tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene

Transkript

1 Pkt.nr. 7 Flytning og indretning af PPR i fritidshjemmet Hjørnets bygning Indstilling: Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i år 2000 på kr til renovering, ombygning og indretning af fritidshjemmet Hjørnets bygning til brug for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, det nye normeringsskema for rengøringspersonalet ved Hjørnets bygning godkendes. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler en forøgelse af rengøringspersonalet på skoleområdet med 0,196 stillinger i 2000 og overslagsårene. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der ydes tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der ydes tillægsbevilling til modregning af tidligere tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i budget 2000 og overslagsårene. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der ydes tillægsbevilling til rengøringsmidler med 5% af afledt drift til rengøring kr i budget 2000 og overslagsårene. Politisk beslutning: Skoleudvalgets møde 28. februar 2000 Punkt 8: Indstillingerne tiltrædes. Ejendoms- og Arealudvalget har den 9. marts 2000, pkt. 3 tiltrådt Skoleudvalgets beslutning om, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen søges om anlægsbevilling og rådihedsbeløb i 2000 på kr til projekt 3165 flytning om indretning af Pædagogisk Psykologist Rådgivning (PPR. Økonomiudvalgets møde 20. marts 2000 Punkt 7: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen. Tidligere besluttet indstilling af Skoleudvalget den : Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der ydes tillægsbevilling i 1999 på kr kr. til renovering, ombygning og indretning af fritidshjemmet Hjørnets bygning til brug for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

2 Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, der ydes tillægsbevilling til afledt drift til rengøring på kr i 1999 samt kr i budget 2000 og overslagsårene. Skoleudvalget ønsker, Skole- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning og PPR samtænker renovering, ombygning og indretning med Teknisk Forvaltnings skitserede vedligeholdelsesopgaver før en fremsendelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Lokaleudnyttelsen bør revurderes i lyset af en fleksibel indretning. Tidligere politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 6. december 1999, pkt. 35: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens møde 14. december 1999, pkt. 46: Godkendt. Formål med indstilling: At skabe grundlag for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan flytte fra nuværende lokaler på Præstemoseskolen til fritidshjemmet "Hjørnets" bygning ved Risbjergskolen. Beslutningsgrundlag: Beslutningsgrundlag til Skoleudvalgsmødet den 10. august 1999, pkt. 3: Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den den nye indskolingsordning fra samt bygningsmæssige om- og tilbygninger i forbindelse hermed. De bygningsmæssige om- og tilbygninger indebærer bl.a., fritidshjemmet "Hjørnet" flyttes fra sin nuværende bygning til Risbjergskolens indskolingsafdeling, som forventes etableret i forbindelse med skolestarten i august Kommunalbestyrelsen tiltrådte den (pkt. 37: stævning i sag om støj). Økonomiudvalgets indstilling af samme do om, fritidshjemmet "Hjørnets" bygning ikke fremover skal anvendes til børneinstitution. Med det formål frigøre skolelokaler til undervisningsformål er det Skole- og Kulturforvaltningens indstilling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning flyttes fra lokalerne på Præstemoseskolen til fritidshjemmet "Hjørnets" ledige bygning. Der er endvidere forvaltningens vurdering, den nødvendige bygningsmæssige renovering, tilpasning og indretning til det nye administrive formål bør ske hurtigst muligt efter fritidshjemmets fraflytning med henblik på undgå unødig beskadigelse af den tomme pavillonbygning. En overflytning af PPR til andre lokaler vil umiddelbart frigive 3 klasselokaler til undervisningsformål på Præstemoseskolen, hvilket i henhold til prognoserne vil imødekomme skolens behov for hjemmeklasser og specialklasser i de kommende år. Skole- og Kulturforvaltningen har sammen med lederen af PPR gennemgået fritidshjemmet "Hjørnets" bygning og foreslår nogle nødvendige bygningsmæssige ændringer og tilpasninger gennemført med henblik på den fremtidige funktion som kontor samt møde- og kursusfaciliteter for PPR. Ombygningen rummer mulighed for, der etableres tiltrængte arbejdspladser til medarbejderne samt særligt møderum til de mange møder, kurser og studiekredse, som er en del af PPR s virksomhed og som der ikke har været plads til i lokalerne på Præstemoseskolen.

3 Fritidshjemmet "Hjørnets" bygning er en ældre træpavillon, som bærer bræg af have været brugt som fritidshjem og som ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt til PPR umiddelbart kan flytte ind. PPR og Skole- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte liste over ombygninger, udbedringer og anskaffelser i forbindelse med PPR s flytning til fritidshjemmets "Hjørnet" incl. skitsetegning (Bilag 1) og Teknisk Forvaltning har efterfølgende udarbejdet vedlagte økonomiske overslag (Bilag 2). I forbindelse med de generelle arbejder skal bemærkes, varmeanlægget i henhold til gældende bestemmelser skal ændres til fjernvarme ved ændret brug af bygningen. Med hensyn til inventar mv. skal bemærkes, PPR genanvender inventaret fra nuværende lokaler, men det ikke fuldt ud dækker behovet i de nye lokaliteter med flere kvadrmeter og flere kontorer/mødelokaler. Endvidere er det nødvendigt udskifte telefonanlægget, ligesom der er behov for flere edb-arbejdspladser og en kopimaskine. Teknisk Forvaltnings overslag på i alt kr (Bilag 2) omfter ikke retablering af udearealet således der kan tilvejebringes et antal nødvendige parkeringspladser på området, ligesom det ikke omfter afledt drift til rengøring og vedligeholdelse af udearealer. Teknisk Forvaltning oplyser (Bilag 3), etablering af udearealer vil beløbe sig til kr Den årlige afledte drift til rengøring er beregnet af Skole- og Kulturforvaltningen til en besparelse på kr i 1999 og kr i budget 2000 og overslagsårene, idet den nuværende rengøring ændres fra fritidshjemsnormering i 52 uger til administrionsnormering i 40 uger. Tilføjelse til beslutningsgrundlag til Økonomiudvalgets møde den 6. december 1999, pkt. 35 og Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 1999, pkt. 46: Skoleudvalgets ønskede på møde den , Skole- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning og PPR samtænker renovering, ombygning og indretning med Teknisk Forvaltnings skitserede vedligeholdelsesopgaver før en fremsendelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Skoleudvalget ønskede ligeledes, lokaleudnyttelsen revurderes i lyset af en fleksibel indretning. Med henblik på sikre en fleksibel brug af "Hjørnet" har lokalernes indretning, størrelse og placering været gennemgået i et møde med Teknisk Forvaltning den PPR har redegjort for den daglige brug af møde- og kontor faciliter i "Hjørnet" og baggrunden for den valgte planløsning (Bilag 4). Teknisk Forvaltning vurderer, PPR's arealbehov er i god overensstemmelse med den valgte planløsning og forts kan rummes inden for denne (Bilag 5). Teknisk Forvaltning forventer i år 2000 foretage løbende vedligeholdelse på bygningen i størrelsesorden kr (Bilag 5). Tilføjelse til beslutningsgrundlag til Økonomiudvalgets møde den : Skole- og Kulturforvaltningen kan ikke udnytte den bevilgede tillægsbevilling i 1999 på kr til renovering, ombygning og indretning af hjørnets bygning til brug for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, da beløbet først blev frigivet den 14. december 1999 af Kommunalbestyrelsen.

4 Beløbet er teknisk set blevet placeret under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og beløbet vil ved årsskiftet 1999/2000 henstå uforbrugt. Skole- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, der ydes en ny tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i år 2000 på kr kr. til renovering, ombygning og indretning af hjørnets bygning til brug for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, således Kommunalbestyrelsens indstilling om flytte PPR fra Præstemoseskolen til bygningen Hjørnet kan gennemføres. Den afledte årlige drift til rengøring er tidligere beregnet af Skole- og Kulturforvaltningen til en besparelse på kr kr. i budget 1999 og kr i budget 2000 og overslagsårene, idet den tidligere rengøringsnormering for fritidshjemmet Hjørnet i bygningen Hjørnet blev modregnet. Fritidshjemmet Hjørnet er siden fremlæggelsen for Skoleudvalget den 10. august 1999 flyttet ind på Risbjergskolen og den tilhørende rengøringsnormering er ligeledes fulgt med institutionen. Rengøringsnormeringen er ikke som tidligere tænkt blevet bevaret ved bygningen Hjørnet. Jævnfør bilag til tidligere godkendt mødeark af Kommunalbestyrelsen den 14. december 1999, pkt. 8 vedr. nye rengøringsnormeringer for skoler og fritidshjem. Personale- og Serviceafdelingen har i samarbejde med Skole- og Kulturforvaltningen den 20. december 1999 udarbejdet ny rengøringsnormering for PPR i bygningen Hjørnet med udgangspunkt i en arbejdsperiode på 41 uger og klassificering som administrionsbygning (Bilag 7). Hovedrengøring indgår i denne normering. Rengøringsnormeringen for Præstemoseskolen herunder PPR bevares, da skolen overtager PPR s lokaler, som er klassificeret som skolelokaler med udgangspunkt i en arbejdsperiode på 40 uger og hovedrengøring i 2 uger. Den tidligere udmeldte besparelse til afledt årlig drift til rengøring er derfor blevet modregnet i dette mødeark for budget 2000 og overslagsårene. Besparelsen i 1999 bevares, og den reduceres teknisk set fritidshjemmet Hjørnets lønmidler til rengøring med kr i Økonomiske konsekvenser: De tidligere fremlagte økonomiske konsekvenser på Skoleudvalgets møde den , Økonomiudvalgets møde den og Kommunalbestyrelsens møde den : Den samlede tillægsbevilling i 1999 til renovering, ombygning og indretning af fritidshjemmets "Hjørnets" bygning for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning beløber sig til: Teknisk Forvaltnings overslag (Bilag 2) kr Teknisk Forvaltnings overslag vedr. retablering af udearealer (Bilag 3) kr I alt kr Afledt årlig drift/rengøring er beregnet til kr Der er ikke anvist kompenserende besparelse for tillægsbevillingen. Økonomisk Forvaltnings udtalelse den 2. august 1999 til Skoleudvalgsmødet den 10. august 1999, pkt. 3: Økonomisk Forvaltning bemærker, der ikke er anvist finansiering. Nye økonomiske konsekvenser:

5 Den samlede tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i år 2000 til renovering, ombygning og indretning af fritidshjemmet Hjørnets bygning for PPR beløber sig til: Teknisk Forvaltnings overslag (Bilag 2) kr Teknisk Forvaltnings overslag vedr. retablering af udearealer (Bilag 3) kr I alt kr Afledt årlig drift/rengøring er beregnet til kr i budget 2000 og overslagsårene udfra en rengøringsassistent på løntrin 12. Udgiften til rengøringsmidler er beregnet til 5% af afledt årlig drift/rengøring svarende til kr i budget 2000 og overslagsårene. Der kan ikke anvises kompenserende besparelse for tillægsbevillingen. Økonomisk Forvaltnings udtalelse: Økonomisk Forvaltning bemærker, anlægsbevillingen på kr er en genbevilling, fordi beløbet ikke blev anvendt i Samtidig bemærkes det, udgiften til rengøring på kr er en merudgift på de årlige driftsbudgetter. Der er ikke anvist finansiering hertil. Personalemæssige konsekvenser: Tidligere fremlagte personalemæssige konsekvenser for Skoleudvalget den , Økonomiudvalget den og Kommunalbestyrelsen den Ingen bemærkninger, herunder ændring af stillingstal for rengøringspersonale og udtalelse fra Personale- og Serviceafdelingen. Nye personalemæssige konsekvenser: En forøgelse af rengøringspersonalet på skoleområdet med 0,196 stillinger i 2000 og overslagsårene. Personale- og Serviceafdelingens udtalelse: Personale- og Serviceafdelingen har ingen bemærkninger. Miljømæssige konsekvenser: Kendte støjgener - jvf. Sag om støj/sagsid.: ophører ved de hidtidige fritidshjemsaktiviteter ersttes af administriv virksomhed. Andre konsekvenser: - Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Liste over ombygninger, udbedringer og anskaffelser i forbindelse med PPR s flytning til fritidshjemmet "Hjørnet" incl. skitsetegning. Teknisk Forvaltnings overslag (indretning af "Hjørnets" bygning til brug for PPR). Teknisk Forvaltnings overslag vedr. retablering af udearealer. PPR's brug af "Hjørnet". Indretning af "Hjørnets" bygning til brug for PPR. Mødeark vedr. flytning og indretning af PPR i fritidshjemmet Hjørnets bygning godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 14. december 1999, pkt. 46. Normeringsskema for rengøringspersonalet ved PPR i bygningen Hjørnet.

6