BRUTTOKATALOG BUDGET

Transkript

1 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget Økonomi & It ADM. Udbud af Økonomisystem, lønsystem m.v Økonomi & It ADM. It-udstyrspakke til nyt Byråd Teknik- og Miljøudvalget Teknik & Miljø Pol. Reetablering af eng i Greve Landsby Der er afledt drift. som et rekreativt område med for eksempel bænke, borde og skrandespande Teknik & Miljø Pol. Sikker skolevej ved ny tandklinik Der er afledt drift Teknik & Miljø Pol. Trafiksikkerhedspuljen Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Karlslunde Centervej Der er afledt drift Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Tune Landevej Der er afledt drift Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs S-banen Olsbækken Der er afledt drift Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Motorvej Olsbækeng Der er afledt drift Teknik & Miljø Pol. Cykelsti langs Rosenlyparken Der er afledt drift Teknik & Miljø Pol. Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over Der er afledt drift. motorvej Teknik & Miljø Pol. Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over motorvej - tilskud Teknik & Miljø Pol. Handicapforanstaltninger i offentlige bygninger som forbedrer tilgængeligheden Teknik & Miljø Pol. Etablering af alarmoverførsel, til døgnovervåget alamcentral fra pumpebrønde i alle kommunale bygninger Teknik & Miljø Pol. Forbedringer af indeklimaet på skoler kvalitetsfond og institutioner Teknik & Miljø Pol. Radonundersøgelse af kommunale bygninger, herunder prøvetagning og Teknik & Miljø Pol. kvalitetsfond analyse af luftprøver Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

2 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Teknik & Miljø Pol. kvalitetsfond Teknik & Miljø Pol. kvalitets- Fortsættelse af påbegyndt facaderenovering på Tjørnelyskolen Der er afledte driftsbesparelser Tilpasning af udearealer på Tjørnelyskolen fond Teknik & Miljø Pol. Greve Svømmehal Der er afledte driftsbesparelser kvalitetsfond spændingsregulering Teknik & Miljø Pol. GIC spændingsregulering Der er afledte driftsbesparelser Teknik & Miljø Pol. Portalen - Renovering af fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen i biblioteket Teknik & Miljø Pol. kvalitetsfond Udskiftning af gamle ineffektive ventilationsanlæg til ventilationsanlæg med varmegenindvindig på plejecentre og skoler Teknik & Miljø Pol. Renovering af kedelanlæg på skoler Der er afledte driftsbesparelser kvalitetsfond Teknik & Miljø Adm. Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Teknik & Miljø Adm. Grønne oplevelser og rekreative Der er afledt drift faciliteter i det grønne område ved Greve Videncenter Teknik & Miljø Adm. Gennemgang samt fældning af træer i kvalitetsfond forfaldsfasen Teknik & Miljø Adm. Naturoplevelser og rekreative Der er afledt drift faciliteter i Hundigeparken Teknik & Miljø Adm. Renovering af facader på de kommunale bygninger BUDGETOPLÆG 2 2. AJOURFØRING

3 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Teknik & Miljø Adm. kvalitetsfond Teknik & Miljø Adm. kvalitets- Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Renovering af tage på skoler og insitutioner fond Teknik & Miljø Adm. Renovering/udskiftning af brugsvands kvalitets- og varmeinstallationer på institutioner fond Teknik & Miljø Adm. Omlægning af udvendige kvalitets- flisebelægninger og asfaltarealer på fond plejecentre Teknik & Miljø Adm. ABA anlæg på skoler kvalitetsfond Teknik & Miljø Pol. Trafikanalyse på Greve og Hundige Strandvej Børne- og Ungeudvalget Dagtilbud og Skoler Pol. kvalitetsfond Dagtilbud og Skoler Pol. kvalitetsfond Dagtilbud og Skoler Adm. kvalitetsfond Teknik & Miljø Adm. kvalitetsfond Dagtilbud og Skoler Adm. kvalitetsfo nd Køb af tablets til elever Der er afledte driftsbesparelser. Dette forslag er indgår i sammentællingen. Renovering af legepladser ved skoler og institutioner Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Renovering af toiletter på skoler og institutioner Anskaffelse af minitablets til elever Der er afledte driftsbesparelser. Forslaget er ikke indarbejdet i sammentællingen, fordi det alternative forslag er indarbejdet BUDGETOPLÆG 3 2. AJOURFØRING

4 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Kultur- og Fritidsudvalget Teknik & Miljø Adm. Udskiftning af glasoverdækning, Olsbækken aktivhus Teknik & Miljø Adm. Renovering af fortmesterbolig, Mosede Fort Teknik & Miljø Adm. Renovering af værkstedsbygning, Der er afledt drift Mosede Fort Borgerservice og Fritid Adm. Portalen - renovering af toiletter Borgerservice og Fritid Pol. Renovering og udvikling af Der er afledt drift Atletikstadion Borgerservice og Fritid Pol. Greve Svømmehal - Renovering af Der er afledte driftsbesparelser samt Teknik & Miljø kvalitetsfond indgangsparti og facader Borgerservice og Fritid Adm. Tætning af Valhallen kvalitetsfond Borgerservice og Fritid Adm. Kunstgræsbaner Der er afledt drift kvalitetsfond Borgerservice og Fritid Adm. Mødelokaler GIC Der er afledt drift Borgerservice og Fritid Adm. Dansk Petanque Center, Karlslunde Hallerne Borgerservice og Fritid Adm. Medfinansiering af udvidelse af Center for bedre livskvalitet Borgerservice og Fritid Adm. Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner BUDGETOPLÆG 4 2. AJOURFØRING

5 BRUTTOKATALOG BUDGET Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse Bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget Teknik og Miljø Adm. Udvidelse af parkeringsplads på kvalitetsfond Rehabilitetscentret Hedebo Sundhed & Pleje Pol. kvalitetsfond Sundhed & Pleje Pol. kvalitetsfond Sundhed & Pleje Pol. kvalitetsfond Sundhed & Pleje Pol. kvalitetsfond Kapacitetsudvidelse af løftekassetter til loftlifte på Hedebo Større vinduespartier i opholdsrum på Nældebjerg Ombygning til produktionskøkken på Hedebo Ombygning af køkkener til levebomiljø på Møllehøj Forslag i alt Kvalitetsfond BUDGETOPLÆG 5 2. AJOURFØRING

6 Udbud af økonomisystem, lønsystem m.v. Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Økonomi & It Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udbud af løn- og økonomisystem mv I alt I alt Vores nuværende økonomi- og debitorsystem er Fujitsus Prisme. Kontrakten med Fujitsu udløber i 2016, hvorfor et udbud af økonomi- og debitorsystemet er påkrævet. Sammen med økonomisystemet og debitorsystemet vil udbuddet omfatte lønsystem, nemhandel, boliglånesystem og en option på et ledelsesinformationssystem. Endvidere vil udbuddet omfatte varetagelse af selve lønopgaven, der i dag udføres af KMD. Der forventes ansat en ekstern konsulent til udbudsprocessen, hvorfor der i 2014 er afsat 0,6 mio. kr. hertil. Til implementering af systemerne forventes en udgift på 4,4 mio. kr. til konsulentbistand og projektledelse fra leverandør, oprettelse af snitflader til fagsystemer, uddannelse af kommunens egne brugere, test mv. Ledelsesinformationssystemet vil indgå som option, og udgifter hertil er ikke indregnet i ovenstående beløb. Centre og institutioner.

7 I dag afholdes driftsudgifter til systemer omfattet af udbuddet, undtagen ledelsesinformationssystemet. Udbuddet omfatter mange systemer, og en eventuel besparelse vil kunne bidrage til drift af ledelsesinformationssystemet. Alle centre skal forvente ekstra træk på personaleressourcerne i forbindelse med implementeringen, som kan variere i forhold til valg af leverandør. Et opmærksomhedspunkt er, at udbuddet ikke kun omfatter anskaffelse af systemer, men også opgaveløsning på lønområdet Udbud af konsulentopgaver 2014 Udbud og kontraktunderskrift 2015 Implementering 2016 Systemer i drift BUDGETOPLÆG

8 It-udstyrspakke til nyt Byråd Økonomi- og Planudvalg Budgetområde: 1.01 Administration Økonomi & It Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X It-udstyrspakke I alt It-udstyrspakke I alt Greve Kommune ønsker at digitalisere så meget som muligt, også det politiske arbejde. For at opnå dette, er det vigtigt, at værktøjerne er til stede og sikrer den mobilitet og fleksibilitet, der ofte er behov for, når det politiske arbejde skal udføres. Byrådet har besluttet, at dagsordner i den nye byrådsperiode skal være digitale, hvilket yderligere understøtter behovet for en tidssvarende udstyrspakke. Byrådets digitale følgegruppe har drøftet hvilket it-udstyr, der vil være behov for med henblik på at sikre den ønskede mobilitet og fleksibilitet. Det er administrationens indstilling, at følgende udstyr stilles til rådighed for hvert byrådsmedlem: Telefon inkl. abonnement á kr. Tablet inkl. 3G dataabonnement á kr. App-pakke til dokumenthåndtering mv. til tablet á 300 kr. Bærbar PC á kr. Printer á kr. Dataforbindelse til hjemmearbejdsplads Samlet set udgør prisen på udstyrspakken kr. for hver byrådsmedlem; i alt kr. for 21 byrådsmedlemmer.

9 Nuværende byrådsmedlemmer har allerede ovenstående udstyrpakke, men i en ældre version. Dette udstyr vil tilgå kommunens institutioner i forbindelse med byrådsmedlemmerne modtager den nye udstyrspakke. Byrådsmedlemmer. Ingen. Eksisierende telefon- og dataabonnementer genbruges. Frigivelsen af anlægsmidlerne til it-udstyrspakken vil blive forelagt til politisk behandling umiddelbart efter det konstituerende byrådsmøde. BUDGETOPLÆG

10 Reetablering af eng i Greve Landsby som et rekreativt område med for eksempel bænke, borde og skraldespande Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Reetablering af eng i Greve Landsby som et rekreativt område med for eksempel bænke, borde og skraldespande I alt Afledte driftsudgifter i form af græsslåning m.v I alt I forbindelse med omlægningen af Greve bækken i Greve Landsby blev den eksisterende legeplads nedtaget. Administrationen har været i dialog med Greve Landsby laug om ny indretning af engen. Greve Landsby laug har fået udarbejdet et projekt for arealet og indhentet tilbud (bilag 1). Greve Landsby laug ønsker Greve Kommunes deltagelse i projektet og er indstillede på at prøve på at finde medfinansiering til projektet, såfremt Greve Kommune ikke er indstillede på at betale hele anlægget. Med projektet får Greve Landsby et rekreativt samlingspunkt, som vil kunne bruges af borgere i alle aldre. Greve Landsbys borgere. Greve Kommune drifter arealet i dag, som primært består af græsslåning. Med den nye indretning af området forventes driftsomkostninger at stige med kr.

11 Projektet kan gennemføres i foråret 2014 BUDGETOPLÆG

12 Sikker skolevej ved ny tandklinik Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Sikker skolevej ved ny tandklinik I alt Udgifter til øget vedligeholdelse I alt Sikre skolevej ved at forbedre parkerings- og vendemulighed for busser og personbiler. Anlæg af 14 kys og kør p-pladser langs med Dønnergårds Allé for at minimere trafikken tæt på Hedelyskolens hovedindgang. Anlæg af vendeplads for busser, personbiler m.m. på Hedelyskolens areal / delvis parkeringsareal foran skolen ud mod Dønnergårds Allé. Brugere af Hedelyskolen, udbygget tandklinik m.v. Øgedet udgifter til drift af vejanlæg, afvanding, belysning m.v tilpasset tidsplan for udbygning af tandklinik på Dønnergårds Allé.

13 Trafiksikkerhedspuljen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Trafiksikkerhedspulje I alt Afventer forslag og prioritering af konkrete projekter I alt Puljen vedrører nye trafiksikkerhedsprojekter på vejområdet. Investering i trafiksikkerhed på eksisterende offentlige veje og stier m.m. Afledte driftudgifter er afhængig af hvilke konkrete projekter, der bliver besluttet. 2014

14 Cykelsti langs Karlslunde Centervej Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Karlslunde Centervej I alt Afledt drift I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Karlslunde Centervej er en af dem. Stien, som vil blive 3,2 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 6,930 mio. kr. til projektering, anlæg og erstatning. Skaber sikker stiforbindelse mellem Karlslunde og Tune. Det må forventes, at der skal eksproprieres arealer til stien. Der skal afsættes fremtidige driftsudgifter på kr. pr. år

15 Cykelsti langs Tune Landevej Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Tune Landevej I alt Afledt drift I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Tune Landevej er en af dem. Stien, som vil blive 3,2 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges på den nordlige side af landevejen. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 6,920 mio. kr. til projektering, anlæg og ændring af eksisterende vejafvandning. Skaber sikker stiforbindelse fra Roskilde frem til Greve Landsby Der skal afsættes fremtidige driftudgifter på kr. pr. år

16 Cykelsti langs S-banen Olsbækken Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs S-banen Olsbækken I alt Afledt drift I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs S-banen mellem Olsbækstien og Godsparken er en af dem. Stien, som vil blive 0,7 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, som anlægges så tæt på S- banen som muligt. Stien vil komme til at forbinde Olsbækstien med den eksisterende sti i Godsparken, som løber langs banen. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 1,830 mio. kr. til projektering og anlæg. Skaber bedre stiforbindelse mellem Greve og Hundige Centrum. Der skal afsættes fremtidige driftsudgifter på kr. pr. år 2014.

17 Cykelsti langs Motorvej Olsbækeng Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Motorvej Olsbækeng I alt Afledt drift I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Motorvejen mellem Dønnergårds kvarteret og Olsbækeng er en af dem. Stien, som vil blive 0,7 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti, og anlægges på indvendig side af den eksisterende støjvold i den grønne kile. Der vil skulle etableres bro i forbindelse med krydsning af Olsbækken Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 2,240 mio. kr. til projektering, anlæg og eventuel ekspropriation. Skaber bedre stiforbindelse mellem Greve og Hundige/Kildebrønde. Der skal afsættes fremtidige driftudgifter på kr. pr. år, 2014.

18 Cykelsti langs Rosenlyparken Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Cykelsti langs Rosenlyparken I alt Afledt drift I alt I 2012 fik Greve Kommune udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Ved gennemgang af Greve Kommunes stinet er der udpeget 11 steder, hvor der er missing links på de overordnede transportstier. Strækningen langs Motorvejen mellem Tjørnelyparken og Rosenlyparken er en af dem. Stien, som vil blive 0,3 km lang, udføres som dobbeltrettet cykelsti og anlægges på indvendig side af den eksisterende støjvold og kommer til at forbinde 2 allerede eksisterende stier. Administrationen foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje på 0,710 mio. kr. til projektering og anlæg. Skabe bedre stiforbindelse mellem Tjørnelyparken og Rosenlyparken. Der skal afsættes driftudgifter på kr. pr. år. 2014

19 Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over motorvej Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Skolesti fra Tværhøjgård incl. bro over motorvej Tilskud I alt Afledte driftsudgifter I alt Vejdirektoratet har givet afslag på Greve Kommunes ansøgning om at etablere ny cykelsti gennem rundkørsel og over motorvejsbroen på Greve Centervej. Afslaget medfører, at der skal findes andre løsninger for at få sikker skolevej. Administrationen foreslå derfor, at man går tilbage til det oprindelige forslag om, at der etableres ny stibro over motorvej, og at krydsningen af den nye bane sker via broen, der giver adgang til den nuværende schæferhundeklub. Projektet kræver, at Greve Kommune etablerer og finansierer en ny stibro over motorvejen og anlægger ny dobbeltrettet cykelsti på ca. 1,2 km. Den sidste strækning ud mod Tværhøjgård er ikke med i dette projekt, da den skal indarbejdes i lokalplanen for området. Der er indgået aftale med bygherren på Tværhøjgård om, at denne yder et bidrag på 1,4 mio. kr. til etablering af stiforbindelse. Nye beboere i Tværhøjgård Der skal afsættes kr. pr. år til afledte driftsudgifter fra år 2017.

20 Projektering, myndighedsbehandlige og udbud kan ske i Selve anlægsarbejdet kan gennemføres i BUDGETOPLÆG

21 Handicapforanstaltninger i offentlige bygninger som forbedrer tilgængeligheden Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Handicapforanstaltninger i offentlige bygninger som forbedrer tilgængeligheden I alt Afventer forslag og prioritering af konkrete projekter I alt Der er et behov for at forbedre tilgængeligheden på kommunens bygninger og på de offentlige udearealer omkring i kommunen for handicappede. Kommunen har tidligere i en årrække haft en handicappulje, men der er stadigvæk forskellige parkerings- adgangs-, toiletforhold m.m., som vil kunne forbedres på de kommunale bygninger samt offentlige kommunale udearealer. Administrationen foreslår, at der afsættes en anlægspulje i på 0,200 mio. kr. til handicapforanstaltning. Forslag til forbedring af handicapforanstaltninger udvælges i dialog med handicaprådet. Handicappede som benytter kommunens bygninger og offentlige udearrealer. Der kan komme driftudgifter til servicering af dørautomatik, lifte m.m

22 Etablering af alarmoverførsel til døgnovervåget alamcentral fra pumpebrønde i alle kommunale bygninger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/nej Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af ekstern alarmoverførsel til døgnovervåget alamcentral fra pumpebrønde i alle kommunale bygninger I alt Der er ingen afledte driftsudgifter I alt Etablering af alarmoverførsel til døgnovervåget alarmcentral fra grundvandspumper i alle kommunale ejendomme. I de fleste ejendomme går alarmer fra grundvandspumper i dag kun til alarmklokker placeret i bygningen. Sker der et pumpestop, medens der ikke er nogen i bygningen, er der stor risiko for vandskader. Alle kommunale ejendomme med grundvandspumper Afledte konsekvenser Risiko for vandskader i bygningerne nedsættes ved hurtig alarmering ved stop af grundvandspumper

23 Forbedring af indeklimaet på skoler og institutioner. Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Forbedringer af indeklimaet på skoler og institutioner. I alt Der er ingen afledte driftsudgifter I alt Forbedring af indeklimaet med hensyn til støj, træk med videre. I mange grupperum i børneinstitutioner og lokaler på skoler bliver der løbende givet pålæg fra Arbejdstilsynet om nedbringelse af støjniveauet i lokalerne. Dette kan i de fleste tilfælde ske ved udskiftning af loftbeklædningen til lyddæmpende lofter. Alle kommunale ejendomme med indeklimaproblemer Afledte konsekvenser Forbedret indeklima i kommunale ejendomme og nedsættelse af antallet af påbud om forbedring af indeklimaet fra Arbejdstilsynet Udføres løbende

24 Radonundersøgelse af kommunale bygninger, herunder prøvetagning og analyse af luftprøver Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Radonundersøgelse af kommunale bygninger, herunder prøvetagning og analyse af luftprøver. I alt Der er ingen afledt drift I alt De danske myndigheder anbefaler, at man måler for radonudslip i bygninger. Der er på denne baggrund i foråret udført 2 radonmålinger på 2 institutioner i Greve Kommune. De 2 målinger viste forhøjede værdier på en institution. På baggrund af de 2 målinger vurderes det, at der bør gennemføres yderligere målinger til fastlæggelse af radonniveauet i alle kommunens bygninger. Radonforekomster i indeklimaet kan være skadeligt for de personer, der opholder sig i rummene og kan være kræftfremkaldende. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, som findes i undergrunden. Det anbefales, at radonmålinger udføres i fyringssæsonen, da man om vinteren har de højeste radonværdier på grund af mindre udluftning. Radon trænger ind i bygninger gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv. Radon trænger ind, fordi luftrykket i bygningen normalt er lavere end udenfor. Radonniveauet er generelt højere i kælder- og stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem gulv og jord. Der, hvor der er kælder, fungerer denne som et slags "filter" mellem jorden og stueetagen. I bygninger uden kælder er der derfor størst risiko for et højt indhold af radon i indeklimaet.

25 Alle kommunale ejendomme, hvor gulvkonstruktionen i kældre/stueetager er revnet eller, hvor der er utætte gulvbelægninger. Afledte konsekvenser Umiddelbart ingen afledte driftsudgifter, dog kan der forekomme afledt drift i forbindelse med evt. nyt ventilationsanlæg. Arbejdet forventes udført løbende i budgetåret. BUDGETOPLÆG

26 Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner I alt Der er ingen afledte driftsudgifter I alt Eftersom mange af kommunens bygninger, (såsom skoler og børneinstitutioner) er opført i 1970 erne, er kloaker, tagrender og tagnedløb i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal af utætheder. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Skoler og institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af kloaker, tagrender og tagnedløb

27 Fortsættelse af påbegyndt facaderenovering på Tjørnelyskolen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Forsættelse af påbegyndt facaderenovering på Tjørnelyskolen: Grønnegårde 13 store og 4 små Facadeudsnit mod nord ved omklædningsrum til svømmehal Sydfacade mod skolegård Indgangsfacade mod øst, resterende del Facadeudsnit mod nord eksl. facade ved omklædningsrum Vestfacade mod boldbaner Facader på tag ved boldhal I alt Mindre varmeforbrug efter facadeudskiftning I alt Der blev igangsat en renovering af skolens facader i Af hensyn til brugergruppens sammensætning blev facader ud for specialklasser mod syd og øst prioriteret først. Renoveringen blev fortsat på østfacaden til og med hovedindgang. Facader i forbindelse med hævet tag ved svømmesal og gymnastiksal blev renoveret akut, da der blev konstateret rådskader ved vinduespartier. Den valgte prioritering er med baggrund i følgende forhold. Grønnegårde. Mange af dørene fra klasserum ud til grønnegårde er så nedslidte, at en udskiftning er nødvendig inden for 1-2 år enkelte allerede i år. Der optræder ofte funktionssvigt på døre, som er svære at åbne og lukke, og samtidig er de meget utætte, hvilket giver et dårligt indeklima.

28 Facadeudsnit mod nord ved omklædningsrum til svømmesal. Facaden er nedslidt, og nogle facadeelementer mangler sikker forankring til de bærende konstruktioner. Isoleringen lever ikke op til vor tids standard, og der er konstateret kuldebroer, som er medvirkende årsag til kondens på ydervægge med risiko for skimmelvækst. Der er mange brugere af svømmesalen i løbet af en dag, og derfor tilføres der meget fugt til bade- og omklædningsrum ved afvaskning under bruser. Alle brugere af Tjørnelyskolens faciliteter vil få glæde af en facaderenovering, da indeklimaet vil blive væsentligt forbedret. Der forventes ingen afledte driftudgifter, derimod forventes en besparelse på varmeregnskabet. Budgetårene 2014, 2015 og BUDGETOPLÆG

29 Tilpasning af udearealer på Tjørnelyskolen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tilpasning af udearealer på Tjørnelyskolen I alt Uændret I alt De afsatte driftsmidler til vedligeholdelse af Tjørnelyskolens udearealer har ikke været store nok til at imødegå den løbende nedslidning og tilgroning. Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje i 2014 på 0,760 mio. kr. til nedbrydning og ændring af de eksisterende udearealer, så den fremtidige indretning og vedligeholdelse kan afholdes inden for de nuværende driftmidler. Tjørnelyskolens brugere Driftudgifterne vil være uændret ca. 0,137 mio. kr. pr. år

30 Greve svømmehal spændingsregulering Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Greve Svømmehal spændingsregulering I alt Greve Svømmehal - energiforbrug Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9,8 år. Greve Svømmehal har et stort el-forbrug med energitunge installationer. Der er et stort sparepotentiale i svømmehallen. Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr år. Der er endvidere besparelser i form af reduceret energiforbrug. Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres.

31 GIC spændingsregulering Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X GIC spændingsregulering I alt GIC - energibesparelse Service I alt I takt med stigende krav om reduktion af energiforbruget og CO 2 udledningen er der udviklet spændingsregulerende / sænkende anlæg. Derudover findes der et fabrikat, som reducerer elforbruget om natten (tomgangsforbruget). Det er den anlægstype, som er medtaget i forslaget. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 9,1 år. Idrætsejendomme er nogle af de største el-forbrugere med energitunge installationer i Greve Kommune, og her er der store energibesparelsesmuligheder. Der er afledte driftsudgifter i form af service på kr. pr. år samt driftsbesparelser på kr. pr. år Arbejdet påregnes udført efter aftale med driftspersonalet, således at driftsgenerne minimeres.

32 Portalen Renovering af fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen biblioteket Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Portalen Renovering af fugtmembran mellem kælder og flisebelægning i passagen biblioteket - Portalen I alt Der er ingen afledte driftsudgifter I alt I passagen mellem Hundige Bibliotek og Portalen er fugtmembranen på betondækket over den underliggende kælder utæt flere steder. Der er flere gange løbet vand ind i kælderen fra utæthederne i membranen. Medens arbejdet udføres er det nødvendigt at fjerne flisebelægningen. Portalen og Hundige Bibliotek. Betondækket over kælder bliver vandtæt. Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet

33 Udskiftning af gamle ineffektive ventilationsanlæg til ventilationsanlæg med varmegenvinding på plejecentre og skoler Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af gamle ineffektive ventilationsanlæg til ventilationsanlæg med varmegenindvinding på plejecentre og skoler I alt El- og varmebesparelse I alt Der findes gamle ineffektive ventilationsanlæg og anlæg uden varmegenindvinding i flere kommunale bygninger. Udskiftning af dem vil indebære en stor energibesparelse samt en forbedring af indeklimatiske forhold. Den simple tilbagebetalingstid er ca. 11,0 år. Det afgøres i august 2013 om ovenstående institutioner kommer med under EPCIII. Ombygningen omhandler skoler og plejecentre. Der er ingen afledte driftsudgifter, men afledte driftsbesparelser. Arbejdet kan udføres medio 2014, således at driftsgenerne minimeres.

34 Renovering af kedelanlæg på skoler Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Tunehøj (Tune Skole), nyt kedelanlæg Lunden (Lundegårdskolen), nyt kedelanlæg I alt Energibesparelse I alt Eksisterende kedler på Lundegårdskolen (2 stk.) og Tune Skole (2 stk.) er af ældre dato. Der vil kunne opnås en energibesparelse ved en udskiftning af kedlerne. Der vil ligeledes sikre, at varmeforsyningen bliver mere driftsikker. Det afgøres i august 2013 om ovenstående institutioner kommer med under EPCIII. Sidste 2 skoler med naturgasforsyning, som ikke kan konverteres til fjernvarme. Der er ingen driftsudgifter efter kedeludskiftningen men derimod energibesparelser. Arbejdet påregnes udført uden for varmesæsonen, således at driftsgenerne er mindst mulige.

35 Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Køb af jord til Greve og Tune Skov I alt Ingen I alt Administrationen anbefaler, at det årlige samlede beløb til skovrejsning (i Greve og Tune skove) hæves til igen at være 1,5 mio fra 2014 og frem. I forbindelse med at kommunen ophævede aftalen om Kildebrønde Skov blev beløbet nedsat fra 1,5 til 1,0 mio kr. (By 38/ ). Byrådet ønskede samtidig fokus på at fremme skovrejsning i Greve Skov og Tune Skov, og vi er i maj 2013 i den situation, at et mindre opkøb i Tune Skov enten skal finansieres af kassen eller udskydes helt til Da der ikke kan eksproprieres til skov, er det vigtigt, at Naturstyrelsen udnytter mulighederne for køb, når de opstår. Det er aktuelt at tage hensyn til grundvandet, og kommunens borgere får meget rekreativt anlæg for den andel som kommunen betaler. Kommunen betaler henholdsvis 20 og 25 % af købsprisen til jordopkøb i de to skove, og staten betaler anlæg og drift af skovene. Kommunens borgere, besøgende samt turister. Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne bliver anlagt og drevet som statsskov. De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag.

36 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Grønne oplevelser og rekreative faciliteter i det grønne område ved Greve Videncenter Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Grønne oplevelser og rekreative faciliteter i det grønne område ved Greve Videncenter I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) Drift og pleje I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) I blev det grønne område ved Greve Videncenter renoveret til stor glæde for områdets beboere. Der er et stort potentiale i området i kraft af arealets størrelse og de mange brugere, og der er mange ønsker for områdets udvikling. Greve Kommune har mange naturområder og grønne arealer, men ingen egentlige parker, og det foreslås, at det grønne område ved Greve Videncenter opgraderes til en robust park. Anlægsforslaget skal sikre flere grønne oplevelser samt en forbedring af de rekreative faciliteter. Områdets beboere. Forslagets afledte driftsudgifter skal sikre, at arealet kan plejes, så arealet kan opnå en park karakter med hovedvægten i 2014.

37 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Gennemgang samt fældning af træer i forfaldsfasen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Gennemgang samt fældning af træer i forfaldsfasen på kommunens institutioner og øvrige ejendomme I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) Ingen I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) Der er en del gamle træer på kommunens institutioner og øvrige ejendomme, der er i forfaldsfasen og derfor kan udgøre en potentiel risiko for omgivelserne. Anlægsforslaget skal sikre, at risici i forbindelse med disse træer minimeres. Forslaget vil medføre en screening af områder med gamle træer, en gennemgang af en trækyndig og en efterfølgende fældning af træer, der eksempelvis er angrebet af råd eller har alvorlige strukturproblemer. Borgere i Greve Kommune. Der er ingen afledte driftsudgifter

38 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) Naturpleje og anden vedligeholdelse I alt Greve Kommune arbejder på at erhverve Hundigeparken i Uanset om købet bliver en realitet har Greve Kommune fået tilladelse til at foretage naturgenopretning og pleje af området. Skoven har et stort naturindhold og besøges af mange borgere, men området bærer præg af flere års manglende pleje. Anlægsforslaget skal bl.a. sikre skovens store herlighedsværdier og den store artssammensætning samt øge naturoplevelserne og borgernes brug af skoven til rekreative formål. Borgere i Greve Kommune Forslaget vil medføre driftsudgifter i form af naturpleje og anden vedligeholdelse på kr. årligt med hovedvægten i 2014.

39 Renovering af facader på de kommunale bygninger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/nej Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af facader på de kommunale bygninger I alt Mindre varmeforbrug efter facadeudskiftning I alt Mange steder fremstår vinduer og døre meget nedslidte, da størsteparten af bygningerne er fra 70 erne. Brugerne klager over trækgener og låsetøj er defekt. Alle brugere af de kommunale bygninger, da indeklimaet vil blive væsentligt forbedret. Der forventes ingen afledte driftudgifter, derimod kan forventes en besparelse på varmeregnskabet, som udregnes når man ved hvilke bygninger, der evt. får renoveret facaderne. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor det vil passe brugerne af bygningerne.

40 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. I alt Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. I alt På indvendige vægge, lofter og gulve er der ikke i en længere årrække brugt ressourser på at vedligeholde de nedslidte overflader. Derfor bør der i en årrække udføres indvendig renovering, så de kommunale bygninger fremstår hygiejniske og rengøringsvenlige. Brugere af skoler og institutioner. Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet udføres i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skole og institutions plan.

41 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Renovering af tage på skoler og institutioner. Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Brugere af kommunale skoler og institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor det vil passe den enkelte skole og institution.

42 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer på institutioner I alt Ingen I alt Eftersom mange af kommunens bygninger er opført i 1970 erne, er de tekniske installationer, herunder brugsvandsrør og varmerør i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal tæringer. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne forudsættes udført udenfor varmesæsonen.

43 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på plejecentre I alt Ingen I alt Flise- og asfaltbelægninger er pletvis nedbrudte og ligger meget ujævnt bl.a. på grund af trærødder, som hæver belægningerne. Det bevirker blandt andet, at det er svært for beboere at komme rundt med rollator på egen hånd. Plejecentrene Hedebo, Nældebjerg og Strandcentret. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal 2014.

44 ABA anlæg på skoler Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af ABA anlæg på skoler I alt Ingen I alt I forbindelse med forsikringsudbud 2007 blev det besluttet, at Greve Kommune skulle igangsætte etableringen af ABA anlæg på kommunens skoler for at kunne fastholde en fornuftig bygningsbrandforsikring. Man forventer at der er etableret ABA anlæg på alle de kommunale skoler med udgangen af Greve Kommunes skoler. Ingen Kan gennemføres i 3. kvartal 2013.

45 Trafikanalyse på Greve og Hundige Strandvej Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Trafikanalyse Greve og Hundige Strandvej -0, I alt -0, Ingen I alt Udførelse af trafikanalyse på Strandvejen fra Greve Centervej til kommunegrænse mod Ishøj. Nærmeste større veje forventes at indgå i analysen. Borgerne og øvrige trafikanter. Ingen direkte konsekvenser. Indarbejdet i bruttokataloget på grundlag af beslutning i Teknik- og Miljøudvalget BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

46 Køb af tablets til elever Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Anskaffelse af tablets til elever I alt Medfinansiering skole- og it-området I alt Byrådet vedtog skolepolitikken i juni Det ene af de fem fokusområder er 1:1-skolen den digitale skole. I vedtagelsen af budget 2013 indgik 1. fase af indførelsen af 1:1-skolen i form af tablets til lærerne og det pædagogiske personale på skolerne, i SFO er og klubber. Administrationen er bedt om at udarbejde forslag til 2. fase, som omhandler udrulning til eleverne, hvilket fremlægges i dette ændringsforslag til budget I løbet af foråret 2013 vil de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre 2. fase af 1:1- skolen være bragt på plads i form af kapacitet til øget datatrafik på skolernes trådløse netværk, samt at alle klasselokaler udstyres med projektor, whiteboard og AppleTV. Dette budgetforslag drejer sig om indkøb af tablets til kommunens elever for i alt 30 mio. kr. i 2014 og De 30 mio. kr. dækker alle udgifter til enheder, sikkerheds-covers, programmer, klargøring og levering etc. Af allerede budgetlagte midler bidrager skoleområdet med 15 % fra skolernes ramme for boganskaffelser mv. og 15 % fra SFO ernes ramme, hvilket svarer til 2,9 mio. fra år Itområdet bidrager med 0,7 mio. kr. fra it-anskaffelsespuljen til skolerne fra år 2014.

47 Det forudsættes, at der sker genkøb ved forældelse af tablets efter 3 år. Forslagets målgruppe er samtlige elever både i kommunens almenskoler og i specialskolerne. Fordele og ulemper Der er følgende fordele for Greve kommunes skolevæsen: en mere differentieret og inkluderende undervisning, der kan tilgodese alle elevgrupper et tidssvarende digitalt læringsmiljø skabe grundlaget for større synergi i lærernes fælles forberedelse Afledte konsekvenser Gennemførelsen af 2. fase af 1:1-skolen vil betyde, at alle børnefamilier vil få mulighed for netadgang. Økonomi og tidsplan Anlægsudgiften beløber sig til 30 mio. kr. i år 2014 og 2017 (aktuel dagspris). Skole- og it-området bidrager ved en reducering i driftsbudgettet på 3,6 mio. kr. pr. år fra Efter budgetvedtagelse kan den endelige anskaffelsesproces begynde, hvilket betyder, at eleverne vil kunne få udleveret deres tablets i perioden februar marts BUDGETOPLÆG

48 Renovering af legepladser ved skoler og daginstitutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Dagtilbud og Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af legepladser ved skoler og daginstitutioner I alt Ingen I alt I 2010 var der afsat 4,5 mio. kr. til renovering af bygninger og vedligehold af udearealer og legepladser på skoler. Ved denne lejlighed fik alle skoler renoveret og nyanskaffet legeredskaber efter en prioritering og dialog med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Teknik og Miljø. Institutioner på Dagtilbudsområdet fik ikke ved den lejlighed renoveret eller nyanskaffet. n er børn og elever i dagtilbud og skoler. Der er fokus på læring og understøttende foranstaltninger til læring. Blandt disse er især leg og bevægelse blevet fremhævet som vigtig. For at tilgodese dette behov er det vigtigt, at der er passende udendørs aktiviteter, som kan motivere og fysisk aktivere børn og elever. Der vil forekomme vedligeholdelsesudgifter. Januar 2014

49 Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Børn- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler, anlæg Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af udvendige idrætsanlæg og skolegårde på skoler I alt Ingen I alt Alle skolernes idrætsanlæg og skolegårde er ikke blevet vedligeholdt over en årrække og er derfor meget nedslidte. Der er i budgettet for afsat kr. pr. år. Det foreslås, at der for 2014 afsættes yderligere midler på 1,0 mio. kr. Skolebørn og idrætsudøvere i Greve Kommune. Forslaget har ingen afledte driftsomkostninger

50 PRIORITERINGSKATALOG BRUTTO BUDGET Ændringsforslag til budget Reovering af toiletter på skoler og institutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af toiletter på skoler og institutioner I alt Ingen I alt Mange af kommunes skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På en del af disse bygninger er toiletterne ikke blevet renoveret siden opførelse. De fremstår meget nedslidte og utidssvarende. Toiletrummene er svære at rengøre og virker hurtigt uhygiejniske. Brugere af skoler og institutioners toiletter. Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af toiletter. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal 2017.

51 Køb af tablets til elever Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Serviceramme Ja/Nej: JA Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Anskaffelse af minitablets til elever I alt = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2014-priser) Medfinansiering skole- og it-området Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Byrådet vedtog skolepolitikken i juni Det ene af de fem fokusområder er 1:1 skolen den digitale skole. I vedtagelsen af budget 2013 indgik 1. fase af indførelsen af 1:1 skolen i form af tablets til lærerne og det pædagogiske personale på skolerne, i SFO er og klubber. Administrationen er bedt om at udarbejde forslag til 2. fase, som omhandler udrulning til eleverne, hvilket fremlægges i dette ændringsforslag til budget I løbet af foråret 2013 er de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre 2. fase af 1:1 skolen bragt på plads i form af kapacitet til øget datatrafik på skolernes trådløse netværk, samt at alle klasselokaler udstyres med projektor, whiteboard og AppleTV. Dette budgetforslag drejer sig om indkøb af tablets til kommunens elever for i alt 23 mio. kr. i 2014 og Med nuværende forslag ønsker administrationen at indstille, at eleverne i fase 2 af 1:1 skolen udstyres med ipad Mini i stedet for konventionel ipad. Kommunens pædagogiske medarbejdere fik i marts udleveret en ipad 4, fordi det var den bedste tablet på markedet på det tidspunkt både teknisk og undervisningsmæssigt. Siden har ipad Mini vist sig som en mindst lige så god enhed af flere grunde: ipad Mini kan teknisk det samme som en konventionel ipad Batteritiden er længere på ipad Mini end en konventionel ipad ipad Mini fungerer også sammen med de eksisterende tavlesystemer, projektorer og AppleTV i klasserne BUDGETOPLÆG 1 2. Ajourføring