I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning.

Transkript

1 Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element er, at Greve Kommune til stadighed skal have et stort og bredt udbud af kvalitetsboliger og ledige byggegrunde, og at både eksisterende og nye boligområder har en høj kvalitet. Det er desuden af stor betydning, at kommunen i øvrigt kan tilbyde ordentlige og trygge rammer for børnefamiliens hverdag, gode natur- og fritidsoplevelser, og inspirerende og oplevelsesrige bymiljøer. Der skal derfor sikres midler i budgettet til investeringer i anlæg, som kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år. Hertil kommer byudviklingsprojekter. Byudviklingsprojekter budgetlægges således, at der skabes klarhed og overblik over de enkelte projekter. Det skal samtidig sikres, at der er budgetmæssig sammenhæng. Økonomiaftalen for 2014 Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2014 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 18,1 mia. kr. Der er for 2014 ikke tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, men Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er bruttoanlægsniveauet på 104,0 mio. kr. excl. jordforsyning. Kvalitetsfondsmidler Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 18,1 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge. Der er fra 2014 ikke længere krav om kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne, hvorfor deponeringsreglerne er afskaffet. Det bemærkes i den forbindelse, at i den investeringsoversigt, som pt. indgår i Budget 2014, er der et anlægsbudget på Kvalitetsfondens områder på ca. 11,0 mio. kr., medens bruttokataloget indeholder forslag for ca. 57 mio. kr. afhængig af, hvorledes puljerne efterfølgende prioriteres

2 Lånefinansiering til anlæg Der er i økonomiaftalen afsat en lånepulje på 650 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i Puljen er målrettet kommuner i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation. Der er endvidere afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale, en ordinær lånepulje på 200 mio. kr. samt en lånepulje til kommuner med lav likviditet. Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i samtlige lånepuljer. Sluttelig er der også for 2014 afsat en særlig låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. til fremme af offentlig-private samarbejdsprojekter. 2) Investeringsoversigt Investeringsoversigten for består af de anlægsprojekter, som stod på investeringsoversigten i årene i Budget og af en forlængelse af de enkelte anlægsrammer til Endvidere er der indarbejdet nye projekter, som er politisk besluttede efter vedtagelsen af Budget Endvidere er foretaget enkelte justeringer, som er beskrevet efterfølgende. Investeringsoversigten indgår i basisbudgettet, jf. Budgetdrejebogen for Budget og kan justeres i udvalgenes og byrådets behandling af budgettet. Mio. kr Investeringsoversigt for Budget ,0-40,3-29,7-23,9 Ovenstående viser, at investeringsoversigten p.t. indeholder rådighedsbeløb for 194,0 mio. kr. i budgetperioden. Det fremgår af den økonomiske politik, at Greve Kommunes skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til et anlægsbudget på 200 mio. kr. over 4 år ekskl. jordforsyning. Udover investeringsoversigten er der udarbejdet et bruttoanlægskatalog med forslag til nye investeringer. 3) Sammenlægning af tandklinikker I forbindelse med planlægning af sammenlægning af tandklinikker er den fysiske placering ændret, hvilket betyder, at de budgetlagte forventede indtægter på 7,8 mio. kr. i 2014 er reduceret til 3,450 mio. kr. jfr. investeringskatalogets forslagsnummer Endvidere kan den fysiske del af projektet ikke gennemføres for det budgetlagte beløb, hvorfor der jfr. ovennævnte forslagsnummer er udarbejdet forslag til yderligere udgifter på 2,450 mio. kr. i 2014, til i alt 14,5 mio. kr. 4) EPCIII I budget 2013 er afsat rådighedsbeløb på 47,6 mio. kr. til gennemførelse af en række EPCIIIprojekter. Der forventes meddelt anlægsbevilling i augustmøderækken, men af tidsplanen udarbejdet fremgår det, at den fysiske del af projektet først kan igangsættes i marts Der forventes derfor overført 47,0 mio. kr. til Disse er indarbejdet i administrativt forslag til investeringsoversigt. Endvidere er tidligere budgetlagt ELENA-projekt med indtægter i 2014 og 2015 på 0,500 mio. kr. pr. år udgået af budgettet, fordi regelsættet herom er ændret, således at regionen nu afholder udgifterne

3 5) Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Greve Kommune har den 21. juni 2013 fået tildelt 7,5 mio. kr. fra Fremkommelighedspuljen. For at gøre brug af midlerne skal Greve Kommune egenfinansiere med et beløb på minimum 7,5 mio. kr. Sagen, der forventes politisk behandlet i augustmøderækken, er indarbejdet i det administrative forslag til investeringsoversigt fordelt over årene 2014 og ) Særligt om Tune NØ Opmærksomheden henledes på, at de budgetlagte salgsindtægter vedr. Tune NØ er behæftet med usikkerhed. Det bør derfor overvejes, om salgsindtægterne skal justeres i forbindelse med den politiske beslutningsproces. Der er p.t. budgetlagt med følgende beløb: Mio. kr Salgsindtægter 20,0 37,9 38,3 26,0 0,0 Tilslutningsbidrag 0,3 Salgsudgifter -1,3 Byggemodningsudgifter -4,7-3,1 0,0 0,0 0,0 Byggemodningsudgifter -14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 overført fra 2012 Nettobudget 0,1 34,8 38,3 26,0 0,0 De forventede salgsindtægter for 2014 vurderes at være sat for højt og er derfor i investeringsoversigten nedjusteret til 30,0 mio. kr. i Differencen på 7,860 mio. kr. er overført til 2017, da de forventede salgsindtægter for ikke realistisk kan forhøjes. I forbindelse med byggemodningen har kommunen lagt ud for tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Det er køberne, der i sidste ende skal afholde denne udgift. Derfor kræver kommunen dækning for sit udlæg i forbindelse med salg af de enkelte grunde. Det bemærkes, at udgiften til tilslutningsafgift er afholdt inden for den givne anlægsbevilling til byggemodning. Udlægget til tilslutningsbidrag udgør i alt godt 13,0 mio. kr. hvorfor der er budgetlagt med indtægter på 4,2 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr., i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 0,240 mio. kr. i Der er i 2012 overført 1,335 mio. kr. til salgsudgifter i Det forventes ikke, at der bruges mere end 0,750 mio. kr. i 2013, hvorfor differencen på 0,585 mio. kr. er indarbejdet i Byrådet besluttede på juni-mødet ikke at igangsætte etape 3 af byggemodningen i I nedenstående tabel er der ikke overført budgetmidler til byggemodningen fra 2013 til

4 Forslag til ændret budget for Tune NØ: Mio. kr Salgsindtægter 20,0 30,0 38,3 26,0 7,9 Tilslutningsbidrag 1,1 4,2 4,0 3,5 0,2 Salgsudgifter -0,7-0,6 0,0 0,0 0,0 Byggemodningsudgifter -4,7-3,1 0,0 0,0 0,0 Byggemodningsudgifter -14, overført fra 2012 Nettobudget -0,2 30,5 42,3 29,5 8,1 Det bemærkes, at Greve Kommune i 2007 optog lån til køb af jord i forbindelse med Tune NØ på i alt 51 mio. kr. Lånet er aftalt afviklet i takt med salg af grunde. Afdrag på lån i forbindelse med Tune NØ lånet indgår pt. i budgetoplægget for på følgende måde, jf. nedenfor: Mio. kr Afdrag på lån 0,0-15,0-25,0-11,0 0,0 Resultatet af de politiske behandlinger i forbindelse med budgettet kan give anledning til en justering af ovenstående forudsætninger vedrørende indtægter og udgifter samt vedrørende afdragsprofilen på Tune NØ lånet. Det oplyses dog, at ovenstående lån skal afvikles fuldt ud medio 2017, og at der ikke på dette tidspunkt er mulighed for forlængelse

5 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Nr. Kr Økonomi- og Planudvalg ADM. Sammenlægninger af tandklinikker ADM. Salg af eksisterende tandklinikker Bud.13 Salg af daginstitutioner Bud.13 Risikostyring Bud.13 Risikostyring - beskæring af beplantning Bud.13 Fyrtårne Teknik- og Miljøudvalg Se notat Overførsel fra EPCIII Pol. Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Pol. Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Bud.13 Strandrensning Bud.13 Shelters på Hundige Strand og Havn Bud.13 Naturpulje Bud.13 Opkøb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Bud.13 Oprensning af vandløb Bud.13 Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger Bud.13 Hedebostien Bud.13 Tinggårdsvejs - forlængelse Bud.13 PCB renoveringer Bud.13 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer kvalitetsfond Bud.13 Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Bud.13 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner kvalitetsfond Bud.13 Renovering af tage på skoler og institutioner kvalitetsfond Bud.13 ABA anlæg på skoler kvalitetsfond Børne- og Ungeudvalg Bud.13 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og kvalitetsfond daginstitutioner Bud.13 Renovering af toiletter på skoler og institutioner kvalitetsfond Bud.13 kvalitetsfond Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler BUDGETOPLÆG

6 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Kr Kultur- og Fritidsudvalget Bud.13 Mosede Fort - Museum Pulje til renovering og udbygning af kultur- og Bud.13 fritidsinstitutioner Bud.13 Kunstgræsbaner Social- og Sundhedsudvalget Skattefinansierede anlæg i alt Kvalitetsfond Jordsalg og Byudviklingsprojekter Tune Nordøst Kr Økonomi- og Planudvalg Teknik- og Miljøudvalg Se notat Revideret Salgsindtægter Se notat Revideret Tilslutningsbidrag Se notat Revideret Salgsudgifter Se notat Bud.13 Byggemodningsudgifter I alt Resume af Investeringsoversigt Kr Skattefinansierede anlæg Jordsalg og Byudviklingsprojekter I alt BUDGETOPLÆG

7 Sammenlægning af tandklinikker Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Børn og Familier Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Sammenlægning af tandklinikker Salg af tandklinikker I alt - Netto Tandplejens 3 tandklinikker sammenlægges på Hedely Tandklinik, som om- og tilbygges i løbet af årige børn og unge og patienter i Omsorgs- og Specialtandplejen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I den oprindelige investeringsoversigt for 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. til sammenlægning af tandklinikker. til rådgiverhonorar og forundersøgelser til om- og tilbygning på Hedely tandklinik. Byrådet meddelte anlægsbevilling på kr. til rådgiverhonorar og forundersøgelser til om- og tilbygning på Hedely tandklinik i Beløbet blev finansieret via overførsel fra 2014 mod en tilsvarende reduktion. Der resterer således et rådighedsbeløb på mio. kr. i Byrådet godkendte et økonomisk overslag på i alt 15,1 mio. kr. til om- og tilbygning af Hedely Tandklinik inkl. de nødvendige P-pladser. Senere er der lavet et overslag, hvor P-pladserne er billigere, så den samlede udgift bliver 14.5 mio. kr

8 I den oprindelige investeringsoversigt for 2015 er endvidere afsat rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. vedrørende salg af eksisterende tandklinikker. Projektet har imidlertid ændret fysisk placering, hvorfor salg af Tune Tandklinik i 2015 forventes at indbringe 3,45 mio. kr Uge 23 Kontraktunderskrivelse (rådgiver). Uge Udarbejdelse af udbudsmateriale. Uge 40 Godkendelse af udbudsmateriale i Børne- og Ungeudvalget. Uge 43 Godkendelse af udbudsmateriale i Økonomi- og Planudvalget. Uge 44 Godkendelse af udbudsmateriale i Byrådet. Uge Udbudsperiode Februar 2014: Frigivelse af anlægsbevilling i Børne- og Ungeudvalget,Økonomi- og Planudvalget, Byrådet Marts 2014: Kontrakt med entreprenør April - december 2014: Byggeperiode BUDGETOPLÆG

9 Salg af daginstitutioner Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Byråd & Økonomi Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Salg af daginstitutioner I alt Ved vedtagelsen af budget blev der vedtaget lukning og salg af 4 daginstitutioner. I første omgang blev det besluttet, at institutionerne Lundegården og Blåbærhaven skulle lukkes i Et salg af disse er i proces og salgsindtægten forventes at tilgå kassen i Ligeledes, er der i budgettet forudsat at endnu 2 institutioner lukkes i hhv og Med den usikkerhed som gør sig gældende på boligmarkedet for tiden, er det forudsat at salgsindtægten indgår i budgetåret efter selve lukningens ikrafttræden. Der forventes at de 2 lukkede institutioner sælges i 2014, 1 institution sælges i 2015, samt 1 institution sælges i 2016.

10 Risikostyring Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Risikostyring I alt Ingen Udskiftning af gammelt og nedslidt sikringsudstyr, modernisering og udvidelser af eksisterende. Greve Kommunes institutioner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen ekstra afledte driftudgifter men begrænsning af skadesomkostninger, hærværk, indbrud m.m. Løbende over budgetåret.

11 Risikostyring beskæring af beplantning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Risikostyring beskæring af beplantning I alt Ingen Rådighedsbeløbet bliver benyttet ved de institutioner og bygninger, hvor bevoksningen kan være årsagen til øget hærværk og indbrudsfrekvens. Der kan ligeledes i forbindelse med opsætningen af kameraer være behov for beskæring. Greve Kommunes institutioner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Mindre hærværk. Arbejdet udføres i de enkelte budgetår.

12 Fyrtårne Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Fyrtårne I alt Vedligehold af nye anlæg I alt I Visionen for Greve et godt sted at bo er der bl.a. sat fokus på Kysten den blå scene og Greve Midtby dynamisk bycentrum. Dette er fulgt op af projekter i Sektorredegørelsen for 2013 med et projekt for Greve Kyst og et projekt for Greve Midtby. Projekt for Greve Kyst På baggrund af en gennemført bred borgerdialog gives bud på konkrete tiltag i kystområdet i Hundige, Greve og Mosede/Karlslunde. Tiltag som bl.a. kan tiltrække flere yngre familier til ved, at der skabes mulighed for differentierede oplevelser og aktiviteter ved og på vandet. Projekt for Greve Midtby Projektet er en opfølgning på Realdania konkurrencen om byudvikling i Greve Midtby. Der er nu vedtaget en helhedplan ud fra konkurrencen og et kommuneplantillæg er under vedtagelse. Projektet skal give bud på realiseringsmuligheder i området for så vidt angår byggemuligheder, trafikstruktur, parkeringsforhold og byrum. Borgere, besøgende og turister. Særlig fokus på børnefamilier. Afledte konsekvenser Midler til Fyrtårnsprojekter som Greve Kyst og Greve Midtby får indflydelse på bylivet, de rekreative kvaliteter og dermed befolkningstilgangen og øgede skatteindtægter.

13 Der er afledte driftsudgifter til vedligehold af nye anlæg i form af fx stier, byinventar etc. Driftsudgifter forøges for hvert år pga. tilgang af flere og flere anlæg. Greve Kyst dialogprojekt blev gennemført for Hundige i 2012/13. Greve Kyst dialogprojekt for Greve Strand og Karlslunde/Mosede er gennemført i 2013 med henblik på gennemførelser af tiltag i årerne fremover. Greve Midtby projektet vil først være konkretiseret anlægsmæssigt i 2013 eller 2014 pga. forudgående kommuneplanændring med helhedsplan for området. Da de enkelte forslag til brug af midler endnu ikke er på så detaljeret et plan, at de kan udpeges og prissættes nu, foreslåes den konkrete fordeling imellem de 2 projekter fastsat i løbet af BUDGETOPLÆG

14 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udgift til omdannelse af Greve Stationsområde % medfinansiering af Fremkommelighedspulje I alt Ingen Med afsæt i helhedsplanen for omdannelsen af Greve Midtby ansøgte Greve Kommune, med positive tilkendegivelser fra Sophienberg Ejendomsudvikling A/S, DSB Ejendomme og Movia, den 15. januar 2013 Trafikministeriet om 50/50 medfinansiering til et projekt på i alt kr. fra Fremkommelighedspuljen. Formålet med puljen er at yde støtte til projekter, som øger bussernes fremkommelighed og forbedrer sammenhængen mellem transportmidler, herunder busterminaler. Greve Kommune har den 21. juni 2013 fået tildelt mio. kr. fra puljen. For at gøre brug af midlerne skal Greve Kommune egenfinansiere med et beløb på mio. kr. Således kan projektet omfatte midler på i alt kr. Der er således et beløb på ialt kr. som Greve Kommune ikke har fået 50/50 medfinansiering til og dette omfatter cykelfaciliteter. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter.

15 2014 og BUDGETOPLÆG

16 Strandrensning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Strandrensning I alt Ingen Der strandrenses, hovedsageligt i sommerhalvåret på Greve Kommunes strande for tang og fedtemøg. Strandrensningen sker dels af æstetiske årsager og dels for at reducere lugtgenerne, når tangen og fedtemøget går i forrådnelse. Greve Kommunes borgere og andre der benytter stranden i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte konsekvenser. Gennemføres væsentligst i de enkelte budgetårs sommermåneder.

17 Shelters på Hundige Strand og Havn Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af shelters m.m. på stranden ved Hundige havn I alt Driftsudgifter til rep., renhold m.m I alt Kultur- og Fritidsudvalget har efterspurgt budget for etablering af shelters og overdækket borde/bænkesæt på stranden ved Hundige Havn. Borgere der har lyst til at overnatte i det fri. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter I forbindelse med eventuel etablering af shelters m.m. på stranden skal der søges om tilladelse fra Naturstyrelsen i henhold til strandbeskyttelseslinjen. Hvis shelterne, som forventet, bliver placeret på landsiden af klitterne, og de derved ikke er synlige fra havet, er det administrationens vurdering, at der vil blive givet sådan en tilladelse. Endvidere skal projektet tillades af Strandparken I/S, som administrerer området, og der skal være nabohøring. Shelterne kommer som skrevet til at ligge på Strandparken I/S område, men det kan ikke forudsættes, at de vil udføre driften af shelterne og dermed påtage sig driftudgifterne. Der må derfor påregnes en anslået årlig driftsomkostning på kr. til bl.a. vedlige- og renhold af shelterne.

18 I forbindelse med opførelse af shelterne vil der blive ansøgt om midler fra Friluftsrådet og ved et positivt udfald af denne ansøgning kan op til 50 procent af etableringsomkostningerne blive dækket af Friluftsrådet. BUDGETOPLÆG

19 Naturpulje Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Naturpulje I alt Ingen I 2012 og 2013 har der været afsat 0,5 mio. kr. til forskellige naturprojekter og projekter til gavn for friluftslivet. Der er fortsat en lang række idéer og forslag til anlæg og ekstraordinær naturpleje. Der kan bl.a. nævnes styrkelse af naturoplevelser og friluftsliv samt oplevelses- og undervisningsmulighederne med Naturmobilen, hvor man på sin mobiltelefon kan finde frem til spændende steder i kommunen. Projektet er en ny form for naturformidling. I 2012 blev puljen anvendt til bl.a. rydning af uønsket opvækst på stranden, Naturens Dag samt en forøgelse af naturandelen i landskabet hos lodsejere i Greve Kommune. I 2013 anvendes puljen bl.a. til at styrke naturindholdet og de rekreative faciliteter i Brødmosen, Mosede Mose og Olsbæk Sø. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser Øget kvalitet inden for rekreative oplevelsesmuligheder samt naturværdier. Der forventes ikke afledte driftsudgifter, men dette vil afhænge af, hvilke projekter der gennemføres. Forventes gennemført i løbet af de enkelte budgetår.

20 Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov I alt Ingen Byrådet har tidligere indgået samarbejdsaftaler med Naturstyrelsen, HOFOR (tidligere KE) og Vandsamarbejdet Greve om køb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skove med et årligt maksimalt beløb på 1,5 mio. kr. Den besluttede Byrådet at opsige samarbejdsaftalen om Kildebrønde Skov og nedsætte kommunens maksimale årlige betaling til opkøb af jord til de to andre skove til 1 mio. kr. årligt fra Samtidig besluttede Byrådet, at den ene mio. kr. i 2014 skal finansiere et opkøb fra 2012 i Kildebrønde Skov. Ifølge samarbejdsaftalerne betaler Greve Kommune 20 % i Greve Skov og 25 % i Tune Skov af jordkøb, HOFOR betaler 80 % af jordopkøb i Greve Skov og Vandsamarbejdet Greve betaler 75 % i Tune skov. Naturstyrelsen betaler for anlæg og drift af skovene. Formålet er at beskytte grundvandet og skabe rekreative områder. Kommunens borgere, besøgende samt turister. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen afledte driftsudgifter. Arealerne bliver anlagt og drevet som statsskov.

21 De kommende år opkøbes fortsat jord til skovrejsning efter forudgående politisk behandling fra sag til sag. BUDGETOPLÆG

22 Oprensning af vandløb Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Oprensning af vandløb I alt Ingen Efter oversvømmelserne i Greve Kommune i 2002 og 2007 besluttede Byrådet i 2008, at der skal tages højde for klimaforandringer ved at øge serviceniveauet på regnvandssystemet og de offentlige vandløb. Derfor har der fra budget 2008 og årerne frem været afsat 0,530 mio. kr. årligt, i 2016 dog 0,400 mio. kr., til sikring og forbedring af afstrømningen i vandløb med henblik på at opfylde nye servicemål på vandløb. Borgere i Greve Kommune samt øvrige besøgende i kommunen. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Ingen bemærkninger.

23 Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger nye anlæg rammebeløb I alt Puljen vedrørende nye anlæg på vej- og landskabsområdet fordeles normalt på 4 vigtige delområder: asfaltslidlag, broer og tunneller, trafiksikkerhed og kommunale ejendomme. Der er ikke afsat midler andre steder i budgettet vedrørende asfalt, broer og tunneller og trafiksikkerhed. I investeringsoversigten er derfor 2014 afsat 9,0 mio. kr.men i er der afsat 11,0 mio. kr. pr. år til fordeling imellem de 4 områder. I lighed med tidligere år vil administrationen udarbejde konkret forslag til fordeling efter budgetvedtagelsen. I 2013 så fordelingen således ud. Administrationen har foreslået, at de afsatte midler i 2013 fordeles på følgende hovedområder: Renovering af beplantning på Strandvejen (delstrækning) 1,25 mio. kr. Renovering/ udskiftning trådhegn inkl. beskæring på kommunale 0,50 mio. kr. ejendomme. Blomsterløg (i hele kommunen) 0,10 mio. kr. Handicappulje 0,30 mio. kr. Renovering af kloakker inkl. tv-inspektion ved kommunale ejendomme. 0,50 mio. kr. Udskiftning af henvisningskilte ved kommunale ejendomme 0,10 mio. kr. Trafiksikkerhedsprojekter 0,50 mio. kr. Istandsættelse af fortove og belægninger 0,75 mio. kr. Istandsættelse af broer og tunneler 1,50 mio. kr. Istandsættelse asfaltbelægninger 3,50 mio. kr. I alt 9,00 mio. kr.

24 n er primært opretholdelse af vej- og brokapital samt investering i trafiksikkerhed. Afledte konsekvenser Det er endnu ikke muligt at vurdere de afledte driftsudgifter, da dette vil være afhængigt af de konkrete projekter, som puljen bliver anvendt til. Disse projekter vil typisk blive udpeget i starten af året. Projekterne vil kunne udføres i de respektive år. BUDGETOPLÆG

25 Hedebostien Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Hedebostien I alt Indarbejdet i budgettet i.f.m. bevillingsafgivelsen Byrådet besluttede den i samarbejde med Solrød og Roskilde Kommuner at realisere en regional rekreativ cykelsti fra Roskilde Fjord til Køge Bugt - nu kaldet Hedebostien. I den forbindelse blev meddelt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter i hvert af årene 2012, 2013 og Borgere og turister i de tre kommuner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter på kr. pr. år er indarbejdet i budgettet fra og med Fysisk gennemførelse i budgetårene 2012, 2013 og 2014.

26 Tinggårdsvej - forlængelse Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Tinggårdsvej - forlængelse I alt Driftudgifter pr. år I alt Der udføres trafikanalyse i 2013 med henblik på at vurdere de trafikale ændringer ved en forlængelse af Tinggårdsvej til Karlslunde Centervej. Beløbet vedrører udgifter til anlæg af det manglende vejstykke mellem nuværende Tinggårdsvej og Karlslunde Centervej. Bedre fordeling af trafikken i Tune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter kr. pr. år. 2014

27 PCB renovering Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: Anlæg X Udskiftning af byggematerialer indeholdende PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening. I alt Der er ingen afledte driftudgifter Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i Der er fundet PCB i 5 af bygningerne, hvor PCB indholdet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdi med et PCB indhold, der skal ageres på inden 2 år. På augustmøderækken fremlægges sag med frigivelse af midler til yderligere undersøgelser af bygningerne. På baggrund heraf vil nødvendige PCB renoveringer skulle iværksættes. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB-holdige materialer. Omfanget af nødvendige saneringsarbejder er således på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvorfor ændringsforslaget er administrationens bedste skøn. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden , og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med projektet Arbejdet forventes udført løbende, når PCB - rapport beskriver indsatsområder.

28 Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner I alt Ingen Mange af kommunes skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På mange skoler er flisearealerne fra skolernes opførelse. Fliserne er nedbrudte og ligger meget ujævnt bl.a. på grund af trærødder, som hæver fliserne. På mange af parkeringspladserne er asfalten nedslidt. Alle kommunale skoler og børneinstitutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal alle år.

29 Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering / udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer I alt Ingen Eftersom mange af kommunens bygninger er opført i 1970 erne, er de tekniske installationer, herunder brugsvandsrør og varmerør i en sådan tilstand, at det forårsager et stigende antal tæringer. Dette medfører vandskader og efterfølgende reparationer og istandsættelser. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne forudsættes udført udenfor varmesæsonen

30 Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. I alt Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner. På indvendige vægge, lofter og gulve er der ikke i en længere årrække brugt ressourser på at vedligeholde de nedslidte overflader. Derfor bør der i en årrække udføres indvendig renovering, så de kommunale bygninger fremstår hygiejniske og rengøringsvenlige. Arbejderne er igangsat i 2013, men der er fortsat behov for en ramme i Alle kommunale ejendomme. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet udføres i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skole og institutions plan.

31 Renovering af tage på skoler og institutioner. Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af tage på skoler og institutioner I alt Ingen Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Alle kommunale institutioner. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor det vil passe den enkelte skole og institution.

32 ABA anlæg på skoler Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Etablering af ABA anlæg på skoler I alt Er tidligere indarbejdet i budgettet I forbindelse med forsikringsudbud 2007 blev det besluttet, at Greve Kommune skulle igangsætte etableringen af ABA anlæg på kommunens skoler for at kunne fastholde en fornuftig bygningsbrandforsikring. I 2013 vil der være etableret ABA anlæg på 10 af ialt 11 skoler i Greve Kommune. Der mangler at blive etableret ABA anlæg på Hedelyskolen, som er kommunens største skole. Greve Kommunes skoler. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forsikringsselskaberne vil have større interesse i at byde i forbindelse med forsikringsudbud. Afledte driftomkostninger er til lovpligtigt eftersyn. Afledte driftsudgifter er indarbejdet i budgettet i forbindelse med vedtagelsen af budget Installeres i budgetåret.

33 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner I alt Skoler Greve Kommune har siden 2003 gennemført en faglokalerenovering af især skolekøkkener, fysik/kemi lokaler og natur/teknik lokaler; fra med tilskud fra en ministeriel pulje til naturfagslokaler. I 2013 er renovering af fysiklokalet på Strandskolen og bygning af nyt billedkunstlokale på Holmeagerskolen udført. Der er behov for at renovere de øvrige faglokaler på skolerne. Dvs. billedkunst på 4 skoler, håndarbejde på 8 skoler og sløjd på 6 skoler. De økonomiske omkostninger ved renoveringen af disse lokaler er ikke så tunge som ved skolekøkkener, fysiklokaler og natur/tekniklokaler. Renoveringen gælder især gulve, nagelfast inventar og evt. vaske m.m. Desuden er der behov for midler til almindelig indvendig vedligeholdelse af klasselokaler og lokaler i SFO erne. Dagtilbud Der er som på skoleområdet et stort behov for almindelig indvendig vedligeholdelse og muligheder for indvendige fysiske tilpasninger i forhold til ændrede behov i den pædagogiske praksis. Der er også et væsentligt behov for forbedringer af legepladser på institutionerne.

34 Renovering og udbygning på skole og dagtilbudsområdet Skole Hvad udgift bemærkninger Skoler Renovering af faglokaler Billedkunst, håndarbejde, sløjd Alle skoler efter prioritering Indvendig vedligehold Maling, rep., tilpasninger Dagtilbud Indvendig vedligehold Maling, rep., tilpasninger Dagtilbud Legepladser Renovering og rep. af legepladser I alt Målsætning og målgruppe Det er målsætningen, at Greve Kommunes skoler/sfo er og dagtilbud har de mest optimale fysiske rammer til at understøtte undervisningen i samtlige folkeskolens fag og den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats i dagtilbud. n er skolens, SFO ens og dagtilbuds elever/børn, medarbejdere og andre brugere. Fordele og ulemper Der vil udelukkende være fordele ved, at de fysiske rammer på skolerne og institutioner er så optimale som muligt. Mht. kvaliteten af faglokalerne kan endvidere anføres disses tilstands betydning for de praktiske fags muligheder og dermed fagenes succes i forhold til eleverne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Gennem nogle år har det været et fokuspunkt at optimere de fysiske forhold for de naturvidenskabelige fag. De seneste år har fokus i tiltagende grad været rettet mod de praktiske og musiske fag, idet disse taler til praktisk udfoldelse og fantasi. Det giver en skærpelse af egenskaber, som bl.a. i høj grad ligger til grund for innovativ tænkning og foretagsomhed. En vigtig kompetence for fremtidens ungdom. Økonomi og tidsplan Fra 1. januar BUDGETOPLÆG

35 Reovering af toiletter på skoler og institutioner Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af toiletter på skoler og institutioner I alt Ingen Mange af kommunes skoler og børneinstitutioner er opført i 1970èrne. På en del af disse bygninger er toiletterne ikke blevet renoveret siden opførelse. De fremstår meget nedslidte og utidssvarende. Toiletrummene er svære at rengøre og virker hurtigt uhygiejniske. Brugere af skoler og institutioners toiletter. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af toiletter. Arbejderne forudsættes udført i 2. og 3. kvartal alle år.

36 Reovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Børn- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler, anlæg Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Renovering af udv. idrætsanlæg på skoler I alt I budget 2013 var der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af udvendige idrætsanlæg på skolerne. Idrætsanlæggene på samtlige skoler er nedslidte og renoveringen fortsættes i perioden Skolebørn og idrætsudøvere i Greve Kommune Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget har ingen afledte driftsomkostninger

37 Mosede Fort - Museum Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: Anlæg X Mosede Fort - Museum I alt Mosede Fort.- Museum I alt Indretning af Mosede Fortet til 1. Verdenskrigs Museum i samarbejde med Greve Museum og Kulturarvsstyrelsen. Der indgår eksterne fondsmidler til delvis finansiering af anlægsdelen. Borgere i og uden for Greve Kommune m.v. Afledte konsekvenser Der vil være afledte driftudgifter til el, vand, varme og vedligehold. Arbejder forventes gennemført i perioden

38 Pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur, 4.02 Fritid, 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/nej Forslagsnummer: Anlæg X Pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner I alt Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af, hvilke projekter der gennemføres. Byrådet godkendte i budget 2013 en anlægsramme for 2014 og overslagsårene 2015 og 2016 til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutionerne. Med dette forslag fastholdes puljen i og videreføres i Det præciseres desuden, at puljen også omfatter udendørsanlæg og ombygninger. I bruttoanlægskataloget fremlægges forslag om udvidelse af puljen med 1,0 mio. kr. i alle årene. Forslaget falder i tråd med Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik , som sætter fokus på, at vedligeholde, tilpasse og udvikle idræts- og fritidsfaciliteter, så de fremstår attraktive, innovative og tager hensyn til forskellige brugergruppers behov., og der er stor konsensus om forslaget fra både Fritidsrådet, Idrætsrådet og institutionsledernes side. Klubbørn samt idræts- og fritidsbrugere. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af hvilke projekter der gennemføres.

39 Uddybende sag med beskrivelse af de udvalgte projekter, forelægges årligt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering i 1. kvartal. BUDGETOPLÆG

40 Kunstgræsbaner Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: Anlæg X Kunstgræsbaner I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) Er indarbejdet i forbindelse med det vedtagne budget , hvor der er afsat 0,187 mio. kr. pr. bane. Alle beløb er i kr. (2013-priser) Byrådet vedtog i forbindelse med budgettets 2. behandling, den 9. oktober 2012, at Greve Kommune skulle anlægge 3 kunstgræsbaner. I den forbindelse blev der afsat 5 mio. kr. i 2013 samt 4,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og Den 2. april 2013 besluttede Byrådet at etablere en kunstgræsbane mere i Administrationen har på baggrund af de i gangværende sager på de to kunstgræsbaner opjusteret økonomien til kunstgræsbaner jfr. bruttokatalogets forslagsnummer Idrætsudøvere i Greve Kommune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanen samt uforudsete omkostninger til miljøkrav, stier og adgangsveje. Dette skema forudsætter, at skemaet i bruttokataloget vedrørende kunstgræsbaner også prioriteres og 2015