SEKTOR 5: BØRNEPASNING

Transkript

1 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer Der betales fuld pris for den dyreste plads, og halv pris for de (MP) resterende pladser eksklusiv klubber. 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- MP nej 5.2 Overførsler til personer Tilskud til privat børnepasning. Ordningen administreres af Dagplejen. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning,som skal passe barnet. Forældrene skal således selv som minimum dække 25 % af de faktiske pasningsudgifter. Det kommunale tilskud udgør for børn i alderen: 0-2 år kr pr. måned i år kr pr. måned i Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i lov om MP nej 5.2 Overførsler til personer Der ydes et tilskud på kr. pr. mdr. for pasning af eget barn i alderen ½ til 3 år, og et tilskud på pr. mdr. for pasning af eget barn i børnehavealderen. 023 Støttepædagogkorps 10 Uddannelse MP nej 2.9 Øvrige varekøb MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Fast løn MP nej 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt : 10,630 stillinger 12 Særlige foranstaltninger MP nej 2.2 Fødevarer MP nej 2.9 Øvrige varekøb MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Refusioner MP 1.1 Fast løn Forsikringer MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forældreaktiviteter MP nej 2.2 Fødevarer Vedrører forældrenævnet, institutionssamrådet og lignende. 025 Fællesaktiviteter i institutionerne MP nej 2.2 Fødevarer MP nej 2.9 Øvrige varekøb MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms

2 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Til dækning af udgifter fælles for alle institutioner f.eks. beklædning og værktøj til gårdmænd, m.v. 026 Central vikarpulje på 1% MP 1.1 Fast løn Pædagogisk konsulent MP nej 1.1 Fast løn løn 1,000 stilling 028 Kapacitetstilpasning, bygninger MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Det blev ved budgetvedtagelsen besluttet, at der skulle ses på institutionernes samlede bygningsmasse. Det forventes at kunne reducere budgetterne med kr Besparelsen skal omplaceres på andre konti i løbet af 2010! 029 Viceværtordning 11 Løn m.v. MP nej 1.1 Fast løn Er ansat til at have tilsyn med institutionernes fyr m.v. 1,000 stilling 81 Uddannelse MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Tjenestekørsel MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Beklædning MP nej 2.9 Øvrige varekøb Telefon MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Inventar m.m. MP nej 2.9 Øvrige varekøb Pædagogisk dag MP nej 2.2 Fødevarer P.t. ikke budget til dette 036 Sprogvurdering af 3-årige børn MP nej 1.1 Fast løn Vuggestuernes gennemførsel af sprogvurdering. Der afsættes 2,5 time pr. barn. Der reguleres årligt ud fra antal 3-årige. 037 Tilskud til bedre kvalitet på 0-6 års området MP ja 2.9 Øvrige varekøb MP ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms MP ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v MP ja 8.6 Statstilskud Puljer til fordeling 12 Personaletilretning 55/45 MP 1.1 Fast løn Hjemtage administration selvejende MP 1.1 Fast løn Pasningsgaranti i 2004 MP 1.1 Fast løn Brandsikkerhed i Daginstitutionerne MP nej 2.9 Øvrige varekøb MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms MP nej 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Beløbet dækker tilsyn og vedligeholdelse af brandmateriel samt udgifter til brandkurser og førstehjælp. 041 Refusionspulje MP 1.1 Fast løn

3 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 042 Pulje til afhjælpning af annonceudgifter på MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Pulje til delvis afhjælpning af annonceudgifter på institutionsområdet. Beløbet dækker helt, eller delvist opslag efter pædagoger, souschefer og ledere i faste stillingerpå internettet samt evt. Dragør Nyt. Opslag efter medhjælpere findes på institutionernes eget budget. 043 Mødeudgifter m.v. MP nej 2.2 Fødevarer MP nej 2.9 Øvrige varekøb MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Dækker mødeaktivitet mellem forvaltning og institutionerne. 044 Netværk til børn i familier med alkoholproblemer MP nej 1.1 Fast løn Dækker mødeaktivitet for netværkspersoner. Fordeles ligeligt blandt institutionerne. 046 Lønpulje - overført fra decentraliseringsområderne MP 1.1 Fast løn MP 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Pulje vedr. pasningsområdet MP ja 1.1 Fast løn MP ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms Pædagogisk assistentuddannelse MP nej 1.1 Fast løn MP nej 7.6 Betalinger fra staten Pulje til dækning af lønudgifter ved tildeling af elever på PAU. 050 Strategiinvesteringer MP kotume??? 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forældrebetaling incl. tilskud børn anbragt undenfor kommunen MP nej 7.2 Salg af produkter og ydelser Forventet forældrebetaling samt tilskud i forbindelse med daginstitutionsudgifter for børn anbragt udenfor kommunen. Budgettet for 2010 er baseret på ½ års regnskabsresultat for Betaling til/fra kommuner MP nej 4.7 Betalinger til kommuner MP nej 7.7 Betalinger fra kommuner Forventet udgift og indtægt for institutionsbetaling for børn, der til- /fraflytter Dragør Kommune med mellemkommunal aftale eller for børn, der har institutionsplads i en virksomhedsinstitution. Budgettet for 2010 er baseret på regnskab 2008 og ½ års regnskab 2009 samt en forudsætning om uændret forhold. Generelt - alle institutioner Institutionspersonale der dækker løn til pædagoger, medhjælpere og vikarudgifter. I vuggestuer og integrerede institutioner er der ligeledes ressourcer til køkkenpersonale og vikar herfor. Uddannelse. Forsikringer der vedrører personalet Fast ejendom, der dækker husleje og bygningsmæssig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den enkelte institutions rammebeløb til rengøringsartikler. For den selvejende institution findes institutionens budget til løn, rengøringsselskab eller lignende ligeledes her. 3

4 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Rammebeløb til beskæftigelse af børn/medlemmer er budgetlagt her. Indvendig vedligeholdelse samt anden drift af institutionen dækker: Indvendig vedligeholdelse der administreres af P & T. Opvarmning af institutionen baseret på opgørelse fra P&T. Elektricitet baseret på opgørelse fra P&T. Skatter, herunder vandforbrug, forsikringer og afgifter dækker udgiften på bygningerne, herunder udgifter til Falck/Securitas. Forplejning der dækker mad til børn i vuggestue og integreret institutioners vuggestuebørn. Nøgletallet er kr. pr. barn Administration Administrationskontoen 11 Dagpleje Der er i budgettet afsat ressourcer til 78 børn. 001 Løn til dagplejere 11 Løn m.v. Decentral leder nej 1.1 Fast løn nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms ,000 stilling. Konto reduceret med kr ved budgetvedtagelsen. 15 Specialdagpleje nej 5.2 Overførsler til personer Gartnerlønninger m.v. nej 9.1 Overførte lønninger Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 19 Mødeaktiviteter nej 2.2 Fødevarer Refusioner nej 1.1 Fast løn Uddannelse nej 2.9 Øvrige varekøb nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift (lægeattester) nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 11 Pædagogiske fripladser nej 5.2 Overførsler til personer Øvrige nej 5.2 Overførsler til personer Ansøgninger fra forældre om økonomisk friplads og bevilling af pædagogisk friplads i forbindelse med dagplejeplads dækkes af disse midler. Budgettallet er baseret på Regnskab 2008 samt Budget Løn til tilsynsførende m.fl. 11 Løn m.v. nej 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt : 2,622 stilling 81 Uddannelse ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v

5 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 87 Telefongodtgørelse ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Fast ejendom Vedrører udgifter i forbindelse med legestuen på Engvej 13 Almindelig vedligeholdelse ja 2.9 Øvrige varekøb ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser El og gas nej 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 = kr. og kwh = kr. 21 Skatter, afgifter og forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 11 Løn m.v. nej 9.1 Overførte lønninger Andel af kommunens rengøringsafdeling. 15 Institutionens rammebeløb ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøringsfunktionens rammebeløb ja 9.4 Overførte tjenesteydelser Børneulykkeforsikring ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms Dagplejens rammebeløb ja 1.1 Fast løn ja 2.2 Fødevarer ja 2.9 Øvrige varekøb ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v ja 7.9 Øvrige indtægter ja 8.6 Statstilskud Nøgletallet for 2009 er kr. pr. barn pr. år. Beløbet er ikke fremskrevet, burde være 78*3700= Etablering af ny legestue 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Egne huslejeindtægter Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Statstilskud Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb Administration 2.2 Fødevarer ja 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til annoncer, kontorhold. 059 Andre udgifter, renovation nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Afhentning af affaldssække i det enkelte dagplejehjem. 060 Overførsel vedr. decentraligsering 2.9 Øvrige varekøb Andet (herunder medicin) 2.2 Fødevarer ja 2.9 Øvrige varekøb

6 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslonej 7.2 Salg af produkter og ydelser Der opkræves 25% af omkostningerne minus ejendomsudgifter Vedr. alle daginstitutioner I 2010 bygger budgetudmeldingen på følgende principper: -Vikarressourcen er lagt ind i personalebudgettet, således at det fremtræder som en bruttonormering. - Det normerede antal børn er sat ved en gennemsnitsnormering, således at børnetallet kan variere over året. -Nøgletal for rammebeløb og forplejning. -Nøgletal for administrationskontoen. Bruttonormering I 2003 er der besluttet et nyt administrationsgrundlag, hvor Institutionerne kan ansætte op til 60% pædagoger (incl. ledelsen) og 40% medhjælpere. Er der ansat forholdsvis flere medhjælpere end pædagoger, kan lønforskellen ikke bruges til at ansætte yderligere personale. Bliver der i løbet af 2010 ansat op til 60% pædagoger, vil den reserverede lønsum skulle bruges til at dække merudgiften. Børnerelaterede konti Der udmeldes følgende midler pr. barn/medlem pr. år til institutionerne: Rammebeløb Forplejning Vuggestuebarn kr kr. Børnehavebarn kr Fritidshjemsbarn kr. Fritids- og Ungdomsklub kr. Administrationskontoen For 2010 udmeldes beløb til administration efter følgende princip: Grundbeløb Beløb pr. barn Vuggestue kr. 164 kr. Kommunal børnehave kr 109 kr. Selvejende børnehave kr 109 kr. Kommunalt fritidshjem kr. 54 kr. Fritidsklub/ungdomsklub 141 kr. De almindelige nøgletal pr. barn pr. plads I forbindelse med budgetlægningen udarbejder forvaltningen hvert år et nøgletal pr. aldersgruppe, der bygger på en gennemsnitspris pr. plads minus ejendomsudgifter. Ved uændret budgetforhold ser nøgletallene således ud, hvor brutto er uden forældrebetaling, og netto er modregnet forældrebetaling 2010 Brutto Netto Dagpleje Vuggestuebarn Børnehavebarn Fritidshjemsbarn FK/UK

7 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Takster 1. Den maksimale andel af forældrebetalingen udgør 30% af udgifterne for 0-6 år, når madordning er indført. For børnehaver uden madordning udgør forældrebetalingen stadig 25%. Forældrebetalingen udgør 30% for 6-10 år 2. Den obligatoriske søskenderabat for dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidshjem medfører fuld betaling for den dyreste takst og halv betaling for efterfølgende børn. 3. Der er kommunalt tilskud på ungdomsklubområdet. Taksten opkræves over 11 måneder. Nedenstående viser taksten fordelt på 12 måneder: Dagpleje kr kr Vuggestue kr kr Børnehave kr kr Fritidshjem kr kr Medlemskontingent Fritidsklub kr. 400 kr. 400 Ungdomsklub kr. 125 kr. 125 På klubområdet er der budgetteret med et kommunalt tilskud på kr. til nedbringelse af brugerbetalingen Gennemsnitlig børnenormering på daginstitutioner for 2010 Det forventes, at institutionerne har nedenstående gennemsnitlige normering i Er den gennemsnitlige normering mindre, bliver budgettet reduceret tilsvarende, og er den gennemsnitlige normering højere, bliver budgettet ligeledes justeret. Institutionerne har et styringsark til dette, og pladsanvisningen leverer kapacitetsopgørelse hver måned. Dagplejen: 78 børn Vuggestuer: Rødtjørnens Vuggestue 46 børn Høgevængets Vuggestue 31 børn Nordstrandens Vuggestue 46 børn I alt 133 normerede pladser Børnehaver: Vierdigets Børnehave 67 børn Rødtjørnens Børnehave 10 vg børn og 45 bh børn Høgevængets Børnehave 60 børn Sølyst børnehave 44 børn Børnehaven Kornblomsten 44 børn I alt kommunale 260 normerede pladser Dragør Menighedsbørnehave 40 børn I alt selvejende 40 normerede pladser I alt børnehaver 300 normerede pladser Integrerede institutioner: Børneinstitutionen Køjevænget 54 vg børn 100 bh.børn Børneinstitutionen Harevænget 36 vg børn 64 bh.børn Børneinstitutionen Hollænderhuset 21 vg.børn 36 bh.børn I alt integrerede institutioner 311 normerede pladser Fritidshjem: Kirkevejens Fritidshjem 95 børn Skolen ved Vierdigets Fritidshjem 50 børn Nordstrandens Fritidshjem 80 børn 7

8 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Dragør Skoles Fritidshjem 50 børn Jægervejens Fritidshjem 65 børn Rødtjørnens Fritidshjem 65 børn Fritidshjemmet Hartkorn 100 børn Strandengens Fritidshjem 125 børn Børne- og Ungdomsgården Sølyst 50 børn Hovedgaden 50 børn I alt fritidshjem 730 normerede pladser Fritids- og ungdomsklub: Elisenborg Fritids- og Ungdomsklub 280 fk.medl. 125 uk.medl. Krudthusets Fritids- og Ungdomsklub 175 fk.medl. 75 uk.medl. Sølyst Fritids- og Ungdomsklub 130 fk.medl. 50 uk.medl. I alt 585 fk.medl 250 uk.medl I alt klubber 835 normerede pladser Samlet antal normerede pladser: pladser ekskl. dagplejen og pladser incl. dagplejen. Opbygning af budgettet for daginstitutionerne Vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem samt klubber har et udmeldt budget der er bygget op på følgende vis: 12 Vuggestuer Fællesudgifter og indtægter 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) Ansøgninger fra forældre om økonomisk friplads og bevilling af pædagogisk friplads i forbindelse med vuggestueplads dækkes af disse midler. 11 Pædagogiske fripladser Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer Øvrige Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer Institutionspersonale 14 Handicaptillæg Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn Praktikvederlag Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn Praktikvederlag er tillæg til pædagoger der har praktikant 16 Gartnerlønninger m.v. Maiken Pelby nej 9.1 Overførte lønninger Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 19 Lønpuljer Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn pensionspulje 79 Andet personale Maiken Pelby nej 9.1 Overførte lønninger Andet personale dækker ressourcer til specialarbejder/gårdmand 81 Uddannelse, sikkerhedskurser Maiken Pelby nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Sikkerhedskurser hvor der pr. institution er afsat 3166 kr. Maiken Pelby nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forsikringer Maiken Pelby nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Pulje-Tilpasning af pladser Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn

9 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 038 Rengøring 11 Løn m.v. Maiken Pelby nej 9.1 Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Maiken Pelby nej 9.4 Overførte tjenesteydelser Rengøring, der dækker de ressourcer rengøringssektionen har til rengøring og materialer Rødtjørnens vuggestue Normeret til 46 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder ja 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 14,520 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder Ja 1.1 Fast løn Køkkenpersonale, vikar 0,946 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning m.v. 11 Fødevarer m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Beklædning m.v. Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Diverse udgifter vedrørende børnene 9

10 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Høgevængets vuggestue Normeret til 31 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 10,030 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn Køkkenpersonale, vikar 0,676 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer 10

11 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning m.v. 11 Fødevarer m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Nordstrandens vuggestue Normeret til 46 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 14,45 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn Køkkenpersonale, vikar 0,811 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning 11

12 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning m.v. 11 Fødevarer m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Børnehaver Fællesudgifter og indtægter 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) 11 Pædagogiske fripladser Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer Øvrige Maiken Pelby 5.2 Overførsler til personer Ansøgninger fra forældre om økonomisk friplads og bevilling af pædagogisk friplads i forbindelse med børnehaveplads dækkes af disse midler. 022 Institutionspersonale 14 Handicaptillæg Maiken Pelby 1.1 Fast løn Handicaptillæg er tillæg til uddannet personale i børnehaver, når der er børn indmeldt m. talepædagog el lign. (handleplan) 15 Praktikvederlag Maiken Pelby 1.1 Fast løn Praktikvederlag er tillæg til pædagoger der har praktikant. 16 Gartnerlønninger m.v. Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 18 Merit-uddannelse Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms Lønpuljer Maiken Pelby 1.1 Fast løn pensionspulje 22 Lønnede praktikanter Maiken Pelby 1.1 Fast løn

13 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 25 Refusioner Maiken Pelby 7.2 Salg af produkter og ydelser Juniormedarbejdere i børnehaver Maiken Pelby 1.1 Fast løn Pulje til dækning af udgifter til juniormedarbejdere i børnehaver. Fordeling sker i Børneservice. 79 Andet personale Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger Andet personale dækker ressourcer til specialarbejder/gårdmand 81 Uddannelse, sikkerhedskurser Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms Maiken Pelby 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forsikringer Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms Pulje-Tilpasning af pladser Maiken Pelby 1.1 Fast løn Rengøring 11 Løn m.v. Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Maiken Pelby 9.2 Overførte varekøb Rengøring, der dækker de ressourcer rengøringssektionen har til rengøring og materialer. På den selvejende institution er disse ressourcer lagt på den enkelte institution. 047 Transport af børnehavebørn til og fra de 4 skolers børnehaveklasser Maiken Pelby 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vierdigets børnehave normeret til 67 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder ja 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 9,940 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Uddannelse Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13

14 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Rødtjørnens børnehave Normeret til 10 vg børn og 45 bh børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 10,290 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Fleksjob Decentral leder 1.1 Fast løn Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb

15 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Høgevængets børnehave Normeret til 60 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 9,040 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms

16 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Børnehaven Sølyst Normeret til 44 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 6,870 stilling 14 Handicaptillæg Decentral leder 1.1 Fast løn Praktikvederlag Decentral leder 1.1 Fast løn Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Andet personale Decentral leder 1.1 Fast løn

17 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Lejeaftale parkeringsplads Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Rengøring 11 Løn m.v. Decentral leder 1.1 Fast løn Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Vask og rensning Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Andel af fritidshjemmet Sølyst's areal 36 %. 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Andel af fritidshjemmet Sølyst's areal 36 %. 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Indtægter 11 Diverse indtægter Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Refusion børneteater Decentral leder 8.6 Statstilskud Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser

18 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr Kornblomsten Normeret til 44 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 6,870 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Andet personale Decentral leder 1.1 Fast løn Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Anden lønudgift Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Rengøring 12 Rengøringsselskab Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Decentral leder 8.6 Statstilskud Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering 18

19 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Refusion børneteater Decentral leder 8.6 Statstilskud Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Selvejende/privat Dragør Menighedsbørnehave Normeret til 40 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 6,320 stilling 14 Handicaptillæg Decentral leder 1.1 Fast løn Praktikvederlag Decentral leder 1.1 Fast løn Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Rengøring 12 Rengøringsselskab Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold 19

20 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Regnskabshonorar Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb A/C driftstilskud Decentral leder 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Indtægter 11 Diverse indtægter Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Integrerede daginstitutioner Fællesudgifter og indtægter 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 11 Pædagogiske fripladser Maiken Pelby 5.2 Overførsler til personer Øvrige Maiken Pelby 5.2 Overførsler til personer Institutionspersonale 14 Handicaptillæg Maiken Pelby 1.1 Fast løn Handicaptillæg er tillæg til uddannet personale, når der er børn indmeldt m. talepædagog el lign. og der er godkendt handleplan 15 Praktikvederlag Maiken Pelby 1.1 Fast løn Praktikvederlag er tillæg til pædagoger der har praktikant. 16 Gartnerlønninger Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 19 Lønpuljer Maiken Pelby 1.1 Fast løn Lønnede praktikanter Maiken Pelby 1.1 Fast løn Andet personale Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger Andet personale dækker ressourcer til specialarbejder/gårdmand 81 Uddannelse, sikkerhedskurser Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms Maiken Pelby 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Sikkerhedskurser hvor der pr. institution er afsat kr. 89 Forsikringer Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms Pulje - sænkning af serviceniveau Maiken Pelby 1.1 Fast løn Rengøring 11 Løn m.v. Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Maiken Pelby 9.2 Overførte varekøb

21 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Rengøring, der dækker de ressourcer rengøringssektionen har til rengøring og materialer. På den selvejende institution er disse ressourcer lagt på den enkelte institution. 20 Pulje til fordeling Maiken Pelby 1.1 Fast løn Børneinstitutionen Køjevænget Normeret til 54 vg.børn 100 bh.børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 30,490 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn Køkkenpersonale, vikar 0,865 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Uddannelse Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Genhusning 2007 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel Forventet forbrug kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Forplejning m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Diverse udgifter vedrørende børnene 21

22 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 8.6 Statstilskud Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Forældrebetaling incl. tilskud Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser Børneinstitutionen Harevænget Normeret til 36 vg.børn 64 bh.børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt 20,150 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn Køkkenpersonale, vikar 0,730 stilling 18 Fleksjob Decentral leder 1.1 Fast løn Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Uddannelse Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Uddannelse, sikkerhedskurser Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse 22