Perspektiveringer Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiveringer Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Perspektiveringer 2012 Den 11. august 2011 Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget... 1 Administrationen... 1 Udvalget for familie og institutioner... 6 Skoleområdet... 6 Dagtilbud Familieområdet Udvalget for sundhed, ældre og social Ældreområdet Sundhedsområdet Social og voksen/handicapområdet Udvalget for natur, teknik og miljø Asfaltbelægninger Ejendomme og energi Vandløbs- og naturpleje Udvalget for plan, udvikling og kultur Musikskolen Billedskolen Udviklingsplan for kulturområdet Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesområdet... 74

2 Perspektiveringer - Økonomiudvalget Beskrivelse af ECO-nøgletal på administrationsudgifter. Notat 25. juli 2011 Der blev til budget 2011 lavet en mindre nøgletalsanalyse af kommunens administrationsudgifter. Økonomiudvalget har bedt om at denne analyse opdateres i forbindelse med budgetlægningen for Med denne opdatering har det nu været muligt at medtage regnskabstal for Ved brug af nøgletal skal man være opmærksom på de konteringsmæssige forskelle der kan være mellem kommunerne, og de forskelle der kan være i regnskaberne i forhold til de oprindelige budgetter. På den baggrund kan det ikke anbefales at bruge nøgletalssammenligninger ud fra budgettal. I regnskabstallene ser man det, der rent faktisk endte med at blive afholdt på de forskellige konti. Dem der har bogført har konkret taget stilling til konteringen ud fra konteringsreglerne, og uudmøntede puljer og overførsler mellem årene er enten udkonterede eller overførte, således at kun det faktiske forbrug står tilbage. ECO-nøgletallene viser ud over tal på landsplan og for regionen også tal for en sammenligningsgruppe. Sammenligningsgrupperne opdeles i forhold til udgiftsbehov og ressourcepres, således at der i alt er 9 kommunegrupper. Udgiftsbehov Lavt Moderat Højt Ressourcepres Lavt Moderat Højt X For administrationsudgifter er Syddjurs kommune placeret i gruppen med højt udgiftsbehov og moderat ressourcegrundlag. De øvrige kommuner i denne gruppe er Faaborg- Midtfyn, Aabenraa, Ringsted, Stevns, Bornholm, Norddjurs og Kalundborg. AKF har analyseret sig frem til tre kriterier fra kommunernes udligningssystem som ser ud til at være udslagsgivende for kommuners udgiftsbehov. Andel børn af enlige forsørgere. Andel boliger i boligkriteriet. Rejsetidskriteriet. Disse to førstnævnte faktorer kan tolkes bredt som indikatorer for befolkningsgrupper, der trækker mere end gennemsnitligt på de kommunale administrative ydelser og sagsbehandlere på primært det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Faktorerne kan desuden tænkes at påvirke det administrative ressourceforbrug gennem f.eks. forøgede udgifter og aktiviteter på børnepasningsområdet i form af et større behov for fripladsnedsættelser og særlige dagtilbudsindsatser samt en større og mere aktiv indsats mht. anbringelser og forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge

3 Rejsetidskriteriet er et mål for hvor lang tid det i gennemsnit vil tage en kommunes indbyggere at nå 2000 medborgere. Rejsetidskriteriet indgår positivt som udtryk for, at en mere spredt bosætning fører til større administrative udgifter, både i kraft at af et større behov for decentrale borgerservicecentre for borgerne og et større tids- og ressourceforbrug for administrative medarbejdere, der bevæger sig ud fra rådhuset til møder med kolleger, skoler, institutioner og borgere. Ud fra analysen er udgiftsbehovet i Syddjurs Kommune højt. For ressourcepresset sammenholder AKF kommunens samlede udgiftsbehov opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i udligningssystemet med kommunens indtægtsmuligheder fra udskrivningsgrundlag, grundværdier, tilskud og selskabsskatter m.v. Ved indplaceringen i de tre grupper efter ressourcepres er anvendt følgende grænser (indekstal hvor hele landet = 100): 34 kommuner har lavt ressourcepres: Under indeks kommuner har moderat ressourcepres: Indeks 97 indeks kommuner har højt ressourcepres: Over indeks 103 Ud fra analysen er ressourcepresset i Syddjurs Kommune moderat. Nøgletallene ser ud som følger: REGNSKAB 2010 Syddjurs Smnl. Region Hele Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Kommune gruppen Midtjyll. landet Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Diverse efter forsk. Love Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Samlet for administration Fællesformål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Samlet administration og byråd For administration af naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse udkonterer Syddjurs Kommune i regnskabet en forholdsmæssig andel af samtlige administrationsudgifter svarende til antallet af medarbejdere i natur og miljø, f.eks. en andel af IT-udgifterne

4 Ud fra de andre kommuners nøgletal ser det ud som om, at de måske kun konterer de direkte personaleudgifter, dvs. lønudgifterne. AKF har sammen med nøgletallene en graf der beskriver udviklingen i udgiften pr. indbygger før og efter strukturreformen. Grafen som er i 2011-prisniveau er vist herunder. AKF bruger ved deres analyser nettodriftsudgifterne til administration, dvs. der i udgifterne er fratrukket indtægter fra f.eks. byggesagsgebyrer, administrationsbidrag til forsyningsvirksomhed m.v. Forskellen mellem de for Syddjurs Kommune 5279 kr. pr. indbygger i tabellen og de viste 5321 kr. pr. indbygger i grafen er en prisfremskrivning på 0,8% anvendt for at vise tallene i 2011-priser. Udgiftsniveau Administration (ekskl. Lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer) (2011-priser) 5900 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 5700 Nettodriftsudgift pr. indbygger

5 Som det fremgår stiger udgifterne i 2010 især som følge af at kommunerne har overtaget den samlede drift af statens jobcentre. Denne udvikling ser ud til at vægte tungt for Syddjurs Kommune, hvilket måske også kan skyldes den anlagte linje med at reducere overførselsudgifter ved investeringer i området. Ud over jobcenteret er der også en forholdsvis stigning i IT-udgifter og erhvervs- og yderdistriktudgifter. Samlet ligger Syddjurs Kommune stadig under landsgennemsnittet og en del under udgifterne i sammenligningskommunerne. I Indenrigs- og Sundhedsministeriets nøgletal indgår også et nøgletal for administrationsudgifter. Her bruges dog bruttodriftsudgifter pr. indbygger inkl. tjenestemandspensioner og valg, hvilket opfylder et overordnet formål med at beskrive alle kommuners samlede bruttodriftsudgifter, men som medfører nogle problemer hvis tallene bruges til nærmere analyse. Herunder vises for regnskab 2010 sammenhængen mellem ministeriets nøgletal på 5877 kr. pr. Indbygger og AKF nøgletal på 5279 kr. pr. indbygger. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto Samlet resultat Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Anvendt indbyggertal pr. 1. januar I nøgletallet på 5326 kr. pr. indbygger indgår løn- og barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer. Trækkes disse fra får man 5279 kr. pr. indbygger. Nøgletallene fra ministeriet og AKF bygger således på samme regnskabstal. Problemet med ministeriets bruttonøgletal er, at administrationsbidrag som en del af administrationen betaler til en anden del af administrationen tælles med dobbelt. Personalegodeordning medregnes uden at den modsvarende indtægt fra medarbejderne indregnes. Projekter omkring naturformidling og beskæftigelsesordninger indregnes også uanset de medfølgende indtægter. Dette, sammen med de konteringsforskelle der vil være mellem kommuner i disse interne afregninger, gør, at man ikke bør bruge bruttotallene

6 En alternativ indgangsvinkel til administrationsudgifterne er at se på antallet af medarbejdere. AKF har udarbejdet en tabel som prøver at opgøre antallet af administrative medarbejdere ud fra oplysninger fra det fælleskommunale løndatakontor (FLD) om antal fuldtidsbeskæftigede i kommunerne i 2010 på grundlag af en af FLD foretaget aggregering af de månedlige lønudbetalinger til årsbasis. AKF gør opmærksom på, at det er ikke muligt at opstille en entydig operationel definition af administration, hverken i forhold til stillinger eller funktioner. AKF har valgt at definere administrative stillinger som medarbejdere der er ansat på bestemte overenskomster eller bestemte dele af overenskomster f.eks. akademikere, socialrådgivere, forstandere, ledende sygeplejersker, ledende bibliotekarer og lignende AKF gør opmærksom på, at det ikke er sikkert at de pågældende pr. definition udfører administrativt arbejde. Ofte er der med data i FLD usikkerhed om, hvorvidt alle data f.eks. stillingsbetegnelser, altid er opdaterede, idet oplysningerne som sådan ikke bruges i kommunerne ud over de gange hvor overenskomsterne omfatter en form for udmøntningsgaranti på personalegrupper og/eller overenskomster. Metoden ved at bruge overenskomster på baggrund af personer som der faktisk er udbetalt løn til virker fornuftig i forhold til at mindske denne usikkerhed. Med disse forbehold er nøgletallene som følger: ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE MV FULDTIDSBESKÆFTIGEDE PR INDBYGGERE (ekskl. ekstraordinært ansatte, fleksjob og elever) Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet Administrative stillinger, decentralt 20,5 27,9 27,7 35,1 Decentrale ledere 30,1 30,2 29,5 30,3 Administrative stillinger, centralt 72,5 74,3 69,2 72,9 Adm. stillinger, inkl. decentrale ledere 123,2 132,4 126,4 138,2-5 -

7 Perspektiveringer Udvalget for familie og institutioner Perspektivnotat for skoleområdet 2012 Dette perspektivnotat skal ses i sammenhæng med den reviderede Sektorplan for skoleområdet, Acadre sagsnr. 11/184, som forelægges Byrådet den Sektorplanen indeholder en uddybende beskrivelse af skoleområdets udfordringer, strukturelle forhold og pædagogiske udviklingsmuligheder, mens dette perspektivnotat primært har fokus på de økonomiske aspekter. Drift Effektiviseringer I de sidste par år er der foretaget og forberedt flg. effektiviseringer og strukturtilpasninger med henblik på at optimere både de pædagogiske og de økonomiske vilkår i Syddjurs skolevæsen: Skolerne i Feldballe, Nimtofte og Ugelbølle er nedlagt pr. 1. august 2010 efter Byrådets vedtagelse den 8. oktober Specialskolerne Egedalskolen i Ebeltoft og Heldagsskolen i Pindstrup er pr. 1. august 2010 sammenlagt til én skole, Pindstrupskolen, med hjemsted i Pindstrup. Kommunens 10. kl. tilbud samles pr. 1. august 2011 i Rønde. Skelhøjeskolen og Toftevangskolen sammenlægges pr. 1. august 2012 til én skole, Ebeltoft Skole. Ved nedlæggelse af de tre mindste skoler, blev det besluttet, at det økonomiske rationale skulle bibeholdes på skoleområdet til opnormering af elevernes årlige undervisningstimetal. Skolernes basisbudgetter er derfor fra og med 1. august 2010 baseret på UVM s vejledende timetal, hvor der de foregående år kun var mulighed for at tildele budgetter med udgangspunkt i UVM s minimumstimetal. Effektiviseringen af skolevæsenet har derfor givet alle skoler et løft, så eleverne nu modtager et noget højere timetal end de foregående år selv om det stadig kniber med at komme helt op på det vejledende timetal alle steder, idet der fra basisbudgettet i både 2010 og 2011 er fratrukket 1% effektiviseringsgevinst, jf. Byrådets generelle beslutning om at der skal effektiviseres på alle driftsområder. Besparelser i 2011 På skoleområdet udgjorde 1% besparelsen i 2011 ca. 2,9 mio. kr. fordelt med ca. 5% på centrale konti i skoleafdelingen og 95 % på de decentrale budgetrammer til skoler og SFO'er. Besparelsen blev på de centrale konti hentet ved mindre udgift til fast løn ved at en afskedigelsessag vedr. en tj.mand blev afsluttet primo 2010, færre udgifter til ITfagsystemer/abonnementer ved reduktion af antal skoler fra 16 ( 14 folkeskoler

8 specialskoler) til 12 (11 folkeskoler + Pindstrupskolen), og derudover er der generelt holdt igen vedr. udgifter til fælles arrangementer, kursusvirksomhed for skoleledere, udgifter til temadage, eksterne oplægsholdere o.l.. På de decentrale konti til skoler og SFO er blev 1%- besparelsen udmøntet ved tilsvarende fradrag i skolernes/sfo'ernes budgetrammer, og skolerne har herefter haft ansvar for at udmønte besparelsen på deres respektive løn- og driftsbudgetter. Ud over 1%-besparelserne er skoleområdets rammebudget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 beskåret med i alt kr. fordelt på flg. poster : Budgettildelingen pr. elev i 10. kl. er reduceret med kr., og det samlede årlige rationale på kr. er indregnet i budget 2011 og overslagsårene. Budgettet til befordring af skoleelever er fra 2011 og fremover beskåret med kr. i f.t. budget Der er overflyttet kr. i 2011 og overslagsårene fra skoleområdets befordringskonto til konto 06 / Veje & Trafik til medfinansiering af kørselskoordinator. Den samlede besparelse/ effektivisering har således for 2011 udgjort ialt ca. 4,5 mio. kr.. Udfordringer i 2012 og årene fremover Da ca. 90 % af skolernes budgetter anvendes til løn, betyder en reduktion i budgetrammerne for såvel skole som SFO personalereduktion i et eller andet omfang med heraf flg. pædagogiske konsekvenser i f.t. klassestørrelser og timeomfang i skolen samt antal børn pr. pædagog i SFO. Alle skoler arbejder derfor med at få så meget som muligt af lærernes arbejdstid kanaliseret til undervisning, ligesom omregningsfaktoren for hver undervisningstime fra skoleår er nedsat via genforhandling af den lokale arbejdstidsaftale for lærere. I 2012 skal der igen hentes en effektiviseringsgevinst på 1% svarende til 2,7 mio. kr. som fordeles med 1 mio. kr. på centrale konti (specialskoler i andre kommuner og SFO fælles formål), mens de resterende 1,7 mio. kr. fordeles på de decentrale budgetter til skoler og SFO er. Yderligere "effektiviseringsgevinst" på 1 % i hvert af overslagsårene fremover samt yderligere besparelser på 1-3 % er en meget stor udfordring i forhold til at opretholde elevernes undervisningstimetal så tæt på det vejledende timetal som muligt, jf. godkendt ressourcetildelingsmodel og Byrådets intention om, at skolenedlæggelserne skulle medføre et kvalitetsløft for de øvrige skoler. Der arbejdes imod, at effektiviseringsgevinsten på længere sigt primært kan udmøntes via nedgang i antal elever henvist til specialskoler i andre kommuner. Men som nævnt i Sektorplanens afsnit om specialundervisning, er det vigtigt at en stor del af denne effektiviseringsgevinst de første par år tilflyder skolerne til opbygning af de fornødne støttefunktioner og kompetencer i eget regi. For at kunne opretholde så højt et timetal for eleverne som muligt, er midlerne til øvrig drift ( indkøb af undervisningsmaterialer, indvendig vedligeholdelse, rengøring, skatter, forsikringer, renovation, it-udgifter o.l.) meget begrænsede, idet de kun udgør ca. 9 % af skolernes samlede budgetrammer. Yderligere besparelser på budgetrammerne kan derfor - 7 -

9 ikke udmøntes, uden at det går ud over serviceniveauet / elevernes undervisningstimetal og lærer-/pædagognormeringen på skolerne. På Hornslet Skole - kommunens største - udgør driftsmidlerne ca. 2,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 31,5 mio. kr., mens der tilsvarende på Thorsager Skole kommunens mindste er tildelt kr. til øvrig drift ud af en samlet budgetramme på 9 mio. kr.. Det betyder, at skolernes budgetter er meget følsomme overfor uventede udgifter så som påbud fra Arbejdstilsyn eller Brandmyndighed samt ved behov for indvendig vedligeholdelse af større omfang. Det er derfor af stor betydning, at der på anlægsbudgetterne afsættes midler til disse opgaver, idet skolernes ordinære driftsbudgetter kun kan løfte en meget lille brøkdel af, hvad der skal til for at opretholde en god og tidssvarende bygningsmæssig standard. Budgetkatalog 2012 Reduktionsforslag Nedsættelse af undervisningstimetal Reduktion af holddelingstimer Reduktion af tid til andre opgaver I alt Udvidelsesforslag Helhedsskole- garantibeløbsmodel Helhedsskole fast beløb pr. elev Anlæg I forbindelse med Sektorplanen for skoler og Dagtilbud fra 2008 blev der i 2009 udarbejdet en Sektorplan for skolernes fysiske rammer. Denne plan har efterfølgende dannet baggrund for den årlige prioritering af anlægsmidler til skoleområdet. Ved budgetvedtagelsen for 2011 og overslagsårene blev flg. anlægsbevillinger afsat i i forlængelse af anlægsprojekter iværksat i 2011: Folkeskolen Skoler - rammebeløb Pavilloner i Pindstrup Pindstrupskolen nybygning Hornslet skole renovering og nygbygning Rosmus Skole træningshal Skoleafdelingen anbefaler, at der i perioden afsættes anlægsmidler til flg. formål : Implementering af ny IT-visionsplan 2.0 efter 1:1 model, så alle elever og lærere har en computer - 8 -

10 Pædagogisk opdatering af faglokaler og andre lokaleforhold, så de fysiske læringsmiljøer understøtter nutidens pædagogik herunder også muligheder for etablering af udendørs undervisningsfaciliteter Pulje til uforudsete udgifter som følge af påbud fra Arbejdstilsyn og Brandmyndighed Med den hensigt at færdiggøre de renoverings- og ombygningsprojekter, som er beskrevet i sektorplanen vedr. skolernes fysiske rammer foreslår Skoleafdelingen flg. fordeling og prioritering af anlægsmidlerne: Samlet anlægsbudget inkl. IT-plan - 4 år Alternativt samlet anlægsbudget inkl. IT-plan - 3 år Implementering af IT-visionsplan Implementering over 4 år Alternativ: Implementering over 3 år Rammebeløb skoler (til påbud fra AT og Brandmyndighed) Hornslet Skole Allerede afsat beløb til renovering og ombygning Opdatering af personalefaciliteter Ombygning af gl. gymnastiksal Etablering af ny gymnastiksal Kolind Centralskole Ombygning af tandklinik til undervisningslokaler Marienhoffskolen Opdatering af juniorklublokaler ( Ungdomsskolen) Renovering og ombygning, etablering af udearbejdsområder m.v Molsskolen Ombygning af faglokaler, etablering af udearbejdsområde m.v Mørke Skole Etablering af projektarbejdsområder m.v Pindstrupskolen Leje af pavilloner Nybygning Etablering af faglokaler Rosmus Skole Træningshal Ombygning og opdatering af klasse- og faglokalefaciliteter Skelhøjeskolen Generel opdatering af undervisningslokaler og fælles faciliteter

11 Toftevangskolen SFO-faciliteter udvidelse af faciliteter m.v Thorsager Skole Generel opdatering og etablering af udearbejdsområder Ådalsskolen Etablering af projektarbejdsområder, opdatering af faglokaler m.v Uddybende bemærkninger til forslaget: Implementering af ny IT-visionsplan efter 1:1 modellen kræver en central bevilling over enten 3 eller 4 år, alt afhængig af hvor hurtigt processen gennemføres. Skoleafdelingen og IT-udvalget (SPIS) vurderer, at implementering over 3-4 år er realistisk og ønskværdig, og hvis det er muligt, foretrækkes den 3-årige bevilling frem for den over 4 år. Begge scenarier er taget med i oversigten. Erfaringen viser, at der hvert år udstedes påbud fra AT og Brandmyndigheden, hvorfor det anbefales at der hvert år er et rammebeløb til sådanne formål. Hornslet Skoles anlægsbevilling i 2011 og 2012 rækker ikke til at gennemføre alle de tiltag, der vil være hensigtsmæssige at gennemføre. Derfor anbefales det, at der tilføres det allerede vedtagne anlægsbudget kr. i 2012 til opdatering af personalefaciliteter, kr. i 2013 til ombygning af gl. gymnastiksal og kr. i 2014 til etablering af ny gymnastiksal. Hvis disse tiltag kan gennemføres i forlængelse af det igangværende projekt, kan der opnås så gode rationaliseringsgevinster som muligt i ombygningsfasen, og samtidig minimeres generne for skolen. Ungdomsskolebestyrelsen og skolebestyrelsen ved Marienhoffskolen har gentagne gange peget på behovet for renovering af klublokalerne i Ryomgård. Samtidig har Arbejdstilsynet i foråret 2011 i forbindelse med påbud om afhjælpning af akustikproblem også peget på, at der bør på sigt bør gøres noget med såvel pladsforholdene som lysindfaldet i lokalerne. Ved udarbejdelse af byggeprogram for Pindstrupskolen har det vist sig, at etablering af faglokaler ikke kan indeholdes i det bevilgede anlægsbeløb, og det anbefales derfor, at bevillingen tilføres yderligere kr. Nøgletal AKF (Anvendt Kommunal Forskning) udarbejder hvert år de såkaldte ECO-nøgletal, hvor kommunernes udgifter på de forskellige driftsområder sammenlignes både i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til en gruppe sammenligningskommuner. Grupperne af sammenligningskommuner er sammensat i forhold til udgiftsbehov, ressourcepres, befolknings- sammensætning, socioøkonomiske forhold o.l.. Antallet af sammenligningskommuner for Syddjurs er 15 og består af både mindre kommuner som Favrskov, Rebild og Vejen men også af større bykommuner som f.eks. Vejle, Viborg og Randers

12 Ved brug af nøgletal skal man være opmærksom på de forskelle der kan være i regnskaberne i forhold til de oprindelige budgetter. Derfor vises det mest realistiske billede nok ved sammenligning af regnskabstal, idet de jo viser, hvad der rent faktisk er afholdt på de forskellige kontoområder. ECO-nøgletallene for folkeskolen baseret på regnskab 2010 ser således ud: Regnskab 2010 ( udgift pr årig ) Syddjurs Smnl.gruppen Region Midt Hele landet Folkeskoler Fællesudgifter samlet skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Spec.uv. i regionale tilbud Kommunale spec.skoler Bidrag til frie grundskoler Efterskoler og kostskoler SFO Oversigten viser, at Syddjurs Kommune ligger under både sammenligningskommuner, kommunerne i Region Midt og landsgennemsnittet på de fleste parametre med undtagelse af Befordring af skoleelever, Kommunale specialskoler (udgifter til specialskoler i andre kommuner) og Skolefritidsordninger. Ad Befordring: Ved budgetvedtagelsen for 2011 blev befordringsbudgettet reduceret med kr., og derudover er der i 2011 og overslagsårene flyttet kr. til konto 06/Veje & Trafik til medfinansiering af kørselskoordinator. Skoleafdelingen har derfor haft skærpet opmærksomhed og intensiveret ledelsestilsynet vedr. befordringsudgifterne med henblik på at nedbringe udgifterne i 2011 og årene fremover. Der er derfor i 2011 iværksat flg. tiltag: nye retningslinjer for befordring til/fra specialtilbud med ikrafttræden pr. 1. august 2011 ( vedtaget af FI-udvalget den 10. januar 2011) - retningslinjerne vedhæftes denne mail kørselskoordinator, som fra 1. august 2011 koordinerer al specialkørsel udbud af specialkørslen - nye aftaler træder i kraft pr. 1. august 2011 ændret visitation til specialtilbud, hvor vi fra skoleår 2011/12 beholder flere børn på distriktsskolerne end tidligere år - f.eks. er kun 4 nye børn visiteret til specialskoler i Randers og Norddjurs, mens vi de tidligere år har været oppe på nye børn årligt indskærpelse af, at reglerne om bevilling af fri befordring til takstruterne 1, 2 og 361 følges Ad Kommunale specialskoler: Som det fremgår af afsnittet vedr. specialundervisning, så arbejdes der intenst med at reducere antal visiterede børn til specialskoler i andre kommuner for i stedet at tilbyde disse børn gode, gedigne specialundervisningstilbud i kommunens eget regi. Derudover er der fokus på øget inklusion i normalklasserne med henblik på at reducere antal visiterede børn til specialskoler og specialklasser. Ad SFO : Kommunens udgifter til SFO ligger ca kr. over landsgennemsnittet det kan skyldes, at udgifterne til tidlig SFO konteres her. Hvis tidlig

13 SFO ikke var etableret, ville udgifterne til dagtilbud til skolestarterne i perioden april juli i stedet have belastet dagtilbudsområdets budget. Perspektivnotat for Dagtilbud 2012 (Udfordringer, Muligheder, Planer/Udvikling) Dagtilbudsområdet dækker de pædagogisk tilrettelagte dagtilbud i henhold til dagtilbudsloven. I Syddjurs Kommune dækket af den kommunale Dagpleje, Integrerede Institutioner og Børnehaver. Hentil kommer en række private pasningsordninger og private institutioner. Den samlede økonomi udgør netto i basis budget mio kr. De 3 store områder er Dagplejen, Integrerede Institutioner og Børnehaver. Herudover et specialpædagogisk team, der yder støtte til børn med særlige behov. Udgifterne er stort set alene personale omkostninger (lønninger) der således udgør mere end 90 %. Benchmarking Budgetterede udgifter i 2011(Budget) på 0-6 års området placerer ifølge ECO nøgletal Syddjurs Kommune blandt de kommuner, der bruger færrest penge på dagtilbudsområdet og alene 5 kommuner ud af 98 kan med sikkerhed siges, at anvende færre penge på området end Syddjurs Kommune. Og blandt de 10 geografisk nærmest beliggende kommuner har Syddjurs kommune det laveste budget pr. barn til børnepasningen i Går man tættere på tallenene vil det fremgå, at det især er på institutionsområdet, at der anvendes færre penge, hvilket specielt afspejles i en meget lav forældrebetaling for vuggestuepladser. Dette hænger sammen med, at der alene er tale om integrerede institutioner, når vi taler om institutionspasning for de yngste børn. Alt andet lige vil besparelser på dagtilbudsområdet, således placere dagtilbuds området i Syddjurs Kommune blandt de kommuner, der bruger aller færrest penge på området. Om det betyder laveste kvalitet eller mest effektive kommune kan og bør drøftes. I den forbindelse kan der ikke gives et helt entydigt svar. Alle eventuelle reduktioner på budget 2012 vil slå igennem på nøgletal. Budgettildelingsmodel Budget tildelingsmodellen på dagtilbudområdet er tilrettelagt således, at der er en klar sammenhæng til antal børn i ordningerne. Dette er helt entydigt mht. Børnehaver og integrerede institutioner, hvor der tildeles med kr./barn/år. I dagplejen er det vanskeligere, at skabe denne sammenhæng grundet mere komplekse forhold. Det vurderes, dog at denne sammenhæng ligeledes bør tilstræbes i dagplejen. I samarbejde med området for økonomi er der igangsat et arbejde med dette sidste, som er nået meget langt. Der regnes i den forbindelse nu med budgetoverholdelse mht. til dagplejen i

14 Endelig skal det nævnes at denne økonomisk, styringsmæssige udfordring omkring dagplejen er landsdækkende. Rekruttering Pædagog området kan være udsat på lidt længere sigt for rekrutteringsproblemer, men umiddelbart synes det ikke problematisk med rekruttering. Med hensyn til pædagog medhjælpere og pædagogisk assistent uddannede (PAU) synes udbuddet at blive større. Med hensyn til rekkruttering af dagplejere kan det være vanskeligt at få kompetente dagplejere ansat i dele af kommunen eksempelvis har det været et problem i Rønde- Ugelbølle området. Demografi Det samlede antal børn i 0-6 års området er marginalt faldende idet årgangene der går i skole er størrere end dem der bliver født: 2009 index 100 (2792) 2010 index 98,8 (2759) 2011 index 99,2 ( 2770) 2012 index 96,8 (2701). Med hensyn til nyfødte forudser kommunens befolkningsprognose et fald de kommende år. Således forventes der i nyfødte mod 407 fødte i Dagtilbudsområdet vurderer at der fortsat sker en nettotilflytning til Syddjurs kommune for 0-6 års området. Struktur og kapacitet Styringsmæssigt danner sektorplanen (sagsnr. 11/22910) for området de nødvendige sigtemål og præciseringer for området. Sektorplanen fra 2008 er netop blevet opdateret med tillæg i med henblik på justering af kapacitet og strukturovervejelser. Således danner aftaleholder konceptetet grundlag for mulige ledelsesmæssige effektiviseringer løbende. Imidlertid forandres mulighederne løbende af udefrakommende ændringer samt som f.eks ændringer på skoleområdet. Sektorplanens visioner og sigtemål tilpasses derfor løbende. Samarbejde mellem skoler og dagtilbud omkring ledelsen ses dog fortsat, som en udviklings mulighed med effektiviseringspotentiale. Modellen forventes at eksistere 2 steder i kommunen i 2012, Nemlig i Tirstrup/Balle området omkring Rosmus skole og på Mols omkring Molsskolen i Knebel. Der skitseres i sektorplan forslaget en fremtid med kapacitet i daginstitutionerne i hele kommunen hele året rundt. En sådan tilstand kræver naturligvis en udbygning løbende. Denne løbende forøgelse af mangfoldigheden i dagtilbud, søges implementeret når timing i forhold til effektivitet, økonomi, efterspørgsel (brugere) og medarbejder tilfredshed tilsiger det. Der er forslag om dette i Rosmus og Ådalen i Udvidelse af kapaciteten samt øgelse af forældrenes valgmuligheder forventes ligeledes at ske i 2012 omkring Uglen i Rønde- Ugelbølleområdet. Endelig er ændringer i samme retning på tegnebrættet omkring Knebel og flere områder til budget

15 Budget 2012 Det forudsættes, at der til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret efter sommerferien er forslag, som samlet giver et råderum på minimum 3% af driftsbudgettet. Det samlede driftsbudget for Dagtilbudsområdet er på 145 mio. kr. og 3% udgør således 4,3 mio. Mulighederne for at pege på råderum i denne størrelsesorden skal udover ovenstående ses i lyset af de senere års effektiviseringer herunder den årlige 1% effektivisering, der alle har betydet personaleindskrænkninger. Med ovenstående in mente kan serviceniveauet sænkes primært gennem ressourcetildelingen til daginstitutionerne, altså det årlige kr. pr. barn beløb. Udmøntningen sker så lokalt gennem de enkelte aftaleholdere og enkelte institutioner. Konsekvenserne vil for alles vedkommende være besparelser på lønomkostninger som igen påvirker den pædagogiske og praktiske arbejdsudførelse. Der er stillet et sådant forslag i budgetblok. Der kan fra centralt hold (Byrådet) besluttes at sænke serviceniveau gennem lavere åbningstid i daginstitutionerne. Dette vil give besparelser på lønomkostninger ligesom serviceniveau forringes for forældre, der ønsker at benytte kommunale daginstitutioner. Der er stillet et sådant forslag i budgetblok. Et større råderum gennem lavere serviceniveau på dagplejeområdet synes vanskeligt, idet der med store anstrengelser forventes budgetoverholdelse i 2011, vel at mærke efter tilførelsen af en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. Et lavere serviceniveau kræver nye retningslinjer, der skal beskrive, at børn ikke kan forventes passet hos samme Dagplejer i de ca. 2 år de er i dagplejen. Der skal tillades at børn bliver flyttet mindst 3 gange og det geografiske område, som børnene flyttes imellem skal udvides, således at børn kan flyttes fra alle dele af kommunen til alle dele af kommunen, også for kortere perioder som 1-3 måneder. Konsekvenserne vil være mærkbare for de fleste børn og det kan ikke udelukkes, at der vil være varige konsekvenser for nogle. Praktiske problemstillinger som store transportproblemer vil overlades til forældre. Det er helt nødvendigt med sådanne serviceforringelser gennem stram kapacitetsudnyttelse af dagplejepladser, hvis der besluttes besparelser fra basisbudget Besparelserne forudsætter ligeledes alt andet lige dvs. at f.eks. sygefravær ikke stiger ifht. Budget. Da lavere serviceniveau er lig færre ansatte vil der sandsynligvis ske en stigning af udgifterne til privat pasning. Hvis denne tendens gentager sig, vil besparelsesgrundlaget kunne påvirkes, da der kan opstå overgangsomkostninger og tilpasningsomkostninger, idet de private ordninger såfremt de efterspørges medfører yderligere tilpasninger i den kommunale dagpleje. Ligeledes bør der iagttages følgeomkostninger ved afskedigelser. Drift Lavere serviceniveau Dagplejen 0,5 mio 1,0 mio 1,0 mio 1,0 mio Åbningstid 51,5 t/u 48 t/uge i 1,0 mio 1,0 mio 1,0 mio 1,0 mio daginstitutioner Lavere serviceniveau i 1,5. mio 2,5.mio 2,5 mio 2,5 mio daginstitutioner. Kr./barn Lavere beløb fælles formål 0,5 mio 0,5 mio 0,5 mio 0,5 mio Mad/køkken forberedelse Lavere serviceniveau 0.2 mio 0.4 mio 0.4 mio 0.4 mio specialpædagogisk indsats Budget genoprettelse Dagplejen +1,5 mio +1,5 mio +1,5 mio +1,5 mio Tidlig forebyggende indsats +1,0 mio +1,0 mio +1,0 mio +1,0 mio

16 støtteteam udvidelse Tidlig forebyggende indsats Dagtilbud +1,5 mio +1,5 mio +1,5 mio +1,5 mio Anlæg Rosmus Børnehus 6,287 mio Ådalen ombygning 2,1 mio vuggestuepladser mv. Uglen Ugelbølle- integreret 4,7 mio institution nedrivning-renoveringkapacitetsudbygning (vuggestuepladser mv) efter privatskole brug Hanehøj Hornslet vedligehold 1,35 mio udvikling Pulje Påbud fra 1,0 mio 1,0 mio 1,0 mio 1,0 mio brandmyndigheder og arbejdstilsyn mv. Anlæg overslagsår - 7,5 mio 7,5 mio 7,5 mio Ialt 15,437 mio 8,5 mio 8,5 mio 8,5 mio Perspektivnotat for Familieområdet 2012 Familieområdets videre udvikling bygger på følgende forudsætninger 1. Sektorplanen fastlagde en sammenlægning af aftaleenhederne på det sociale foranstaltningsområde til én enhed, Familieværket, som i praksis er gennemført i Dette skal sikre en faglig og økonomisk styring, der fastholder/udvikler behandlingstilbuddene og reducerer anbringelsesbehovet. (Sag 07/40941) 2. Tidligere års budgetvedtagelser, hvor der er indlagt en rammebesparelse på anbringelser som følger: (i 2012-priser) Rammebesparelse Rammebesparelse % 3. Budgetvedtagelse 2011 med følgende tekst: og Der arbejdes fortsat med styringen af det specialiserede socialområde, familie- og anbringelsesområdet. Udviklingen i serviceniveauet samt kvalitet og ydelser skal styres stramt. Familieværket etableres på Egedalskolen og Vagtelvej. Der arbejdes videre med hurtigst muligt at udvikle et tilbud i form af unge-huse på familieområdet. 4. Udviklingsplan for døgnområdet, behandlet i Udvalget for Familier og institutioner 9. maj 2011 (Sag 10/39680) samt 5. Nøgletalsanalyse efterår 2010 og efterfølgende udarbejdelse af handleplansforslag (Sag 10/39932)

17 Familieområdet har fortsat store økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Det ser dog ud til, at 2011 bliver det første år, hvor der ikke er behov for tillægsbevilling til området. Det skyldes, at det hidtidige arbejde med at påvirke anbringelsesmønstret nu er slået igennem, så en større andel anbringes i familiepleje og det skyldes også takstnedsættelsen på 5%, som kommuner og region aftalte med hinanden med virkning fra Endelig skyldes det, at vi fik en budgettilpasning, der tog højde for, at vi ikke længere modtager så stor indtægt fra staten til dyre enkeltsager, men nedskrev denne forventning. Det tekniske budget for 2012 er tilpasset det nye anbringelsesmønster, og der er ikke indlagt nogen udvidelse. Det vil sige, at det tekniske budget med den tidligere indlagte reduktion svarer til det opgjorte behov. En nøgletalsanalyse for området udarbejdet på baggrund af 2009 regnskabstal viste imidlertid, at Syddjurs Kommunes foranstaltningsområde oversteg landsgennemsnittet med 348 kr. pr årig, i alt svarende til 3,9 mio. kr. Den primære begrundelse for dette var anvendelse af de meget dyre sikrede pladser til unge det blev også benyttet, selv om der ikke var afsagt dom til sikret anbringelse, og denne praksis er stoppet. I 2010 er forbruget stadig over landsgennemsnittet her er det især familieanbringelser (forældreevneundersøgelser), der påvirker forbruget. I 2011 er forbruget nedadgående og i 2012 er det målet, at Syddjurs Kommune skal ned på niveauet for landsgennemsnittet. Såfremt målet skal nås, vil det formentlig forudsætte udgiftsstigninger på det almene børneområde og på området for særlige tilbud til voksne, hvor Syddjurs Kommune ligger langt under landsgennemsnittet. Den økonomiske udfordring håndteres ved fastholdelse af de hidtidige indsatser som beskrevet i styringsprojektet de fire spor (Sag 09/35898), herunder med kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser. Desuden er nøgletalsanalysen fulgt op med følgende 14 handleplansforslag Anbringelsesområdet: 1. Familieplejeanbringelse fastholdes som den primære anbringelsesform 2. Udvikling af flere lokale anbringelsespladser for unge 3. Anbringelser over kr./måned. besluttes i udvalget (bortset fra handicapområdet) 4. Afkortning af ophold på eksterne anbringelsestilbud udslusning til lokale tilbud 5. Døgnformidlingsenhed bedre matchning af behov og tilbud Forebyggende sociale foranstaltninger: 6. Flere gruppetilbud frem for individuelle ordninger 7. Familieværkets ydelser er takstfastsatte og pengene følger opgaven 8. Anvendelse af de konkrete ydelser, varighed og udgift følges gennem AS Anbringelse af forældre og børn udvikling af lokale tilbud Det lange perspektiv: 10. Prioriteret indsats i dagplejealderen/førskolealderen 11. Øge almenområdets kompetencer og handlemuligheder (f.eks. familieklasser, formidle voksenvenner, formidle fritidspas, forbedret forældresamarbejde, ansætte egne socialrådgivere) 12. Oprette budget til flere åbne tilbud / før - foranstaltninger 13. Børn i fællesskab den sammenhængende børnepolitik. Budget til implementering 14. Samarbejde med fritidslivet om at inkludere børn med særlige behov

18 Udviklingsplanen for anbringelsesområdet konkluderer flg. behov o Udvikling af flere lokale anbringelsespladser for unge i form af et ungehus 2 og/eller hybelanbringelser, hvorved anbringelser i eksterne tilbud kan afværges og eksisterende anbringelsesforløb kan afkortes o Døgntilbud til forældre og børn (familieanbringelser), hvor den nyeste forskning skal anvendes til afklaring af, hvem der reelt er målgruppen for tilbuddet (udvikling af forældrekompetencen) og hvem der i stedet skal udredes ambulant (dokumentation for manglende forældrekompetence) o Eventuelt lokal døgninstitution for årige handicappede unge Det er vurderingen, at det er de to første områder, der er mest potentiale i, idet handicapområdet dækker over mange forskelligartede behov. Reduktionsforslag, Generel reduktion (udgiftsniveau på landsgennemsnittet - anslået i sammenhæng med allerede indlagt rammebesparelse på 2,8 mio. kr.) 2. Udviklingsplan for døgnområdet Reduktionsforslag samlet Udvidelsesforslag Digital understøttelse af børn & ungeområdet (DUBU) 4. Patientsystem i sundhedsplejen Implementering af børnepolitik (kontoområde 6) Supervision (sociale børnesager) Udvidelsesforslag samlet Anlæg Familieværket Ungeinstitution, frigjort blå afd., adgangsforhold m.v Værkstedsfaciliteter til Ungehuset i Kolind

19 Perspektiveringer Udvalget for sundhed, ældre og social Perspektiveringer for Ældreområdet Generelle betragtninger Ældreområdet er et vækstområde med forventning om øget efterspørgsel på omsorgs- og sundhedsydelser, idet en større andel af befolkningen frem til 2023 er ældre. Befolkningsprognose Syddjurs Kommune årige årige Som ovenstående graf viser, vil der ske en stigning i antallet af personer mellem år fra i perioden svarende til en procentvis ændring på 32%. Gruppen af årige vil stige fra 1883 til 2622 personer svarende til en procentvis stigning på 39%. Af Syddjurs Kommunes befolkningsprognose ses det, at Syddjurs har en større andel af befolkningen i alderen år sammenlignet med landsgennemsnittet. Budgetudvikling Alle driftsområder inden for Sundhed og omsorg har siden kommunesammenlægningens start været omfattet af besparelser iværksat som servicereduktioner samt strukturelle og organisatoriske tilpasninger på alle driftsområder - senest Træning og Aktivitet, som har gennemført omfattende omlægninger i 2010 og Budgetreduktioner Sundhed og omsorg Beløb angivet i hele 1000 kr. Korrigeret for pos. tillægsbevillinger. Budgetår/fagområde Træning/aktivitet Pleje/pr.hjælp Madservice Sygepleje Sundhedst/tandpleje Ledelse I alt Det ses i ovenstående tabel, at der i perioden 2007 til 2011 har været gennemført budgetreduktioner i forbindelse med besparelsesforslag på samlet knap 49 mio.kr. Derudover er der indført 1% effektiviseringer i perioden fra Effektiviseringskravet på 1% er en særlig udfordring for plejen, der skal opretholde døgnberedskab. Det lader sig ikke gøre at reducere på aften- og natbemandingen, der allerede som følge af strukturtilpasninger fungerer på minimumsniveau. Tilsvarende kan der ikke reduceres på ledelse. Der opereres allerede med

20 ledelse af meget store områder og teamledelse af flere afdelinger. Yderligere effektivisering og besparelsesrationale kan ske i forbindelse med udvidelse af plejeboligområdet. Budgetforslag 2012 Ældreområdet Budgetforslag 2012 Bemærkninger Plejeboliger excl. korttidsafd Frit valg Omsorgsaktiviteter Koordinering vedr. demens incl Værestedet dagtilbud Køkken og madservice Uddannelse elever Ikke tilgængelig for reduktioner Øvrige fællesudgifter Mellemkommunale betalinger, refusion osv. - ikke tilgængelig for reduktioner Ældreboliger I alt Nøgletalssammenligning Sammenligningen er foretaget på baggrund af ECO nøgletal. Tilbud til ældre budget 2011 Alle beløb er beregnet som kr. pr. indbygger på 67+ år Syddjurs Kommune Sammenligningsgruppen Region Midtjylland Hele landet 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejeboliger ECO nøgletallene viser et klart billede af en samlet ældrepleje, der drives langt billigere end sammenligningskommunerne. Udgifterne til plejeboliger ligger lavt, idet der er få plejeboliger i forhold til antallet af ældre. Demografisk udvikling Temaer - ældreområdet Antallet af ældre stiger med knap 2900 borgere i den kommende 10 års periode. Den største stigning ses i gruppen årige. De fleste i denne gruppe forventes at have et godt helbred, et aktivt liv og vil i mindre grad efterspørge pleje og omsorgsydelser. Gruppen ses overvejende som en ressource, og flere vil bidrage med frivilligt arbejde lokalt og på trænings- og aktivitetscentre. Andelen af +80 årige perioden stige med ca. 700 borgere. Med stigende levealder øges forekomsten af antal borgere med demenslidelser. Flere vil leve med kronisk sygdom. Den øgede efterspørgsel på omsorgs og plejeydelser vil have afledte konsekvenser for sundhedsområdet. Der vil være behov for flere opfølgende hjemmesygeplejerskebesøg relateret til den stadigt mere komplekse pleje. Den fokuserede og specialiserede demensindsats vil udfordres, og der vil være stigende efterspørgsel på træningsydelser. Udviklingen på fritvalgsområdet Nedenfor ses udviklingen i antal af visiterede timer hjemmehjælp i borgernes hjem

21 Årstal Fritvalgstimer* Antal borgere timer timer timer (Pr. 1.7) timer 1337 * Antallet af visiterede timer. Udviklingen i de visiterede timer afspejler effekten af kraftig servicereduktion og efterfølgende fald i visiterede timer i forbindelse med revisitation fra Der ses en stigning i visiterede timer på 5.8% fra 2009 til Stigningen skyldes ikke flere brugere, men et større tidsforbrug/pr. bruger svarende til en øget plejetyngde, bl.a. som følge af mangel på plejeboliger. Tendensen i 2011 tyder aktuelt ikke på en stigning i visiterede timer, og der ses ikke øget tilgang af brugere. En forklaring kan være, at der er iværksat en forebyggende indsats i form af træning i stedet for hjemmehjælp. Projekt Syddjurs træner for en bedre fremtid. Der er primo 2011 igangsat et nyt udviklingsprojekt, som har indflydelse på fritvalgsområdet. Projektet hedder Syddjurs træner for en bedre fremtid. Delprojektet Hjemmetræning har fokus på aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp. Ved hjemmetræningen træner borgerne i deres eget hjem med henblik på at øge funktionsniveauet i hverdagens gøremål. Træningsforløb varer mellem 2-12 uger, hvor borgerne for eksempel træner i at tage bad, at gøre rent, at tage støttestrømper på, at smøre sin egen mad, at tømme postkassen osv. Der er ansat en visitator i 2011 samt to trænende terapeuter, der kommer ud i borgernes hjem sammen med hjemmeplejen. Projektet har også som mål at skabe kompetenceudvikling i hele hjemmeplejen inden for hverdagsrehabilitering. Projektet har vist, at borgere, der har et træningspotentiale, bliver delvist eller helt selvhjulpne efter afslutning på træningsforløb. Og dermed kan der konstateres et fald i fritvalgstimerne på omkring timer gældende for de første 60 borgere, der har gennemført et træningsforløb. Prognosen for årsresultatet 2011 var på 4,7 mio. kr. Efter projektets 1. halvår vurderes prognosen at holde, hvorfor projektet kan fortsætte indenfor nuværende økonomiske præmisser. Med et stigende antal ældre kan der forventes øget efterspørgsel på de kommunale velfærdsydelser. En sundhedsfremmende indsats som denne bidrager til, at ældres sundhed og funktionsniveau fremmes og efterspørgslen vedr. pleje og praktisk hjælp holdes nede. Plejeboliger pres på kapaciteten Der er i løbet af 2010 og 2011 registreret stigende ventelister til plejeboliger. Der er på nuværende tidspunkt 232 plejeboliger fordelt på otte centre, hvilket svarer til en dækningsgrad på 12,7%, hvilket er væsentligt lavere end landsgennemsnittet på 20%. Der er presserende behov for udbygning af plejeboligkapaciteten, idet der står borgere på venteliste. Der har gennem længere perioder i 2010 været op mod 40 på ventelisten. Aktuelt er der under 30 på ventelisten, grundet større flow end sædvanligt. Plejebolighandlingsplan jf. Sektorplan for ældreområdet Sektorplanen for ældreområdet indeholder en plejebolighandleplan. Der er i principprogrammet for sektorplanen foreslået et scenarie med fem plejeboligcentre. Principprogrammet indeholder et oplæg til at hæve dækningsgraden for plejeboliger fra 12,7% til 18 % i løbet af en 5 årig periode. En mere optimal dækningsgrad på plejeboliger forventes at nedsætte antallet af visiterede timer i hjemmehjælpen til de mest plejekrævende borgere. Der er et nødvendigt behov for hurtig

22 udvidelse af plejeboligkapaciteten. Rationalerne ved at samle plejeboliger i større enheder vil være driftsmæssige såvel som faglige. Kapacitets- og anlægsoversigt Sektorplan for ældreområdet, fase 4 (2011) Scenarie* Anlæg pr. budgetår Søhusparken i Ebeltoft Rosengården i Hornslet Ny placering Rønde Inkl. demensafsnit med 40 pladser*** Ringparken i Ryomgård Lyngparken i Knebel Sum Eksisterende boliger, som benyttes i fremtidig kapacitet Tilførsel af nye boliger ** **** Boliger ved realisering af udbygningsplan Budgetteret ,5 Anlægsomkostninger ,9 til budget 232 Tilførsel af boliger pr. år Udfasning af - boliger pr. år 16(VI) Samlet antal plejeboliger pr. år Dækningsgrad pr. år i procent (V) ,0 15,4 14,3 17,4 18,1 17,5 17,6 17,9 17,5 16,9 16, Sum Noter til scenarie med fem plejeboligcentre: * Anlæg er angivet i mio. kr. Oversigten viser finansiering af grundkapital og servicearealer. Tilskud til servicearealer er ikke indregnet. Grundkapitalen er, hvor kommunen ejer grunden, delvist finansieret, dvs. at anlægssum kan reduceres med værdi af grund. Der vil endvidere tilgå omkostninger til inventar ved nybyggeri. ** 13 af de nuværende demenspladser konverteres til alm. plejeboliger. Boligerne skal muligvis renoveres for at fremstå som tidssvarende bolig. *** Det forudsættes, at der ved det nye plejecenter vil kunne udbygges yderligere pladser til borgere med demenssygdomme på et senere tidspunkt. **** 160 af de nuværende 232 plejeboliger. V) Heraf 5 mio. kr. til renovering af de eksisterende plejeboliger. VI) 16 plejeboliger på Vesterled skal frigøres, såfremt der skal ske en samling af rehabiliteringstilbud på Vesterled i form af et Rehabiliteringscenter

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune 1 of 9 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...3 Familieområdet...3 11.528 Familieområdet...3 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet anlæg...7 Dagtilbud til børn...8

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere