Prioriteringsforslag Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsforslag 2016-2019. Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2015-priser 2016 2017 2018 2019"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU N D BSU-02 Nedlæggelse af spirepladser BSU O D BSU-03 Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016 BSU N D BSU-04 Opfølgning på dagtilbudsstruktur BSU N D BSU-05 Tilpasning specialområdet, struktur BSU N D BSU-06 Reduktion i tale-/hørekonsulenter BSU N D BSU-07 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset BSU N D BSU-08 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset BSU N D BSU-09 Reduktion i 11 familiebehandlingen BSU N D BSU-10 Udvikling og implementering af servicestandarder BSU N D BSU-11 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret BSU N D BSU-12 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016 BSU N D BSU-13 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) BSU O D BSU-14 Intensiveret myndighedsindsats på børne- og BSU O D BSU-15 Parrådgivning BSU N D BSU-16 Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap BSU N D BSU-17 Besparelse på det administrative område - uddannelse BSU O D BSU-18 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid BSU N D BSU-19 Vestermarie Børnehus BSU N D BSU-20 Marthas Minde Fritids- og Kulturudvalget FKU N D FKU-01 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning FKU N D FKU-02 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller FKU N D FKU-03 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning FKU O D FKU-04 Tilskud til Bornholms Travbane FKU O D FKU-05 Musikhuset Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Dato: :10 Side 1 af 4

2 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget FKU O D FKU-06 Teatret FKU O D FKU-07 Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerehuse FKU O D FKU-08 Frivilling forum FKU N D FKU-09 Flytning af Hasle Bibliotek FKU A A FKU-A1 Tilskud til Bornholms Museum FKU A A FKU-A2 Rønne Svømmehal - levetidsforlængelse på 5 år FKU A A FKU-A3 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU-01 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet SU O D SSU-02 En særlig indsats på A-området SU O D SSU-04 Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap SU N D SSU-05 Opfølgning på handleplan for Psykiatri og Handicap SU N D SSU-06 Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne hjælpemidler) SU N D SSU-07 Effektivisering i Genoptræningen SU O D SSU-08 EUD-reform på SOSU-området SU O D SSU-09 Sundhedsaftalen 2016 Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU N D EBU-01 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) EBU N D EBU-02 Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut EBU N D EBU-03 Fastholdelseskonsulent EBU N D EBU-04 Fleksjobambassadører EBU N D EBU-05 Jobkonsulenter EBU N D EBU-06 Erhvervsservice EBU N D EBU-07 LAG-Bornholm, driftstilskud EBU O D EBU-08 Partnerskab Bornholmske Fødevarer Dato: :10 Side 2 af 4

3 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Teknik- og Miljøudvalget TMU N D TMU-01 Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst TMU O D TMU-02 Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø TMU O D TMU-03 Rønne Bymidte TMU O D TMU-04 Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne TMU N D TMU-05 Analyse af Teknik og Miljø TMU N D TMU-06 Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved busholdepladsen TMU N D TMU-07 Nedgradering af pasning af udenomsarealer på fodboldstadions TMU N D TMU-08 Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse TMU O D TMU-09 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening TMU O D TMU-10 Genåbning af Søndermarksskolens svømmehal TMU A A TMU-A1 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen TMU A A TMU-A2 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker TMU A A TMU-A3 Nedrivningspulje TMU A A TMU-A4 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A TMU-A5 Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen TMU A A TMU-A6 Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne TMU A A TMU-A7 Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen TMU A A TMU-A8 Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A TMU-A9 Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A TMU-A10 Renovering havne TMU A A TMU-A11 Folkeracerbane Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Dato: :10 Side 3 af 4

4 Bornholms Regionskommune Budget Prioriteringsforslag Udv. Ty Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Økonomi- og Planudvalget ØPU N D ØPU-01 Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler ØPU O D ØPU-02 Indkøbsbesparelse - netto (udbudspligtige områder) ØPU O D ØPU-03 Flere administrative elever (fire elever om året) ØPU O D ØPU-04 Tilbageførsel af sygdomsbesparelse ØPU N D ØPU-05 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering ØPU N D ØPU-06 Virtualisering af servere ØPU N D ØPU-07 Billigere lagringsplads (Storage) ØPU N D ØPU-08 Reduktion af netværksknudepunkter ØPU N D ØPU-09 Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere ØPU N D ØPU-10 Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) ØPU N D ØPU-11 Supportaftale (ændring) ØPU N D ØPU-12 Minimering af supportudgifter ØPU O D ØPU-13 Analyse af samling af administrationerne ØPU N D ØPU-14 Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse ØPU O D ØPU-15 1 årsværk til de 4 analyser ØPU O D ØPU-16 Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede opgaver) Valgte forslag Beløb i kr. i 2015-priser Tværgående Finansiering ØPU F L L-1 Lån i henhold til lånedispensationer ØPU F L L-2 Lån til havneanlæg TOTAL Dato: :10 Side 4 af 4

5 BUDGET Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag

6 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Kommunalbestyrelsen ønsker at give dagtilbuddene i Tejn, Svaneke og Marthasminde (frem til 30/6 2016) tilskud til driften i det antallet af børn i institutionerne alene ikke er tilstrækkelig til at holde driften kørende. Derved gives der mere tid til til at undersøge en bæredygtig løsning for børnehusene på Nordbornholm. - Opretholdelse af pasningstilbud i institutioner med meget lavt børnetal. Forslaget afstedkommer højere gennemsnitsudgift pr. barn og dertilhørende stigende forældrebetaling (25 pct. af bruttodriftsudgifterne) og tilskud til private institutioner. Økonomien i forslaget: De 1,7 mio. kr. skal dække merudgifter i Svaneke Børnehus, Tejn Børnehus og i Marthas Minde. Merudgifter i Svaneke Børnehus forventes at udgøre kr. og Tejn Børnehus kr. Marthas Minde forudsættes lukket pr. 30. juni 2016 hvilket betyder at der kun vil være merudgifter til driften i 6 måneder på kr. I resten af 2016 forventes Marthas Minde/ny skovbørnehave at få merudgifter på kr. Nuværende budget på 7,0 mio.kr. indeholder budget til pasning af i alt 23 vuggestuebørn og 67 børnehavebørn som forventes passet på de fire børnehuse i 2016, samt dertilhørende grundtilskud og lederløn. Der er regnet med et halvt års budget til Marthas Minde (forventes lukket pr. 30. juni 2016). Dato: Side 1

7 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Opfølgning på dagtilbudsstruktur Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der nedsættes en arbejdsgruppe, der forholder sig til en konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen og den udarbejdede strategi for udvikling heraf. Analysen af dagtilbudsområdet blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts Arbejdet skal særligt forholde sig til overvejelser om et samlet børnehus på nord-øen i samarbejde med skolen, samt en løsning i Svaneke hvor også Mælkebøtten tænkes ind. Besparelsen udmøntes gennem tilpasning af dagtilbudsområdet til det faldende børnetal under hensyntagen til søgning, bygningsforhold, kapacitet i området og andre forhold af betydning. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget, som får fremlagt en tids- og procesplan ultimo [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Det nuværende budget er det samlede budget til bygningsdrift og pasning af børn (grundtilskud, lederløn, løsøreforsikring og pengene følger barnet ) korrigeret for den demografiske udvikling i årene fremover. Dato: Side 2

8 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Strukturtilpasning af specialområdet på dagtilbud Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der igangsættes en analyse af specialområdet på dagtilbud og dette arbejde kobles til den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet. Der ses på tilpasningen til behovet for specialtilbud. Analysearbejdet skal kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visteret til et specialtilbud samt revidere inklusionspolitikken i Bornholms Regionskommune. Arbejdet skal kobles til kommunalbestyrelsens kommende sag om den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet, herunder mulighederne for en tilpasning af området. I arbejdet er indbygget en ambition om, at kompetencerne i specialtilbuddene skal virke på hele øen, sådan at specialvinden kan bruges bredt, også i de almene tilbud. Der forventes en endelig beslutning om den fremtidige struktur primo Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Dato: Side 3

9 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der skal arbejdes på at nedbringe antallet af udsatte børn og unge gennem en intensiveret myndighedsindsats. Der skal arbejdes på at sagsbehandlerne skal have 25 sager i gennemsnit. Der iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget og dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget vedrører budgettet til myndighed og tilsyn. Dato: Side 4

10 Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Parrådgivning Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes en pulje på kr. årligt til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. Det foreslås at der trækkes på ekstern, private familierådgivere eller i stil med tilsvarende ordninger i andre kommuner som f.eks. Ringkøbing-Skjern, Herning, Hedensted og Århus. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 5

11 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Forslaget skal ses i sammenhæng med SSU-04. Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt sager overgået fra børneområdet. Den økonomiske udfordring til 2016 er forventede merudgifter på 9,7 mio. kr. til et øget antal sager i overgangen fra barn til voksenområdet. I forhold til de forventede merudgifter i på voksenområdet, er der tale om en andel af overgangsager fra Børn- og Familieområdet på et højt udgiftsniveau, og derfor er der fortaget en vurdering af, om merudgifterne til tilgangen af sager til Psykiatri og Handicap kan finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i Børne og Familieområdet, som følge af nedgang i sager, jf. notat af 6. juli 2015 om Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet. Direktionen vurderer at det ikke vil være muligt at frigøre varige budgetmidler til Psykiatri og Handicap uden at det vil påføre Børn og Familie et merforbrug, men at der kan frigøres 2,7 mio. kr. i 2016 med udgangspunkt i det forventede forbrug i Disse budgetmidler kan medgå i finansiering af merforbruget på voksenområdet i [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget vedrører hele politikområde 12 Børn og Familie Dato: Side 6

12 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Vestermarie Børnehus Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Vestermarie Børnehus er allerede lukket jf. KB , pkt. 5. Lukningen betyder en årlig besparelse på kr. Besparelser består af grundtilskud, afdelingslederløn, ændringer i forældrebetaling, søskenderabat og afledt effekt på takster til de private aktører på samlet kr. De restende kr. hentes på sparet bygningsdrift. Dato: Side 7

13 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Marthas Minde Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I dette forslag er det forudsat, at Marthas Minde nedlægges, når den nye skovbørnehave står klar. Dette forventes at ske i løbet af Besparelsen i 2016 indgår i forslag BSU-03. Nedlæggelse af Marthas Minde giver en besparelse på kr. fra 2017 og frem, mens den nye skovbørnehave forventes at medføre merudgifter på kr. fra 2017 og frem. Besparelser består af grundtilskud, afdelingslederløn, ændringer i forældrebetaling, søskenderabat og afledt effekt på takster til de private aktører på samlet kr. De restende kr. hentes på sparet bygningsdrift. Dertil forventes der merudgifter til ejendomsdrift af den nye skovbørnehave på kr. Dato: Side 8

14 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms Regionskommune støtter de selvejende idræts- og svømmehaller med et årligt beløb, som fordeles mellem hallerne ud fra en politisk godkendt fordelingsmodel. Fordelingen baserer sig på hallernes faste udgifter (f.eks. kreditforeningsudgifter, energi, skatter og afgifter m.v.) samt i forhold til, hvor mange timer hallerne yder til offentlige formål (foreninger, skoler og offentlig åbningstid). Tilskuddet udbetales på betingelse af, at foreninger ikke betaler leje for at benytte de selvejende haller. Foreningerne betaler kun et gebyr svarende til det gebyr brugerne af kommunale haller betaler. Formålet er, at foreningerne skal være ligestillet uanset, hvilken idræts- eller svømmehal, de benytter. Kommunens tilskud dækker dermed indirekte det lokaletilskud, som foreningerne ellers ville have været berettiget til i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskuddet dækker derudover en betaling for de kommunale skolers benyttelse af selvejende haller. Herunder en oversigt over tilskud til de enkelte haller i Tilskud 2015 ekskl. moms Tilskud 2015 inkl. moms Poulsker Nexø Aakirkeby Nyvest Nordland DGI Hallen Østermarie Rønne Svømmehal Gudhjem Svømmehal En mindre besparelse på vil %-vis blive fordelt ud på alle 9 haller, hvilket vil betyde, at den hal med mindst tilskud (DGI-hallen) vil få et årligt tilskud reduceret med kr. og den hal med mest tilskud (Rønne Svømmehal) vil få et årligt reduceret tilskud på Dato: Side 9

15 Umiddelbart forventes det, at hallerne vil være i stand til at håndtere et mindre reduceret tilskud. De fleste af hallerne har sund økonomi, og reduktionen vil være så lille %-vis på hver hal, at dem med dårligere økonomi også kan klare reduktionen i tilskuddet. Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Dato: Side 10

16 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen til folkeoplysende voksenundervisning skal fordeles mellem 14 aftenskoler. Anvendt tilskud i 2013 var på kr. og i 2014 på kr. Der er derudover udført tilskudsberettiget undervisning for kr. i Med ovennævnte reduktion ligger puljen på niveau med 2014, men lavere end tidligere år. Reduktionen betyder, at aftenskolerne ikke kan imødekomme eventuelle ønsker om nye tiltag. - Ingen bemærkninger. Dato: Side 11

17 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Tilskud til Bornholms Travbane Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der ydes et engangstilskud til Bornholms Travbane på kr. i Dato: Side 12

18 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Musikhuzet Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et driftstilskud for at sikre at Musikhuzet fortsat kan bevare sin status som regionalt spillested. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende tilskud gælder til og med Tilskuddet bør derfor først gives fra Dato: Side 13

19 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Rønne Theater Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et driftstilskud til Rønne Theater på kr. årligt. Dette for at anerkende betydningen af Bornholms Teaters position som Egnsteater og øger tilskuddet med de nødvendige midler, så tabet af statstilskud udlignes- [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende tilskud gælder til og med Tilskuddet bør derfor først gives fra Nuværende budget er et nettobudget, der består af et årligt tilskud til teatret på 4,177 mio. kr. og statsrefusion på 1,534 mio. kr. Dato: Side 14

20 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerhuse Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der gives et tilskud til de selvejende medborgerhuse for at kompensere for budgetreduktion i budget 2015 og ligestille med de kommunale medborgerhuse. Det aftales nærmere mellem FKU og TMU. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] Nuværende budget: efter udmøntningen af besparelse på kr. i 2015 og kr. i stod der kr. tilbage på kontoen. Midler der jf. FKU , pkt. 4 afventer nærmere stillingtagen. Dato: Side 15

21 Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Frivillig Forum Forslag nr. FKU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der afsættes kr. årligt til arbejdet i frivillig forum og en styrkelse af aktiviteterne under Bornholms frivillighedspolitik. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 16

22 Nyt anlægsforslag Fritids- og Kulturudvalget Forslag til anlæg vedrørende Center for Skole, Kultur og Fritid/Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal Anlægsforslaget vedrører Der gives et anlægstilskud på 1 mio. kr. til Rønne Svømmehal med henblik på at igangsætte anlægsarbejde der kan levetidsforlænge svømmehallen med 5 år. Konsekvenser Der nedsættes en arbejdsgruppe og inviteres repræsentanter fra blandt andet svømmehallens bestyrelse og repræsentantskab til at drøfte visioner for svømning i Rønne i løbet af det næste år. Arbejdet forankres i Fritids- og Kulturudvalget. Konsekvenser for delmål [her beskrives, hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser det har] Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2016 Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser FKU-A2 Anlæg 1000 xxx-xx-d Drift Udskrevet den Side 17

23 Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Skole, Kultur og Fritid Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller Forslag nr. FKU-A kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Puljen fordeler hallerne selv på et årligt møde, hvor de opnår enighed om fordeling og prioritering. I 2014 bestod anlægsbevillingerne af: Nexø-hallen: kr. Udskiftning af belysning (brandkrav), udskiftning af varmtvandsbeholder, lys og varmeveksler Nyvest Centeret: kr. Udskiftning af HF spoler (lys) og udskiftning af diverse vinduer og en dør. Aakirkeby Hallerne: kr. Separation af spildevand/kloakering (kommunalt krav) Nordlandshallen: kr. Renovering af herretoilet, lyddæmpning til mødelokaler Rønne Svømmehal: kr. Flytning af billetsalg Gudhjem Svømmehal: kr. Katodisk beskyttelse af bassinvægge. I alt kr. (alle priser er ekskl. moms) Anlægspuljen i 2014 var på kr. men med godkendte overførte midler kom den op på kr. En besparelse på puljen på kr. vil have størst konsekvens for de haller, som står med lidt større renoveringsopgaver i fremtiden, og de haller, som ikke har en god nok økonomi til selv at finansiere renoveringsopgaver. Det kan betyde en forringelse for brugerne af hallen, og at der ikke gennemføres så mange energibesparende tiltag. En besparelse på kr. vil stadig efterlade midler nok til presserende anlægsopgaver, som skal prioriteres af sikkerhedsårsager eller nødvendige funktionelle renoveringsopgaver på hallen. Udskrevet den Side 18

24 Det vurderes, at besparelseskravet er så relativt beskedent, at det ikke har umiddelbare konsekvenser for realisering af delmålene omkring stabile medlemstal i foreningerne og faciliteter. Besparelsen på anlægspuljen vil ramme færre haller, hvor driftstilskudsbesparelsen vil ramme alle haller med en procentvis andel. Udskrevet den Side 19

25 Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Tilgang af sager fra børneområdet til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte og heriblandt en række dyre enkeltsager og en del sager overgået fra børneområdet. Centeret forventes i indeværende budgetår at forbruge 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Merforbruget har udsigt til at være af blivende karakter og merforbruget i 2014 var på 3,4 mio. kr. (ekskl. overførsler). Det har altså ikke været muligt at rumme hele stigningen i aktivitet inden for centerets eget budget, på trods af vedtagne besparelser i efteråret Til og med budgetår 2015 er centeret blevet tilført ressourcer svarende til kendte dyre enkeltsager overgået fra børneområdet, der økonomisk set har oversteget kr. pr. sag. Centeret har til gengæld forpligtet sig til at reducere omkostningerne med 10 % om året samt en årlig trappebesparelse på kr , som dækker brug af egne pladser samt statsrefusion i de efterfølgende fire budgetår. I overslagsårene ses der behov for at tilføre budget svarende til ovenstående model for overgangssager, idet der stadig er udsigt til en overgang af sager fra børneområdet, samt et varigt merforbrug på grund af en generelt øget tilgang. Beregningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager på børneområdet og der er taget højde for den usikkerhed, der er forbundet med om sagerne overgår til Center for Psykiatri og Handicap. I forhold til det oprindelige forslag er der tillagt 1,5 mio. kr. i forventet merudgift som følge af seneste administrative budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 Forslaget betyder at serviceniveauet kan fastholdes på det nuværende niveau. Dato: Side 20

26 - Forslaget skal ses i sammenhæng med BSU-16 Dato: Side 21

27 Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Opfølgning på handleplan for Psykiatri og Handicap Forslag nr. SSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Handleplanen skal sættes i værk og Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i arbejdet. Udvalget vil få fremlagt en tids- og procesplan ultimo [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 22

28 Udvidelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse LAG-Bornholm - driftstilskud Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der ydes et tilskud til LAG-Bornholm på kr. årligt. Det årlige driftstilskud til LAG-Bornholm skal være med til at understøtte en mere proaktiv indsats til at sikre anvendelse af de givne støtterammer fra EU s Landdistriktsfond og EU s Hav- & Fiskerifond i stil med, hvad der været muligt i tidligere programperioder. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 23

29 Udvidelsesforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Partnerskab Bornholmske Fødevarer Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget 0 Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget betyder en fortsættelse af samarbejdet med fødevareproducenterne på Bornholm, og sammen skabe flere arbejdspladser Der afsættes kr. i 2016 til fortsættelse at arbejdet med partnerskabet mellem Bornholms landbrug, Gourmet Borholm og BRK. Arbejdet med at nå målsætning om 40% lokalt producerede fødevarer i kommunens madproduktion kan fortsætte og vi kan understøtte erhvervet i at udvikle potentialet i partnerskabsaftalen med COOP-Danmark. [hvilke betydning har forslaget i forhold til intern og ekstern service] [hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et besparelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt] Dato: Side 24

30 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Center for Teknik og Miljø opnormeres med én medarbejder. Teknik- og Miljøudvalget beslutter hvor opnormeringen skal ske efter et administrativt oplæg. Det administrative oplæg skal sikre størst mulig understøttelse af de politiske mål. Opnormeringen kan bruges til at nedbringe byggesagsbehandlingstiderne og til understøttelse af projekter på det planmæssige område. Dato: Side 25

31 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Rønne bymidte Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget 0 Merudgift 100 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I 2016 afsættes kr. til arbejdet med udvikling af Rønne bymidte. Dato: Side 26

32 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Taksterne i de kommunale havne sættes ned til samme niveau som i Takstnedsættelsen gælder for både fastliggere og gæstesejlere. Dato: Side 27

33 Besparelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående besparelse: Analyse af det tekniske område Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der skal igangsættes en analyse af det tekniske område med henblik på at finde besparelser på området til budget Analysen skal omfatte Center for Ejendomme og Drift og Center for Teknik og Miljø. Teknik- og Miljøudvalget vil få fremlagt en tids- og procesplan ultimo Besparelsen er indberettet under tværgående tiltag under bevilling 61 Økonomi og Personale til senere udmøntning på det tekniske område, da besparelse ikke entydigt kan placeres på et center og en bevilling. Dato: Side 28

34 Udvidelsesforslag Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Genåbning af Søndermarksskolens svømmesal Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Søndermarksskolens svømmesal genåbnes Dato: Side 29

35 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Forslag til anlæg vedrørende Ejendomme og Drift Nedrivningspulje Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af statslige midler til nedrivning, da der skal ske en medfinansiering på %. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A3 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 30

36 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen Anlægsforslaget vedrører Der afsættes anlægsmidler til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A5 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 31

37 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne uden for Rønne Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 15 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til modernisering af læringsmiljøer på skolerne uden for Rønne. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A6 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 32

38 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger Anlægsforslaget vedrører Forslaget vedrører renovering og istandsættelse af følgende seks ejendomme, som alle har til formål at huse administrative medarbejdere: Skovløkken 4, Tejn Møllevænget 1, Nexø Ullasvej 15-17, Rønne Ullasvej 23, Rønne Helsevej 4, Rønne Landemærket 26, Rønne Konsekvenser Bygningerne er af ældre dato og trænger til en gennemgribende renovering. Det drejer sig særligt om klimaskærme, så som tagbelægninger, facader, inddækninger samt udskiftning af vinduer og døre. Det fremgår bl.a. af APV erne, at der er problemer med utætte vinduer, som giver trækgener og kuldepåvirkninger samt varmegener fra solvendte vinduer. Der er problemer med støj pga. dårlig akustik, som følge af øget belastning af lokalerne. Det kan tillige oplyses, at hverken Ullasvej 23, Ullasvej eller Helsevej 4 er handicapvenlige. Ejendomme og Drift har udarbejdet en renoveringsplan for bygningerne. Selvom denne plan iværksættes, kommer administrationsbygningerne ikke op på 2015-niveau i forhold til Bygningsregulativet, men renoveringsplanen vil udbedre de ting, som er påpeget i APV erne og få løftet det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Det foreslås, at renoveringerne gennemføres over en periode på fire år, dels for at sprede anlægsopgaverne, og dels for at få mulighed for at foretage interne kontoromplaceringer, som følge af renoveringen. Der er ikke taget højde for evt. udgifter til disse flytninger. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A8 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 33

39 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn Anlægsforslaget vedrører Etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds, samt ombygning af eksisterende vej. Projektet sker i samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune, Teknik- og Miljø. Der er afsat i alt 4,7 mio. kr., som Bornholms Regionskommunes medfinansiering af Havnepakke III. Projektet indeholder tre mindre delprojekter: Regulering af opkørsel og kryds fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne. Etablering af højre- og venstresvingsbaner på Munch Petersens Vej ved indkørsel til færgeleje 1 og 2 ved Havnebakken Opbygning af eksisterende mindre vej (Bådehavnsvej) mellem indkørsel til færgeleje 3 (Tysklandsvej) og terminal (Finlandsvej) Projektet er en færdiggørelse af vej- og trafikanlæg i forlængelse af eksisterende færgeforlig, og nødvendige investeringer i vejanlæg for at sikre Rønne Havn gunstige betingelser for fortsat udvikling. Konsekvenser Projektet vil medføre væsentlig bedre trafikafvikling af færgetrafikken generelt. Der vil blive mindre kø-dannelser og dermed ventetid ved og på Munch Petersens Vej.Det er vigtigt at projekterne ses i sammenhæng med den planlagte udbygning af havnefronten i Rønne ud for Snellemarkcenteret. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A9 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 34

40 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Renovering af havne Anlægsforslaget vedrører Der afsættes 5 mio. kr. i 2016 til renovering af de kommunale havne. Anlægsmidlerne er forudsat lånefinansieret. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A10 Anlæg xxx-xx-d Drift Dato: Side 35

41 Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Folkeracerbane Anlægsforslaget vedrører Der afsættes kr. i 2016 til anlæg af en folkeracerbane. Konsekvenser Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: [dato] Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: [Ja/Nej] Forslag nummer Beløb i kr. i 2015-priser TMU-A11 Anlæg 500 xxx-xx-d Drift Dato: Side 36

42 Besparelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående besparelse Indkøbsbesparelse, netto (udbudspligtige områder) Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der opnormeres med én medarbejder i kommunens indkøbsfunktion for at styrke arbejdet med udbud på de udbudspligtige områder. Det forventes at en styrkelse af området vil betyde, at der kan findes besparelser på fremtidige udbud på kr. Bevillingsmæssigt placeres besparelsen på bevilling 61 Økonomi og Personale. Besparelser der opnås gennem udbuddene bliver efterfølgende fordelt på de konkrete områder, hvor indkøbsaftalerne generer en besparelse. Det betyder, at de opnående indkøbsbesparelser samles på bevilling 61 Økonomi og Personale til nedbringelse af indkøbsbesparelsen. ØP udarbejder en administrativ procedure til håndtering af provenu som følge af indkøbsaftaler. Dato: Side 37

43 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Tværgående forslag Tilbageførsel af sygefraværsbesparelse Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn I forbindelse med budget 2015 blev der lagt en tværgående besparelse ind i budget 2015 og overslagsårene på 5,1 mio. kr. Med dette forslag tilbageføres hele besparelsen i 2016 og delvist i overslagsårene. I 2017 skal der findes en besparelse på 0,5 mio. kr. som følge lavere sygefravær og fra 2018 skal der findes 1,0 mio. kr. som følge af et lavere sygefravær. Dato: Side 38

44 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Analyse af samling af administrationerne Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Der er afsat kr. til en analyse af forskellige muligheder for at samle administrationerne. Der skal udarbejdes et kommissorium inkl. tids- og procesplan, som skal behandles af Økonomi- og Planudvalget ultimo Nuværende budget dækker over eksisterende centrale konsulentkonto Dato: Side 39

45 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 62 Administration og IT Sekretariatet Ressourcer til analyser Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift 550 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn De aftalte analyser på det tekniske område, færdiggørelsen af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap og specialområdet vil kræve ekstra ressourcer i administrationen. Der afsættes midler svarende til en fuldtidsmedarbejder eller eksterne konsulentydelser der svarer til et årsværk, kr. i Dato: Side 40

46 Udvidelsesforslag Økonomi- og Planudvalget 61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Miljøpedeller Forslag nr. ØPU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer at der iværksættes en ordning Miljøpedeller som har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af vores lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turist sektoren. Social- og Sundhedsvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler en sag om målgruppen for denne aktivitet og fremlægger dette som sag for kommunalbestyrelsen. Udvalgene arbejder blandt andet med psykisk sårbare borgere, der har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet som målgruppe for indsatsen. Det aftales senere hvilket udvalg det videre arbejde forankres i. Beløbet er foreløbigt placeret på bevilling 61 Økonomi og Personale under Økonomi- og Planudvalget indtil det er afklaret, i hvilket udvalg opgaven forankres. Dato: Side 41

47 BUDGET Budgetforlig 2016 Uændrede forslag

48 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Reduktion af dagplejepædagoger Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Antallet af timer til dagplejepædagoger reduceres med 32 timer/uge. Reduktion 32 timer Forældrebetaling Fripladser Søskenderabat Afledt effekt på afregningen med private leverandører Besparelse i alt Forslaget vil kræve en tilretning af den nuværende budgettildelingsmodel for dagplejen. Forslaget indbefatter en ændret arbejdsfordeling, der gør det muligt at opretholde den nuværende service overfor dagplejerne, selv om besparelsen gennemføres. Dagplejerne og dermed børnene i dagpleje vil således ikke opleve forringet service. Denne effektivisering opnås ved en øget sammentænkning af dagplejepædagogerne, specialpædagogerne og børnehusene. Isoleret set kan reduktionen have en negativ effekt på mulighederne for tidlig indsats - Udskrevet den Side 1

49 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Nedlæggelse af spirepladser Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der anvendes i dag specialpædagogiske ressourcer på spirepladserne. Ved nedlæggelse af spirepladserne reduceres de samlede specialpædagogiske ressourcer med 1,0 stilling. Fremadrettet vil en ændret planlægning og metode i arbejdet med børnene i udsatte positioner sikre, at børn der er eller vil kunne komme i betragtning til en spireplads, kan hjælpes i alle af øens børnehus. Der ses i den forbindelse på det enkelte barn og indsatsen tilpasses barnet. Lønudgift Forældrebetaling Fripladser Afledt effekt på afregningen med private leverandører - Besparelse i alt Forslaget er en naturlig konsekvens af lukningen af Marthas Minde, som er det eneste sted der pt. har spireplads. - - Udskrevet den Side 2

50 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduktion i tale-/hørekonsulenter Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der skal ikke længere tilbydes sprogvurdering (3-årsscreening) til alle 3 årige, men kun til de børn, som dagtilbuddet vurderer har behov for det. Anslået vil det være ca. 25% af børnene. Besparelse: 75% af 260 børn x 2,5 timer = 487,50 timer/år. Antallet af tale-/hørekonsulenter reduceres med 0,64 stilling. Besparelsen vil have effekt fra og med 1. januar Et bortfald af tilbuddet om 3-årsscreening til alle vil betyde bortfald af en unik mulighed for, at en fagperson med viden om små børns udvikling får adgang til børnenes hjemmemiljø. Besøget fungerer generelt forebyggende på mange områder ikke kun det sproglige. Sproglige kompetencer er helt grundlæggende for barnets udviklings- og læringsmuligheder og senere læseudvikling. Vejledning til forældre fra en fagperson med specifik viden om sprogtilegnelse og læseudvikling gavner alle børns forudsætninger for en god udvikling og skolegang. Der vil være risiko for, at der er børn med sprogvanskeligheder som først bliver opdaget på et senere tidspunkt, til skade for barnets indlæringsmuligheder. Efter at det ikke længere har været et krav at sprogvurdere alle børn, er der på landsplan mange børn, som ikke er blevet opdaget tidligt nok. Det er derfor en del af regerings børneudspil En god start på livet for alle børn af 21. maj 2015 at genindføre obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn. Hvis det udspil vedtages, vil det være yderst uhensigtsmæssigt at lave denne besparelse. Følgende politiske mål fra BSU vil blive negativt påvirket af denne besparelse: Den nye bornholmske folkeskole: - Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Forebyggelse i førskolealderen - Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet Et bortfald af tilbud om 3-årsscreening til alle vil betyde, at dagtilbuddene skal bruge ressourcer på at vurdere hvorvidt børnene har behov for at blive sprogvurderet og på at sætte processen i gang i forhold til forældrene og PPR. Udskrevet den Side 3

51 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Børne-/Familiehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 Der har været et overskud på den samlede ramme for Børne- og Familiehuset i Noget af overskuddet skyldes, at der ikke har været en lønudgift til en pædagogstuderende i det ene halvår.såfremt der tildeles studerende hele året (hvilket ofte sker), vil besparelsen betyde, at der skal reduceres i aktivitetsniveauet. Dette kan bl.a. ske ved at undlade at tage på koloni/overnatninger med børnene. Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogen af BSU s mål. Børne og Familiehuset konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 4

52 Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Ungehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 En rammebesparelse vil i første omgang have betydning for muligheden for vikardækning og aktiviteter (cafe m.m.) i Ungehuset. En rammebesparelse på 5% i værste fald betyde afskedigelse af en medarbejder. Det vil betyde at nogle af de tiltag vi i dag leverer forringes. Det kan være hashgruppe, kortere samtaleforløb og det vil ikke være muligt forsat at løfte de særligt tunge sager, der i perioder kræver mandsopdækning. Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogle af BSU s mål. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget. Ungehuset konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 5

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag

BUDGET 2016-2019. Budgetforlig 2016. Nye og ændrede forslag BUDGET 2016-2019 Budgetforlig 2016 Nye og ændrede forslag Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag for 2016.

Enhedslistens budgetforslag for 2016. Enhedslistens budgetforslag for 2016. Tid til eftertænksomhed. I flere år har arbejdet med budgettet drejet sig om nedskæringer og forringelser. Det har givet serviceforringelser, uro og usikkerhed for

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ANLÆGSFORSLAG - AMINISTRATIVE BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 23.215 7.000 5.200 5.000 Børne- og Skoleudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Anlægsarbejder

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Høring vedr. budget 2016

Høring vedr. budget 2016 Økonomi og Personale Møllevænget 1, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 03.08.2015 J. nr. 00.30.00K04-0021 Høring vedr. budget 2016 I henhold til budgetvejledningen

Læs mere

Budget 2016. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2016. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2016 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.

Idrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder. Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Driftstilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU2101 1.000 kr. 2016priser Nuværende budget 47 47 47 47 Mindre udgift 47 47 47 47 Nettobesparelse 47 47 47 47 heraf besparelser på løn Forslaget består

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere