Høring vedr. budget 2016

Transkript

1 Økonomi og Personale Møllevænget 1, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: J. nr K Høring vedr. budget 2016 I henhold til budgetvejledningen for 2016 sendes budgetmaterialet hermed i høring frem til den 24. august 2015 kl , som er sidste frist for at indsende høringssvar. Budgetmaterialet til budget 2016 sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget samt kommunens centre. Høringssvar indsendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep@brk.dk. Høringsmaterialet består af: et administrativt sparekatalog udvidelsesforslag anlægsforslag takstblad udvalgenes oplæg til delmål for 2016 Høringsmaterialet findes på Dragenettet samt på kommunens hjemmeside. Den politiske budgetproces påbegyndes med Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 12. august, som følges op af et budgetseminar den september. Nye forslag som følge af dette sendes i høring fra den 14. september med høringsfrist den 23. september. Venlig hilsen Kristina Lambrecht Leder af Budget og Styring

2 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg ALLE UDVALG Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Planudvalget Noter Anlægsinvesteringer i denne oversigt er alene anlægsinvesteringer, der er en forudsætning for de angivne besparelser. Forslag mærket med * er udmøntning af analyserne på hhv. Børne- og Ungeområdet, samt Ældre- og Sundhedområdet

3 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Børne- og Skoleudvalget Center for Børn og Familie Dagpasning BSU-01 Tilpasning af Mælkebøtten* BSU-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten* BSU-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i Nord (alternativ til BSU-12B) BSU-03B Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge Børnehus (alternativ til BSU-12A) BSU-04 Reduktion af dagplejepædagoger BSU-05 Nedlæggelse af spirepladser BSU-06 Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet Børn og Familie BSU-20A Familiepleje i kommunalt regi(*) BSU-20B Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm BSU-21 Reduktion i tale-/hørekonsulenter BSU-22 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset BSU-23 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset BSU-24 Reduktion i 11 familiebehandlingen* BSU-25 Udvikling og implementering af servicestandarder* BSU-26 Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) BSU-27 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret* BSU-28 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i BSU-29 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) Center for Skole, Kultur og Fritid Undervisning BSU-40 Besparelse på det administrative område - uddannelse Noter Summen er med forslag BSU-03A medtaget( (BSU-03B er dermed ikke medtaget) samt BSU20A medtaget(bsu-20b er dermed ikke medtaget)

4 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg Fritids- og Kulturudvalget Center for Skole, Kultur og Fritid Kultur og Fritid FKU-01 Tilskud til Wonderfestiwall FKU-02 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. voksenundervisning FKU-03 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller FKU-04 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU-05 Reduktion af pulje til leder- og instruktøruddannelse FKU-06 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning Biblioteker FKU-15 Flytning af Hasle Bibliotek

5 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Social- og Sundhedsudvalget Center for Ældre Ældre SSU-01 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet * SSU-02 Rammebesparelse indenfor det administrative område Center for Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap SSU-10 Pædagogisk ledsagelse handicapområdet SSU-11 Fjernelse af mad og service i botilbud SSU-12 Reduktion af praktisk hjælp SSU-13 Reduktion i dagvagt Nexøhuset SSU-14 Reduktion i aftentimer på Røbo og Klintebo SSU-15 Reduktion af dagtimer på botilbud, Gartnerparken SSU-16 Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst SSU-17 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade SSU-18 Nednormering af en aftenvagt 32 timer ugentligt SSU-19 Omlægning af en nattevagt til sovende nattevagt på Kommandanthøjen SSU-20 Reduktion i morgen og formiddagstimer på botilbud, Stenbanen SSU-21 Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo SSU-22 Lukning af Pigeklubben på Klintebo Center for Sundhed Sundhed SSU-30 Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne hjælpemidler) SSU-31 Misbrugsområdet - alkoholbehandlingen - Åben Rådgivning og Afrusning SSU-32 Tandplejen - bortfald af kørselsordning SSU-33 Indsatsen over for kronisk syge borgere SSU-34 Effektivisering i Genoptræningen

6 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Uddannelse og Beskæftigelse EBU-01 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) EBU-02 Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut EBU-03 Fastholdelseskonsulent EBU-04 Vielser EBU-05 Fleksjobambassadører EBU-06 Jobkonsulenter Erhverv EBU-20 Turistinformationer EBU-21 Erhvervsservice

7 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Beredskab TMU-01 Opsigelse af dykkerkontrakten Teknik og Miljø TMU-10 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, tilsyn TMU-11 Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst TMU-12 Besparelse på strandområdet Center for Ejendomme og Drift Veje, parker og anlæg TMU-20 Besparelse asfaltbelægninger / vintertjeneste TMU-21 Ukrudtbekæmpelse med pesticider kontra damp og spuma TMU-22 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag TMU-23 Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag Ejendomme og service TMU-30 Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved busholdepladsen TMU-31 Lukning af udvalgte offentlige toilettet i perioden 1/11-31/3 / vinterhalvåret TMU-32 Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo TMU-33 Reduktion af teknisk personale på administrationerne TMU-34 Nedgradering af pasning af udenomsarealer på forboldstadions TMU-35 Nedlæggelse af atletik-faciliteter på stadions TMU-36 Engangsbesparelse på den disponible anlægspulje til kommunale bygninger TMU-37 Kloge kvadratmeter - fælles om færre foreningshuse Kollektiv trafik TMU-50 BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl mandag til torsdag samt afgange fra Rønne ved midnat samme dage TMU-51 BAT - Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner

8 Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVT SPAREKATALOG BUDGET Besparelser (1.000 kr. ) Økonomi- og Planudvalget Center for Økonomi og Personale Økonomi og Personale ØPU-01 Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale ØPU-02 Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler Sekretariat Administration og IT ØPU-11 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering ØPU-12 Virtualisering af servere ØPU-13 Billigere lagringsplads (Storage) ØPU-14 Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere ØPU-15 Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) ØPU-16 Supportaftale (ændring) ØPU-17 Reduktion af netværksknudepunkter ØPU-18 Minimering af supportudgifter Politikerne ØPU-30 Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse

9 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Tilpasning af Mælkebøtten* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der er igennem de sidste år arbejdet målrettet med inklusion på børneområdet. Det betyder i praksis, at antallet af børn, der visiteres til SL 32 tilbuddet specialbørnehaven Mælkebøtten, reduceres. Forslaget indebærer en reduktion af antallet af pladser fra 25 til 17 med deraf følgende konsekvenser for budgettet og dermed de pædagogiske ressourcer. Intentionen bag inklusionsprojektet var, at ressourcerne skulle følge barnet i forbindelse med inklusionsarbejdet, med forslaget bortfalder muligheden for at flytte ressourcerne fra special- til almentilbuddet. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der er reelt færre børn i Mælkebøttens målgruppe end tidligere (også færre end demografien tilsiger). Kriterierne for visitation til Mælkebøtten ændres ikke som følge af forslaget. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 1

10 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Med virkning fra 1. juli 2016 lukkes Specialbørnehaven Mælkebøtten. Som beskrevet i forslag BSU-10 er vilkårene for en bæredygtig drift af en specialinstitution under dagtilbud ændret. Dette dels begrundet i, at antallet af børn i Mælkebøttens målgruppe er stærkt faldende. Dels begrundet i den demografiske udvikling og dels i arbejdet med øget inklusion. Antallet af børn indskrevet i Mælkebøtten vil det kommende skoleår forventet være 17 børn i gennemsnit. Heraf forventes 11 at skulle starte i skole sommeren Med baggrund i ovenstående prognose, vil der ikke være grundlag for at opretholde en bæredygtig specialinstitution fra sommeren 2016 hverken fagligt eller økonomisk. Ud af den faste tildeling reduceres med 1,0 leder og 0,5 ergo-/fysioterapeut. Dertil reduceres med 50 pct. af den variable tildeling. Endvidere indgår bygningsdriften i besparelsen. Helårsbesparelsen udgøres derfor af: Lederløn ,5 ergo-/fysioterapeut pct. af variabel tildeling Besparelse på bygningsdrift I alt Af de resterende midler afsættes kr. til drift af et tilbud til 4 børn og overgår til de almene dagtilbud. Endvidere indgår det i forslaget at der fra og med 2017 tages kr. af de til arbejde med øget inklusion i dagtilbud. Disse skal bruges til at fastholde ekspertisen, lave mindre gruppe og sikre muligheden for afskærmede miljøer. Helsårsbesparelsen fra 2017 vil således være kr. I tråd med forslaget til Strategi for dagtilbud Bornholm er tilbuddet til de 4 børn kort beskrevet nedenfor: Der etableres et dagtilbud i tilknytning til en af de eksisterende specialinstitutioner, der allerede råder over specialpædagogisk viden og kompetence (fx Løvstikken eller Kildebakken). Det vil betyde at børnene kan få et sammenhængende tilbud fra de er 0 til de er 18 og derved færre overgange og skift af fagpersoner. Etablering af et sådant dagtilbud, vil medføre at en del af dagtilbuds bevilling overføres til den pågældende specialinstitution. Det Udskrevet den Side 2

11 anbefales at visitation til tilbuddet fastholdes i Dagtilbud under Børn og Familie, for fortsat at kunne drage fordele af den specialpædagogiske ekspertise, der er samlet der, samt sikre, at der ikke bliver visiteret børn til tilbuddet, som Dagtilbud kan rumme i et almentilbud. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Den faglige ekspertise som er i Mælkebøtten i dag, fastholdes i Dagtilbud til gavn for tidlig indsats og øget inklusion Konsekvenser for delmål: At nedlægge Mælkebøtten er del af målet om en tidlig indsats og øget inklusion.hvis der som forslået ovenfor fra 2017 afsættes kr. til øget inklusion, vil forslaget medføre muligheden for endnu bedre inklusion, og sikre grundlaget for, at flere børn kan gøres klar til overgangen til almenskolen. Således at de bedre vil kunne inkluderes der. Andre bemærkninger til forslaget: Øget inklusion øger børnenes chance for på sigt at kunne indgå i uddannelsesforløb. Dette forslag tager afsæt i det niveau (børnetal) som BSU-01 medfører. Udskrevet den Side 3

12 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i Nord (alternativ til BSU-03B) Forslag nr. BSU-03A kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: I en analyse af dagtilbudsområdet præsenteres et forslag til en tilpasning af det eksisterende dagtilbud indeholdende en reduktion i antallet af dagtilbud. Analysen viser, at der både er pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. Analysen har ved temamøder været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts Forslaget indebærer lukning af nedenstående 4 børnehuse, som beskrevet i analysen af dagtilbudsområdet: Vestermarie Børnehuse lukkes pr. 31. juli 2015 Tejn Børnehus lukkes pr. 31. december 2015 Svaneke Børnehus lukkes pr. 31. december 2015 Marthas Minde lukkes pr. 30. juni 2016 (forudsætter ny skovbørnehave) I forhold til beregningerne i analysen er her også medtaget de sparede bygningsudgifter i Vestermarie og Svaneke. Anslået helårsbesparelse ved lukning af 4 børnehuse (B2016) Vestermarie Børnehus Børnehuset i Tejn Svaneke Børnehus Marthas Minde Grundtilskud Afdelingslederløn Nedjustering af forældrebetaling Nedjustering af friplads og søskenderabat Afledt effekt på private dagtilbud Bygningsdrift Anslået helårsbesparelse Der er indregnet 4 måneders udgift til rengøring i børnehusene i Svaneke og Tejn i Udskrevet den Side 4

13 Overblik over besparelsen Lukning Vestermarie Børnehus Lukning Børnehuset i Tejn Lukning Svaneke Børnehus Lukning Marthas Minde I alt Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Lukningen vil betyde at flere børn vil få længere til det nærmeste dagtilbud, ligesom det kan blive sværere at opfylde forældrenes 1. prioritet. De børnehuse, der med dette forslag foreslås lukket, drives alle med underskud. Driften holdes alene i gang gennem interne overførsler fra andre, mere bæredygtige børnehuse. Såfremt forslaget ikke gennemføres, vil økonomien på det samlede dagtilbudsområde yderligere blive udhulet. Konsekvenser for delmål: - Andre bemærkninger til forslaget: I analysen foreslås Tejn Børnehus lukket pr. 1. januar Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Allinge og Klemensker, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. Det er en væsentlig andel af børn fra Allinge-Tejn området, der skal til Klemensker. Det kan derfor forventes, at der vil være forældre, der kan få udfordringer med at transportere deres børn til pasningstilbuddet, idet ikke alle har adgang til bil. Det bør derfor overvejes, om der fremfor at overføre børn til Klemensker børnehus, skal arbejdes på at anvende Skovhuset i Tejn som satellit. Dette vil dog indebære øgede udgifter til bygningsdrift af skovhuset. Disse er ikke medregnet i forslaget. Forslag BSU-03A indeholder som beskrevet en lukning af Tejn Børnehus. Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Klemensker og Allinge, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. I forslaget BSU-03B fremgår nettobesparelser ved at lukke Allinge Børnehus i stedet for Tejn Børnehus. Kun et af forslagene kan vælges. Udskrevet den Side 5

14 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge Børnehus (alternativ til BSU-03A) Forslag nr. BSU-03B kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: I en analyse af dagtilbudsområdet præsenteres et forslag til en tilpasning af det eksisterende dagtilbud indeholdende en reduktion i antallet af dagtilbud. Analysen viser, at der både er pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. Analysen har ved temamøder været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts I analysen foreslås Tejn Børnehus lukket pr. 1. januar I stedet for en lukning i Tejn, ville Allinge Børnehus kunne lukkes. Dette forslag er et alternativ til forslag BSU-03A, hvor den eneste forskel er at der opereres med lukning af Allinge Børnehus pr. 1. januar 2016 i stedet for Tejn Børnehus.Ved en lukning kan børnene overføres til børnehusene i Tejn og Klemensker, denne løsning forudsætter dagplejens nuværende struktur og at det vil være muligt at rekruttere nye dagplejere ved fratrædelse. Det er en væsentlig andel af børn fra Allinge-Tejn området, der skal til Klemensker (Antal børn). Det kan derfor forventes, at der vil være forældre, der kan opleve udfordringer med at transportere deres børn til pasningstilbuddet, idet ikke alle har adgang til bil. Det bør derfor overvejes, om der fremfor at overføre børn til Klemensker børnehus, skal arbejdes på at anvende Skovhuset i Tejn som satellit. Så vil der ikke skulle overføres børn til Klemensker. Dette vil dog indebære øgede udgifter til bygningsdrift af skovhuset. Disse er ikke medregnet i forslaget. Anslået helårsbesparelse ved lukning af 4 børnehuse Vestermarie Børnehus Børnehuset i Allinge Svaneke Børnehus Marthas Minde Grundtilskud Afdelingslederløn Nedjustering af forældrebetaling Nedjustering af friplads og søskenderabat Afledt effekt på private dagtilbud Bygningsdrift Anslået helårsbesparelse Der er indregnet 4 måneders udgift til rengøring i børnehusene i Svaneke og Tejn i Udskrevet den Side 6

15 Overblik over besparelsen Lukning Vestermarie Børnehus Lukning Børnehuset i Allinge Lukning Svaneke Børnehus Lukning Marthas Minde I alt Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Lukningen vil betyde at flere børn vil få længere til det nærmeste dagtilbud, ligesom det kan blive sværere at opfylde forældrenes 1. prioritet.de børnehuse, der med dette forslag foreslås lukket, drives alle med underskud. Driften holdes alene i gang gennem interne overførsler fra andre, mere bæredygtige børnehuse. Såfremt forslaget ikke gennemføres, vil økonomien på det samlede dagtilbudsområde yderligere blive udhulet. Konsekvenser for delmål: - Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BSU-03A. Kun et af forslagene kan vælges. Udskrevet den Side 7

16 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Reduktion af dagplejepædagoger Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Antallet af timer til dagplejepædagoger reduceres med 32 timer/uge. Reduktion 32 timer Forældrebetaling Fripladser Søskenderabat Afledt effekt på afregningen med private leverandører Besparelse i alt Forslaget vil kræve en tilretning af den nuværende budgettildelingsmodel for dagplejen. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget indbefatter en ændret arbejdsfordeling, der gør det muligt at opretholde den nuværende service overfor dagplejerne, selv om besparelsen gennemføres. Dagplejerne og dermed børnene i dagpleje vil således ikke opleve forringet service. Denne effektivisering opnås ved en øget sammentænkning af dagplejepædagogerne, specialpædagogerne og børnehusene. Konsekvenser for delmål: Isoleret set kan reduktionen have en negativ effekt på mulighederne for tidlig indsats Andre bemærkninger til forslaget: - Udskrevet den Side 8

17 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Nedlæggelse af spirepladser Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der anvendes i dag specialpædagogiske ressourcer på spirepladserne. Ved nedlæggelse af spirepladserne reduceres de samlede specialpædagogiske ressourcer med 1,0 stilling. Fremadrettet vil en ændret planlægning og metode i arbejdet med børnene i udsatte positioner sikre, at børn der er eller vil kunne komme i betragtning til en spireplads, kan hjælpes i alle af øens børnehus. Der ses i den forbindelse på det enkelte barn og indsatsen tilpasses barnet. Lønudgift Forældrebetaling Fripladser Afledt effekt på afregningen med private leverandører - Besparelse i alt Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget er en naturlig konsekvens af lukningen af Marthas Minde, som er det eneste sted der pt. har spireplads. Konsekvenser for delmål: - Andre bemærkninger til forslaget: - Udskrevet den Side 9

18 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Børn og Familie Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Udviklingspuljen, der er placeret Fællesudgifter, dagtilbud, bortfalder i et år Der er i besparelsen indregnet den afledte effekt på forældrebetaling og afregningen med de private leverandører af dagpasning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Mulighederne for, at der kan udvikles kompetencer mm. for, at matche de politiske mål, vil begrænses. Konsekvenser for delmål: Se ovenfor Andre bemærkninger til forslaget: - Udskrevet den Side 10

19 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Familiepleje i kommunalt regi(*) Forslag nr. BSU-20A kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en hjemtagning af familieplejeydelser fra Bornholms Familiepleje til kommunen. Der er igennem de sidste år gennemført flere reformer på området for særligt udsatte børn og unge, som har betydning for både sagsbehandling og indsatser/foranstaltninger. Generelt er kravene til både myndighed og udfører skærpet med det formål at sikre den bedste støtte til udsatte børn og unge. Tilsynsreformen har betydet, at en lang række opgaver er flyttet fra kommunen eller private leverandører til et centraliseret tilsyn og Barnets Reform har betydet, at der lægges vægt på sammenhængskraften i de indsatser/foranstaltninger barnet visiteres til og ikke mindst til den kontinuerlige opfølgning og samarbejdet med bio-familien, som er pålagt myndigheden. I praksis betyder det, at det personrettede tilsyn (tilsynet med barnets trivsel og udvikling) er pålagt sagsbehandleren mens det driftsorienterede tilsyn er pålagt Socialtilsynet f.s.v.a. de generelt godkendte plejefamilier og opholdssteder m.v., mens kommunen varetager tilsyn med konkrete- og netværksgodkendte plejefamilier. Den opgave kommunen får løst i familieplejen Bornholm har således ændret karakter over de sidste år og vil kunne løses til en mindre udgift end for nuværende. Igennem efteråret 2014 forsøget BF, uden held, at forhandle en pris med familieplejen Bornholm, der afspejler den reducerede opgave og både centrets og kommunens økonomi i øvrigt. Der pågår for nuværende forhandlinger mellem BRK og Bornholms Familiepleje i regi af servicedirektøren. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En hjemtagning af familieplejeopgaven vil ikke blot betyde en økonomisk gevinst, men også en gevinst for barnet/den unge og for den faglige indsats. Samlingen af store dele af centret for 1 år siden har haft meget positiv indflydelse på det tværgående samarbejde, der både er nødvendigt og påkrævet for at kunne løse opgaven forsvarligt. For samarbejdet omkring anbragte børn/unge vil hjemtagning også blive en gevinst. Der vil således ikke være tale om serviceforringelser for barnet. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Det skal bemærkes, at den eksterne konsulentundersøgelse, der er gennemført i årets første 3 måneder peger på, at en hjemtagning og dermed gevinstrealisering ved forslaget er realistisk. Udskrevet den Side 11

20 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm Forslag nr. BSU-20B kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Som en del af forhandlingsforløbet i foråret 2015 har Familieplejen Bornholm tilbudt at løse den hidtidige opgave for 3,42 mio.kr. pr. år svarende til en reduktion på 180 t.kr. pr. år. Den nuværende aftale er aktivitetsstyret, og beløbene afspejler aktivitetsniveauet i 2014, der har været relativt uændret i foråret Centralt i forhandlingerne har været opgavevaretagelsen omkring statusudtalelser for anbringelsen. Udgangspunktet er, at plejefamilierne skal skrive statusudtalelserne som en del af den opgave de modtager vederlag for. Praksis på Bornholm har været, at Familieplejen Bornholm har udarbejdet statusudtalelserne for og med plejefamilierne. Center for Børn og Familie, som bestiller af anbringelsen, lægger stor vægt på, at statusrapporterne afspejler plejefamiliernes rene indtryk af anbringelsen, hvilket også er forudsat i Center for Børn og Families vurdering af det økonomiske omfang ved en hjemtagelse af opgaven (forslag BSU-20A). I forhandlingerne er der udarbejdet et fælles mål om, at den fremtidige varetagelse omkring statusrapporter kan flyttes fra, at Familieplejen Bornholm har ansvar for at udarbejde statusrapporter, til at de bistår plejefamilierne med selv at skrive dem. En opgave der skønnes at være langt mindre ressourcekrævende end tilfældet er i dag; dog vil plejefamilierne opleve at skulle tage et langt større ansvar for statusrapporterne, end de har været vant til på Bornholm. Det er dog praksis i hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark, og Socialtilsyn Hovedstaden har ikke oplevet det problematiseret andre steder. På den baggrund er der udarbejdet en implementeringsplan, hvor Familieplejen Bornholm i perioden 1. september 2015 til 1. december 2016 uddanner alle plejefamilier på Bornholm i selv at udarbejde statusrapporterne. Center for Børn og Familie skønner, at denne opgave kan løses for gennemsnitligt 3-4 timer pr. anbringelse. Familieplejen Bornholm vurderer opgavens omfang noget højere. Der er i dette konkrete forslag taget udgangspunkt i Familieplejen Bornholms vurdering af opgavens omfang, hvilket ud over den generelle reduktion på 180 t.kr. årligt forventes at give en prisreduktion på yderligere 340 t.kr. pr. år ved fuld effekt. Det er aftalt, at der undervejs i implementeringen foretages tidsregistrering med henblik på at kunne fastlægge niveauet på det faktiske niveau og ikke ud fra skøn. Såfremt ressourceforbruget viser sig lavere end skønnet, vil prisen blive justeret ned; såfremt ressourceforbruget viser sig højere, vil der i samarbejde mellem Center for Børn og Familie og Familieplejen Bornholm skulle anvises alternativ finansiering indenfor aftalen af det merforbrug aftalen vil afspejle. Det nuværende opsigelsesvarsel på 6 måneder og varighed på 1 år af aftalen med Familieplejen Bornholm fastholdes. Aftalen vil dog være uopsigelig til og med 2016, hvor implementeringsprocessen pågår. Udskrevet den Side 12

21 Aftalen prisfremskrives med den af kommunen anvendte KL-model med løbende vedtagne fremadrettede og bagudrettede korrektioner og reguleringer (fx overenskomster) på baggrund af udmeldinger fra KL om den faktiske prisudvikling. Se i øvrigt sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015: Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Fremadrettet vil nye netværks- og konkret godkendte plejefamilier ikke indgå i aftalen, hvilket vil have betydning for det aktivitetsniveau aftalen med Familieplejen Bornholm omfatter. Plejefamilierne vil selv skulle udarbejde statusrapporter. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Dette forslag er et alternativt til 20A, der beskriver en fuld hjemtagelse af opgaven i kommunalt regi. Således kan kun ét af de to forslag vedtages. Udskrevet den Side 13

22 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduktion i tale-/hørekonsulenter Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der skal ikke længere tilbydes sprogvurdering (3-årsscreening) til alle 3 årige, men kun til de børn, som dagtilbuddet vurderer har behov for det. Anslået vil det være ca. 25% af børnene. Besparelse: 75% af 260 børn x 2,5 timer = 487,50 timer/år. Antallet af tale-/hørekonsulenter reduceres med 0,64 stilling. Besparelsen vil have effekt fra og med 1. januar Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Et bortfald af tilbuddet om 3-årsscreening til alle vil betyde bortfald af en unik mulighed for, at en fagperson med viden om små børns udvikling får adgang til børnenes hjemmemiljø. Besøget fungerer generelt forebyggende på mange områder ikke kun det sproglige. Sproglige kompetencer er helt grundlæggende for barnets udviklings- og læringsmuligheder og senere læseudvikling. Vejledning til forældre fra en fagperson med specifik viden om sprogtilegnelse og læseudvikling gavner alle børns forudsætninger for en god udvikling og skolegang. Der vil være risiko for, at der er børn med sprogvanskeligheder som først bliver opdaget på et senere tidspunkt, til skade for barnets indlæringsmuligheder. Efter at det ikke længere har været et krav at sprogvurdere alle børn, er der på landsplan mange børn, som ikke er blevet opdaget tidligt nok. Det er derfor en del af regerings børneudspil En god start på livet for alle børn af 21. maj 2015 at genindføre obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn. Hvis det udspil vedtages, vil det være yderst uhensigtsmæssigt at lave denne besparelse. Konsekvenser for delmål: Følgende politiske mål fra BSU vil blive negativt påvirket af denne besparelse: Den nye bornholmske folkeskole: - Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Forebyggelse i førskolealderen - Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet Andre bemærkninger til forslaget: Et bortfald af tilbud om 3-årsscreening til alle vil betyde, at dagtilbuddene skal bruge ressourcer på at vurdere hvorvidt børnene har behov for at blive sprogvurderet og på at sætte processen i gang i forhold til forældrene og PPR. Udskrevet den Side 14

23 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Børne-/Familiehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der har været et overskud på den samlede ramme for Børne- og Familiehuset i Noget af overskuddet skyldes, at der ikke har været en lønudgift til en pædagogstuderende i det ene halvår.såfremt der tildeles studerende hele året (hvilket ofte sker), vil besparelsen betyde, at der skal reduceres i aktivitetsniveauet. Dette kan bl.a. ske ved at undlade at tage på koloni/overnatninger med børnene. Konsekvenser for delmål: Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogen af BSU s mål. Andre bemærkninger til forslaget: Børne og Familiehuset konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 15

24 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Ungehuset pålægges en rammebesparelse på kr. Dette svarer til 5,0 pct. af husets samlede budgetramme. Besparelsen har effekt fra 1. januar 2015 Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En rammebesparelse vil i første omgang have betydning for muligheden for vikardækning og aktiviteter (cafe m.m.) i Ungehuset. En rammebesparelse på 5% i værste fald betyde afskedigelse af en medarbejder. Det vil betyde at nogle af de tiltag vi i dag leverer forringes. Det kan være hashgruppe, kortere samtaleforløb og det vil ikke være muligt forsat at løfte de særligt tunge sager, der i perioder kræver mandsopdækning. Konsekvenser for delmål: Forslaget relaterer sig ikke direkte til nogle af BSU s mål. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget. Andre bemærkninger til forslaget: Ungehuset konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 16

25 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Reduktion i 11 familiebehandlingen* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der reduceres med 0,6 årsværk i forbindelse med 11 rådgivning/samtaler. 11 rådgivningen er den rådgivning et barn/en ung/en familie kan få uden at være en sag i myndighed. I dag kan alle henvende sig og få op til 5 samtaler i Åben Anonym Rådgivning. I særlige sager, kan denne rådgivning udvides til 12 gange, når det vurderes, at det derved kan forebygges, at det bliver en sag hos myndighed ( 11 stk. 3) En besparelse på på psykologløn og på familiebehandlerløn vil betyde, at der vil ske en reduktion i længden af et 11.3 forløb, fra 12 til 8 samtaler. Der vil også komme ventetid på Åben Anonym Rådgivning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget vil betyde øget ventetid på Åben Anonym Rådgivning og omfanget af mulighed for hjælp bliver reduceret. Forslaget er en direkte udløber af anbefalingerne i Analysen af Børne- og Ungeområdet. En risiko ved forslaget er, at der vil komme flere sager i Myndighed, da den hjælp man kan få, uden at være en sag bliver reduceret. Konsekvenser for delmål: Følgende mål fra BSU kan blive negativt påvirket af forslaget: Forebyggelse i FørskolealderenFlere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18årige med en social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022 Andre bemærkninger til forslaget: Familiebehandlingen konteres som forebyggende foranstaltninger Udskrevet den Side 17

26 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Udvikling og implementering af servicestandarder* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: På baggrund af budgetforliget fra 2015 iværksattes primo 2015 en ekstern konsulentanalyse af det specialiserede børn/ungeområde m.h.p. at afdække potentielle besparelsesmuligheder. Analysen anbefalede udarbejdelse af servicestandarder for området. Servicestandarder medvirker til at fastlægge det kommunale serviceniveau, således at forventninger og indsatser stemmer overens.servicestandarderne forventes forelagt politisk inden udgangen af 2015 med forventet ikrafttræden 1. januar den ovenfor nævnte budgetreduktion forventes hentet gennem serviceforringelser ved udarbejdelsen af standarderne. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Besparelsen forventes at medføre serviceforringelser primært på området for forebyggende foranstaltninger (KLs kontoplan), idet budgettet for anbringelser allerede er besparet til et niveau, der ikke tåler yderligere forringelser. Det betyder i praksis, at indsatserne overfor de særligt udsatte familier reduceres gennem bl.a. mindre aflastning, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 18

27 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Emne: Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Antallet af gadeplansmedarbejdere reduceres fra 3 til 2. Vil kunne gøres med effekt fra 1. januar Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Gadeplan blev opnormeret fra 2 til 3 medarbejdere pr. 1. januar Gadeplan har i perioden januar maj 2015 været i kontakt med 64 unge - flere af dem køres der forbyggende forløb med. Der afholdes en ugentlig cafeeftermiddag der hver gang tæller mellem unge. Udover det ydes der faglig sparring til ungdomsskolen og skaterhallen. Gadeplan har med 3 medarbejdere mulighed for at dække hele øen i hverdage og weekender herunder også aften. Og nat ved behov. Hvis der reduceres til 2 medarbejdere, vil mulighederne for at komme fast på hele øen og dække aften/weekend blive reduceret, ligesom gadeplan vil kunne køre forløb med færre unge. En reduktion i gadeplan vil kunne resultere i ringere forebyggelse på ungeområdet og flere kriminalitets- og misbrugstruede unge. Dette vil igen kunne føre til flere sager i myndighed. Konsekvenser for delmål: Forslaget omhandler ikke direkte nogle af BSU s mål for perioden. Det kan påvirke målet Ungeindsats fra Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 19

28 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser Rådgivningscentret* Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget er en direkte udløber af anbefalingerne i Analysen af børne- og ungeområdet, og handler om at indføre pakker i den visiterede familiebehandling, således at det på forhånd er bestemt, hvor mange timer om ugen familiebehandlerne må bruge på hver enkelt sag, ud fra en konkret tyngdevurdering af alle sager. I dag er det i højere grad muligt for den enkelte behandler, at vurdere behovet og dermed omfanget af behandlingen i de enkelte sager. Det antages, at der kan spares ½ familiebehandlerstilling ved forslaget. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: En indføring af pakker i Familiebehandlingen vil umiddelbart give et bedre overblik over ressourceforbruget i de enkelte sager. Dette gælder for både ledelse og medarbejdere. En indføring af pakker i Familiebehandlingen kan dog medføre manglende fleksibilitet i opgaveløsningen, da det vil blive sværere at skrue op og ned i forbindelse med akut opståede behov. Det er umiddelbart svært at vurdere om de foreslåede pakker i sig selv vil medføre den påtænkte besparelse, eller om besparelsen også vil give en øget venteliste i familiebehandlingen. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Familiebehandlingen konteres som forebyggende foranstaltninger. Udskrevet den Side 20

29 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Emne: Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Flere af centrets nedprioriteringer har ikke fuld gennemslagskraft i 2016.For at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse, kunne foretages en et årig reduktion i budgetterne til uddannelse, IT, inventar mm på i alt kr. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Besparelsen vil medføre, at der kun i meget begrænset omfang vil kunne igangsættes uddannelsestiltag, aktiviteter, temadage ifm. organisationsudvikling og implementeringer af større ændringer i centret. Centret vil ikke i samme udstrækning have mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning der kan gives. Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 21

30 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Børn og Familie Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Da flere af de øvrige besparelsesforslag ikke kan have fuld effekt i 2016, vil ét bud på en løsning for 2016 være, at lave en et-årig reduktion i budgettet i 2016 for PPR. Dette vil især ramme materiale og kursusbudgettet. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Da PPR først og fremmest har en rådgivende funktion i forhold til pædagoger og lærere, består en del af PPRs virke i at være up to date med den nyeste specialviden. PPR benytter også en række test og øvrige materialer som løbende bliver fornyet og opdateret.besparelsen vil medføre, at PPR i 2016 ikke vil have samme mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning der kan gives. Konsekvenser for delmål: Forslaget kan påvirke følgende mål fra BSU negativt:en folkeskole for alleppr understøtter inklusionsopgaven i almenområdet. Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget kan få negativ indvirkning på budget 2017, da man kan risikere, at skubbe en række udgifter foran sig, som så bliver det større i det efterfølgende år. Udskrevet den Side 22

31 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Skole, Kultur og Fritid Besparelse på det administrative område - uddannelse Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Besparelsen foreslås gennemført ved at reducere mødeaktiviteten og uddannelsesaktiviteten. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der må forventes mindre uddannelsesaktivitet. Som alternativ til reduktion i uddannelsesaktiviteten kan den gennemføres, hvis der tilvejebringes ekstern finansiering (fx midler fra Kompetencefonden gennem HK.) Konsekvenser for delmål: Det vurderes, at forslaget kan gennemføres uden at ændre centrets mål for de administrative funktioner. Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 23

32 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Faldende elevtal for skoleåret giver et reduceret behov for personale på 1 mio. kr. samt en mindre udgift på aktivitetsområdet på kr Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: ingen Konsekvenser for delmål: Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 1

33 Besparelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Emne: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut Forslag nr. EBU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Jobcentret har i mange år benyttet sig af en ekstern og privat udbyder af arbejdspladsvurderinger ifm. fastholdelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne udbyder har på baggrund af en ergoterapeutisk uddannelse bistået jobcentret i at lave disse vurderinger på baggrund af konkrete anmodninger/bestillinger fra jobcentret. Disse vurderinger er vigtige i vores arbejde med at træffe beslutninger om arbejdspladsindretning, hjælpemidler eller andre hjælpe-støtteordninger. De tilbagemeldinger som udbyderen er kommet med at ligget til grund for den vurdering vi skal lave ifm. fastholdelse eller behandling af ansøgninger om hjælpemidler. I foråret 2015 indledtes et samarbejde med Hjælpemidler og Genoptræning under Center for Sundhed, ift. om det var en opgave de ville kunne løfte. Dette samarbejde startede så i sommeren 2015 som en forsøgsordning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Udover at vi får løst en nødvendig opgave til en mere økonomisk fordelagtig pris, så er der en række afledte konsekvenser, som en hurtigere tilgang til selve hjælpemidlet, udnyttelse og udvidelse af den viden som terapeuterne har i Hjælpemidler og Genoptræning. Dertil kommer at vi som jobcenter får lettere adgang til det lager som Hjælpemidler og Genoptræning har, hvilket igen gør at borgeren kan få sit hjælpemiddel hurtigere, end hvis det skulle bestilles eksternt. Så det ovennævnte samarbejde vil klart øge hastigheden hvorved en borger får sit hjælpemiddel og dermed mindske de uhensigtsmæssigheder, smerter som borgeren og virksomheden måtte have ifm. borgerens lidelser. Konsekvenser for delmål: Ved at sikre at en borger hurtigt får et evt. hjælpemiddel, vil hjælpe med at sikre den kvalificerede arbejdskraft som virksomheden har i den ansatte, da man hurtigere og bedre kan fastholde denne på arbejdspladsen Andre bemærkninger til forslaget: Udskrevet den Side 2