SEKTOR 4: KULTUR OG FRITID

Transkript

1 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 41 IDRÆT 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Idrætsanlæg 028 Fast ejendom 11 Anskaffelser Benny Brandt/Kim Schwartz Benny Brandt/Kim Schwartz Til dækning af diverse materielindkøb, herunder nyanskaffelser af fodboldmål og -net m.v. 13 Vedligeholdelse (P & T's del) Benny Brandt/Kim Schwartz Benny Brandt/Kim Schwartz Benny Brandt/Kim Schwartz 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Det afsatte beløb skal dække udgifter til vedligeholdelse af samtlige boldbaner, deres materiel og hegn, samt gødning, kridt, mv. 19 El og gas Benny Brandt/Kim Schwartz 2.3 Brændsel Benny Brandt/Kim Schwartz Øk.afd. Keld 21 Skatter, afgifter og forsikringer Dækker blandt andet udgifter til vandforbrug til vanding af samtlige baner og tømning af vandingsanlæg. 25 Banevedligeholdelse, Dragør Tennis 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Beløbet skal dække udgifter iht. kontrakt med Dragør Tennis. Steen Jørgensen Hollænderhallen, inkl. Svømmehallen 022 Personale 11 Løn m.v. ja 1.1 Fast løn Løn 11,319 stilling inkl. vikarer, inkl. tillæg til alarm- livredderkurser. Det budgetlagte beløb på særydelser er en gennemsnitsberegning på det faktiske beløb for året. Heri lønudgifter til vikar, overenskomstmæssige tillæg, stævner og størrer arrangementer, afspadsering og og ferie. ja 25 Refusioner 1.1 Fast løn 81 Uddannelse ja Kurser m.v. for personalet 83 Tjenestekørsel ja Beløbet afsat til godtgørelse for brug af eget befordringsmiddel. 85 Beklædning Budgetbemærkninger

2 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst ja Beløbet afsat til indkøb samt vask m.v. af personalets arbejdstøj. 86 Forsikring nej 87 Telefongodtgørelse 99 Anden lønudgift (lægeattester) 024 Driftsmidler ja Beløbet er afsat til kemikalier m.v. 025 Vandprøver ja Beløbet er afsat til udgifter i forbindelse med kontrol af svømmebadet. 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser (Hollænderhallens del). Udgifter til indvendig bygningsvedligeholdelse, dog undtagen bibliotekets indvendige vedligeholdelse 14 Forsikringsskader 17 Opvarmning ja 2.3 Brændsel Årligt forbrug m3. Opvarmningen købes af kommunens kraft/varmeværk. 19 El og gas ja 2.3 Brændsel Elforbrug pr. år ca kw. 21 Skatter, afgifter og forsikringer nej Udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer og afgifter; bl.a. vandforbrug ca m Rengøring 40 Institutionens rammebeløb ja Institutionens ramme til rengøringsmidler, indkøb og repr. af mindre maskiner, vinduespolering m.v. 042 Inventar og redskaber ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Denne konto indeholder de tidligere konti 11 anskaffelser,13 vedligeholdelse & 15 forsikringer, afgifter, mm. Beløbet er afsat til - indkøb af diverse inventar og redskaber, - almindelig, løbende vedligeholdelse af inventar og redskaber, - udgifter til lovpligtige forsikringer og afgifter m.v. Budgetbemærkninger

3 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst ja - evt. forbrug 047 Bil 2.3 Brændsel 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse ja - evt. forbrug 054 Kaffemaskine 2.2 Fødevarer 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja - evt. forbrug 055 Helsekabine 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja - evt. forbrug 056 Billetteringssystemet 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja 057 Dansesalen 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja 058 Administration Dækker udgifter til telefon, kontormaskiner, indkøb af rabatkort og øvrige kontorhold m.v. 059 Repræsentation m.m. ja 2.2 Fødevarer ja 060 Overførsel vedr. decentralisering jf. reglerne om økonomisk decentralisering ja 069 Andre udgifter/indtægter Dækker udgifter til abonnementer, kontingenter m.v. 070 Tilstandsrapport, svømmehal 071 Flytning cafeteria 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Budgetbemærkninger

4 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 084 Indtægter 11 Salg af badebilletter ja 7.2 Salg af produkter og ydelser 15 Solarie 7.2 Salg af produkter og ydelser 23 Lejeindtægter ja Udlejning af idrætshal, svømmehal og mødelaler til diverse arrangementer. 30 Sponsorindtægter Kongelundshallen 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Håndværker 0,500 varetager dagligt tilsyn samt småreparationer i idrætshal. Endvidere varetager medarbejderen ordinær rengøring i idrætshallen i åbningsperioden ( ). 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse (Institutionens del) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Udgifter til indvendig vedligeholdelse af hallen 14 Forsikringsskader 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Opvarmning af idrætshal. Skønnet årligt olieforbrug l. 19 El og gas 2.3 Brændsel Skønnet årligt el-forbrug kwh. 21 Skatter, afgifter og forsikringer Udgifter til ejendomsskatter,renovation,skorstensfejning, vandafgift samt forsikringer.vandforbrug 266 m Rengøring 11 Lønninger 1.1 Fast løn Ikke faglært lønarbejder 0,137. Omfatter søndagsrengøring i idrætshallen samt rengøring under den faste medarbejders ferie m.v. 12 Rengøringsselskab 40 Institutionens rammebeløb Udgifter til rengøringsmidler m.v. Budgetbemærkninger

5 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 042 Inventar og redskaber 060 Overførsel vedr. decentralisering jf. reglerne for økonomisk decentralisering 069 Andre udgifter/indtægter udgifter/indtægter ved mønttelefon. 084 Indtægter 23 Lejeindtægter Indtægter ved udlejning i dagtimerne Cafeteria i Hollænderhallen 085 Kantinedrift 20 Forpagtningsafgift Anslået afgift af cafeteriadriften. Funktionen og kompetencen overgået til Halbestyrelsen pr. 1/ Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Vedligeh. til Hollænderhallens cafeteria, herunder køkkenrenovering/udskiftning af gl. køkkenudstyr. 22 El 2.3 Brændsel 42 Inventar og redskaber 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Dækker almindelig vedligeholdelse af inventar m.v. 69 Andre udgifter 35 Andre fritidsfaciliteter Søbadeanstalten 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 0, Forsikringer 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Almindelige vedligeholdelse på badeanstalten 19 El Budgetbemærkninger

6 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 2.3 Brændsel 21 Skatter, afgifter og forsikringer 38 Rengøring Beløbet dækker udgifter til rengøringsmidler m.v. til brug ved rengøring af personalets kontor. 042 Inventar og redskaber 11 Anskaffelser Beløbet afsat til diverse småanskaffelser 058 Administration Almindelig kontorhold, herunder telefon m.v. 060 Andet 084 Indtægter 11 Salg af badebilletter 7.2 Salg af produkter og ydelser 13 Salg af abonnementskort 7.2 Salg af produkter og ydelser Skønnede indtægter ved salg af billetter. 99 Andet Skønnede indtægter ved salg af sæsonkort Kongelundsfortet 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Håndværker 0,500 varetager dagligt tilsyn på Kongelundsfortet, vedligeholdelse af grønne områder samt småreparationer på fortet. 14 Fleksjob 1.1 Fast løn 83 Tjenestekørsel 028 Fast ejendom 12 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Almindelige vedligeholdelse, reparationer, mv. Budgetbemærkninger

7 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Opvarmning af portnerhus. Skønnet årligt olieforbrug l. 21 Skatter, afgifter og forsikringer Udgifter til ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning, vandafgift samt forsikringer. 069 Andre udgifter/indtægter Udgifter ved leje af toiletvogn, udgifter til mobiltelefon samt øvrige småanskaffelser. 084 Indtægter 23 Lejeindtægter Hanne N. Friis 42 BIBLIOTEKERNE 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Vestgrønningen 18-20/Halvejen Personale 11 Bibliotekarer 1.1 Fast løn Personale 15,690 stilling heraf: Bibliotekarer 8,689 stilling, 6,001 over/ass, 1 teknisk servicemedarbejder 14 Vikar 1.1 Fast løn Kontorassistent 0,250. Pulje til dækning af merarbejdstimer/vikartimer i forbindelse med akut sygdom og andet fravær som kræver vagtdækning. 25 Refusioner 1.1 Fast løn 31 Tjenestemandspensioner (udgift) 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 81 Uddannelse Til videreuddannelse af personalet er afsat ca kr. pr. heltidsstilling. Anvendes til generel kompetenceudvikling bl.a. i forbindelse med IT-udvikling. 83 Tjenestekørsel Til dækning af tjenestekørsel i egen bil i forbindelse med kørselsbemyndigelse. 85 Beklædning Budgetbemærkninger

8 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Tilskud til arbejdstøj til biblioteksbetjent. 86 Forsikringer 93 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Til møder arrangeret af biblioteket, personalets deltagelse i udenbys møder samt til tjenesterejser og repræsentation. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 002 Ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Kontoen skal dække indvendig vedligeholdelse af den fredede bygning på Vestgrønningen 18 og indvendig vedligeholdelse af biblioteket i Hollænderhallen (udvendig overtaget af P&T). Den årlige ramme er ikke disponeret til store vedligeholdelsesarbejder. 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Omfatter alene biblioteket i Dragør. Forventet forbrug m3 19 El 2.3 Brændsel Omfatter både bibliotekerne i Dragør ( kwh) og i Hollænderhallen ( kwh) 21 Skatter, afgifter og forsikringer Ejendomsskat, sikringsanlæg og bygningsforsikring samt vandforbrug. 31 Haven Vedligeholdelse og indkøb af planter til bibliotekshaven og forplads på Vestgrønningen, samt stueplanter m.v. til bibliotekslalerne. 38 Rengøring 1 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb 003 Bøger m.v. 11 Bøger m.v. vsne 13 Bøger m.v. børn Budgetbemærkninger

9 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst De afsatte beløb til bøger vsne og børn svarer til ca. 50 kr. pr. indbygger 007 Inventar og av-apparatur 11 Inventar og apparatur 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 13 Forsikringer Kontoen dækker den mest nødvendige vedligeholdelse af inventar og AVapparatur i begge biblioteksafdelinger. Supplering/udskiftning/nyanskaffelser kan kun finde sted i begrænset omfang. 008 Andre udlånsmaterialer 11 Andre udlånsmaterialer, vsne Audiovisuelle materialer: * Sprogkurser * Lydbøger * Musik CD er * Videofilm / DVD 13 Andre udlånsmaterialer, børn * Videofilm / DVD * Lydbøger. * Musik CD er. * Støttematerialer. * Cd-rom /Spil De afsatte beløb til AV til vsne og børn svarer til i alt ca. 29 kr.pr.indbygger. 010 Kulturelle arrangementer. vsne 2.2 Fødevarer Arrangementsvirksomheden skal være indtægtsdækket. Der afholdes fortrinsvis arrangementer, der kan finansieres ved entréindtægter eller projekter med eksterne tilskudsmuligheder f.eks. forfatterarrangementer, Spil Dansk Dagen, Levende Spilleuge m.v. 011 Kulturelle arrangementer. børn 14 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater 8.6 Statstilskud 15 Tilskud børnehave bibliotek Budgetbemærkninger

10 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 29 Andre aktiviteter 2.2 Fødevarer Der søges afholdt ca. 10 arrangementer pr. år. Børneteater m.v. finansieres via fuld brugerbetaling. 012 Administration m.m. 16 EDB-udgifter (bla. internet) Herunder udgifter til service, vedligeholdelse af programmel og apparatur samt udgifter til DBC, TDC, Axiell, m.v. Implementering af selvbetjening medfører en øget udgift til vedligeholdelse af både programmel og apparatur på ca kr. årligt. Dette beløb er ikke indeholdt i budgettet. 29 Andet 4.7 Betalinger til kommuner 7.2 Salg af produkter og ydelser Herunder afholdes bl.a.: Kopimaskiner, leasing og drift. Telefon. Porto og fragt (bl.a. porto til hjemkaldelsesbreve og reserveringsmeddelelser). Betaling til Centralbiblioteket for kørsel 2 af ugens 5 dage. Udgifter til standardtryksager, papir, kontormaterialer m.m. PR materiale, annoncering m.v. 013 Tjenestevogne og bogbusser 13 Drift af tjenestevogn 2 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 3 Drift 2.3 Brændsel 4 Anskaffelser 2.7 Anskaffelser Drift og vedligeholdelse af varevogn. 053 Rammebesparelse Budgetbemærkninger

11 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 070 Lydavis Udgifter til indtaling og distribution af lydavis til ca. 30 borgere. Lydavisen udgives nu på mp3-cd. Der betales et vederlag på 68 kr. pr. abonnent = kr. pr.år. 071 Børneavis 2.2 Fødevarer Børneavis. Budget til børneavis kr udgik ved budgetbehandlingen. Digitalisering af børneavisen betyder ikke besparelse af hele beløbet, da der stadig anvendes personaletimer til projektet - ca. 50% af udgiften. 078 Overførsel vedr. decentralisering Jf. reglerne om økonomisk decentralisering 092 Indtægter 13 Bøder Hjemkaldelsesgebyr iht. takstblad.(indtægt faldende p.g.a.påmindelser pr. mail og sms) 27 Telefax 29 Salg af fotopier Nettoindtægt (indtægt faldende p.g.a.printerbrug privat ) 31 Salg af kasserede bøger m.v. 33 Betaling for kørsel For skolebiblioteker. Vederlag beregnes efter antal kørte km. og medgået tidsforbrug for biblioteksbetjent. Årlig betaling er faldet til ca kr. 34 Indtægter iforb. med internet 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme 1 Drift 027 Turisme SBKU 43 LOKALARKIVET 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Budgetbemærkninger

12 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Lalarkivet 001 Personale 11 Bibliotekarer 1.1 Fast løn Bibliotekarer. 1,000 stilling Der tilføres 7 timer ugentligt fra biblioteket, samt afløsning i tilfælde af sygdom og andet fravær, i det omfang bibliotekets vagtskema kan rumme det, udgiften står på bibliotekets lønbudget. 81 Uddannelse Til videreuddannelse. 83 Tjenestekørsel 93 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Til møder i arkivet, årsmøder, tjenesterejser og repræsentation. 002 Ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Dækker udvendig og indvendig vedligeholdelse af Stationsvej Brandsikring m.m. 17 Opvarmning 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 38 Rengøring 1 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 7 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb 007 Inventar og av-apparatur 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 7.2 Salg af produkter og ydelser Vedligeholdelse og nødvendig supplering af inventar og AV-apparatur 010 Kulturelle arrangementer. vsne 2.2 Fødevarer Budgetbemærkninger

13 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Til formidling i form af udstillinger, debataftener og lignende. 012 Administration m.m. 7.2 Salg af produkter og ydelser Til indkøb af materiale til arkivet, kopiering og digitalisering af arkivets materialer, produktion af eller tilskud til film,udstilllinger og andre formidlingsopgaver.drift af arkivdatabasem.m. Leasing og drift af kopimaskine. Medlemskab af arkivfaglige organisationer. 053 Rammebesparelse 078 Overførsel vedr. decentralisering jf. regler for økonomisk decentralisering 092 Indtægter 35 Øvrige indtægter Der kræves betaling for foredrag, privat rundvisning, levering af fotos, kopier, billedfiler m.v. 44 KULTURELLE AKTIVITETER 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 1 Drift 2 Selvejende/privat 030 Tilskud til museerne 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 031 Amagermuseet (med Nordgården) 35 Ordinært driftstilskud 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 035 Løntilskud til fordeling 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 037 Dragør museum (med Chr. Mølsteds- museet) 35 Ordinært driftstilskud 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 36 Turistinformation 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Tilskud til museerne. Budgetbeløb er nettobeløb. Ved udbetaling tillægges momsandelsprocent. 61 Biografer 1 Drift 2 Selvejende/privat 021 Dragør biograf 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Årligt tilskud. Ændret fra underskudsgaranti til tilskud i Budgetbemærkninger

14 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 64 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 022 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 034 Udgivelse af bøger og pjecer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.2 Salg af produkter og ydelser maj arrangement 042 Støtte til kulturelle aktiviteter 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 8.6 Statstilskud Tilskud gives efter ansøgning og i henhold til delegationsregler. Senest indsat kr., hvor projekter/forslag forelægges SBKU til godkendelse. 043 Kunstindkøb 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Indkøb af kunst til udsmykning af kommunale bygninger. Kontoen bestyres af en kunstindkøbsgruppe, der er nedsat af Kommunalbestyrelsen. 044 Dragør børnefilmklub 7.2 Salg af produkter og ydelser fuld brugerbetaling 050 Kedelhuset på Wiedergården 10 Husleje 12 Rengøring 14 Installering af lift 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 15 Andet 16 Indtægter Budgetbemærkninger

15 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Kedelhuset administreres af Biblioteket og udlånes/udlejes i.h.t. regler vedtaget af Kommunalbestyrelsen. 054 Bogudgivelse 7.2 Salg af produkter og ydelser 45 MUSIKSKOLEN 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer 025 Musikskolen i Dragør 11 Musikskoleleder 1.1 Fast løn 13 Personale 1.1 Fast løn Personale, beregnet til 5,523 stillinger (inkl. kr ) Løn til lærere i musikskolen inkl. musikskolens leder 15 Forsikringer 25 Refusioner 1.1 Fast løn 27 Anden lønudgift (lægeattester) 28 Fast ejendom 1 Vedligeholdelse af bygninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Vedligeholdelse primært til Kirkevej 9. 2 El og varme 2.3 Brændsel 42 Inventar og instrumenter Til køb og leje af instrumenter samt afholdelse af udgifter til forsikring og instrumentsamling, vedligeholdelse og reparationer af instrumenter og edbudstyr, stemning af klaverer og indkøb af noder. 43 Koncerter 2.2 Fødevarer Til afholdelse af udgifter i forbindelse med koncertarrangementer herunder transport og instrumentleje. 53 Rammebesparelse 58 Administration Budgetbemærkninger

16 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Administrationsudgifter, herunder porto og telefon, kopiering og copy-danafgift. Udgifter til sæsonprogram afholdes under denne konto. 59 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Til udgifter i forbindelse med mødevirksomhed, kursusdeltagelse m.v. 60 Andet Til diverse udgifter, der ikke kan rubriceres under ovennævnte konti, bl.a. tidsskriftsabonnementer. 62 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 83 Mellemregning med gironto 7.2 Salg af produkter og ydelser 84 Indtægter 1 Kontingenter 7.2 Salg af produkter og ydelser Deltagerbetaling / kontingenter 061 Billedskole 1.1 Fast løn 0,300 stilling 7.2 Salg af produkter og ydelser Det blev i år 2000 vedtaget at igangsætte "Billedskolen". Der forventes oprettet et hold for årige med 4 timer om ugen. Budgettet fremskrives, og beregnes ikke på baggrund af normering. 065 Dramaskole 1.1 Fast løn 0,070 stilling 7.2 Salg af produkter og ydelser jf. budgetforlig Budget fremskrives, og beregnes ikke på baggrund af normering. 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende musikskoler 8.6 Statstilskud Refusion af lønudgifter i Musikskolen iht. musikskoleloven. 46 FOLKEOPLYSNING 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål Budgetbemærkninger

17 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 1 Drift 026 Beløb til fou's synliggørelse 028 Kommunale laler til fritidsundervisning 11 Fast løn, pedelbistand 1.1 Fast løn Aftenbetjentordningen afskaffet i slutningen af I stedet indføres elektronisk adgangssystem på skolerne primært til anvendelse af fritidsbrugerne i de laler, de benytter. Det afsatte beløb dækker vægteroordning med 0,65 årsværk (rundering på skoler og rådhus) og pedelydelser (f.eks. ekstra pedelopgaver / afløsning ved sygdom mv blandt de 4 serviceledere) for 0,35 årsværk, jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning den 27. marts Rengøring 1.1 Fast løn 83 Tjenestekørsel 030 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 041 Brandvagt 1.1 Fast løn 042 Inventar 058 Udviklingspulje 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 059 Andre udgifter Andre udgifter, herunder kr til serviceabonnement mm på låsesystemet (nøglekortordningen). 72 Folkeoplysende vsenundervisning 001 Undervisning 21 Ramme til oplysningsforbund 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 25 Deltagerbetaling for pensionister 5.2 Overførsler til personer 88 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 7.7 Betalinger fra kommuner Mellemkommunalrefusion. Beløb afsat efter gennemsnitsbetaling de seneste 2 år. Udgifter til betaling for Dragør borgeres deltagelse i fritidsaktiviteter i andre kommuner, primært Tårnby og København. Indtægter fra udenbyes borgere, som deltager i fritidsaktiviteter i Dragør Kommune. Ved budgetlægning er der endnu ikke kommet vejledende takster for Der er budgetlagt på baggrund af fremskrevne 2007-takster: Budgetbemærkninger

18 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Almen undervisning og instrumentalundervisning 7,20 kr. pr. time. Handicapundervisning, 50,15 kr. pr. time 2 Selvejende/privat AOF 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler FOF 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Dragør koret 001 Undervisning 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Robinerne 001 Undervisning 1.1 Fast løn 5.9 Øvrige tilskud og overførsler SUKA 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Blindes oplysningsforbund 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Skolen for afasi-ramte 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Invalideredes Oplysningsforbund 001 Undervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Ældresagen 001 Undervisning 1.1 Fast løn 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 025 Deltagerbetaling for pensionister 5.2 Overførsler til personer 054 Sommerferieaktiviteter 11 Materialekøb 2.2 Fødevarer Budgetbemærkninger

19 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 13 Instruktør 1.1 Fast løn 84 Indtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 055 Idrætsklinik 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Beløbet skal dække Dragør Kommunes andel af udgifterne til Amagerkommunernes Idrætsklinik. Idrætsklinikken fremsender regning. 2 Selvejende/privat 002 Aktiviteter 11 Tilskud til aktiviteter 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Beløbet skal dække tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år iht. Folkeoplysningsloven, som etableres af foreninger.tilskud udbetales efter retningslinier godkendt af KB. Der ydes tilskud til godkendte foreninger for aktiviteter* * Medlemstilskud *Træner-/instruktørtilskud *Tilskud til lejre og ture(ikke udland, dog visse undtagelser) *Tilskud til transport. *Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse(5% af aktivitetsrammen) *Tilskud til særlige formål, herunder materialer,m.m.(5% af aktivitetsrammen) Der søges tilskud for et kalenderår - tilskudsåret. Tilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 31/12 i det foregående regnskabsår. Ansøgning indsendes inden den 1. april i tilskudsåret. Udbetaling sker pr. 1/7 i tilskudsåret. Der kan ansøges om a conto pr. 1/1. Tilskud til leder-/træner- og instruktøruddannelse udbetales i juni og december Evt. restpulje overføres til aktivitetskontoen det efterfølgende år. Tilskud fra særlige formål puljen kan søges pr. 1/1, 1/4 og 1/9. Evt. restpulje overføres til aktivitetskontoen det efterfølgende år. Hvis der i slutningen af året er en restpulje på aktivitetskontoen, fordeles det samlede restbeløb ved en forholdsmæssig forhøjelse af det aktivitetstilskud, der er udbetalt. Udbetales i januar året efter. Hvis det modsatte sker overføres differencen til efterfølgende regnskabsår og modregnes 12 Handicapsvømning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 13 Leder-/træner-/instruktøruddannelse 2.2 Fødevarer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Budgetbemærkninger

20 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 15 Særlige formål (materialetilskud) 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 74 Laletilskud 2 Selvejende/privat 001 Laletilskud til folkeoplysende vsenundervisning 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 002 Laletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 11 Øvrige 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Tilskud ydes til: Vedr. folkeoplysende virksomhed: Almindelige laler, der ejes eller lejes af foreninger til brug for undervisning m.v. for vsne, børn og vsne sammen samt for aktiviteter i tilknytning hertil Vedr. frivilligt folkeoplysende virksomhed: Idrætshaller og andre haller samt andre laler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. KB har vedtaget at udbetale laletilskud med 65% af udgifterne til lys, varme, rengøring og vedligeholdelse samt det aftalte lejebeløb i henhold til lejekontrakten. Fradrag af evt. leje- og forpagtningsindtægter. 12 Dragør boldklub 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Udbetaling af årligt tilskud vedr. DB klublaler til Lale- og Anlægsfonden. 13 Dragør tennis 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 022 Laletilskud til foreninger, klubber m.v. (kommunalt) 47 UNGDOMSSKOLEN 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 022 Undervisningspersonale 13 Lærere incl. ungdomsskoleinspektør 1.1 Fast løn Undervisningspersonale stilling heraf: 1,000 ungdomsskoleinspektør, 0,100 SSP-konsulent 0,063 lærere i ungdomsskolen 25 Refusioner 1.1 Fast løn 81 Uddannelse Budgetbemærkninger

21 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Beløbet er afsat til kurser o. lign. 83 Tjenestekørsel Dækker befordringsgodtgørelse til lærere samt ungdomsskoleinspektørens tjenestekørsel. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 17 Opvarmning 2.3 Brændsel 19 El og gas 2.3 Brændsel 21 Skatter, afgifter og forsikringer 038 Rengøring 11 Løn, fast personale 9.1 Overførte lønninger 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb 9.2 Overførte varekøb 040 Ramme - ungdomsskolen 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Rammen udgør de tidligere underkonti 42 inventar 46 undervisningsmidler 50 elevaktiviteter 57 knallert crossprojekt Beløbet er afsat til - vedligeholdelse og anskaffelse af inventar og udstyr - forsikring af elever og maskiner - indkøb af undervisningsmidler - elevaktiviteter - lønninger, inventar, kørsel af elever samt maskiner, baneleje m.v. vedr. crossklub. 041 Giga-party 2.2 Fødevarer Budgetbemærkninger

22 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst 042 Uganda-projekt 047 Bus 2.3 Brændsel 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 051 Friluftsskolen 2.2 Fødevarer 053 Rammebesparelse 058 Administration 13 Kontorhold Kontorartikler m.v. 059 Overførsel vedr. decentralisering jf regler om økonomisk decentralisering 060 Møder, rejser og repræsentation 2.2 Fødevarer Repræsentation og fortæring ved møder etc. 061 Andre udgifter Betaling for elever, der deltager i andre kommuners ungdomsskoler, transport af syge elever, container m.v. 062 Ungdomsskolebestyrelsen 50 Andre mødeudgifter 2.2 Fødevarer Beløbet dækker udgifter til fortæring og lignende. GRAND TOTAL Budgetbemærkninger

23 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning skriv OK, når tekst er rette Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes Budgetbemærkninger

24 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

25 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slet slet Budgetbemærkninger

26 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes Budgetbemærkninger

27 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

28 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

29 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

30 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

31 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

32 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

33 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

34 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

35 Budget 2010 Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

36 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

37 Reg.kontonr Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

38 Budget 2010 Reg.kontonr. (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

39 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

40 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes slettes Budgetbemærkninger

41 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes slettes slettes slettes slettes slettes Budgetbemærkninger

42 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning slettes slettes slettes slettes slettes Budgetbemærkninger

43 Budget 2010 Opdateret Reg.kontonr. (1.000 kr) 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

44 Reg.kontonr. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Budgetbemærkninger

45 Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug 2010 pr ult Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilli ng Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Drift Idrætsanlæg Fast ejendom Anskaffelser Vedligeholdelse (P & T's del) Entreprenør- og håndværkerydelser El og gas Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Banevedligeholdelse, Dragør Tennis Øvrige tilskud og overførsler Hollænderhallen, inkl. Svømmehallen Personale Løn m.v Fast løn Refusioner Fast løn Uddannelse Tjenestekørsel Beklædning

46 Forsikring Driftsmidler Vandprøver Fast ejendom Vedligeholdelse (Institutionens del) Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel El og gas Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Institutionens rammebeløb Inventar og redskaber Entreprenør- og håndværkerydelser Kaffemaskine Fødevarer Entreprenør- og håndværkerydelser Helsekabine Dansesalen Administration Repræsentation m.m

47 2.2 Fødevarer Overførsel vedr. decentralisering Andre udgifter/indtægter Indtægter Salg af badebilletter Salg af produkter og ydelser Lejeindtægter Sponsorindtægter Kongelundshallen Personale Løn m.v Fast løn Fast ejendom Vedligeholdelse (Institutionens del) Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel El og gas Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Lønninger Fast løn Rengøringsselskab Institutionens rammebeløb

48 Andre udgifter/indtægter Indtægter Lejeindtægter Cafeteria i Hollænderhallen Kantinedrift Forpagtningsafgift Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser El Brændsel Inventar og redskaber Entreprenør- og håndværkerydelser Andre udgifter Andre fritidsfaciliteter Drift Søbadeanstalten Personale Løn m.v Fast løn Fast ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer

49 38 Rengøring Inventar og redskaber Anskaffelser Administration Andet Indtægter Salg af badebilletter Salg af produkter og ydelser Salg af abonnementskort Salg af produkter og ydelser Kongelundsfortet Personale Løn m.v Fast løn Fleksjob Fast løn Tjenestekørsel Fast ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Andre udgifter/indtægter Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker

50 50 Folkebiblioteker Drift Vestgrønningen 18-20/Halvejen Personale Bibliotekarer Fast løn Vikar Fast løn Refusioner Fast løn Uddannelse Tjenestekørsel Beklædning Forsikringer Møder, rejser og repræsentation Fødevarer Ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Brændsel El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer

51 31 Haven Rengøring Løn, fast personale Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Bøger m.v Bøger m.v. vsne Bøger m.v. børn Inventar og av-apparatur Inventar og apparatur Andre udlånsmaterialer Andre udlånsmaterialer, vsne Andre udlånsmaterialer, børn Kulturelle arrangementer. vsne Fødevarer Kulturelle arrangementer. børn Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Tilskud børnehave bibliotek Andre aktiviteter Fødevarer

52 Administration m.m EDB-udgifter (bla. internet) Andet Betalinger til kommuner Salg af produkter og ydelser Tjenestevogne og bogbusser Drift af tjenestevogn Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Drift Brændsel Rammebesparelse Lydavis Børneavis Fødevarer Overførsel vedr. decentralisering Indtægter Bøder Telefax Salg af fotopier Salg af kasserede bøger m.v.

53 Betaling for kørsel Indtægter iforb. med internet Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Drift Lalarkivet Personale Bibliotekarer Fast løn Uddannelse Møder, rejser og repræsentation Fødevarer Ejendom Vedligeholdelse Entreprenør- og håndværkerydelser Brandsikring m.m Opvarmning Brændsel El Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Løn, fast personale Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Inventar og av-apparatur

54 Kulturelle arrangementer. vsne Administration m.m Salg af produkter og ydelser Overførsel vedr. decentralisering Indtægter Øvrige indtægter Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Drift Selvejende/privat 030 Tilskud til museerne Øvrige tilskud og overførsler Løntilskud til fordeling Øvrige tilskud og overførsler Biografer Drift Selvejende/privat 021 Dragør biograf Øvrige tilskud og overførsler Andre kulturelle opgaver Drift Udgivelse af bøger og pjecer Salg af produkter og ydelser Støtte til kulturelle aktiviteter Øvrige tilskud og overførsler

55 043 Kunstindkøb Dragør børnefilmklub Salg af produkter og ydelser Kedelhuset på Wiedergården Husleje Rengøring Indtægter Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer Drift Musikskolen i Dragør Personale Fast løn Refusioner Fast løn Fast ejendom Vedligeholdelse af bygninger Entreprenør- og håndværkerydelser El og varme Brændsel Inventar og instrumenter Koncerter Fødevarer Administration