helsingør Kommune etablerer handicapfortove på udvalgte strande. Det er bl.a. blevet foreslået i forbindelse med udarbejdelsen af Tilgængelighedsplanen og derfor er det skrevet ind som forslag i Tilgængelighedsplanen, at der skal etableres Handicapfortov /strandfortov for kørestolsbrugere på udvalgte strande. I 205 blev der etableret et Handicapfortov på Hornbæk Strand. Her blev der anlagt fliser et stykke ud på stranden, og fliserne afsluttes med et større flisebelagt område, hvor kørestol, rollator, barnevogn, klapvogn og lignende kan sættes. På den måde kan flere borgere få glæde af at komme helt ud på stranden, og det er sådan et handicapfortov, der foreslås at blive etableret på Grønnehave Strand. Det vil koste kr at anlægge et nyt handicapfortov. Der forventes kun mindre vedligeholdelsesudgifter. Dette er eksklusiv hærværk og ekstraordinære vejrforhold. Det kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet, at etablere handicapfortov, så denne tilladelse skal gives før handicapfortovet må anlægges. Det bemærkes at der i dag er et gammelt nedslidt handicapfortov på Grønnehave Strand. Dette handicapfortov er ikke fæstet særlig godt og det ligger derfor spredt rundt på stranden efter vinterstormene og fortovet skal samles om foråret. Forventes at kunne anlægges i 207. Med forbehold for godkendelse af Kystdirektoratet. Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

4 Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Parkering Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Asfalt Nr.: Der har over en årrække udviklet sig et efterslæb på vedligeholdelse af belægninger på kørebaner, parkeringspladser, stier og fortove. I 2007 beregnede det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro (nu Sweco), at kommunen har udviklet et vedligeholdelsesefterslæb på 90 mio. kr. (prisniveau 2007), på vejinfrastrukturområdet. Beregningen blev foretaget med udgangspunkt i en nutidsværdi og den økonomisk optimale værdi (der hvor der kræves færrest udgifter til reparation). Beregningen viste at en total investering over 90 år på.500 mio. kr. aktuelt var.060 mio. kr. værd, samt at den optimale værdi ville have været.250 mio. kr. Den mest effektive måde at opretholde værdien af den foretagne investering på, er at vedligeholde. Det forholder sig sådan, at ved ikke at foretage tilstrækkelig hyppig vedligeholdelse, mistes der vejkapital. For asfaltbelægninger gælder det, at omkostningerne kan udvikle sig til at være 4 gange så høje, ved at skulle foretage reparationer senere end ved rettidig indsats. Stigningen i den nødvendige reparationsudgift skyldes at nedbrydningen ved for sen indsats, når at tære på vejens bæreevnegivende lag (fundamentet). Udover at det ikke er økonomisk fornuftigt, at lade belægningerne forfalde for længe, medfører for sen vedligeholdelse, at brugerne oplever gener ved benyttelsen i form af dårligere fremkommelighed, nedsat sikkerhed og forringet æstetik. Med en anlægsbevilling på 0 mio. kr. kan hyppigheden for renovering af belægninger øges til ca. det dobbelte i forhold til den aktivitet, der aktuelt finder sted. En forøgelse af renoveringsfrekvensen som beskrevet herover, vil betyde at der kan tages ind på det efterslæb, som har opbygget sig. Det vil komme til udtryk ved en højere standard på færdselsarealerne, og i en grad så det vil være mærkbart for alle trafikanter. Anlægsudgifter Anlæg - Netto

5 Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Parkering Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Skøjtebane på Axeltorv Nr.: For at tiltrække både borgere og turister til byen ønskes at skabe et samlingspunkt hvor både unge, ældre og familier kan mødes og have det sjovt, og der ønskes derfor indkøbt et skøjtebaneanlæg. Udover at skabe liv i byrummet kan en skøjtebane på Axeltorv understøtte at borgerne tilskyndes til at være fysisk aktive. Indkøb af 200 m2 mobil skøjtebane til midlertidig etablering på Axeltorv. Herunder indkøb af lysanlæg, ismaskine, bander med videre. Samlet budgetoverslag for indkøb af skøjtebane, belysningsanlæg, ismaskine, bander med videre er på kroner. Der er årlig driftsudgift til el, op- og nedtagning, opbevaring, opsyn og vedligehold af is med ismaskine på samlet set 0,8 mio. kr. Driftsudgifterne skal bevilliges i indeværende år, af hensyn til at kunne etablere skøjtebanen allerede denne vinter. Det forventes, at skøjtebanen vil tiltrække både borgere og turister til byen. Skøjtebanen kan indkøbes og etableres til åbning primo december 207. Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

6 Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Parkering Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Tværkommunale cykelruter - Slotsruten og Nordsjælland rundt Nr.: I forbindelse med 6-kommunersamarbejdet blev Borgmestrene på møde den 27. maj 206 enige om at samarbejde om to cykelruteprojekter. De to projekter indebærer skiltning og formidling af henholdsvis Slotsruten og Nordsjælland Rundt. Målet er at tiltrække flere turister til Nordsjælland og dermed give vækstmuligheder for erhvervslivet samt at øge rekreativ cykling. Slotsruten er en skiltet cykelrute på 75 km mellem Frederiksborg Slot, Esrum Kloster, Søborg Slotsruin, Kronborg, Gurre Slotsruin og Fredensborg Slot. Ruten Nordsjælland rundt er en skiltet cykelrute, som forbinder ) Nordkystruten (Helsingør Gilleleje- Hundested) med en del af 2) Fjordstien (Kulhuse-Frederikssund enten øst eller vest om) med 3) en ny skiltet strækning Frederikssund-Hillerød-Fredensborg-Helsingør. Den sidstnævnte delstrækning har også et stort cykelpendlerpotentiale. Ud over skiltning af cykelruterne omfatter projektet også formidling i form af cykelrutekort. Dette vil ske i tæt samarbejde med VisitNordsjælland. Skiltning: Slotsruten ca. 34 km i Helsingør = kr. Nordsjælland rundt ca. 26,5 km i Helsingør = kr. Kortmateriale og kommunikation: Afledte driftsudgifter, som omfatter vask, afrensning af graffiti og udskiftning af skilte, skønnes til 5% af anlægsudgiften hvert år. Helsingør indgår i begge ruter. Hvis Helsingør ikke afsætter penge til projektet, vil ingen af ruterne kunne etableres. Der foreslås en anlægsperiode over 2 år: Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

7 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 4 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Prioritet: Version: Projektnavn: Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter på Gl. Hellebækvej Nr.: 4-02 Anlægsønsket omhandler opførelse af nyt stadion, der lever op til DBU s krav til. divisionskampe. Endvidere opførelse af ny bygning til Helsingør Salonskytte Forening, samt nye faciliteter til Helsingør Badminton Klub. Anlæggene etableres i Idrætsparken ved Gl. Hellebækvej. I forbindelse med dette udføres en delvis omlægning og udbygning af nuværende parkeringsområde, samt sikring af bedre trafikale adgange til idrætsparken. De nuværende tennishaller på Nordre Strandvej bevares, hvorimod der etableres 8 nye udendørs tennisbaner i nærhed af de to indendørs baner, og der etableres nye p-pladser. Idrætsarealerne, inkl. parkeringsplads på vandsiden af Nordre Strandvej, kan således rømmes og tilsvarende de nuværende fodboldarealer med videre på landsiden. De frilagte områder langs Nordre Strandvej byudvikles i forbindelse med salg. Flytning og udvidelse af eksisterende stadionfaciliteter, flytning af badmintonfaciliteter og salonskyttebygning, samt diverse andre anlægsaktiviteter vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Samlet investering er kr kr. med resterende anlægsinvestering i 2020 på kr kr. Afledt drift sænkes i 2020 (ved nedrivning af gamle omklædningsbygninger og etablering af nye omklædningsfaciliteter) med kr. til i alt kr. Etablering og udvikling af nye idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark understøttes af Vision 2020, hvor Helsingør Kommune gennem unikke idræts- og fritidstilbud er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune. Helsingør Kommunes idræts- og fritidspolitik sætter retning for, hvordan kommunen vil arbejde med at udvikle og understøtte et levende sted med attraktive og mangfoldige tilbud om aktiviteter på idræts- og fritidsområdet i tæt samarbejde med foreninger og skoler. Opstart medio 206. Successiv idriftsættelse frem til og med Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift (energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik))

8 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 4 Center: Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Prioritet: Version: Projektnavn: Ny Idrætsby i Espergærde - supplerende faciliteter ekstra omklædning i ny tilbygning Nr.: 4-03 Projektforslag for Ny Idrætsby blev vedtaget i hhv. SIF, ØK og BY d.., 22. og 29. februar 206 med bemærkningen, at der skal findes bedre løsninger for omklædnings og tilskuerfaciliteterne. Forslag til supplerende faciliteter blev forelagt SIF den. maj 206. SIF besluttede her, at forslag 2 omfattende ny tilbygning på 64 m 2 bruttoareal vurderet til,64 mio. kr. skal indgå som et anlægsønske i budget (Acadresag 4/20225) Forslag 2 er vurderet til en meromkostning på mio. kr. (eksklusive pris og lønfremskrivning). Ny Idrætsby vil med realisering af forslag 2 have et 5 omklædningsrum og kan dermed facilitere et bredere publikum af sportsudøvere, der spiller turneringskampe. Oprindeligt var Idrætsbyen primært tænkt som en træningsfacilitet. Ved politisk behandling af projektforslag for idrætsbyen februar 206 blev der netop ytret ønske om omklædningsfaciliteter til turneringsbrug. Projektet udbydes i entrepriser i efteråret 206 mhp. indvielse i august 208. Driftsudgifter til Idrætsbyen skal afholdes af nuværende driftsbudget Anlægsudgifter Anlæg - Netto

9 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 53 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Prioritet: Version: Projektnavn: Årlig pulje til udvikling af legepladser og bevægelseszoner på skoler og fritidstilbud Nr.: 53-0 Årlig pulje til udvikling af legepladser og bevægelseszoner på skoler og fritidstilbud til understøttelse af folkeskolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse og den varierede skoledag, samt målene om let adgang til at være aktiv og muligheder for et sundt liv under den strategiske indsats Tidlig indsats. Den centrale pulje skal skabe mulighed for at investere i udviklingen af de udendørs lege-, lærings- og bevægelsesmiljøer i skoler, SFO er og klubber. Med vedtagelsen af skolereformen er der kommet en øget forventning om at skoler, SFO er og klubber arbejder med bevægelse, som en naturlig del af børnenes dag. Den centrale pulje skal sikre, at der udvikles attraktive og kreative læringsmiljøer, som er let tilgængelige og som kan bruges i såvel fag-faglig som understøttende undervisning samt i fritiden. Den centrale pulje skal desuden sikre en ens kvalitet på tværs af skolerne i kommunen, og vil understøtte målene om livslang læring og tidlig indsats. Der ønskes, fra 207 og frem, at der afsættes kr./årligt Hvis der ikke afsættes en pulje, vil det fremadrettet kun i begrænset omfang være muligt for den enkelte skole at udvikle deres udendørs lege-, lærings- og bevægelsesmiljø, da en sådan udvikling skal ske gennem prioritering i deres nuværende tildelte budgetter. Det vil i mindre grad være muligt for den enkelte skole at udvikle udendørsmiljøer, som understøtter målene om livslang læring og tidlig indsats og der kan forekomme ulighed i de bevægelsesmiljøer, der tilbydes på skolerne i kommunen. 207 og frem Anlægsudgifter Anlæg - Netto

10 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 55 Dagpleje- og Daginstitutioner Center: Center for Dagtilbud og Skoler Prioritet: Version: Projektnavn: Årlig pulje til udvikling af i alt 34 legepladser i daginstitutionerne Nr.: 55-0 Årlig pulje til udvikling af legepladser i alt 34 legepladser til understøttelse af den strategiske indsats med sundhed og bevægelse på dagområdet i forlængelse af certificeringen som bevægelsesinstitutioner. Den centrale pulje skal skabe mulighed for at investere i udviklingen af de udendørs lege- og bevægelsesmiljøer på dagområdet. En central pulje vil give mulighed for at sikre en fælles og ensartet kvalitet i alle dagtilbud så børn og forældre, på tværs af kommunen, oplever samme mulighed for bevægelse i alle dagtilbud. Alle dagtilbud er ved udgangen af 206 certificerede som DGI bevægelsesinstitutioner og har gennem forløbet fået yderligere indblik og kendskab til bevægelsens betydning for børns udvikling, som en del af den tidlige indsats. Udviklingen af de ydre lege- og bevægelsesmiljøer vil øge dagtilbuddenes mulighed for at arbejde med børnenes motoriske og sociale udvikling, gennem leg og bevægelse. Der ønskes, fra 207 og frem, at der afsættes kr./årligt Hvis der ikke afsættes en pulje, vil det fremadrettet kun i begrænset omfang være muligt for det enkelte dagtilbud at udvikle deres udendørs lege- og bevægelsesmiljø, da en sådan udvikling skal ske gennem prioritering, i deres nuværende tildelte budgetter. Det vil i mindre grad være muligt at understøtte ambitionen om at arbejde med børnenes motoriske og sociale udvikling, gennem leg og bevægelse i udendørsmiljøer. 207 og frem Anlægsudgifter Anlæg - Netto

11 Udvalg: Socialudvalget Budgetområde: 68 Særlig Social Indsats Center: Center for Særlig Social Indsats Prioritet: Version: Projektnavn: Indretning af overnatningsmuligheder og installering af ABAanlæg (Automatisk Brand Anlæg) for personalet tilknyttet Anna Anchers Vej (bosted for psykisk handicappede) Nr.: 68-0 Institutionen på Anna Anchers Vej er et bosted for psykisk handicappede. Helsingør Kommune ejer 9% af ejendommen, herunder de lokaler, hvor personalet skal overnatte. Lokalet har oprindelig været indrettet til garderobe og er altså ikke lovligt som opholdsrum. Arbejdstilsynet har ved gennemgang af de eksisterende overnatningslokale påpeget, at forholdene ikke lever op til gældende lovgivning og lokalerne skal derfor ombygges. Etablering af overnatningsrum medfører, at den eksisterende garderobe og køkken bliver flyttet. Der vil være behov for en række ændringer i alle tre rum. Et vindue i facaden skal flyttes og udvides, således at samtidig opfylder kravene til flugtvej ved brand. En indvendig dør skal flyttes og køkkenet skal reetableres. Der er behov for elarbejder i alle tre rum, efterfølgende skal gulvene reetableres og der skal males indvendigt. Samtidig er det ønsket, at der installeres ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarm) i tilfælde af brand om natten. Det vurderes, at indretningen af overnatningsmuligheder, samlet beløber sig til kr. og installering af ABA-anlæg til i alt kr. Hvis der ikke bliver indrettede overnatningsmuligheder, inkl. ABA-anlæg, vil det medføre ringe arbejdsvilkår og yderligere påbud fra Arbejdstilsynet. 207 Ombygningen medfører ikke øgede driftsudgifter Anlægsudgifter Anlæg - Netto

12 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 722 Beskæftigelse Center: Center for Job og Uddannelse Prioritet: Version: Projektnavn: Midler til ombygning og indretning af flygtningeboliger i både kommunale og lejede bygninger Helsingør Kommune har de senere år modtaget mange flygtninge. Nr.: Kommune skal anvise egnede boliger, og i det omfang det ikke er muligt, anvendes indkvartering på hoteller. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til etablering af midlertidige boliger. Erfaringerne i 205 og 206 viser, at der er behov for investeringer i de botilbud som kommunen har etableret. Både egne og lejede bygninger er blevet tilpasset til formålet i varierende grad. Kommer der fortsat flygtninge i 207, vil der være behov for i større omfang, at ombygge eksisterende bygninger eller etablere pavilloner eller lignende. Dette vurderes ikke, at kunne gøres inden for de almindelige driftsmidler. Der foreslås afsat kr. Dette beløb tager udgangspunkt i hvad det vurderes at koste, at etablere en beboelsespavillon. Der vil være afledt drift i forbindelse med etablering af flygtningeboliger. Der er allerede i et vist omfang afsat midler til dette i Center for Job og Uddannelse. Der vil i 207 være mulighed for, at søge om tilskud hos staten til etablering af midlertidige flygtningeboliger. Støtten vil maksimalt kunne udgøre 50 pct. af anlægsudgiften. Der vil blive søgt om midler i det omfang det er muligt. Hvis kommunen ikke selv kan stille egnede boliger til rådighed i enten egne eller eksterne bygninger, vil eneste mulighed være indkvartering på hoteller, der ofte er en uforholdsmæssig dyr løsning. 207 x (el, vand og varme - anslået) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

13 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Prioritet: Version: Projektnavn: Pensionatet, Per Bjørns Vej 20, Hornbæk: Pilotering og grundforstærkning af eksisterende bygning, der anvendes til herberg for hjemløse. Nr.: På ejendommen, beliggende på Per Bjørns Vej 20 i Hornbæk, blev der for 3 år siden konstateret revnedannelser i facaden mod syd samt en let deformation af gavl mod øst. Der blev ligeledes konstateret revnedannelser i kældergulvet. Der blev foranstaltet geotekniske undersøgelser som viste, at huset havde sat sig ca. 5 mm. Rådgivende Ingeniører Dines Jørgensen & Co, bl.a. med speciale i geoteknik, har udarbejdede et foreløbigt løsningsforslag for at standse deformationen: - Opbrydning af kældergulv - Udstøbning af bærebjælker - Presning af minipæle. Efterfølgende blev der konstateret brud på brugsvandsledningen tæt på ejendommen, og den store udstrømning af vand i jordlagene kan være medvirkende årsag til sætningsskaderne. Der er lavet gaze-prøver på revnerne og observeret, at deformationerne tilsyneladende er i ro. Dette medfører dog ikke, at en understøtningen af ejendommen, jf. løsningsforslagene ovenfor, kan udelades. Der er udarbejdet et projekt på udbedring af skaderne, som er klar til at blive sendt i udbud. Som supplement til det eksisterende herberg, er der planlagt opførelse af 6 'skæve' boliger i , der bl.a.. er finansieret ved opnået tilskud hos det daværende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det estimeres at den samlede udbedring af skader vil beløbe sig til 2,8 mio. kr. Konsekvensen ved at undlade udbedringerne kan ikke forudsiges, men der vil være stor sandsynlighed for at skaderne vil øges i omfang, da der allerede er både vandrette og lodrette forskydninger i bygningen. 207 Anlægsudgifter Anlæg - Netto

14 Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Økonomiudvalget 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Wisborg (opgangsbofællesskab for borgere med psykiske Nr.: lidelser): Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn I forbindelse med Boanalysen blev det også udredt hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige på ejendommen Wisborg: a) delvis facaderenovering b) delvis udskiftning af vinduer og yderdøre c) reparation af sætningsskader Derudover er der behov for terrænarbejder bl.a. afstivning/udskiftning af stensætninger i skråning på udvendig renovering af ejendommen Wisborg til er både fremsat budget og , hvor det ikke er blevet vedtaget, hvorfor det genfremsættes til budget Der opkræves ikke beløb til hovedistandsættelser over huslejen. Det er vurderet, at den udvendige vedligehold på bygningen beløber sig til kr., mens terrænarbejderne beløber sig til kr., i alt kr. Bygningen levetid forlænges. Arbejdet kan planlægges i 207 og udføres i 208 Anlægsudgifter Anlæg - Netto

15 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Genopretning og Udviklingsområder Center: Center for Økonomi og Ejendomme Prioritet: Version: Projektnavn: Aktivitetscentret Hamlet: Renovering/udskiftning af vinduer og yderdøre. Efterisolering af tagkonstruktion og brøstninger i facade. Nr.: Aktivitetscentret Hamlet, inkl. ældreboligerne, er løbende blevet vedligeholdt. Dog er der fortsat vinduer og yderdøre, der trænger til enten renovering eller udskiftning, ligesom kviste og brøstninger (partiet under vinduerne), skal efterisoleres. Ca. 20 % af udgifterne til udskiftning og renovering kan afholdes over indkrævede beløb over huslejen hos beboerne i ældreboligerne. Beløbene hensættes på en konto til hovedistandsættelser (ca kr), så der, sammen med beløbet, der hermed søges ( kr.), kan istandsættes for i alt kr.. Bygningen levetid forlænges. Arbejdet kan planlægges i 209 og udføres i 2020 Anlægsudgifter Anlæg - Netto

16 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Genopretning og Udviklingsområder Center: Center for Økonomi og Ejendomme Prioritet: Version: Projektnavn: Nordvestskolen: Forundersøgelse i forbindelse med eventuel facaderenovering Nr.: Igennem mange år har Nordvestskolen været plaget af hærværk. Det er derfor ønsket, at gøre skolen og omgivelserne mere repræsentative og indbydende således, at eleverne tager mere ejerskab på deres skole. I øvrigt er der en generelt ønske om at opgradere hele Nordvestkvarteret, hvor skolen ligger centralt placeret. Der søges derfor om midler til at en forundersøgelse i forbindelse med en eventuel facaderenovering, så skolen kan få et mere moderne udtryk Det er anslået at en forundersøgelse kan udføres for i alt,0 mio. kr. De triste omgivelser opfordrer ikke til at passe på bygninger og udearealer. Et 'ansigtsløft' kan forhåbentligt forbygge dette. Større tryghed for elever og ansatte. 207 Anlægsudgifter Anlæg - Netto